1.25.1.25.01.15.40.5.2.Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.40.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.40. - Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Operasional MPLIK dan Pemerataan Kewajiban
Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi.
Jumlah Dana
Masukan
100 %
611.223.750,00
Keluaran
Provinsi dan 12 Kab/Kota
Terlaksananya Operasional MPLIK dan Pemerataan ewajiban
Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi Riau
Provinsi dan 12 Kab/Kota
Hasil
Tersedia dan terciptanya pelayanan komunikasi dan informasi publik
melalui penyediaan layanan Akses Internet yang sehat, aman dan
cepat
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
611.223.750,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
110.820.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
22.300.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
ok
150,000
300.000,00
1.500.000,00
2.00
ok
750,000
1.500.000,00
2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6.00
ob
Nara Sumber Lokal (2 org x 2 sesi x 2kali)
8.00
os
800,000
6.400.000,00
Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi x 2 kali )
8.00
os
1,000,000
8.000.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Lokal 2 org/mtr x 2 kali
4.00
om
500,000
2.000.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 2 org/mtr x 2 kali
4.00
om
500,000
2.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1
org x 4 bln
5.2.1.01.05.
2.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan jasa
5.2.1.01.04.
300.000,00
350,000
2.100.000,00
18.400.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.520.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
12.600.000,00
5.2.1.02.03.
Nara Sumber Pusat (3 org x 2 sesi x 2 kali )
12.00
os
800,000
9.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 3 org/mtr X 2 kali
6.00
os
500,000
3.000.000,00
1,056.00
ob
Petugas Jaga MPLIK, 2 org x 2 unit mobil x 22 hr x 12 bln
5.2.1.02.05.
73.920.000,00
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
70,000
73.920.000,00
2.000.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Moderator 1 org x 2 kali
2.00
ok
400,000
800.000,00
Notulen 1 org x 2 kali
2.00
ok
200,000
400.000,00
Protokol/MC 1 org x 2 kali
2.00
ok
200,000
400.000,00
2.00
ok
200,000
Pembaca Do'a 1 org x 2 kali
400.000,00
500.403.750,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.064.150,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.064.150,00
Kertas HVS kurto 70 gram
5.00
rim
53,000
265.000,00
Kertas HVS folio 70 gram
15.00
rim
55,050
825.750,00
Balliner
3.00
dus
195,000
585.000,00
Ball Point
3.00
dus
48,000
144.000,00
Pencil Hitam
2.00
lusin
48,000
96.000,00
Spidol White Board
2.00
dus
90,000
180.000,00
Pembolong Kertas
1.00
bh
85,000
85.000,00
Map Biasa Folio
40.00
bh
4,000
160.000,00
Map Ordener folio
20.00
bh
25,500
510.000,00
Tinta Printer
1.00
bh
450,000
450.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Penghapus cair
2.00
set
17,550
35.100,00
Hechnachine HD 10
2.00
dus
15,400
30.800,00
Isi Hechnachine HD 10
4.00
dus
7,600
30.400,00
Papan Klip No. 1
2.00
dus
40,000
80.000,00
Papan Klip No. 3
2.00
dus
25,000
50.000,00
Amplop Putih linen
4.00
dus
30,200
120.800,00
Binder Klip 200
3.00
dus
68,000
204.000,00
Binder Klip 155
4.00
dus
35,000
140.000,00
Stabilo Boss Super plus
1.00
set
45,100
45.100,00
Pembuka Steples
2.00
bh
13,600
6 = (3 x 5)
27.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
18.900.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
17.900.000,00
5.2.2.02.10.
Tas Peserta Dialog MPLIK 115 org x 1 kali
115.00
bh
85,000
9.775.000,00
Tas Peserta Sosialiasi Program USO/KPU 65 org x 1 kali
65.00
bh
125,000
8.125.000,00
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
2.00
kl
500,000
1.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
63.238.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
50.688.000,00
Subsidi biaya Tarif Akses Internet 12 Bulan (8 jam x 2.000 x
6 unit x 22 hari x 2 mobil)
5.2.2.03.15.
12.00
bln
4,224,000
11.550.000,00
Belanja Jasa Atas Prestasi
Uang Saku Peserta Dialog MPLIK (Petugas Operator +
Camat+SKPD terkait Kab/Kota)
Uang Saku Peserta Sosialisasi MPLIK Kab/Kota 50 org
50.688.000,00
115.00
ok
70,000
8.050.000,00
50.00
ok
70,000
3.500.000,00
1.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.136.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
26.136.000,00
Pembuatan Spanduk 2 kali
Pembelian BBM Mobil PLIK, 2 unit x 11 liter x 22 hr x 12 bln
2.00
5,808.00
bh
mb
500,000
4,500
1.000.000,00
26.136.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.405.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.575.000,00
5.2.2.06.02.
