DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Tabel Renstra 5.1
Tabel. 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kabupaten Bulukumba
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome dan
Kegiatan (Output)
1
2
3
4
5
6
2 Terwujudnya sumber
daya aparatur yang
sejahtera dan
berdisiplin tinggi
Meningkatnya disiplin
dan kesejahteraan
aparatur
Prosentase peningkatan
kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
Data Capaian
pada Awal
tahun
Perencanaan
Target
Rp.
7
8
9
1 kali
1 kali
50,000,000
1 kali
1 kali
42,000,000
1 kali
Menguatnya kapasitas
kelembagaan dan
manajemen
Rasio pelaporan
anggaran dengan
jumlah kegiatan
1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
bidang kepegawaian
Program Peningkatan
Pengemb Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja
2 Penyusunan rencana
kerja SKPD
Rasio penggunaan
anggaran dengan
jumlah kegiatan
Meningkatnya kapasitas Prosentase PNS yang
sumber daya aparatur mengikuti pendidikan
kedinasan
3 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Tersedianya calon
peserta diklatpim
/pendidikan kedinasan
sesuai dengan formasi
Prosentase PNS yang
mengikuti pendidikan
dan latihan sesuai
dengan formasi
Target
10
Terlaksananya sosialisasi
Meningkatnya disiplin aparatur
-
Tersusunnya LAKIP
Tersedianya informasi pelaks. Kegiatan
1 Dokumen
1 Dokumen
8,750,000
1 Dokumen
Tersusunnya Renstra,Renja,RKA & DPA
1 Dokumen
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
12,000,000
1 Dokumen
1 kali
1 kali
124,000,000
1 kali
1 paket
1 paket
50,000,000
1 paket
1 kali
1 kali
1,243,720,000
1 kali
1 kali
1 kali
824,000,000
1 kali
Tersedianya dokumen perencanaan
Tersusunnya Neraca,LRA dan CALK
Tersedianya informasi pelaks. Kegiatan
Program Pendidikan
Kedinasan
1 Pendidikan dan
pelatihan teknis
2 Peningk keterampilan
dan profesionalisme
4 Terwujudnya
peningkatan kapasitas
dan profesionalisme
sumber daya aparatur
berbasis kompetensi
Tah
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2 Pengendalian pegawai
dan pengelolaan
pensiun
3 Terwujudnya
peningkatan kapasitas
kelembagaan untuk
mendorong kinerja
sumber daya aparatur
Tahun - 1
Pengiriman peserta orientasi sekdes
Meningkatnya pengetahuan sekdes
Pengiriman peserta bintek
Meningkatnya pengetahuan aparat
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Diklat prajabatan bagi
Calon PNS daerah
2 Diklat struktural bagi
PNS daerah
Terlaksananya diklat prajabatan I, II & III
Meningkatnya pengetahuan aparat
Terlaksananya diklatpim IV, III dan II
Meningkatnya pengetahuan aparat
1
5 Meningkatnya
pembinaan dan
pengemb aparatur
berbasis kompetensi
2
3
Meningkatnya kapasitas Tersedianya CPNS dan
PNS sesuai dengan
sumber daya melalui
kualifikasi dan formasi
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
4
5
6
7
8
9
10
1 kali
0
50,000,000
0
1 paket
1 paket
273,700,000
1 paket
5 kali
5 kali
50,000,000
5 kali
2 periode
2 periode
50,000,000
2 periode
1 paket
1 paket
75,000,000
1 paket
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Terlaksananya ujian dinas & ujian PI
2 Seleksi penerimaan
CPNS daerah
Terlaksannya seleksi CPNS
Terlaksananya peralihan ruang kepangkatan
Terpenuhinya kebutuhan formasi PNS
Prosentase
ditempatkannya PNS
padaa jabatan yang
sesuai dengan
kompetensi
3 Penempatan PNS
Prosentase
diterbitkannya SK
kenaikan pangkat tepat
pada waktunya
4 Penataan sistim
Penelitian berkas kenaikan pangkat
administrasi kenaikan
Penerbitan SK kenaikan pangkat
pangkat otomatis PNS
Persentase pelayanan
informasi kepegawaian
5 Pemb/pengembangan
sistim informasi
kepegawaian
Terlaksannya sidang BAPERJAKAT
Terisinya jabatan struktural & fungsional
Pemeliharaan hardware dan software
Terpeliharanya sistim SAPK
6 Penyebarluasan
Pemeliharaan data kepegawaian
