File 20 Sekretariat DPRD
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.04. - Sekretariat DPRD
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.
17.
18.
19.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
8.505.984.964,00
9.044.054.964,00
2.398.000,00
2.398.000,00
229.800.000,00
270.480.000,00
55.342.000,00
55.342.000,00
230.541.800,00
271.221.800,00
13.716.000,00
13.716.000,00
43.844.200,00
43.844.200,00
58.080.000,00
447.345.264,00
505.425.264,00
50.750.000,00
392.789.500,00
443.539.500,00
12.221.800,00
12.221.800,00
630.242.400,00
630.242.400,00
34.200.000,00
243.582.000,00
277.782.000,00
85.080.000,00
6.102.162.000,00
6.187.242.000,00
44 OHK
8 Line, 8 Selular
91 Buah AC, 20
Komputer dan Laptop
4 Unit Asuransi
Kendaraan Pimpinan,
Perpanjangan STNK 63
Roda 4, 2 Unit Bus, 24
unit roda 2
24 Buku cek, 1.188
materai Rp. 3.000,1.332 materai Rp.6.000
21 macam
peralatan/bahan
pembersih
2.482
buah/Lsn/Rim/pak
34 Jenis
(Bk/Pak/Eks/Rim/lbr)
6 Jenis
40.680.000,00
40.680.000,00
13 Jenis, 3 Jasa Publikasi
1.320 Dus/gallon, 704
toples, 4.160 dus
3.865 OHK
6 Orang
4 Orang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
538.070.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
228.600.000,00
228.600.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
02.
07.
24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
01.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
06.
15.
03.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
04.
Rapat-rapat paripurna
05.
Kegiatan Reses
02.
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
4
Kota Tangerang
5
6
8 unit AC Split 2 PK , 7
unit Kursi Kerja
22 unit roda 4, 2 unit
bus, 20 unit roda 2
2 unit Notebook, 6 UPS,
7 Kamera Digital, 2
Layar Proyektor, 3
Proyektor
7
1.140.750.000,00
5.860.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
326.315.250,00
1.467.065.250,00
128.475.000,00
128.475.000,00
1.140.750.000,00
197.840.250,00
197.840.250,00
392.800.000,00
398.660.000,00
392.800.000,00
398.660.000,00
620.550.000,00
23.248.900,00
643.798.900,00
(9 buku)
20.250.000,00
1.294.200,00
21.544.200,00
12 buku
19.250.000,00
1.275.000,00
20.525.000,00
(9 buku)
20.250.000,00
1.294.200,00
21.544.200,00
15 buku
41.100.000,00
2.380.500,00
43.480.500,00
RKA 2016 5 Buku, DPA
2016 10 Buku, RKPA
2015 10 Buku, DPPA
2015 10 Buku
Renja 20 buku
59.250.000,00
4.940.000,00
64.190.000,00
41.100.000,00
5.170.000,00
46.270.000,00
15 Buku
16.650.000,00
2.575.000,00
19.225.000,00
359.400.000,00
2.070.000,00
361.470.000,00
43.300.000,00
2.250.000,00
45.550.000,00
3.425.050.000,00
49.417.698.000,00
52.842.748.000,00
16 Raperda/Raperda
Inisiatif & Non Raperda
144 buku Risalah
271.200.000,00
7.280.760.000,00
7.551.960.000,00
507.800.000,00
2.449.008.000,00
2.956.808.000,00
4 Kegiatan
465.000.000,00
508.270.000,00
973.270.000,00
31 Paripurna Raperda &
Istimewa, dan 10 Rapat
Gabungan
3 kali RESES, 5 Dapil
613.500.000,00
763.273.000,00
1.376.773.000,00
199.800.000,00
6.012.360.000,00
6.212.160.000,00
50 Orang DPRD, 10
Orang Sekretariat DPRD
243.000.000,00
3.808.428.000,00
4.051.428.000,00
PSH 104, PDH 50, PSR
51 Stel
10 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2014, 44 Buku
Evaluasi Renja SKPD
2015, 44 Buku Laporan
Renja SKPD 2015
8 (delapan) buku
Kota Tangerang
8
1.140.750.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
97.
3
5.860.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
12.
Penyusunan rancangan kerja DPRD
14.
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
17.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
18.
5
Kota Tangerang
4 Kali
6
7
Jumlah
8
9=6+7+8
49.400.000,00
604.660.000,00
654.060.000,00
6 Laporan dari 6
Pengaduan
(100 Buku)
175.800.000,00
73.284.000,00
249.084.000,00
45.600.000,00
93.965.000,00
139.565.000,00
Buku Profil 150, selayang
pandang 150 dvd, buku
kegiatan bulanan 48
buku, buku keputusan
DPRD 75 buku, buku
Tata Tertib 150 buku,
buku kode etik 150 buku
227 Kegiatan
239.400.000,00
109.250.000,00
348.650.000,00
444.600.000,00
25.742.750.000,00
26.187.350.000,00
14 Orang, 12 bulan
169.950.000,00
1.971.690.000,00
2.141.640.000,00
4.589.530.000,00
59.480.481.864,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang
masih berlaku
Pelayanan pengaduan masyarakat
09.
4
326.315.250,00
Tangerang,
64.396.327.114,00
Nopember 2014
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM
NIP. 195812291977031001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.04. - Sekretariat DPRD
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.
