INATITUT AGAMA ISLAM NBGERI
I
Dokumen :
Tanggal Terbit :
FORMULIR
A
!!rm!il
No
LAPORAN AUDIT INTI=RNAL
No.
Revisi :
|A|N-RMULPMtFtOS.Z3
1O Maret 2017
00
Page 1 of4
LAPORAN
A
A
Audit Mutu
Internal
IffiPUNSffiEMO
Fakultas/ Unit Kerja
: TIPD
Nama Pimpinan Unit
: Agus Sriyanto, M. Hum.
Ketua Tim Auditor
: Dr. Suwito
Anggota
: Dr. Rohmat, M.Ag. M.Pd.
Siklus / Tahun
:1
1
2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INATITUT AGAMA ISLAM NBGERI
PURWOKERTO
+.
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Page2 of 4
LAPORAN AUDIT INTERNAL
FAKULTA{i/ PRODI/ UNIT TIPD
t.
PENDAHULUAN
Fakultas/Unit
:TIPD
Alamat
:Jl. A. ,"n,OO n Pr'rr*o,,"*
Nama Pimpinan Unit
:
TanggalAudit
:10 Oktober
Ketua Auditor
:Dr. S
Agus
;iy*to, MJl,r,tt
20'17
Anggota Auditor
Tanda Tangan
Ketua Auditor
il.
TUJUAN AUDIT:
Berilah tanda
I
1
sesuai yang dikerjakan
a-l\4e@nJanl
b.
re
siklus audit tahun sebelurl lyelg!g!
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu
Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas,
dokumen akademik fakullas dan dokumen mutu fakultas serta
kult
ram Akreditasi/ sertifi kasi
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan
Prodi/ Unit
Fakultas/
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Tanggal
Terbit
:
10Maret2O1T
Page 3 of 4
e.
Memastikan peluang peningk
f.
Tujuan lain, sebutkan:
ilt. LINGKUP AUDIT:
Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program Studi/ Unit Kerja
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari
1. Sasaran Mutu
2. Rencana Kegiatan
3. Evaluasi ketercapaian Proglam Kerja
4. Dokumen Mutu
:
tv. JADWAL AUDIT:
Hari/ Tanggal audit : 10 Oktober 2017
No.
Jam
Kegiatan Audit
1
08.00
-
2
09.30
- 10.00
Ptnaparan pro
3
10.00
- 12.00
A@
4
13.00 -
5
12.00
09.30
Pam
13.00
lshoma
13.30
Penyusunan temuan
Dokumen :
Tanggal Terbit :
FORMULIR
No
LAPORAN AUDIT INTERNAL
No.
Revisi :
IAIN-RM/LPMlFl05.22
1QMaret2O17
00
Page 4 ot 4
13.30-
14.00
Penyampaian temuan dan penutupan (closing
meeting)
l__
V.
INDEKS KINERJA UNIT
Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja TIPD
Audit kinerja unit
TIPD_ yang dilakukan pada periode tahun
akademik 201612017, berdasarrkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh
hasil berupa indeks kinerja selrcsar 3, LI
TEMUAN AUDIT:
1. Ketidaksesuaian
:
Initial
Auditor
Klausul 9.1.1
Pencapaian sasaran mutu di TIPD belum
dievaluasi hal ini tidak sesuai dengan klausul
9.1.1
2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan
No
Bidang
1.
Ka. TIPD
2.
Ka TIPD
:
Rekomendasi untuk peluang perbaikan
Gr,"idy
S"fr"fn
internal (dibuat banner atau pi
3.
Ka. TIPD
Sebaiknya tersedia instruksi kerja.
3.
Ka TIPD
Sebariknya ada mekanisme penghapusan dokumen
yang sudah kadaluwarsa (masa retensi)
)
)
A
Dokumen :
No
FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
Tanggal
No.