informasi kepegawaian
Data kepegawaian yang akurat
-
12 bulan
50,000,000
12 bulan
Persentase PNS
penerima penghargaan
sesuai usulan dan masa
kerja
7 Pemb penghargaan
bagi PNS berprestasi
Verifikasi berkas usulan PNS berprestasi
-
1 kali
42,000,000
1 kali
Persentase tersusunnya
dokumen formasi PNS
8 Perencanaan dan
penyusunan formasi
PNS
Penyusunan formasi PNS
-
1 dokumen
78,000,000
1 dokumen
9 Proses penanganan
kasus-kasus
pelanggaran disiplin
PNS
Pelaksanaan sidak kehadiran PNS
-
100%
50,000,000
100%
1 paket
1 paket
400,000,000
1 paket
1 kali
1 kali
50,000,000
1 kali
Persentase
terselesaikannya kasuskasus pelanggaran
disiplin PNS
Persentase PNS tugas
belajar dan ikatan dinas
yang menerima bantuan
Terlaksananya seleksi
penerimaan praja IPDN
10 Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Penerbitan SK SATYA LENCANA
Pengalokasian aparatur yang berimbang
Meningkatnya disiplin PNS
Tersedianya bantuan tugas belajar PNS
Terealisasinya bantuan tugas belajar PNS
11 Pemberian bantuan
Terlaksananya seleksi praja IPDN
penyelenggaraan
Penetapan Praja IPDN
penerimaan praja IPDN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
ahun - 2
Tahun - 3
Rp.
11
Target
12
Tahun - 4
Rp.
13
Target
14
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Rp.
15
Target
16
Rp.
Target
Rp.
17
18
19
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
20
21
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
Subid. Dalpeg
Bulukumba
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
Subid. Dalpeg
Bulukumba
8,750,000
1 Dokumen
8,750,000
1 Dokumen
8,750,000
1 Dokumen
8,750,000
Subag. Prgram
Bulukumba
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
Subag. Prgram
Bulukumba
12,000,000
1 Dokumen
12,000,000
1 Dokumen
12,000,000
1 Dokumen
12,000,000
Subag. Keuangan
Bulukumba
124,000,000
1 kali
124,000,000
1 kali
124,000,000
1 kali
124,000,000
Subid. Diklat Teknis
Bulukumba
Fungsional
50,000,000
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
Subag Umum dan
Bulukumba
Kepegawaian
1,243,720,000
1 kali
1,243,720,000
1 kali
1,243,720,000
1 kali
1,243,720,000
Subid. Diklat
Bulukumba
Struktural
824,000,000
1 kali
824,000,000
1 kali
824,000,000
1 kali
824,000,000
Subid. Diklat
Struktural
Bulukumba
11
50,000,000
12
0
13
50,000,000
14
0
15
50,000,000
16
0
17
50,000,000
18
19
20
Subid. Pengemb.
21
Bulukumba
karir PNS
275,000,000
1 paket
275,000,000
1 paket
275,000,000
1 paket
275,000,000
Subid. Pengadaan
Bulukumba
PNS
50,000,000
5 kali
50,000,000
5 kali
50,000,000
5 kali
50,000,000
Subid. Mutasi PNS
Bulukumba
50,000,000
2 periode
50,000,000
2 periode
50,000,000
2 periode
50,000,000
Subid. Mutasi PNS
Bulukumba
75,000,000
1 paket
75,000,000
1 paket
75,000,000
1 paket
75,000,000
Subid. Pengelolaan
Bulukumba
Data dan INKA
50,000,000
12 bulan
50,000,000
12 bulan
50,000,000
12 bulan
50,000,000
Subid. Pengelolaan
Bulukumba
Data dan INKA
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
Subid. Pengemb.
Bulukumba
karir PNS
78,000,000
1 dokumen
78,000,000
1 dokumen
78,000,000
1 dokumen
78,000,000
Subid. Perencanaan
Bulukumba
PNS
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
360,000,000
1 paket
360,000,000
1 paket
360,000,000
1 paket
360,000,000
Subid. Dalpeg
Bulukumba
Subid. Pengadaan
Bulukumba
PNS
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
Subid. Pengadaan
PNS
Bulukumba
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kabupaten Bulukumba
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome dan
Kegiatan (Output)
1
2
3
4
5
6
2 Terwujudnya sumber
daya aparatur yang
sejahtera dan
berdisiplin tinggi
Meningkatnya disiplin
dan kesejahteraan
aparatur
Prosentase peningkatan
kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
Data Capaian
pada Awal
tahun
Perencanaan
Target
Rp.
