File 21 Sekretariat DPRD
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.04. - Sekretariat DPRD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
7 Line, 8 Selular
Kota Tangerang
Kota Tangerang
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
02.
03.
06.
12.
15.
17.
18.
19.
20.
02.
Uraian
Sebelum
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
9.044.054.964,00
2.398.000,00
7
(Rp)
%
8=7-6
9
6.185.808.185,00
0
(2.398.000,00)
(100,00)
(50,53)
270.480.000,00
133.819.421,00
(136.660.579,00)
91 Buah AC, 20 Komputer dan Laptop
55.342.000,00
55.342.000,00
0,00
0,00
271.221.800,00
271.221.800,00
0,00
0,00
13.716.000,00
8.667.000,00
(5.049.000,00)
(36,81)
Kota Tangerang
4 Unit Asuransi Kendaraan Pimpinan,
Perpanjangan STNK 63 Roda 4, 2 Unit
Bus, 24 unit roda 2
891 materai Rp. 3.000,- 999 materai
Rp.6.000
21 macam peralatan/bahan pembersih
43.844.200,00
30.258.300,00
(13.585.900,00)
(30,99)
Kota Tangerang
2.482 buah/Lsn/Rim/pak
505.425.264,00
484.965.264,00
(20.460.000,00)
(4,05)
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
34 Jenis (Bk/Pak/Eks/Rim/lbr)
443.539.500,00
440.552.000,00
(2.987.500,00)
(0,67)
Kota Tangerang
6 Jenis
12.221.800,00
9.185.800,00
(3.036.000,00)
(24,84)
Kota Tangerang
630.242.400,00
568.851.600,00
(61.390.800,00)
(9,74)
Kota Tangerang
13 Jenis (4.684 Eks), 102 Kali Jasa
Publikasi, Jasa Adventorial
1.232 Dus/gallon, 704 toples, 2.140 dus
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
3.865 OHK
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
277.782.000,00
199.707.000,00
(78.075.000,00)
(28,11)
6.187.242.000,00
3.648.638.000,00
(2.538.604.000,00)
(41,03)
6 org
228.600.000,00
232.600.000,00
4.000.000,00
1,75
4 Orang
102.000.000,00
102.000.000,00
0,00
0,00
1.467.065.250,00
1.340.755.500,00
Hal 2 dari 3
1
2
07.
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
97.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
8 unit AC Split 2 PK , 7 unit Kursi
Kerja, 1 unit Brankas, 15 Filling
Cabinet/Lemari Arsip
17 unit roda 4, 2 unit bus, 20 unit roda 2
2 unit Notebook, 6 UPS, 7 Kamera
Digital, 2 Layar Proyektor, 3 Proyektor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
PSH 104, PDH 50, PSR 51 Stel
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
RKA 2016 5 Buku, DPA 2016 10 Buku,
RKPA 2015 10 Buku, DPPA 2015 10
Buku
Renja 20 buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
15 Buku
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
10 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014, 44
Buku Evaluasi Renja SKPD 2015
8 (delapan) buku
06.
02.
03.
04.
9
82,07
1.140.750.000,00
909.000.000,00
(231.750.000,00)
(20,32)
197.840.250,00
197.840.250,00
0,00
0,00
398.660.000,00
398.660.000,00
398.660.000,00
398.660.000,00
0,00
0,00
643.798.900,00
463.078.900,00
21.544.200,00
21.544.200,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 buku
20.525.000,00
20.525.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
(9 buku)
21.544.200,00
21.544.200,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
15 buku
43.480.500,00
22.210.500,00
(21.270.000,00)
64.190.000,00
64.190.000,00
0,00
0,00
46.270.000,00
46.270.000,00
0,00
0,00
19.225.000,00
19.225.000,00
0,00
361.470.000,00
202.020.000,00
(159.450.000,00)
45.550.000,00
45.550.000,00
0,00
52.842.748.000,00
35.203.846.100,00
7.551.960.000,00
2.677.686.000,00
(4.874.274.000,00)
(64,54)
2.956.808.000,00
1.598.681.600,00
(1.358.126.400,00)
(45,93)
Kota Tangerang
03.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Kota Tangerang
4 Kegiatan
04.
Rapat-rapat paripurna
Kota Tangerang
05.
Kegiatan Reses
Kota Tangerang
31 Paripurna Raperda & Istimewa, dan
10 Rapat Gabungan
3 kali RESES, 5 Dapil
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
Pengkajian/penelaahan perda-perda lama
yang masih berlaku
Pelayanan pengaduan masyarakat
Kota Tangerang
11.