UNIT KERJA
Terbit :
Revisi :
lAlN-PwVLPMlF105.23
10 Maret 2017
00
Page
Tanggal
Audit
LokasiAudiU Unit
Auditor
Kerja
: 10 Oktober 2017
: TIPD
: 1. Dr. H. Suwito, M.Ag
2. Ahmad Mutaqin, M.Si
Auditee
: 1. Agus SriYanto, M.Si
2. Yusuf Heriyanto, M. Kom
Tujuan
Indikator
3
4
I
Mengukur
Ketersediaan SMU
Apakah SMU sudah tersedia?
Panduan Pengisian
Skor
Lingkup Pertanyaan
)
I
CsDaian/Keteransan:
v
pencapaian
I. Dolaman SMU
Mutu
Unit (SMU)
Sasaran
tidak ada
2. Dokatmen SMU ada blm diotorisasi
3. Rumusan SMU ada belum sesuai SMART
4. Dolatmen SMU sudah diotorisasi
Sosialisasi internal
Bagaimanakah model sosialisasi
v
Capaian/Keteranean:
I of20
)
)
A
ERTANYAAN AUDIT INTERNAL
-A
TanggalTerbit
:
:
Revisi
:
No
FORMULIR
Dokumen
No.
UNIT KERJA
lAlN-PwVLPMIF105.23
10 Maret 2017
00
Page 3
of20
I. Evaluasi SMU tidakdilatulan
dari kegiatan evaluasi SM Unit?
2.
Evaluasi ketercapaian SMU tidok dilakukan dengan aralisis
tindak laniutnYa
3.Evaiuasi keiercu1tuiun SMU di\alclikn llanv-a dengan
me ne tapkan
program periode
se
lani utnya-
4. Evaluasi ketercapaian SMIJ dilakukan dengan analisis tindak
lanjut dan dituniuk:kan bukti
2
Mengukur
kepastian tugas
Ketersediaan Struktur
Organisasi
Apakah tersedia struktur organisasi
unit
v
?
eepgic.dKiler3lgc!:
L Dolatman strul
Dokumen :
Tanggal Terbit :
FORMULIR
A
!!rm!il
No
LAPORAN AUDIT INTI=RNAL
No.
Revisi :
|A|N-RMULPMtFtOS.Z3
1O Maret 2017
00
Page 1 of4
LAPORAN
A
A
Audit Mutu
Internal
IffiPUNSffiEMO
Fakultas/ Unit Kerja
: TIPD
Nama Pimpinan Unit
: Agus Sriyanto, M. Hum.
Ketua Tim Auditor
: Dr. Suwito
Anggota
: Dr. Rohmat, M.Ag. M.Pd.
Siklus / Tahun
:1
1
2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INATITUT AGAMA ISLAM NBGERI
PURWOKERTO
+.
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Page2 of 4
LAPORAN AUDIT INTERNAL
FAKULTA{i/ PRODI/ UNIT TIPD
t.
PENDAHULUAN
Fakultas/Unit
:TIPD
Alamat
:Jl. A. ,"n,OO n Pr'rr*o,,"*
Nama Pimpinan Unit
:
TanggalAudit
:10 Oktober
Ketua Auditor
:Dr. S
Agus
;iy*to, MJl,r,tt
20'17
Anggota Auditor
Tanda Tangan
Ketua Auditor
il.
TUJUAN AUDIT:
Berilah tanda
I
1
sesuai yang dikerjakan
a-l\4e@nJanl
b.
re
siklus audit tahun sebelurl lyelg!g!
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu
Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas,
dokumen akademik fakullas dan dokumen mutu fakultas serta
kult
ram Akreditasi/ sertifi kasi
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan
Prodi/ Unit
Fakultas/
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Tanggal
Terbit
:
10Maret2O1T
Page 3 of 4
e.
Memastikan peluang peningk
f.