17.
18.
19.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
8.505.984.964,00
9.044.054.964,00
2.398.000,00
2.398.000,00
229.800.000,00
270.480.000,00
55.342.000,00
55.342.000,00
230.541.800,00
271.221.800,00
13.716.000,00
13.716.000,00
43.844.200,00
43.844.200,00
58.080.000,00
447.345.264,00
505.425.264,00
50.750.000,00
392.789.500,00
443.539.500,00
12.221.800,00
12.221.800,00
630.242.400,00
630.242.400,00
34.200.000,00
243.582.000,00
277.782.000,00
85.080.000,00
6.102.162.000,00
6.187.242.000,00
44 OHK
8 Line, 8 Selular
91 Buah AC, 20
Komputer dan Laptop
4 Unit Asuransi
Kendaraan Pimpinan,
Perpanjangan STNK 63
Roda 4, 2 Unit Bus, 24
unit roda 2
24 Buku cek, 1.188
materai Rp. 3.000,1.332 materai Rp.6.000
21 macam
peralatan/bahan
pembersih
2.482
buah/Lsn/Rim/pak
34 Jenis
(Bk/Pak/Eks/Rim/lbr)
6 Jenis
40.680.000,00
40.680.000,00
13 Jenis, 3 Jasa Publikasi
1.320 Dus/gallon, 704
toples, 4.160 dus
3.865 OHK
6 Orang
4 Orang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
538.070.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
228.600.000,00
228.600.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
02.
07.
24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
01.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
06.
15.
03.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
04.
Rapat-rapat paripurna
05.
Kegiatan Reses
02.
07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
4
Kota Tangerang
5
6
8 unit AC Split 2 PK , 7
unit Kursi Kerja
22 unit roda 4, 2 unit
bus, 20 unit roda 2
2 unit Notebook, 6 UPS,
7 Kamera Digital, 2
Layar Proyektor, 3
Proyektor
7
1.140.750.000,00
5.860.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
326.315.250,00
1.467.065.250,00
128.475.000,00
128.475.000,00
1.140.750.000,00
197.840.250,00
197.840.250,00
392.800.000,00
398.660.000,00
392.800.000,00
398.660.000,00
620.550.000,00
23.248.900,00
643.798.900,00
(9 buku)
20.250.000,00
1.294.200,00
21.544.200,00
12 buku
19.250.000,00
1.275.000,00
20.525.000,00
(9 buku)
20.250.000,00
1.294.200,00
21.544.200,00
15 buku
41.100.000,00
2.380.500,00
43.480.500,00
RKA 2016 5 Buku, DPA
2016 10 Buku, RKPA
2015 10 Buku, DPPA
2015 10 Buku
Renja 20 buku
59.250.000,00
4.940.000,00
64.190.000,00
41.100.000,00
5.170.000,00
46.270.000,00
15 Buku
16.650.000,00
2.575.000,00
19.225.000,00
359.400.000,00
2.070.000,00
361.470.000,00
43.300.000,00
2.250.000,00
45.550.000,00
3.425.050.000,00
49.417.698.000,00
52.842.748.000,00
16 Raperda/Raperda
Inisiatif & Non Raperda
144 buku Risalah
271.200.000,00
7.280.760.000,00
7.551.960.000,00
507.800.000,00
2.449.008.000,00
2.956.808.000,00
4 Kegiatan
465.000.000,00
508.270.000,00
973.270.000,00
31 Paripurna Raperda &
Istimewa, dan 10 Rapat
Gabungan
3 kali RESES, 5 Dapil
613.500.000,00
763.273.000,00
1.376.773.000,00
199.800.000,00
6.012.360.000,00
6.212.160.000,00
50 Orang DPRD, 10
Orang Sekretariat DPRD
243.000.000,00
3.808.428.000,00
4.051.428.000,00
PSH 104, PDH 50, PSR
51 Stel
10 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2014, 44 Buku
Evaluasi Renja SKPD
2015, 44 Buku Laporan
Renja SKPD 2015
8 (delapan) buku
Kota Tangerang
8
1.140.750.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
97.
3
5.860.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
12.
Penyusunan rancangan kerja DPRD
14.
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
17.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
18.
5
Kota Tangerang
4 Kali
6
7
Jumlah
8
9=6+7+8
49.400.000,00
604.660.000,00
654.060.000,00
6 Laporan dari 6
Pengaduan
(100 Buku)
175.800.000,00
73.284.000,00
249.084.000,00
45.600.000,00
93.965.000,00
139.565.000,00
Buku Profil 150, selayang
pandang 150 dvd, buku
kegiatan bulanan 48
buku, buku keputusan
DPRD 75 buku, buku
Tata Tertib 150 buku,
buku kode etik 150 buku
227 Kegiatan
239.400.000,00
109.250.000,00
348.650.000,00
444.600.000,00
25.742.750.000,00
26.187.350.000,00
14 Orang, 12 bulan
169.950.000,00
1.971.690.000,00
2.141.640.000,00
4.589.530.000,00
59.480.481.864,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang
masih berlaku
Pelayanan pengaduan masyarakat
09.
4
326.315.250,00
Tangerang,
64.396.327.114,00
Nopember 2014
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM
NIP. 195812291977031001
10