File 21 Sekretariat DPRD
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.04. - Sekretariat DPRD
Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.
17.
18.
19.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
366.000.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2016
13.345.516.000,00
13.711.516.000,00
240.360.000,00
240.360.000,00
60.140.000,00
60.140.000,00
276.041.800,00
276.041.800,00
13.716.000,00
13.716.000,00
44.554.000,00
44.554.000,00
3.254
buah/ls/rim/pak/unit
23.731 jenis
(buku/pak/rim/eks)
6 Jenis
498.252.000,00
498.252.000,00
397.349.000,00
397.349.000,00
14.560.000,00
14.560.000,00
14 Jenis dan 3 Jasa
publikasi
1.100 dus, 275 gallon,
704 toples, 1.580 dus
3.865 OHK
745.383.600,00
745.383.600,00
195.485.000,00
195.485.000,00
10.679.617.000,00
10.679.617.000,00
57.600,00
366.057.600,00
180.000.000,00
180.000.000,00
8 Line, 8 Selular
95 buah AC, 25
Komputer dan Laptop
4 Unit Asuransi
Kendaraan Pimpinan,
Perpanjangan STNK 63
unut roda 4, 2 unit Bus,
24 unit roda 2
24 Buku cek, 1.188
materai Rp. 3.000,1.332 materai
Rp.6.000
3633 buah
6 Orang
366.000.000,00
1.334.931.625,00
1.061.593.750,00
2.396.525.375,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kota Tangerang
06.
Pengadaan Jaminan Kesehatan
-
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
01.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
06.
15.
03.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
04.
Rapat-rapat paripurna
05.
Kegiatan Reses
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
09.
11.
Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang
masih berlaku
Pelayanan pengaduan masyarakat
12.
Penyusunan rancangan kerja DPRD
02.
5
16 intem Invntaris
barang,2 intem Ac, 5
intem Mebelair,8 intem
Sound System dan 1
intem Alat Komunikasi
2 Note book dan 2
Alat-alat Studio
22 unit roda 4, 2 unit
bus, 20 unit roda 2
6
7
121.931.625,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
07.
4
Kota Tangerang
PSH 112, PDH 62, PSR
62 Stel
50 Orang
9=6+7+8
915.111.250,00
1.037.042.875,00
146.482.500,00
146.482.500,00
1.213.000.000,00
1.213.000.000,00
1.092.880.000,00
1.092.880.000,00
669.380.000,00
669.380.000,00
423.500.000,00
423.500.000,00
9.973.400,00
9.973.400,00
1 Laporan Semesteran (9
Buku)
1 Laporan (12 Buku)
2.094.200,00
2.094.200,00
2.025.000,00
2.025.000,00
9 Buku
2.094.200,00
2.094.200,00
8 Buku
Kota Tangerang
8
3.760.000,00
3.760.000,00
80.005.853.600,00
80.005.853.600,00
10.919.010.000,00
10.919.010.000,00
2.777.168.000,00
2.777.168.000,00
33 Kegiatan
585.341.100,00
585.341.100,00
26 paripurna Raperda &
istimewa, dan 05 rapat
gabungan
3 kali Reses, 5 Dapil
621.573.000,00
621.573.000,00
5.818.642.500,00
5.818.642.500,00
6.688.600.000,00
6.688.600.000,00
880.010.000,00
880.010.000,00
73.284.000,00
73.284.000,00
93.950.000,00
93.950.000,00
16 Raperda/Raperda
Inisiatif & Non Raperda
144 buku Risalaha
50 Org DPRD dan 10
Org Sekretariat DPRD
2 keg
12 Laporan dari 12
pengaduan
1 Dokumen (100 Buku)
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
4
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Kota Tangerang
17.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
-
18.
19.
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
107.
Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
6
- Profil = 250 Buku
- Selayang Pandang
Digital = 250 DVD
- Buku Kegiatan Bulanan
= 48 Buku
- Buku Keputusan
DPRD = 75 Buku
- Buku Tata Tertib
DPRD = 300 Buku
- Buku Kode Etik dan
Tata Beracara = 300
Buku
227 Kegiatan
7
210.705.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
14.
5
Kota Tangerang
Jumlah
9=6+7+8
210.705.000,00
49.049.500.000,00
49.049.500.000,00
14 orang, 12 bulan
1.971.690.000,00
1.971.690.000,00
5 Raperda Inisiatif
316.380.000,00
316.380.000,00
13.675.500,00
13.675.500,00
1.650.000,00
1.650.000,00
7.170.000,00
7.170.000,00
2.640.000,00
2.640.000,00
2.215.500,00
2.215.500,00
16 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2015, 16 Buku
Pengendalian
Renja SKPD 2016, 48
Buku Pelaksanaan Renja
SKPD 2016
RKA 2017 5 buku, DPA
2017 15 buku, RKPA
2016 5 buku, DPPA
2016 15 buku
20 Buku perjanjian
kinerja SKPD
15 Buku
Kota Tangerang
8
366.000.000,00
95.802.830.125,00
1.061.593.750,00
Tangerang,
97.230.423.875,00
September 2015
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM
NIP. 195812291977031001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.04. - Sekretariat DPRD
Program
1
Jumlah
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.