Tujuan lain, sebutkan:
ilt. LINGKUP AUDIT:
Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program Studi/ Unit Kerja
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari
1. Sasaran Mutu
2. Rencana Kegiatan
3. Evaluasi ketercapaian Proglam Kerja
4. Dokumen Mutu
:
tv. JADWAL AUDIT:
Hari/ Tanggal audit : 10 Oktober 2017
No.
Jam
Kegiatan Audit
1
08.00
-
2
09.30
- 10.00
Ptnaparan pro
3
10.00
- 12.00
A@
4
13.00 -
5
12.00
09.30
Pam
13.00
lshoma
13.30
Penyusunan temuan
Dokumen :
Tanggal Terbit :
FORMULIR
No
LAPORAN AUDIT INTERNAL
No.
Revisi :
IAIN-RM/LPMlFl05.22
1QMaret2O17
00
Page 4 ot 4
13.30-
14.00
Penyampaian temuan dan penutupan (closing
meeting)
l__
V.
INDEKS KINERJA UNIT
Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja TIPD
Audit kinerja unit
TIPD_ yang dilakukan pada periode tahun
akademik 201612017, berdasarrkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh
hasil berupa indeks kinerja selrcsar 3, LI
TEMUAN AUDIT:
1. Ketidaksesuaian
:
Initial
Auditor
Klausul 9.1.1
Pencapaian sasaran mutu di TIPD belum
dievaluasi hal ini tidak sesuai dengan klausul
9.1.1
2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan
No
Bidang
1.
Ka. TIPD
2.
Ka TIPD
:
Rekomendasi untuk peluang perbaikan
Gr,"idy
S"fr"fn
internal (dibuat banner atau pi
3.
Ka. TIPD
Sebaiknya tersedia instruksi kerja.
3.
Ka TIPD
Sebariknya ada mekanisme penghapusan dokumen
yang sudah kadaluwarsa (masa retensi)
)
)
A
Dokumen :
No
FORMULIR
DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
Tanggal
No.
UNIT KERJA
Terbit :
Revisi :
lAlN-PwVLPMlF105.23
10 Maret 2017
00
Page
Tanggal
Audit
LokasiAudiU Unit
Auditor
Kerja
: 10 Oktober 2017
: TIPD
: 1. Dr. H. Suwito, M.Ag
2. Ahmad Mutaqin, M.Si
Auditee
: 1. Agus SriYanto, M.Si
2. Yusuf Heriyanto, M. Kom
Tujuan
Indikator
3
4
I
Mengukur
Ketersediaan SMU
Apakah SMU sudah tersedia?
Panduan Pengisian
Skor
Lingkup Pertanyaan
)
I
CsDaian/Keteransan:
v
pencapaian
I. Dolaman SMU
Mutu
Unit (SMU)
Sasaran
tidak ada
2. Dokatmen SMU ada blm diotorisasi
3. Rumusan SMU ada belum sesuai SMART
4. Dolatmen SMU sudah diotorisasi
Sosialisasi internal
Bagaimanakah model sosialisasi
v
Capaian/Keteranean:
I of20
)
)
A
ERTANYAAN AUDIT INTERNAL
-A
TanggalTerbit
:
:
Revisi
:
No
FORMULIR
Dokumen
No.
UNIT KERJA
lAlN-PwVLPMIF105.23
10 Maret 2017
00
Page 3
of20
I. Evaluasi SMU tidakdilatulan
dari kegiatan evaluasi SM Unit?
2.
Evaluasi ketercapaian SMU tidok dilakukan dengan aralisis
tindak laniutnYa
3.Evaiuasi keiercu1tuiun SMU di\alclikn llanv-a dengan
me ne tapkan
program periode
se
lani utnya-
4. Evaluasi ketercapaian SMIJ dilakukan dengan analisis tindak
lanjut dan dituniuk:kan bukti
2
Mengukur
kepastian tugas
Ketersediaan Struktur
Organisasi
Apakah tersedia struktur organisasi
unit
v
?
eepgic.dKiler3lgc!:
L Dolatman strul