Lampiran Perjanjian Kinerja 2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
MISI 1
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama,
Adat-istiadat dan Budaya
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan
keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan
kemasyarakatan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
TARGET
Terwujudnya
kehidupan 1. Persentase
kesepakatan/
beragama yang baik di
rekomendasi hasil pertemuan
FKUB yang ditindaklanjuti
lingkungan masyarakat
2. Tingkat
keaktifan
Kerukunan
antar
Beragama (FKUB)
Forum
Umat
Program :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil
(KAT)
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Toleransi Beragama
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat
i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
1
100 %
100 %
Anggaran (Rupiah)
1.350.130.200
141.389.000
31.863.000
98.553.000
173.481.500
562.766.600
1.812.226.200
267.010.000
1.882.145.000
1.017.855.000
7.337.399.500
Misi 2
:
Tujuan :
Sasaran :
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang
Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
Semakin Kuatnya Kelembagaan SKPD Dalam Penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat
KINERJA UTAMA
Meningkatnya
kualitas
layanan
publik
dan
meningkatnya kualitas Tata
Kelola
(governance)
Pemerintah
Kabupaten
Malang
INDIKATOR
TARGET
1. Indeks
Masyarakat
Kepuasan
2. Opini Badan
Keuangan
Indonesia
Pemeriksa
Republik
78
3. Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten Malang
Program :
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Sosial Budaya
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
h. Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
j. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
m. Program Pendidikan Kedinasan
n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
o. Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
r. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik
v. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
w. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
2
WTP
Minimal Nilai B
Anggaran (Rupiah)
500.105.100
777.478.200
272.210.000
1.882.426.600
197.455.500
1.071.402.800
268.990.000
30.773.265.046
294.150.000
36.810.000
42.281.399.775
7.282.084.100
116.120.000
2.126.005.500
18.961.500
9.383.264.100
22.524.421.900
3.701.527.200
485.000.000
1.114.050.000
704.667.500
308.038.300
445.570.000
x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
y. Program Penelitian dan Pengembangan
z. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
3
5.609.071.074
648.283.100
867.980.000
134.236.737.295
Misi 3
Tujuan
Sasaran
:
:
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM.
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
Terbangunnya Sistem Informasi Dan Komunikasi Publik Serta
Terlaksananya Sosialisasi Dan Deseminasi Produk Hukum.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
TARGET
Terpenuhinya
hak
dan 1. Persentase pengaduan kasus
perlindungan hukum terhadap
kekerasan anak yg ditindaklanjuti
anak
serta
meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
2. Presentase Penurunan kasus
terhadap
peraturan
pelanggaran Perda
perundang-undangan
.
Program :
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa.
f. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
g. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM
Bidang
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
4
100 %
5%
Anggaran (Rupiah)
547.364.000
201.127.500
310.795.000
649.059.000
4.986.732.300
3.543.537.000
205.325.000
10.443.939.800
Misi 4
Tujuan
Sasaran
:
:
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai.
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan Kerjasama
Pengamanan dengan Aparat Keamanan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Terwujudnya
kondisi
1. Persentase penurunan konflik
masyarakat yang aman,
politik yang ditangani
tertib, dan damai serta
meningkatnya
ketertiban
dan keamanan masyarakat
2. Angka Kiminalitas yang tertangani
TARGET
19 %
< 5,3
Program :
Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
765.714.300
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan
2.257.972.700
Tindak Kriminal
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
77.564.800
Bencana Alam
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
932.336.600
Ketertiban dan Keamanan
e. Program Penanggulangan Bencana
1.173.997.100
f. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
162.895.200
Jumlah Total
5.370.480.700
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
5
Misi 5
Tujuan
Sasaran
: Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur.
: Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas Maupun Kualitas Infrastruktur
Kebinamargaan, Pengairan dan Keciptakaryaan/Permukiman Serta
Energi Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya.