7
8
9
1 kali
1 kali
50,000,000
1 kali
1 kali
42,000,000
1 kali
Menguatnya kapasitas
kelembagaan dan
manajemen
Rasio pelaporan
anggaran dengan
jumlah kegiatan
1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
bidang kepegawaian
Program Peningkatan
Pengemb Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja
2 Penyusunan rencana
kerja SKPD
Rasio penggunaan
anggaran dengan
jumlah kegiatan
Meningkatnya kapasitas Prosentase PNS yang
sumber daya aparatur mengikuti pendidikan
kedinasan
3 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Tersedianya calon
peserta diklatpim
/pendidikan kedinasan
sesuai dengan formasi
Prosentase PNS yang
mengikuti pendidikan
dan latihan sesuai
dengan formasi
Target
10
Terlaksananya sosialisasi
Meningkatnya disiplin aparatur
-
Tersusunnya LAKIP
Tersedianya informasi pelaks. Kegiatan
1 Dokumen
1 Dokumen
8,750,000
1 Dokumen
Tersusunnya Renstra,Renja,RKA & DPA
1 Dokumen
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
12,000,000
1 Dokumen
1 kali
1 kali
124,000,000
1 kali
1 paket
1 paket
50,000,000
1 paket
1 kali
1 kali
1,243,720,000
1 kali
1 kali
1 kali
824,000,000
1 kali
Tersedianya dokumen perencanaan
Tersusunnya Neraca,LRA dan CALK
Tersedianya informasi pelaks. Kegiatan
Program Pendidikan
Kedinasan
1 Pendidikan dan
pelatihan teknis
2 Peningk keterampilan
dan profesionalisme
4 Terwujudnya
peningkatan kapasitas
dan profesionalisme
sumber daya aparatur
berbasis kompetensi
Tah
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2 Pengendalian pegawai
dan pengelolaan
pensiun
3 Terwujudnya
peningkatan kapasitas
kelembagaan untuk
mendorong kinerja
sumber daya aparatur
Tahun - 1
Pengiriman peserta orientasi sekdes
Meningkatnya pengetahuan sekdes
Pengiriman peserta bintek
Meningkatnya pengetahuan aparat
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Diklat prajabatan bagi
Calon PNS daerah
2 Diklat struktural bagi
PNS daerah
Terlaksananya diklat prajabatan I, II & III
Meningkatnya pengetahuan aparat
Terlaksananya diklatpim IV, III dan II
Meningkatnya pengetahuan aparat
1
5 Meningkatnya
pembinaan dan
pengemb aparatur
berbasis kompetensi
2
3
Meningkatnya kapasitas Tersedianya CPNS dan
PNS sesuai dengan
sumber daya melalui
kualifikasi dan formasi
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
4
5
6
7
8
9
10
1 kali
0
50,000,000
0
1 paket
1 paket
273,700,000
1 paket
5 kali
5 kali
50,000,000
5 kali
2 periode
2 periode
50,000,000
2 periode
1 paket
1 paket
75,000,000
1 paket
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Terlaksananya ujian dinas & ujian PI
2 Seleksi penerimaan
CPNS daerah
Terlaksannya seleksi CPNS
Terlaksananya peralihan ruang kepangkatan
Terpenuhinya kebutuhan formasi PNS
Prosentase
ditempatkannya PNS
padaa jabatan yang
sesuai dengan
kompetensi
3 Penempatan PNS
Prosentase
diterbitkannya SK
kenaikan pangkat tepat
pada waktunya
4 Penataan sistim
Penelitian berkas kenaikan pangkat
administrasi kenaikan
Penerbitan SK kenaikan pangkat
pangkat otomatis PNS
Persentase pelayanan
informasi kepegawaian
5 Pemb/pengembangan
sistim informasi
kepegawaian
Terlaksannya sidang BAPERJAKAT
Terisinya jabatan struktural & fungsional
Pemeliharaan hardware dan software
Terpeliharanya sistim SAPK
6 Penyebarluasan
Pemeliharaan data kepegawaian
informasi kepegawaian
Data kepegawaian yang akurat
-
12 bulan
