1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 12 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
15.225.291.960 .00
13.636.815.334.00
(1.588.476.626.00)
(10.43)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 12 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
15.225.291.960 .00
13.636.815.334.00
(1.588.476.626.00)
(10.43)
19.068.000 .00
16.901.000.00
(2.167.000.00)
(11.36)
217.768.052 .00
189.870.700.00
(27.897.352.00)
(12.81)
236.836.052 .00
206.771.700.00
(30.064.352.00)
(12.69)
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 20 0004 - Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
93.290.000 .00
42.182.000.00
(51.108.000.00)
(54.78)
1 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
88.955.460 .00
74.980.200.00
(13.975.260.00)
(15.71)
182.245.460 .00
117.162.200.00
(65.083.260.00)
(35.71)
Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
77.200.000 .00
70.736.000.00
(6.464.000.00)
(8.37)
1 22 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74.231.264 .00
55.761.000.00
(18.470.264.00)
(24.88)
151.431.264 .00
126.497.000.00
(24.934.264.00)
(16.47)
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
119.892.000 .00
104.634.000.00
(15.258.000.00)
(12.73)
1 22 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
994.143.404 .00
643.735.184.00
(350.408.220.00)
(35.25)
1.114.035.404 .00
748.369.184.00
(365.666.220.00)
(32.82)
335.272.000 .00
259.542.000.00
(75.730.000.00)
(22.59)
2.931.806.485 .00
2.648.975.335.00
(282.831.150.00)
(9.65)
3.267.078.485 .00
2.908.517.335.00
(358.561.150.00)
(10.97)
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
1 22 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
1 22 20 0008 - Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin
1 22 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
795.364.400 .00
751.364.400.00
(44.000.000.00)
(5.53)
1 22 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
282.153.740 .00
222.680.360.00
(59.473.380.00)
(21.08)
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.077.518.140 .00
974.044.760.00
(103.473.380.00)
(9.60)
185.818.000 .00
97.550.000.00
(88.268.000.00)
(47.50)
58.532.160 .00
35.255.850.00
(23.276.310.00)
(39.77)
244.350.160 .00
132.805.850.00
(111.544.310.00)
(45.65)
92.000.000 .00
77.634.000.00
(14.366.000.00)
(15.62)
148.982.948 .00
131.962.500.00
(17.020.448.00)
(11.42)
240.982.948 .00
209.596.500.00
(31.386.448.00)
(13.02)
7
1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 20 0010 - Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
1 22 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
1 22 20 0011 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
309.263.000 .00
253.060.000.00
(56.203.000.00)
(18.17)
1 22 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
385.315.217 .00
311.981.350.00
(73.333.867.00)
(19.03)
1 22 0011 5 2 3
Belanja Modal
42.471.000 .00
18.731.449.00
(23.739.551.00)
(55.90)
737.049.217 .00
583.772.799.00
(153.276.418.00)
(20.80)
7.251.527.130 .00
6.007.537.328.00
(1.243.989.802.00)
(17.15)
925.142.000 .00
847.972.000.00
(77.170.000.00)
(8.34)
1.595.810.611 .00
1.438.215.919.00
(157.594.692.00)
(9.88)
55.069.850 .00
54.406.000.00
(663.850.00)
(1.21)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.576.022.461 .00
2.340.593.919.00
(235.428.542.00)
(9.14)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.576.022.461 .00
2.340.593.919.00
(235.428.542.00)
(9.14)
1.345.752.000 .00
1.205.128.000.00
(140.624.000.00)
(10.45)
414.046.616 .00
372.376.814.00
(41.669.802.00)
(10.06)
40.403.132 .00
39.073.116.00
(1.330.016.00)
(3.29)
1.800.201.748 .00
1.616.577.930.00
(183.623.818.00)
(10.20)
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 12 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 12 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.800.201.748 .00
1.616.577.930.00
(183.623.818.00)
(10.20)
91.226.000 .00
83.872.000.00
(7.354.000.00)
(8.06)
110.952.065 .00
109.519.200.00
(1.432.865.00)
(1.29)
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
202.178.065 .00
193.391.200.00
(8.786.865.00)
(4.35)
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
202.178.065 .00
193.391.200.00
(8.786.865.00)
(4.35)
87.402.000 .00
73.881.000.00
(13.521.000.00)
(15.47)
752.175.800 .00
739.375.100.00
(12.800.700.00)
(1.70)
839.577.800 .00
813.256.100.00
(26.321.700.00)
(3.14)
7
1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0018 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
1 01 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0016 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 15 0017 - Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
121.924.000 .00
98.808.000.00
(23.116.000.00)
(18.96)
1 12 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
353.498.201 .00
320.332.100.00
(33.166.101.00)
(9.38)
475.422.201 .00
419.140.100.00
(56.282.101.00)
(11.84)
57.040.000 .00
33.367.000.00
(23.673.000.00)
(41.50)
434.836.588 .00
302.526.950.00
(132.309.638.00)
(30.43)
491.876.588 .00
335.893.950.00
(155.982.638.00)
(31.71)