: Terbangun dan Terpeliharannya Infrastruktur Kebinamargaan,
Pengairan, Keciptakaryaan/ Pemukiman, Energi Untuk Mendorong
Perekonomian Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Meningkatnya
ketersediaan 1. Persentase penduduk yang
kuantitas maupun kualitas
mendapatkan akses air minum
infrastruktur kebinamargaan,
pengairan dan keciptakaryaan/ 2. Persentase
pemanfaatan
permukiman
serta
energi
ruang yang sesuai dengan RTR
untuk mendukung aktifitas
yang ditetapkan
ekonomi, sosial dan budaya
3. Persentase panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi baik
4. Persentase
jembatan
kabupaten yang memenuhi
standar
5. Persentase peningkatan
ketersediaan rumah layak huni
Kabupaten Malang
6. Persentase
bauran
penggunaan energi baru
terbarukan
Program :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan
jembatan
i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan Umum
j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
k. Program Pengembangan Perumahan
l. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
n. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
o. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
6
TARGET
68 %
50 %
93,95 %
44,81 %
2,95 %
25 %
Anggaran (Rupiah)
220.941.065.000
8.666.746.570
6.434.003.000
346.679.359.981
110.080.000
7.127.100.000
41.984.076.610
611.980.000
66.308.460.000
25.506.359.170
9.005.533.561
117.902.200
163.550.000
1.247.372.015
385.000.000
p. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
s. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu
Lintas
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
u. Program Pengembangan infrastruktur Pedesaan
v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
7
687.500.000
844.430.000
251.000.000
1.618.578.230
356.447.400
41.984.076.610
3.908.168.820
784.938.789.167
Misi 6
:
Tujuan
Sasaran
:
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Produktif dan Berdaya
Saing.
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia.
Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Meningkatnya
taraf 1.
pendidikan dan kesehatan
serta aksesibilitas, kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan
2.
3.
Angka partisipasi kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMA/SMK
Angka melek huruf
4.
Angka kematian Ibu (AKI)
5.
Angka kematian bayi (AKB)
6.
Angka Lulus Sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
Program :
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
g. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
i. Program Pengawasan Obat dan Makanan
j. Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
n. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
o. Program
Pengadaan,
Peningkatan,
dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
p. Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
8
TARGET
83,06 %
113,20 %
98 %
80 %
99,34 %
80 %
75 %
98,81 %
118/100.000KH
24/1000KH
100 %
100 %
100 %
Anggaran (Rupiah)
115.000.000
92.627.968.537
3.775.610.200
525.300.000
461.500.000
1.724.135.750
4.605.060.232
37.933.864.682
197.102.500
1.052.196.950
566.546.500
633.988.300
1.722.427.673
632.373.250
26.920.000.000
17.581.039.200
q. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
r. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
t. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
u. Program Pelayanan Kontrasepsi
v. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB / KR yang Mandiri
w. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
x. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
y. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
z. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
aa. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
bb. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
cc. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
dd. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
ee. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
ff. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
gg. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
hh. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
ii. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
jj. Program Transmigrasi Lokal
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
9
302.141.000
14.681.000
167.189.123.453
254.687.850
48.453.000
263.000.000
50.000.000
50.000.000
368.088.200
1.606.033.500
446.590.000
446.590.000
460.520.000
6.899.011.200
84.840.000
1.177.692.800
1.119.342.025
448.240.600
316.619.000
138.190.500
368.527.538.202
Misi 7
: Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Merata Hingga
Perdesaan
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas
Sebagai Basis Peningkatan Industri, Perdagangan dan Jasa-Jasa;
Serta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensi Pariwisata,
Pertambangan dan Jasa Kontruksi/ Bangunan yang Mengarustamakan
Peran UMKM dan Koperasi Serta Pengentasan Kemiskinan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
yang
lebih
merata hingga perdesaan
serta meningkatnya kontribusi
sektor pendukung PDRB
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
Persentase capaian indikator
kinerja pembangunan
a. PDRB ADHB
b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita
d. Pertumbuhan ekonomi
e. Inflasi
f. Angka kemiskinan
g. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Program :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
k. Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
o. Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Peternakan
p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran
serta Masyarakat
t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
u. Program Pengembangan Kemitraan
v. Program Pengembangan Pemasaran Wisata
w. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
10
TARGET
a. Rp. 58.086.549 juta
b. Rp. 20.555.992 juta
c. Rp. 22.510.415
d. 6,87 %
e. 6 % - 7 %
f. 6,90 %
g. 73,59 %
Anggaran (Rupiah)
817.033.000
59.812.500
1.358.111.500
533.789.100
931.764.500
641.630.400
508.339.300
3.506.427.490
851.756.600
30.268.299.300
601.851.400
4.029.273.456
12.422.216.330
133.905.000
3.468.633.000
155.000.000
685.101.271,50
158.600.000
271.270.600
1.600.000.000
800.000.000
4.850.518.398
2.878.936.915
x. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
y. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
z. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem
Kelautan dan Perikanan
aa. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
bb. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
cc. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
dd. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
ee. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
ff. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
gg. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
hh. Program Resi Gudang
ii. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
jj. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
mm. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
11
1.605.432.700
1.312.145.500
166.304.200
289.948.800
228.668.200
1.192.956.000
564.310.000
744.091.000
15.483.169.601
421.024.000
116.435.113
60.591.811.900
156.600.000
177.000.000
154.582.167.074,50
Misi 8
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup,
Serta Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan.
Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam.
Semakin Terkendalinya Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
dan Pemberian Ijin Industri yang Rentan Pencemaran, Serta
Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya kualitas fungsi 1. Presentase jumlah usaha dan/ atau
lingkungan
hidup
dan
kegiatan yang memenuhi baku mutu
pengelolaan sumber daya
limbah cair
alam
2. Persentase tingkat
kelestarian wilayah tambang
Program :
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
l.
m.
n.
o.
p.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikkan
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Jumlah Total
Malang,
75 %
2,1 %
Anggaran (Rupiah)
1.907.460.000
190.000.000
1.203.676.000
32.887.675.000
2.722.202.000
843.446.000
282.142.000
2.336.782.097
788.630.000
598.322.200
6.947.797.601
17.815.495.298
197.500.000
128.000.000
5.304.323.700
50.000.000
74.203.451.896
Januari 2015
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
12
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
MISI 1
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama,
Adat-istiadat dan Budaya
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan
keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan
kemasyarakatan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
TARGET
Terwujudnya
kehidupan 1. Persentase
kesepakatan/
beragama yang baik di
rekomendasi hasil pertemuan
FKUB yang ditindaklanjuti
lingkungan masyarakat
2. Tingkat
keaktifan
Kerukunan
antar
Beragama (FKUB)
Forum
Umat
Program :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil
(KAT)
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Toleransi Beragama
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat
i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
1
100 %
100 %
Anggaran (Rupiah)
1.350.130.200
141.389.000
31.863.000
98.553.000
173.481.500
562.766.600
1.812.226.200
267.010.000
1.882.145.000
1.017.855.000
7.337.399.500
Misi 2
:
Tujuan :
Sasaran :
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang
Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
Semakin Kuatnya Kelembagaan SKPD Dalam Penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat
KINERJA UTAMA
Meningkatnya
kualitas
layanan
publik
dan
meningkatnya kualitas Tata
Kelola
(governance)
Pemerintah
Kabupaten
Malang
INDIKATOR
TARGET
1. Indeks
Masyarakat
Kepuasan
2. Opini Badan
Keuangan
Indonesia
Pemeriksa
Republik
78
3. Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten Malang
Program :
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Sosial Budaya
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
h. Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
j. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
m. Program Pendidikan Kedinasan
n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
o. Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
r. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik
v. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
w. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
2
WTP
Minimal Nilai B
Anggaran (Rupiah)
500.105.100
777.478.200
272.210.000
1.882.426.600
197.455.500
1.071.402.800
268.990.000
30.773.265.046
294.150.000
36.810.000
42.281.399.775
7.282.084.100
116.120.000
2.126.005.500
18.961.500
9.383.264.100
22.524.421.900
3.701.527.200
485.000.000
1.114.050.000
704.667.500
308.038.300
445.570.000
x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
y. Program Penelitian dan Pengembangan
z. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
3
5.609.071.074
648.283.100
867.980.000
134.236.737.295
Misi 3
Tujuan
Sasaran
:
:
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM.