Bahan-bahan Peserta Dialog 115 orang
115.00
bh
25,000
2.875.000,00
Bahan-bahan Peserta Sosialisasi 65 orang
65.00
exspl
30,000
1.950.000,00
Laporan Akhir Kegiatan
6.00
exspl
125,000
750.000,00
14,153.00
lbr
2.830.600,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan dan
bahan-bahan Kegiatan
200
2.830.600,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
84.520.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
84.520.000,00
Akomodasi Nara Sumber Pusat 6 org x 1 malam x 2 kl
12.00
org/kmr/mlm
585,000
7.020.000,00
Akomodasi Peserta Sosialisasi 21 kmr x 2 mlm x 1 kali
42.00
org/kmr/mlm
585,000
24.570.000,00
Akomodasi Peserta Dialog (Operator) 25 kmr x 2 Malam
50.00
org/kmr/mlm
380,000
19.000.000,00
Akomodasi Peserta Dialog (SKPD Terkait) Kab/Kota 27 Kmr
x 2 malam
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam x 2 kali
54.00
om
585,000
31.590.000,00
4.00
org/kmr/mlm
585,000
2.340.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
57.730.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15.730.000,00
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) 2 Unit x 2 hr x 2 kali
8.00
hr
500,000
-
4.000.000,00
Bantuan Transportasi Petugas Operator dari Kabupaten/Kota
ke Provinsi :
Kampar ke Provinsi PP
4.00
org/pp
170,000
680.000,00
Rokan Hulu ke Provinsi PP
4.00
org/pp
270,000
1.080.000,00
Pelelawan ke Provinsi PP
4.00
org/pp
170,000
680.000,00
Siak ke Provinsi PP
4.00
org/pp
200,000
800.000,00
Bengkalis ke Provinsi PP
4.00
org/pp
370,000
1.480.000,00
Kuansing ke Provinsi PP
4.00
org/pp
220,000
880.000,00
Indragiri Hulu (Rengat) ke Provinsi PP
4.00
org/pp
270,000
1.080.000,00
Indragiri Hilir (Tembilahan) ke Provinsi PP
11.730.000,00
4.00
org/pp
370,000
1.480.000,00
Kota Dumai ke Provinsi PP
4.00
org/pp
270,000
1.080.000,00
Rokan Hilir ke Provinsi PP
3.00
org/pp
330,000
990.000,00
Kab. Kep.Meranti ke Provinsi PP
2.00
org/pp
400,000
800.000,00
Kota Pekanbaru
7.00
org/pp
100,000
700.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
Transportasi Udara Nara Sumber Pusat 6 org PP x 2 kali
42.000.000,00
12.00
org
3,500,000
42.000.000,00
68.700.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.11.02.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
6 = (3 x 5)
3.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan KPU/USO
-
1.950.000,00
Snack Rapat 13 org x 4 kali
52.00
org/kl
12,500
650.000,00
Konsumsi Rapat 13 org x 4 kali
52.00
org/kl
25,000
1.300.000,00
Snac Rapat 40 org
40.00
org/kl
12,500
500.000,00
Konsumsi Rapat 40 org
40.00
org/kl
25,000
1.000.000,00
Rapat Awal Persiapan KPU/USO (MPLIK)
5.2.2.11.04.