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 15 0019 - Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
1 12 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
1 12 15 0020 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0020 5 2 3
Belanja Modal
26.759.445 .00
9.870.500.00
(16.888.945.00)
(63.11)
1.317.434.812 .00
1.048.832.000.00
(268.602.812.00)
(20.39)
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1.344.194.257 .00
1.058.702.500.00
(285.491.757.00)
(21.24)
Jumlah Program Keluarga Berencana
3.151.070.846 .00
2.626.992.650.00
(524.078.196.00)
(16.63)
80.366.000 .00
68.642.000.00
(11.724.000.00)
(14.59)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0012 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 11 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
119.057.923 .00
81.179.500.00
(37.878.423.00)
(31.82)
199.423.923 .00
149.821.500.00
(49.602.423.00)
(24.87)
7
1 11 16 0014 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1 11 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
110.972.000 .00
100.522.000.00
(10.450.000.00)
(9.42)
1 11 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
272.241.688 .00
224.212.000.00
(48.029.688.00)
(17.64)
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
383.213.688 .00
324.734.000.00
(58.479.688.00)
(15.26)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
582.637.611 .00
474.555.500.00
(108.082.111.00)
(18.55)
1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0013 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
278.099.000 .00
249.675.000.00
(28.424.000.00)
(10.22)
1 11 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
344.517.079 .00
296.010.750.00
(48.506.329.00)
(14.08)
622.616.079 .00
545.685.750.00
(76.930.329.00)
(12.36)
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 17 0015 - Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1 11 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
559.112.000 .00
501.981.000.00
(57.131.000.00)
(10.22)
1 11 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
333.220.371 .00
282.891.000.00
(50.329.371.00)
(15.10)
892.332.371 .00
784.872.000.00
(107.460.371.00)
(12.04)
1.514.948.450 .00
1.330.557.750.00
(184.390.700.00)
(12.17)
Jumlah Belanja Langsung
17.078.586.311 .00
14.590.206.277.00
(2.488.380.034.00)
(14.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
32.303.878.271 .00
28.227.021.611.00
(4.076.856.660.00)
(12.62)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(32.303.878.271.00)
(28.227.021.611.00)
4.076.856.660.00
(12.62)
Jumlah Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 12 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
15.225.291.960 .00
13.636.815.334.00
(1.588.476.626.00)
(10.43)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 12 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
15.225.291.960 .00
13.636.815.334.00
(1.588.476.626.00)
(10.43)
19.068.000 .00
16.901.000.00
(2.167.000.00)
(11.36)
217.768.052 .00
189.870.700.00
(27.897.352.00)
(12.81)
236.836.052 .00
206.771.700.00
(30.064.352.00)
(12.69)
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 20 0004 - Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
93.290.000 .00
42.182.000.00
(51.108.000.00)
(54.78)
1 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
88.955.460 .00
74.980.200.00
(13.975.260.00)
(15.71)
182.245.460 .00
117.162.200.00
(65.083.260.00)
(35.71)
Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
77.200.000 .00
70.736.000.00
(6.464.000.00)
(8.37)
1 22 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74.231.264 .00
55.761.000.00
(18.470.264.00)
(24.88)
151.431.264 .00
126.497.000.00
(24.934.264.00)
(16.47)
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
119.892.000 .00
104.634.000.00
(15.258.000.00)
(12.73)
1 22 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
994.143.404 .00
643.735.184.00
(350.408.220.00)
(35.25)
1.114.035.404 .00
748.369.184.00
(365.666.220.00)
(32.82)
335.272.000 .00
259.542.000.00
(75.730.000.00)
(22.59)
2.931.806.485 .00
2.648.975.335.00
(282.831.150.00)
(9.65)
3.267.078.485 .00
2.908.517.335.00
(358.561.150.00)
(10.97)
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
1 22 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
1 22 20 0008 - Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin
1 22 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
795.364.400 .00
751.364.400.00
(44.000.000.00)
(5.53)
1 22 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
282.153.740 .00
222.680.360.00
(59.473.380.00)
(21.08)
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.077.518.140 .00
974.044.760.00
(103.473.380.00)
(9.60)
185.818.000 .00
97.550.000.00
(88.268.000.00)
(47.50)
58.532.160 .00
35.255.850.00
(23.276.310.00)
(39.77)
244.350.160 .00
132.805.850.00
(111.544.310.00)
(45.65)
92.000.000 .00
77.634.000.00
(14.366.000.00)
(15.62)
148.982.948 .00
131.962.500.00
(17.020.448.00)
(11.42)
240.982.948 .00
209.596.500.00
(31.386.448.00)
(13.02)
7
1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 20 0010 - Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
1 22 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
