4.04.1 badan pendapatan daerah
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
1 tahun 2017
Tanggal
:
25 Januari 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 04
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi
: 4 . 04 . 01
Badan Pendapatan Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2
4.04 . 4.04.01 . 07
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 08
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01
PENDAPATAN
3.034.590.000.000,00
Pendapatan Pajak Daerah
3.034.590.000.000,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
137.678.204.000,00
BELANJA LANGSUNG
22.000.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 09
4.04 . 4.04.01 . 09 . 01
4.04 . 4.04.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 09 . 02
4.04 . 4.04.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 10
137.678.204.000,00
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
159.678.204.000,00
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02
3.034.590.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
13.303.940.000,00
13.303.940.000,00
624.600.000,00
12.679.340.000,00
1.403.406.000,00
250.000.000,00
155.000.000,00
95.000.000,00
1.153.406.000,00
1.153.406.000,00
2.596.100.000,00
2.366.100.000,00
2.366.100.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
259.000.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 10 . 02
4.04 . 4.04.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 30
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah
149.000.000,00
10.000.000,00
139.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
579.364.000,00
418.364.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
318.364.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03
Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 31
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02
Program Koordinasi Pajak Daerah
Pendataan, administrasi dan keberatan pajak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 32
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 32 . 02
4.04 . 4.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 33
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02
Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah
15.000.000,00
146.000.000,00
1.157.940.000,00
167.340.000,00
21.000.000,00
146.340.000,00
465.000.000,00
63.000.000,00
402.000.000,00
525.600.000,00
525.600.000,00
687.750.000,00
88.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa
88.250.000,00
Koordinasi Penerimaan lain-lain
151.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
151.500.000,00
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Pengendalian Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03
161.000.000,00
Evaluasi Pendapatan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
448.000.000,00
448.000.000,00
406.000.000,00
260.000.000,00
50.000.000,00
210.000.000,00
146.000.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 34
42.000.000,00
104.000.000,00
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
1.606.500.000,00
Daerah dan Pendapatan Lain - Lain
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01
Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak
732.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
270.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
462.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02
Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
874.500.000,00
420.000.000,00
454.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
2.874.911.796.000,00
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Peraturan Daerah
Nomor
:
1 tahun 2017
Tanggal
:
25 Januari 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 04
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi
: 4 . 04 . 01
Badan Pendapatan Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2
4.04 . 4.04.01 . 07
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 08
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01
PENDAPATAN
3.034.590.000.000,00
Pendapatan Pajak Daerah
3.034.590.000.000,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
137.678.204.000,00
BELANJA LANGSUNG
22.000.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 09
4.04 . 4.04.01 . 09 . 01
4.04 . 4.04.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 09 . 02
4.04 . 4.04.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 10
137.678.204.000,00
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
159.678.204.000,00
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02
3.034.590.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
13.303.940.000,00
13.303.940.000,00
624.600.000,00
12.679.340.000,00
1.403.406.000,00
250.000.000,00
155.000.000,00
95.000.000,00
1.153.406.000,00
1.153.406.000,00
2.596.100.000,00
2.366.100.000,00
2.366.100.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
259.000.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 10 . 02
4.04 . 4.04.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 30
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah
149.000.000,00
10.000.000,00
139.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
579.364.000,00
418.364.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
318.364.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03
Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 31
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02
Program Koordinasi Pajak Daerah
Pendataan, administrasi dan keberatan pajak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03
4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 32
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01
4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 32 . 02
4.04 . 4.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03
4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 33
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02
Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah
15.000.000,00
146.000.000,00
1.157.940.000,00
167.340.000,00
21.000.000,00
146.340.000,00
465.000.000,00
63.000.000,00
402.000.000,00
525.600.000,00
525.600.000,00
687.750.000,00
88.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa
88.250.000,00
Koordinasi Penerimaan lain-lain
151.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
151.500.000,00
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Pengendalian Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03
161.000.000,00
Evaluasi Pendapatan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
448.000.000,00
448.000.000,00
406.000.000,00
260.000.000,00
50.000.000,00
210.000.000,00
146.000.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 34
42.000.000,00
104.000.000,00
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
1.606.500.000,00
Daerah dan Pendapatan Lain - Lain
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01
Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak
732.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
270.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
462.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02
Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
874.500.000,00
420.000.000,00
454.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
2.874.911.796.000,00
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3