Jumlah
-
1.500.000,00
65.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
-
65.250.000,00
Snack Pembukaan Dialog 125 org
125.00
ok
30,000
Snack pada Kegiatan 115 org 2 kali snack
230.00
ok
30,000
6.900.000,00
Makan Siang 115 org x 2 kali
230.00
ok
90,000
20.700.000,00
Makan Malam 105 org x 1 kali
105.00
ok
90,000
9.450.000,00
Snack Pembukaan Sosialisasi 75 org x 1 kali Kegiatan
75.00
ok
30,000
2.250.000,00
Snack pada Kegiatan 70 org 2 kali snack
140.00
ok
30,000
4.200.000,00
Makan Siang 70 org x 2 kali
140.00
ok
90,000
12.600.000,00
Makan Malam 60 org x 1 kali
60.00
ok
90,000
5.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.750.000,00
168.710.000,00
82.060.000,00
-
Dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan
Evaluasi Program Universal Service Obligation
(USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) :
ke Kab. Kampar
-
5.680.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
700,000
2.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
550,000
2.200.000,00
4.00
ok
170,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Rokan Hulu
-
680.000,00
7.980.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
ok
270,000
1.080.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Pelelawan
-
4.680.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
550,000
2.200.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
450,000
1.800.000,00
4.00
ok
170,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Siak
-
680.000,00
6.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
ok
200,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kota Dumai
-
800.000,00
7.080.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
ok
270,000
1.080.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Rokan Hilir
-
8.820.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
4.00
ok
330,000
1.320.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Kuansing
-
6.880.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
org
220,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Bengkalis
-
880.000,00
8.980.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
4.00
org
370,000
1.480.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Meranti
-
8.500.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
org
400,000
1.600.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Indragiri Hilir
-
8.980.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
4.00
org
370,000
1.480.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl
ke Kab. Indragiri Hulu
-
7.080.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
org
270,000
1.080.000,00
Transport 2 org PP x
2 kl
ke Pekanbaru
Transport Pekanbaru 3 org x 1 hr x 2 kali
6.00
oh
600.000,00
100,000
600.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.02.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
86.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Pusat Layanan
Internet Kecamatan (MPLIK) ke Kemenkominfo RI di Jakarta
Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali
4.00
oh
300,000
1.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 2 orang x 2 kali
4.00
org
3,500,000
14.000.000,00
33.800.000,00
-
Dalam Rangka Study Komperatif dan Koordinasi Program
Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan
Universal (KPU) ke Provinsi DIY (Yogyakarta) :
Lumpsum Gol. IV eselon II 2 org x 3 hr x 1 kali
6.00
oh
3,000,000
18.000.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III 2 org x 3 hr x 1 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Biaya Taxi 5 org x 1 kali
5.00
org
300,000
1.500.000,00
Transport Pekanbaru - Surabaya PP 5 org PP
5.00
oh
3,790,000
18.950.000,00
52.850.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
611.223.750,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
46.563.200,00
Triwulan II
Rp.
249.875.000,00
Triwulan III
Rp.
71.967.050,00
Triwulan IV
Rp.
242.818.500,00
Jumlah Rp.
611.223.750,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.40.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.40. - Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Operasional MPLIK dan Pemerataan Kewajiban
Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi.
Jumlah Dana
Masukan
100 %
611.223.750,00
Keluaran
Provinsi dan 12 Kab/Kota
Terlaksananya Operasional MPLIK dan Pemerataan ewajiban
Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi Riau
Provinsi dan 12 Kab/Kota
Hasil
Tersedia dan terciptanya pelayanan komunikasi dan informasi publik
melalui penyediaan layanan Akses Internet yang sehat, aman dan
cepat
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
611.223.750,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
110.820.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
22.300.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
ok
150,000
300.000,00
1.500.000,00
2.00
ok
750,000
1.500.000,00
2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6.00
ob
Nara Sumber Lokal (2 org x 2 sesi x 2kali)
8.00
os
800,000
6.400.000,00
Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi x 2 kali )
8.00
os
1,000,000
8.000.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Lokal 2 org/mtr x 2 kali
4.00
om
500,000
2.000.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 2 org/mtr x 2 kali
4.00
om
500,000
2.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1
org x 4 bln
5.2.1.01.05.
2.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan jasa
5.2.1.01.04.
300.000,00
350,000
2.100.000,00
18.400.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.520.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
12.600.000,00
5.2.1.02.03.
Nara Sumber Pusat (3 org x 2 sesi x 2 kali )
12.00
os
800,000
9.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 3 org/mtr X 2 kali
6.00
os
500,000
3.000.000,00
1,056.00
ob
Petugas Jaga MPLIK, 2 org x 2 unit mobil x 22 hr x 12 bln
5.2.1.02.05.