1 22 20 0011 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
309.263.000 .00
253.060.000.00
(56.203.000.00)
(18.17)
1 22 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
385.315.217 .00
311.981.350.00
(73.333.867.00)
(19.03)
1 22 0011 5 2 3
Belanja Modal
42.471.000 .00
18.731.449.00
(23.739.551.00)
(55.90)
737.049.217 .00
583.772.799.00
(153.276.418.00)
(20.80)
7.251.527.130 .00
6.007.537.328.00
(1.243.989.802.00)
(17.15)
925.142.000 .00
847.972.000.00
(77.170.000.00)
(8.34)
1.595.810.611 .00
1.438.215.919.00
(157.594.692.00)
(9.88)
55.069.850 .00
54.406.000.00
(663.850.00)
(1.21)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.576.022.461 .00
2.340.593.919.00
(235.428.542.00)
(9.14)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.576.022.461 .00
2.340.593.919.00
(235.428.542.00)
(9.14)
1.345.752.000 .00
1.205.128.000.00
(140.624.000.00)
(10.45)
414.046.616 .00
372.376.814.00
(41.669.802.00)
(10.06)
40.403.132 .00
39.073.116.00
(1.330.016.00)
(3.29)
1.800.201.748 .00
1.616.577.930.00
(183.623.818.00)
(10.20)
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 12 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 12 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.800.201.748 .00
1.616.577.930.00
(183.623.818.00)
(10.20)
91.226.000 .00
83.872.000.00
(7.354.000.00)
(8.06)
110.952.065 .00
109.519.200.00
(1.432.865.00)
(1.29)
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
202.178.065 .00
193.391.200.00
(8.786.865.00)
(4.35)
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
202.178.065 .00
193.391.200.00
(8.786.865.00)
(4.35)
87.402.000 .00
73.881.000.00
(13.521.000.00)
(15.47)
752.175.800 .00
739.375.100.00
(12.800.700.00)
(1.70)
839.577.800 .00
813.256.100.00
(26.321.700.00)
(3.14)
7
1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0018 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
1 01 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0016 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 15 0017 - Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
121.924.000 .00
98.808.000.00
(23.116.000.00)
(18.96)
1 12 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
353.498.201 .00
320.332.100.00
(33.166.101.00)
(9.38)
475.422.201 .00
419.140.100.00
(56.282.101.00)
(11.84)
57.040.000 .00
33.367.000.00
(23.673.000.00)
(41.50)
434.836.588 .00
302.526.950.00
(132.309.638.00)
(30.43)
491.876.588 .00
335.893.950.00
(155.982.638.00)
(31.71)
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 15 0019 - Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
1 12 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
1 12 15 0020 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0020 5 2 3
Belanja Modal
26.759.445 .00
9.870.500.00
(16.888.945.00)
(63.11)
1.317.434.812 .00
1.048.832.000.00
(268.602.812.00)
(20.39)
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1.344.194.257 .00
1.058.702.500.00
(285.491.757.00)
(21.24)
Jumlah Program Keluarga Berencana
3.151.070.846 .00
2.626.992.650.00
(524.078.196.00)
(16.63)
80.366.000 .00
68.642.000.00
(11.724.000.00)
(14.59)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0012 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 11 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
119.057.923 .00
81.179.500.00
(37.878.423.00)
(31.82)
199.423.923 .00
149.821.500.00
(49.602.423.00)
(24.87)
7
1 11 16 0014 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1 11 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
110.972.000 .00
100.522.000.00
(10.450.000.00)
(9.42)
1 11 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
272.241.688 .00
224.212.000.00
(48.029.688.00)
(17.64)
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
383.213.688 .00
324.734.000.00
(58.479.688.00)
(15.26)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
582.637.611 .00
474.555.500.00
(108.082.111.00)
(18.55)
1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0013 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
278.099.000 .00
249.675.000.00
(28.424.000.00)
(10.22)
1 11 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
344.517.079 .00
296.010.750.00
(48.506.329.00)
(14.08)
622.616.079 .00
545.685.750.00
(76.930.329.00)
(12.36)
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 17 0015 - Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1 11 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
559.112.000 .00
501.981.000.00
(57.131.000.00)
(10.22)
1 11 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
333.220.371 .00
282.891.000.00
(50.329.371.00)
(15.10)
892.332.371 .00
784.872.000.00
(107.460.371.00)
(12.04)
1.514.948.450 .00
1.330.557.750.00
(184.390.700.00)
(12.17)
Jumlah Belanja Langsung
17.078.586.311 .00
14.590.206.277.00
(2.488.380.034.00)
(14.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
32.303.878.271 .00
28.227.021.611.00
(4.076.856.660.00)
(12.62)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(32.303.878.271.00)
(28.227.021.611.00)
4.076.856.660.00
(12.62)
Jumlah Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Halaman 5 dari 5