17.
18.
19.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
366.000.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2016
13.345.516.000,00
13.711.516.000,00
240.360.000,00
240.360.000,00
60.140.000,00
60.140.000,00
276.041.800,00
276.041.800,00
13.716.000,00
13.716.000,00
44.554.000,00
44.554.000,00
3.254
buah/ls/rim/pak/unit
23.731 jenis
(buku/pak/rim/eks)
6 Jenis
498.252.000,00
498.252.000,00
397.349.000,00
397.349.000,00
14.560.000,00
14.560.000,00
14 Jenis dan 3 Jasa
publikasi
1.100 dus, 275 gallon,
704 toples, 1.580 dus
3.865 OHK
745.383.600,00
745.383.600,00
195.485.000,00
195.485.000,00
10.679.617.000,00
10.679.617.000,00
57.600,00
366.057.600,00
180.000.000,00
180.000.000,00
8 Line, 8 Selular
95 buah AC, 25
Komputer dan Laptop
4 Unit Asuransi
Kendaraan Pimpinan,
Perpanjangan STNK 63
unut roda 4, 2 unit Bus,
24 unit roda 2
24 Buku cek, 1.188
materai Rp. 3.000,1.332 materai
Rp.6.000
3633 buah
6 Orang
366.000.000,00
1.334.931.625,00
1.061.593.750,00
2.396.525.375,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kota Tangerang
06.
Pengadaan Jaminan Kesehatan
-
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
01.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
06.
15.
03.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
04.
Rapat-rapat paripurna
05.
Kegiatan Reses
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
09.
11.
Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang
masih berlaku
Pelayanan pengaduan masyarakat
12.
Penyusunan rancangan kerja DPRD
02.
5
16 intem Invntaris
barang,2 intem Ac, 5
intem Mebelair,8 intem
Sound System dan 1
intem Alat Komunikasi
2 Note book dan 2
Alat-alat Studio
22 unit roda 4, 2 unit
bus, 20 unit roda 2
6
7
121.931.625,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
07.
4
Kota Tangerang
PSH 112, PDH 62, PSR
62 Stel
50 Orang
9=6+7+8
915.111.250,00
1.037.042.875,00
146.482.500,00
146.482.500,00
1.213.000.000,00
1.213.000.000,00
1.092.880.000,00
1.092.880.000,00
669.380.000,00
669.380.000,00
423.500.000,00
423.500.000,00
9.973.400,00
9.973.400,00
1 Laporan Semesteran (9
Buku)
1 Laporan (12 Buku)
2.094.200,00
2.094.200,00
2.025.000,00
2.025.000,00
9 Buku
2.094.200,00
2.094.200,00
8 Buku
Kota Tangerang
8
3.760.000,00
3.760.000,00
80.005.853.600,00
80.005.853.600,00
10.919.010.000,00
10.919.010.000,00
2.777.168.000,00
2.777.168.000,00
33 Kegiatan
585.341.100,00
585.341.100,00
26 paripurna Raperda &
istimewa, dan 05 rapat
gabungan
3 kali Reses, 5 Dapil
621.573.000,00
621.573.000,00
5.818.642.500,00
5.818.642.500,00
6.688.600.000,00
6.688.600.000,00
880.010.000,00
880.010.000,00
73.284.000,00
73.284.000,00
93.950.000,00
93.950.000,00
16 Raperda/Raperda
Inisiatif & Non Raperda
144 buku Risalaha
50 Org DPRD dan 10
Org Sekretariat DPRD
2 keg
12 Laporan dari 12
pengaduan
1 Dokumen (100 Buku)
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
4
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Kota Tangerang
17.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
-
18.
19.
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
107.
Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
6
- Profil = 250 Buku
- Selayang Pandang
Digital = 250 DVD
- Buku Kegiatan Bulanan
= 48 Buku
- Buku Keputusan
DPRD = 75 Buku
- Buku Tata Tertib
DPRD = 300 Buku
- Buku Kode Etik dan
Tata Beracara = 300
Buku
227 Kegiatan
7
210.705.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
14.
5
Kota Tangerang
Jumlah
9=6+7+8
210.705.000,00
49.049.500.000,00
49.049.500.000,00
14 orang, 12 bulan
1.971.690.000,00
1.971.690.000,00
5 Raperda Inisiatif
316.380.000,00
316.380.000,00
13.675.500,00
13.675.500,00
1.650.000,00
1.650.000,00
7.170.000,00
7.170.000,00
2.640.000,00
2.640.000,00
2.215.500,00
2.215.500,00
16 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2015, 16 Buku
Pengendalian
Renja SKPD 2016, 48
Buku Pelaksanaan Renja
SKPD 2016
RKA 2017 5 buku, DPA
2017 15 buku, RKPA
2016 5 buku, DPPA
2016 15 buku
20 Buku perjanjian
kinerja SKPD
15 Buku
Kota Tangerang
8
366.000.000,00
95.802.830.125,00
1.061.593.750,00
Tangerang,
97.230.423.875,00
September 2015
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM
NIP. 195812291977031001
10