8=7-6
105.440.250,00
(9 buku)
9 Perda/5 non Perda dan 2 Perda
Inisiatif
440 buku Risalah
09.
7
233.915.250,00
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
15.
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tangerang
01.
02.
6
128.475.000,00
Kota Tangerang
50 Orang DPRD, 10 Orang Sekretariat
DPRD
1 Kali
Kota Tangerang
9 Laporan dari 9 Pengaduan
(48,92)
0,00
(44,11)
0,00
973.270.000,00
658.200.000,00
(315.070.000,00)
(32,37)
1.376.773.000,00
1.165.123.000,00
(211.650.000,00)
(15,37)
6.212.160.000,00
6.212.160.000,00
0,00
4.051.428.000,00
2.886.478.000,00
(1.164.950.000,00)
(28,75)
654.060.000,00
142.665.000,00
(511.395.000,00)
(78,19)
249.084.000,00
182.655.000,00
(66.429.000,00)
(26,67)
0,00
Hal 3 dari 3
1
2
3
4
5
6
12.
Penyusunan rancangan kerja DPRD
Kota Tangerang
(100 Buku)
139.565.000,00
7
61.985.000,00
14.
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Kota Tangerang
348.650.000,00
17.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
Kota Tangerang
Buku Profil 150, selayang pandang 150
dvd, buku kegiatan bulanan 48 buku,
buku keputusan DPRD 75 buku, buku
Tata Tertib 350 buku, buku kode etik
350 buku, Buku Peraturan daerah 600
buku
227 Kegiatan
Kota Tangerang
Fraksi (9 Orang, 6 bulan) AKD (5 orang,
4 bulan)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Jumlah
8=7-6
9
(77.580.000,00)
(55,59)
404.650.000,00
56.000.000,00
16,06
26.187.350.000,00
18.494.830.000,00
(7.692.520.000,00)
(29,37)
2.141.640.000,00
718.732.500,00
(1.422.907.500,00)
(66,44)
64.396.327.114,00
43.592.148.685,00
(20.804.178.429,00)
(32,31)
Tangerang, Oktober 2015
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM
NIP. 195812291977031001
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.04. - Sekretariat DPRD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
7 Line, 8 Selular
Kota Tangerang
Kota Tangerang
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
02.
03.
06.
12.
15.
17.
18.
19.
20.
02.
Uraian
Sebelum
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
9.044.054.964,00
2.398.000,00
7
(Rp)
%
8=7-6
9
6.185.808.185,00
0
(2.398.000,00)
(100,00)
(50,53)
270.480.000,00
133.819.421,00
(136.660.579,00)
91 Buah AC, 20 Komputer dan Laptop
55.342.000,00
55.342.000,00
0,00
0,00
271.221.800,00
271.221.800,00
0,00
0,00
13.716.000,00
8.667.000,00
(5.049.000,00)
(36,81)
Kota Tangerang
4 Unit Asuransi Kendaraan Pimpinan,
Perpanjangan STNK 63 Roda 4, 2 Unit
Bus, 24 unit roda 2
891 materai Rp. 3.000,- 999 materai
Rp.6.000
21 macam peralatan/bahan pembersih
43.844.200,00
30.258.300,00
(13.585.900,00)
(30,99)
Kota Tangerang
2.482 buah/Lsn/Rim/pak
505.425.264,00
484.965.264,00
(20.460.000,00)
(4,05)
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
34 Jenis (Bk/Pak/Eks/Rim/lbr)
443.539.500,00
440.552.000,00
(2.987.500,00)
(0,67)
Kota Tangerang
6 Jenis
12.221.800,00
9.185.800,00
(3.036.000,00)
(24,84)
Kota Tangerang
630.242.400,00
568.851.600,00
(61.390.800,00)
(9,74)
Kota Tangerang
13 Jenis (4.684 Eks), 102 Kali Jasa
Publikasi, Jasa Adventorial
1.232 Dus/gallon, 704 toples, 2.140 dus
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
3.865 OHK
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
277.782.000,00
199.707.000,00
(78.075.000,00)
(28,11)
6.187.242.000,00
3.648.638.000,00
(2.538.604.000,00)
(41,03)
6 org
228.600.000,00
232.600.000,00
4.000.000,00
1,75
4 Orang
102.000.000,00
102.000.000,00
0,00
0,00
1.467.065.250,00
1.340.755.500,00
Hal 2 dari 3
1
2
07.