73.920.000,00
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
70,000
73.920.000,00
2.000.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Moderator 1 org x 2 kali
2.00
ok
400,000
800.000,00
Notulen 1 org x 2 kali
2.00
ok
200,000
400.000,00
Protokol/MC 1 org x 2 kali
2.00
ok
200,000
400.000,00
2.00
ok
200,000
Pembaca Do'a 1 org x 2 kali
400.000,00
500.403.750,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.064.150,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.064.150,00
Kertas HVS kurto 70 gram
5.00
rim
53,000
265.000,00
Kertas HVS folio 70 gram
15.00
rim
55,050
825.750,00
Balliner
3.00
dus
195,000
585.000,00
Ball Point
3.00
dus
48,000
144.000,00
Pencil Hitam
2.00
lusin
48,000
96.000,00
Spidol White Board
2.00
dus
90,000
180.000,00
Pembolong Kertas
1.00
bh
85,000
85.000,00
Map Biasa Folio
40.00
bh
4,000
160.000,00
Map Ordener folio
20.00
bh
25,500
510.000,00
Tinta Printer
1.00
bh
450,000
450.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Penghapus cair
2.00
set
17,550
35.100,00
Hechnachine HD 10
2.00
dus
15,400
30.800,00
Isi Hechnachine HD 10
4.00
dus
7,600
30.400,00
Papan Klip No. 1
2.00
dus
40,000
80.000,00
Papan Klip No. 3
2.00
dus
25,000
50.000,00
Amplop Putih linen
4.00
dus
30,200
120.800,00
Binder Klip 200
3.00
dus
68,000
204.000,00
Binder Klip 155
4.00
dus
35,000
140.000,00
Stabilo Boss Super plus
1.00
set
45,100
45.100,00
Pembuka Steples
2.00
bh
13,600
6 = (3 x 5)
27.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
18.900.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
17.900.000,00
5.2.2.02.10.
Tas Peserta Dialog MPLIK 115 org x 1 kali
115.00
bh
85,000
9.775.000,00
Tas Peserta Sosialiasi Program USO/KPU 65 org x 1 kali
65.00
bh
125,000
8.125.000,00
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
2.00
kl
500,000
1.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
63.238.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
50.688.000,00
Subsidi biaya Tarif Akses Internet 12 Bulan (8 jam x 2.000 x
6 unit x 22 hari x 2 mobil)
5.2.2.03.15.
12.00
bln
4,224,000
11.550.000,00
Belanja Jasa Atas Prestasi
Uang Saku Peserta Dialog MPLIK (Petugas Operator +
Camat+SKPD terkait Kab/Kota)
Uang Saku Peserta Sosialisasi MPLIK Kab/Kota 50 org
50.688.000,00
115.00
ok
70,000
8.050.000,00
50.00
ok
70,000
3.500.000,00
1.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
26.136.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
26.136.000,00
Pembuatan Spanduk 2 kali
Pembelian BBM Mobil PLIK, 2 unit x 11 liter x 22 hr x 12 bln
2.00
5,808.00
bh
mb
500,000
4,500
1.000.000,00
26.136.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.405.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.575.000,00
5.2.2.06.02.
Bahan-bahan Peserta Dialog 115 orang
115.00
bh
25,000
2.875.000,00
Bahan-bahan Peserta Sosialisasi 65 orang
65.00
exspl
30,000
1.950.000,00
Laporan Akhir Kegiatan
6.00
exspl
125,000
750.000,00
14,153.00
lbr
2.830.600,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan dan
bahan-bahan Kegiatan
200
2.830.600,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
84.520.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
84.520.000,00
Akomodasi Nara Sumber Pusat 6 org x 1 malam x 2 kl
12.00
org/kmr/mlm
585,000
7.020.000,00
Akomodasi Peserta Sosialisasi 21 kmr x 2 mlm x 1 kali
42.00
org/kmr/mlm
585,000
24.570.000,00
Akomodasi Peserta Dialog (Operator) 25 kmr x 2 Malam
50.00
org/kmr/mlm
380,000
19.000.000,00
Akomodasi Peserta Dialog (SKPD Terkait) Kab/Kota 27 Kmr
x 2 malam
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam x 2 kali
54.00
om
585,000
31.590.000,00
4.00
org/kmr/mlm
585,000
2.340.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
57.730.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15.730.000,00
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) 2 Unit x 2 hr x 2 kali
8.00
hr
500,000
-
4.000.000,00
Bantuan Transportasi Petugas Operator dari Kabupaten/Kota
ke Provinsi :
Kampar ke Provinsi PP
4.00
org/pp
170,000
680.000,00
Rokan Hulu ke Provinsi PP
4.00
org/pp
270,000
1.080.000,00
Pelelawan ke Provinsi PP
4.00
org/pp
170,000
680.000,00
Siak ke Provinsi PP
4.00
org/pp
200,000
800.000,00
Bengkalis ke Provinsi PP
4.00
org/pp
370,000
1.480.000,00
Kuansing ke Provinsi PP
4.00
org/pp
220,000
880.000,00
Indragiri Hulu (Rengat) ke Provinsi PP
4.00
org/pp
270,000
1.080.000,00
Indragiri Hilir (Tembilahan) ke Provinsi PP
11.730.000,00
4.00
org/pp
370,000
1.480.000,00
Kota Dumai ke Provinsi PP
4.00
org/pp
270,000
1.080.000,00
Rokan Hilir ke Provinsi PP
3.00
org/pp
330,000
990.000,00
Kab. Kep.Meranti ke Provinsi PP
2.00
org/pp
400,000
800.000,00
Kota Pekanbaru
7.00
org/pp
100,000
700.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
Transportasi Udara Nara Sumber Pusat 6 org PP x 2 kali
42.000.000,00
12.00
org
3,500,000
42.000.000,00
68.700.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.11.02.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
6 = (3 x 5)
3.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan KPU/USO
-
1.950.000,00
Snack Rapat 13 org x 4 kali
52.00
org/kl
12,500
650.000,00
Konsumsi Rapat 13 org x 4 kali
52.00
org/kl
25,000
1.300.000,00
Snac Rapat 40 org
40.00
org/kl
12,500
500.000,00
Konsumsi Rapat 40 org
40.00
org/kl
25,000
1.000.000,00
Rapat Awal Persiapan KPU/USO (MPLIK)
5.2.2.11.04.