50,000,000
12 bulan
Persentase PNS
penerima penghargaan
sesuai usulan dan masa
kerja
7 Pemb penghargaan
bagi PNS berprestasi
Verifikasi berkas usulan PNS berprestasi
-
1 kali
42,000,000
1 kali
Persentase tersusunnya
dokumen formasi PNS
8 Perencanaan dan
penyusunan formasi
PNS
Penyusunan formasi PNS
-
1 dokumen
78,000,000
1 dokumen
9 Proses penanganan
kasus-kasus
pelanggaran disiplin
PNS
Pelaksanaan sidak kehadiran PNS
-
100%
50,000,000
100%
1 paket
1 paket
400,000,000
1 paket
1 kali
1 kali
50,000,000
1 kali
Persentase
terselesaikannya kasuskasus pelanggaran
disiplin PNS
Persentase PNS tugas
belajar dan ikatan dinas
yang menerima bantuan
Terlaksananya seleksi
penerimaan praja IPDN
10 Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Penerbitan SK SATYA LENCANA
Pengalokasian aparatur yang berimbang
Meningkatnya disiplin PNS
Tersedianya bantuan tugas belajar PNS
Terealisasinya bantuan tugas belajar PNS
11 Pemberian bantuan
Terlaksananya seleksi praja IPDN
penyelenggaraan
Penetapan Praja IPDN
penerimaan praja IPDN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
ahun - 2
Tahun - 3
Rp.
11
Target
12
Tahun - 4
Rp.
13
Target
14
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Rp.
15
Target
16
Rp.
Target
Rp.
17
18
19
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
20
21
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
Subid. Dalpeg
Bulukumba
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
Subid. Dalpeg
Bulukumba
8,750,000
1 Dokumen
8,750,000
1 Dokumen
8,750,000
1 Dokumen
8,750,000
Subag. Prgram
Bulukumba
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
Subag. Prgram
Bulukumba
12,000,000
1 Dokumen
12,000,000
1 Dokumen
12,000,000
1 Dokumen
12,000,000
Subag. Keuangan
Bulukumba
124,000,000
1 kali
124,000,000
1 kali
124,000,000
1 kali
124,000,000
Subid. Diklat Teknis
Bulukumba
Fungsional
50,000,000
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
Subag Umum dan
Bulukumba
Kepegawaian
1,243,720,000
1 kali
1,243,720,000
1 kali
1,243,720,000
1 kali
1,243,720,000
Subid. Diklat
Bulukumba
Struktural
824,000,000
1 kali
824,000,000
1 kali
824,000,000
1 kali
824,000,000
Subid. Diklat
Struktural
Bulukumba
11
50,000,000
12
0
13
50,000,000
14
0
15
50,000,000
16
0
17
50,000,000
18
19
20
Subid. Pengemb.
21
Bulukumba
karir PNS
275,000,000
1 paket
275,000,000
1 paket
275,000,000
1 paket
275,000,000
Subid. Pengadaan
Bulukumba
PNS
50,000,000
5 kali
50,000,000
5 kali
50,000,000
5 kali
50,000,000
Subid. Mutasi PNS
Bulukumba
50,000,000
2 periode
50,000,000
2 periode
50,000,000
2 periode
50,000,000
Subid. Mutasi PNS
Bulukumba
75,000,000
1 paket
75,000,000
1 paket
75,000,000
1 paket
75,000,000
Subid. Pengelolaan
Bulukumba
Data dan INKA
50,000,000
12 bulan
50,000,000
12 bulan
50,000,000
12 bulan
50,000,000
Subid. Pengelolaan
Bulukumba
Data dan INKA
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
1 kali
42,000,000
Subid. Pengemb.
Bulukumba
karir PNS
78,000,000
1 dokumen
78,000,000
1 dokumen
78,000,000
1 dokumen
78,000,000
Subid. Perencanaan
Bulukumba
PNS
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
360,000,000
1 paket
360,000,000
1 paket
360,000,000
1 paket
360,000,000
Subid. Dalpeg
Bulukumba
Subid. Pengadaan
Bulukumba
PNS
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
1 kali
50,000,000
Subid. Pengadaan
PNS
Bulukumba