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
Terbangunnya Sistem Informasi Dan Komunikasi Publik Serta
Terlaksananya Sosialisasi Dan Deseminasi Produk Hukum.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
TARGET
Terpenuhinya
hak
dan 1. Persentase pengaduan kasus
perlindungan hukum terhadap
kekerasan anak yg ditindaklanjuti
anak
serta
meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
2. Presentase Penurunan kasus
terhadap
peraturan
pelanggaran Perda
perundang-undangan
.
Program :
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa.
f. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
g. Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM
Bidang
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
4
100 %
5%
Anggaran (Rupiah)
547.364.000
201.127.500
310.795.000
649.059.000
4.986.732.300
3.543.537.000
205.325.000
10.443.939.800
Misi 4
Tujuan
Sasaran
:
:
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai.
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan Kerjasama
Pengamanan dengan Aparat Keamanan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Terwujudnya
kondisi
1. Persentase penurunan konflik
masyarakat yang aman,
politik yang ditangani
tertib, dan damai serta
meningkatnya
ketertiban
dan keamanan masyarakat
2. Angka Kiminalitas yang tertangani
TARGET
19 %
< 5,3
Program :
Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
765.714.300
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan
2.257.972.700
Tindak Kriminal
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
77.564.800
Bencana Alam
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
932.336.600
Ketertiban dan Keamanan
e. Program Penanggulangan Bencana
1.173.997.100
f. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
162.895.200
Jumlah Total
5.370.480.700
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
5
Misi 5
Tujuan
Sasaran
: Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur.
: Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas Maupun Kualitas Infrastruktur
Kebinamargaan, Pengairan dan Keciptakaryaan/Permukiman Serta
Energi Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya.
: Terbangun dan Terpeliharannya Infrastruktur Kebinamargaan,
Pengairan, Keciptakaryaan/ Pemukiman, Energi Untuk Mendorong
Perekonomian Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Meningkatnya
ketersediaan 1. Persentase penduduk yang
kuantitas maupun kualitas
mendapatkan akses air minum
infrastruktur kebinamargaan,
pengairan dan keciptakaryaan/ 2. Persentase
pemanfaatan
permukiman
serta
energi
ruang yang sesuai dengan RTR
untuk mendukung aktifitas
yang ditetapkan
ekonomi, sosial dan budaya
3. Persentase panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi baik
4. Persentase
jembatan
kabupaten yang memenuhi
standar
5. Persentase peningkatan
ketersediaan rumah layak huni
Kabupaten Malang
6. Persentase
bauran
penggunaan energi baru
terbarukan
Program :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan
jembatan
i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan
Jalan Umum
j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
k. Program Pengembangan Perumahan
l. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
n. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
o. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
6
TARGET
68 %
50 %
93,95 %
44,81 %
2,95 %
25 %
Anggaran (Rupiah)
220.941.065.000
8.666.746.570
6.434.003.000
346.679.359.981
110.080.000
7.127.100.000
41.984.076.610
611.980.000
66.308.460.000
25.506.359.170
9.005.533.561
117.902.200
163.550.000
1.247.372.015
385.000.000
p. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
s. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu
Lintas
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
u. Program Pengembangan infrastruktur Pedesaan
v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
7
687.500.000
844.430.000
251.000.000
1.618.578.230
356.447.400
41.984.076.610
3.908.168.820
784.938.789.167
Misi 6
:
Tujuan
Sasaran
:
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Produktif dan Berdaya
Saing.
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia.
Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Meningkatnya
taraf 1.
pendidikan dan kesehatan
serta aksesibilitas, kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan
2.
3.
Angka partisipasi kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMA/SMK
Angka melek huruf
4.
Angka kematian Ibu (AKI)
5.
Angka kematian bayi (AKB)
6.
Angka Lulus Sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
Program :
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
g. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
i. Program Pengawasan Obat dan Makanan
j. Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
n. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
o. Program
Pengadaan,
Peningkatan,
dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
p. Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
8
TARGET
83,06 %
113,20 %
98 %
80 %
99,34 %
80 %
75 %
98,81 %
118/100.000KH
24/1000KH
100 %
100 %
100 %
Anggaran (Rupiah)
115.000.000
92.627.968.537
3.775.610.200
525.300.000
461.500.000
1.724.135.750
4.605.060.232
37.933.864.682
197.102.500
1.052.196.950
566.546.500
633.988.300
1.722.427.673
632.373.250
26.920.000.000
17.581.039.200
q. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
r. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
t. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
u. Program Pelayanan Kontrasepsi
v. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB / KR yang Mandiri
w. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
x. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
y. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
z. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
aa. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
bb. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
cc. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
dd. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
ee. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
ff. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
gg. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
hh. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
ii. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
jj. Program Transmigrasi Lokal
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
9
302.141.000
14.681.000
167.189.123.453
254.687.850
48.453.000
263.000.000
50.000.000
50.000.000
368.088.200
1.606.033.500
446.590.000
446.590.000
460.520.000
6.899.011.200
84.840.000
1.177.692.800
1.119.342.025
448.240.600
316.619.000
138.190.500
368.527.538.202
Misi 7
: Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Merata Hingga
Perdesaan
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas
Sebagai Basis Peningkatan Industri, Perdagangan dan Jasa-Jasa;
Serta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensi Pariwisata,
Pertambangan dan Jasa Kontruksi/ Bangunan yang Mengarustamakan
Peran UMKM dan Koperasi Serta Pengentasan Kemiskinan.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
yang
lebih
merata hingga perdesaan
serta meningkatnya kontribusi
sektor pendukung PDRB
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
Persentase capaian indikator
kinerja pembangunan
a. PDRB ADHB
b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita
d. Pertumbuhan ekonomi
e. Inflasi
f. Angka kemiskinan
g. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Program :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
k. Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
o. Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Peternakan
p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran
serta Masyarakat
t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
u. Program Pengembangan Kemitraan
v. Program Pengembangan Pemasaran Wisata
w. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
10
TARGET
a. Rp. 58.086.549 juta
b. Rp. 20.555.992 juta
c. Rp. 22.510.415
d. 6,87 %
e. 6 % - 7 %
f. 6,90 %
g. 73,59 %
Anggaran (Rupiah)
817.033.000
59.812.500
1.358.111.500
533.789.100
931.764.500
641.630.400
508.339.300
3.506.427.490
851.756.600
30.268.299.300
601.851.400
4.029.273.456
12.422.216.330
133.905.000
3.468.633.000
155.000.000
685.101.271,50
158.600.000
271.270.600
1.600.000.000
800.000.000
4.850.518.398
2.878.936.915
x. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
y. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
z. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem
Kelautan dan Perikanan
aa. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
bb. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
cc. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
dd. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
ee. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
ff. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
gg. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
hh. Program Resi Gudang
ii. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
jj. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
mm. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
11
1.605.432.700
1.312.145.500
166.304.200
289.948.800
228.668.200
1.192.956.000
564.310.000
744.091.000
15.483.169.601
421.024.000
116.435.113
60.591.811.900
156.600.000
177.000.000
154.582.167.074,50
Misi 8
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup,
Serta Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan.
Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam.
Semakin Terkendalinya Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
dan Pemberian Ijin Industri yang Rentan Pencemaran, Serta
Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya kualitas fungsi 1. Presentase jumlah usaha dan/ atau
lingkungan
hidup
dan
kegiatan yang memenuhi baku mutu
pengelolaan sumber daya
limbah cair
alam
2. Persentase tingkat
kelestarian wilayah tambang
Program :
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
l.
m.
n.
o.
p.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikkan
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Jumlah Total
Malang,
75 %
2,1 %
Anggaran (Rupiah)
1.907.460.000
190.000.000
1.203.676.000
32.887.675.000
2.722.202.000
843.446.000
282.142.000
2.336.782.097
788.630.000
598.322.200
6.947.797.601
17.815.495.298
197.500.000
128.000.000
5.304.323.700
50.000.000
74.203.451.896
Januari 2015
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
12