Jumlah
-
1.500.000,00
65.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
-
65.250.000,00
Snack Pembukaan Dialog 125 org
125.00
ok
30,000
Snack pada Kegiatan 115 org 2 kali snack
230.00
ok
30,000
6.900.000,00
Makan Siang 115 org x 2 kali
230.00
ok
90,000
20.700.000,00
Makan Malam 105 org x 1 kali
105.00
ok
90,000
9.450.000,00
Snack Pembukaan Sosialisasi 75 org x 1 kali Kegiatan
75.00
ok
30,000
2.250.000,00
Snack pada Kegiatan 70 org 2 kali snack
140.00
ok
30,000
4.200.000,00
Makan Siang 70 org x 2 kali
140.00
ok
90,000
12.600.000,00
Makan Malam 60 org x 1 kali
60.00
ok
90,000
5.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.750.000,00
168.710.000,00
82.060.000,00
-
Dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan
Evaluasi Program Universal Service Obligation
(USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) :
ke Kab. Kampar
-
5.680.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
700,000
2.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
550,000
2.200.000,00
4.00
ok
170,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Rokan Hulu
-
680.000,00
7.980.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
ok
270,000
1.080.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Pelelawan
-
4.680.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
550,000
2.200.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali
4.00
oh
450,000
1.800.000,00
4.00
ok
170,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Siak
-
680.000,00
6.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
ok
200,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kota Dumai
-
800.000,00
7.080.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
ok
270,000
1.080.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Rokan Hilir
-
8.820.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
4.00
ok
330,000
1.320.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Kuansing
-
6.880.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
org
220,000
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Bengkalis
-
880.000,00
8.980.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
4.00
org
370,000
1.480.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Meranti
-
8.500.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
org
400,000
1.600.000,00
Transport
2 org PP x 2 kl
ke Kab. Indragiri Hilir
-
8.980.000,00
Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
4.00
org
370,000
1.480.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl
ke Kab. Indragiri Hulu
-
7.080.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
4.00
org
270,000
1.080.000,00
Transport 2 org PP x
2 kl
ke Pekanbaru
Transport Pekanbaru 3 org x 1 hr x 2 kali
6.00
oh
600.000,00
100,000
600.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.02.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
86.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Pusat Layanan
Internet Kecamatan (MPLIK) ke Kemenkominfo RI di Jakarta
Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali
4.00
oh
300,000
1.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 2 orang x 2 kali
4.00
org
3,500,000
14.000.000,00
33.800.000,00
-
Dalam Rangka Study Komperatif dan Koordinasi Program
Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan
Universal (KPU) ke Provinsi DIY (Yogyakarta) :
Lumpsum Gol. IV eselon II 2 org x 3 hr x 1 kali
6.00
oh
3,000,000
18.000.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III 2 org x 3 hr x 1 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Biaya Taxi 5 org x 1 kali
5.00
org
300,000
1.500.000,00
Transport Pekanbaru - Surabaya PP 5 org PP
5.00
oh
3,790,000
18.950.000,00
52.850.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
611.223.750,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
46.563.200,00
Triwulan II
Rp.
249.875.000,00
Triwulan III
Rp.
71.967.050,00
Triwulan IV
Rp.
242.818.500,00
Jumlah Rp.
611.223.750,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan