Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
: 40. Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3
611.223.750,00
7
-
-
46.563.200,00
-
-
249.875.000,00
-
-
71.967.050,00
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
110.820.000,00
-
-
18.480.000,00
-
-
34.980.000,00
-
-
18.480.000,00
-
-
38.880.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
22.300.000,00
-
-
-
-
-
9.200.000,00
-
-
-
-
-
13.100.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.520.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
12.600.000,00
-
-
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
73.920.000,00
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
242.818.500,00
300.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.000,00
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000,00
2.100.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.100.000,00
18.400.000,00
-
-
-
-
-
9.200.000,00
-
-
-
-
-
9.200.000,00
-
-
-
-
25.780.000,00
-
-
-
-
25.780.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
-
-
-
6.300.000,00
-
-
-
-
18.480.000,00
-
-
18.480.000,00
18.480.000,00
-
-
-
6.300.000,00
-
-
18.480.000,00
2.000.000,00
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
-
1.000.000,00
500.403.750,00
-
-
28.083.200,00
-
-
214.895.000,00
-
-
53.487.050,00
-
-
203.938.500,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.064.150,00
-
-
1.709.700,00
-
-
1.681.500,00
-
-
672.950,00
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.064.150,00
-
-
1.709.700,00
-
-
1.681.500,00
-
-
672.950,00
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
18.900.000,00
-
-
-
-
-
10.275.000,00
-
-
-
-
-
8.625.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
17.900.000,00
-
-
-
-
-
9.775.000,00
-
-
-
-
-
8.125.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
63.238.000,00
-
-
12.672.000,00
-
-
21.222.000,00
-
-
12.672.000,00
-
-
16.672.000,00
12.672.000,00
12.672.000,00
-
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
50.688.000,00
-
-
-
-
12.672.000,00
-
-
-
-
12.672.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Atas Prestasi
11.550.000,00
-
-
-
-
-
8.050.000,00
-
-
-
-
-
3.500.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
1.000.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.136.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
26.136.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.405.600,00
-
-
-
-
-
3.875.000,00
-
-
1.830.600,00
-
-
2.700.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.575.000,00
-
-
-
-
-
2.875.000,00
-
-
-
-
2.700.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.830.600,00
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
84.520.000,00
-
-
-
-
-
55.270.000,00
-
-
-
-
1.830.600,00
-
29.250.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
84.520.000,00
-
-
-
-
-
55.270.000,00
-
-
-
-
-
29.250.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
57.730.000,00
-
-
-
-
-
34.730.000,00
-
-
-
-
-
23.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15.730.000,00
-
-
-
-
-
13.730.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
42.000.000,00
-
-
-
-
-
21.000.000,00
-
-
-
-
-
21.000.000,00
68.700.000,00
-
-
1.987.500,00
-
-
41.287.500,00
-
-
487.500,00
-
-
24.937.500,00
3.450.000,00
-
-
1.987.500,00
-
-
487.500,00
-
-
487.500,00
-
-
487.500,00
65.250.000,00
-
-
-
-
40.800.000,00
-
-
-
-
24.450.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
168.710.000,00
-
-
5.180.000,00
-
-
40.020.000,00
-
-
31.290.000,00
-
-
92.220.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
82.060.000,00
-
-
5.180.000,00
-
-
23.120.000,00
-
-
31.290.000,00
-
-
22.470.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
86.650.000,00
-
-
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
69.750.000,00
-
-
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
611.223.750,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
611.223.750,00
4
-
5
-
46.563.200,00
46.563.200,00
-
6
-
249.875.000,00
249.875.000,00
-
7
-
71.967.050,00
-
71.967.050,00
242.818.500,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
242.818.500,00
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
: 40. Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3
611.223.750,00
7
-
-
46.563.200,00
-
-
249.875.000,00
-
-
71.967.050,00
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
110.820.000,00
-
-
18.480.000,00
-
-
34.980.000,00
-
-
18.480.000,00
-
-
38.880.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
22.300.000,00
-
-
-
-
-
9.200.000,00
-
-
-
-
-
13.100.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.520.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
12.600.000,00
-
-
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
73.920.000,00
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
242.818.500,00
300.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.000,00
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000,00
2.100.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.100.000,00
18.400.000,00
-
-
-
-
-
9.200.000,00
-
-
-
-
-
9.200.000,00
-
-
-
-
25.780.000,00
-
-
-
-
25.780.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
-
-
-
6.300.000,00
-
-
-
-
18.480.000,00
-
-
18.480.000,00
18.480.000,00
-
-
-
6.300.000,00
-
-
18.480.000,00
2.000.000,00
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
-
1.000.000,00
500.403.750,00
-
-
28.083.200,00
-
-
214.895.000,00
-
-
53.487.050,00
-
-
203.938.500,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.064.150,00
-
-
1.709.700,00
-
-
1.681.500,00
-
-
672.950,00
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.064.150,00
-
-
1.709.700,00
-
-
1.681.500,00
-
-
672.950,00
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
18.900.000,00
-
-
-
-
-
10.275.000,00
-
-
-
-
-
8.625.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
17.900.000,00
-
-
-
-
-
9.775.000,00
-
-
-
-
-
8.125.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
63.238.000,00
-
-
12.672.000,00
-
-
21.222.000,00
-
-
12.672.000,00
-
-
16.672.000,00
12.672.000,00
12.672.000,00
-
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
50.688.000,00
-
-
-
-
12.672.000,00
-
-
-
-
12.672.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Atas Prestasi
11.550.000,00
-
-
-
-
-
8.050.000,00
-
-
-
-
-
3.500.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
1.000.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.136.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
26.136.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
-
-
6.534.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.405.600,00
-
-
-
-
-
3.875.000,00
-
-
1.830.600,00
-
-
2.700.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.575.000,00
-
-
-
-
-
2.875.000,00
-
-
-
-
2.700.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.830.600,00
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
84.520.000,00
-
-
-
-
-
55.270.000,00
-
-
-
-
1.830.600,00
-
29.250.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
84.520.000,00
-
-
-
-
-
55.270.000,00
-
-
-
-
-
29.250.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
57.730.000,00
-
-
-
-
-
34.730.000,00
-
-
-
-
-
23.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15.730.000,00
-
-
-
-
-
13.730.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
42.000.000,00
-
-
-
-
-
21.000.000,00
-
-
-
-
-
21.000.000,00
68.700.000,00
-
-
1.987.500,00
-
-
41.287.500,00
-
-
487.500,00
-
-
24.937.500,00
3.450.000,00
-
-
1.987.500,00
-
-
487.500,00
-
-
487.500,00
-
-
487.500,00
65.250.000,00
-
-
-
-
40.800.000,00
-
-
-
-
24.450.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
168.710.000,00
-
-
5.180.000,00
-
-
40.020.000,00
-
-
31.290.000,00
-
-
92.220.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
82.060.000,00
-
-
5.180.000,00
-
-
23.120.000,00
-
-
31.290.000,00
-
-
22.470.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
86.650.000,00
-
-
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
69.750.000,00
-
-
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
611.223.750,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
611.223.750,00
4
-
5
-
46.563.200,00
46.563.200,00
-
6
-
249.875.000,00
249.875.000,00
-
7
-
71.967.050,00
-
71.967.050,00
242.818.500,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
242.818.500,00