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
97.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
8 unit AC Split 2 PK , 7 unit Kursi
Kerja, 1 unit Brankas, 15 Filling
Cabinet/Lemari Arsip
17 unit roda 4, 2 unit bus, 20 unit roda 2
2 unit Notebook, 6 UPS, 7 Kamera
Digital, 2 Layar Proyektor, 3 Proyektor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
PSH 104, PDH 50, PSR 51 Stel
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
RKA 2016 5 Buku, DPA 2016 10 Buku,
RKPA 2015 10 Buku, DPPA 2015 10
Buku
Renja 20 buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
15 Buku
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
10 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014, 44
Buku Evaluasi Renja SKPD 2015
8 (delapan) buku
06.
02.
03.
04.
9
82,07
1.140.750.000,00
909.000.000,00
(231.750.000,00)
(20,32)
197.840.250,00
197.840.250,00
0,00
0,00
398.660.000,00
398.660.000,00
398.660.000,00
398.660.000,00
0,00
0,00
643.798.900,00
463.078.900,00
21.544.200,00
21.544.200,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 buku
20.525.000,00
20.525.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
(9 buku)
21.544.200,00
21.544.200,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
15 buku
43.480.500,00
22.210.500,00
(21.270.000,00)
64.190.000,00
64.190.000,00
0,00
0,00
46.270.000,00
46.270.000,00
0,00
0,00
19.225.000,00
19.225.000,00
0,00
361.470.000,00
202.020.000,00
(159.450.000,00)
45.550.000,00
45.550.000,00
0,00
52.842.748.000,00
35.203.846.100,00
7.551.960.000,00
2.677.686.000,00
(4.874.274.000,00)
(64,54)
2.956.808.000,00
1.598.681.600,00
(1.358.126.400,00)
(45,93)
Kota Tangerang
03.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Kota Tangerang
4 Kegiatan
04.
Rapat-rapat paripurna
Kota Tangerang
05.
Kegiatan Reses
Kota Tangerang
31 Paripurna Raperda & Istimewa, dan
10 Rapat Gabungan
3 kali RESES, 5 Dapil
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
Pengkajian/penelaahan perda-perda lama
yang masih berlaku
Pelayanan pengaduan masyarakat
Kota Tangerang
11.
8=7-6
105.440.250,00
(9 buku)
9 Perda/5 non Perda dan 2 Perda
Inisiatif
440 buku Risalah
09.
7
233.915.250,00
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
15.
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tangerang
01.
02.
6
128.475.000,00
Kota Tangerang
50 Orang DPRD, 10 Orang Sekretariat
DPRD
1 Kali
Kota Tangerang
9 Laporan dari 9 Pengaduan
(48,92)
0,00
(44,11)
0,00
973.270.000,00
658.200.000,00
(315.070.000,00)
(32,37)
1.376.773.000,00
1.165.123.000,00
(211.650.000,00)
(15,37)
6.212.160.000,00
6.212.160.000,00
0,00
4.051.428.000,00
2.886.478.000,00
(1.164.950.000,00)
(28,75)
654.060.000,00
142.665.000,00
(511.395.000,00)
(78,19)
249.084.000,00
182.655.000,00
(66.429.000,00)
(26,67)
0,00
Hal 3 dari 3
1
2
3
4
5
6
12.
Penyusunan rancangan kerja DPRD
Kota Tangerang
(100 Buku)
139.565.000,00
7
61.985.000,00
14.
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Kota Tangerang
348.650.000,00
17.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
Kota Tangerang
Buku Profil 150, selayang pandang 150
dvd, buku kegiatan bulanan 48 buku,
buku keputusan DPRD 75 buku, buku
Tata Tertib 350 buku, buku kode etik
350 buku, Buku Peraturan daerah 600
buku
227 Kegiatan
Kota Tangerang
Fraksi (9 Orang, 6 bulan) AKD (5 orang,
4 bulan)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Jumlah
8=7-6
9
(77.580.000,00)
(55,59)
404.650.000,00
56.000.000,00
16,06
26.187.350.000,00
18.494.830.000,00
(7.692.520.000,00)
(29,37)
2.141.640.000,00
718.732.500,00
(1.422.907.500,00)
(66,44)
64.396.327.114,00
43.592.148.685,00
(20.804.178.429,00)
(32,31)
Tangerang, Oktober 2015
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM
NIP. 195812291977031001