13 DISBUD
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KEBUDAYAAN
ORGANISASI
:
DINAS KEBUDAYAAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.17.1.17.01.4.
Pendapatan
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69
1.17.1.17.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69
1.17.1.17.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69
408.481.993.909,00
240.708.960.958,00
(167.773.032.951,00)
(41.07)
1.17.1.17.01.5.
BELANJA
1.17.1.17.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
8.999.795.609,00
8.974.155.266,00
(25.640.343,00)
(0.28)
1.17.1.17.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
8.999.795.609,00
8.974.155.266,00
(25.640.343,00)
(0.28)
1.17.1.17.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
399.482.198.300,00
231.734.805.692,00
(167.747.392.608,00)
(41.99)
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.238.303.800,00
2.610.340.490,00
(627.963.310,00)
(19.39)
1.17.1.17.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
5.499.000,00
5.438.490,00
(60.510,00)
(1.10)
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.499.000,00
5.438.490,00
(60.510,00)
(1.10)
1.17.1.17.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.052.757.600,00
844.798.700,00
(207.958.900,00)
(19.75)
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.052.757.600,00
844.798.700,00
(207.958.900,00)
(19.75)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
8.100.000,00
6.631.300,00
(1.468.700,00)
(18.13)
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.100.000,00
6.631.300,00
(1.468.700,00)
(18.13)
1.17.1.17.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
502.440.000,00
170.090.000,00
(332.350.000,00)
(66.14)
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
502.440.000,00
170.090.000,00
(332.350.000,00)
(66.14)
1.17.1.17.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
384.020.400,00
369.024.950,00
(14.995.450,00)
(3.90)
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.810.000,00
2.410.000,00
(3.400.000,00)
(58.51)
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
378.210.400,00
366.614.950,00
(11.595.450,00)
(3.06)
1.17.1.17.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
47.000.000,00
46.931.510,00
(68.490,00)
(0.14)
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.000.000,00
46.931.510,00
(68.490,00)
(0.14)
1.17.1.17.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
49.175.200,00
48.489.140,00
(686.060,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.175.200,00
48.489.140,00
(686.060,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
88.000.000,00
87.992.400,00
(7.600,00)
0.00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.000.000,00
87.992.400,00
(7.600,00)
0.00
1.17.1.17.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.480.000,00
5.808.000,00
(672.000,00)
(10.37)
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.480.000,00
5.808.000,00
(672.000,00)
(10.37)
1.17.1.17.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
49.000.000,00
46.837.500,00
(2.162.500,00)
(4.41)
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.000.000,00
46.837.500,00
(2.162.500,00)
(4.41)
1.17.1.17.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
65.880.000,00
65.550.000,00
(330.000,00)
(0.50)
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.880.000,00
65.550.000,00
(330.000,00)
(0.50)
1.17.1.17.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
250.000.000,00
222.725.600,00
(27.274.400,00)
(10.90)
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
222.725.600,00
(27.274.400,00)
(10.90)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.17.1.17.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.17.1.17.01.02.009.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
729.951.600,00
690.022.900,00
(39.928.700,00)
(5.47)
24.755.000,00
23.462.900,00
(1.292.100,00)
(5.21)
705.196.600,00
666.560.000,00
(38.636.600,00)
(5.47)
1.887.650.000,00
1.631.318.324,00
(256.331.676,00)
(13.57)
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
935.350.000,00
880.209.000,00
(55.141.000,00)
(5.89)
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
935.350.000,00
880.209.000,00
(55.141.000,00)
(5.89)
1.17.1.17.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
66.000.000,00
65.281.500,00
(718.500,00)
(1.08)
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.000.000,00
65.281.500,00
(718.500,00)
(1.08)
1.17.1.17.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
420.000.000,00
244.950.324,00
(175.049.676,00)
(41.67)
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
420.000.000,00
244.950.324,00
(175.049.676,00)
(41.67)
1.17.1.17.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
54.750.000,00
53.874.000,00
(876.000,00)
(1.60)
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.750.000,00
53.874.000,00
(876.000,00)
(1.60)
1.17.1.17.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
411.550.000,00
387.003.500,00
(24.546.500,00)
(5.96)
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
411.550.000,00
387.003.500,00
(24.546.500,00)
(5.96)
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
100.000.000,00
97.218.000,00
(2.782.000,00)
(2.78)
1.17.1.17.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00
97.218.000,00
(2.782.000,00)
(2.78)
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
97.218.000,00
(2.782.000,00)
(2.78)
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
239.000.000,00
222.786.580,00
(16.213.420,00)
(6.78)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
15.000.000,00
13.460.300,00
(1.539.700,00)
(10.26)
4.056.000,00
3.432.000,00
(624.000,00)
(15.38)
Belanja Barang Dan Jasa
10.944.000,00
10.028.300,00
(915.700,00)
(8.36)
1.17.1.17.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
20.000.000,00
19.269.650,00
(730.350,00)
(3.65)
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.260.000,00
7.250.000,00
(10.000,00)
(0.13)
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.740.000,00
12.019.650,00
(720.350,00)
(5.65)
1.17.1.17.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
144.000.000,00
133.104.830,00
(10.895.170,00)
(7.56)
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.850.000,00
4.950.000,00
(900.000,00)
(15.38)
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.150.000,00
128.154.830,00
(9.995.170,00)
(7.23)
1.17.1.17.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
60.000.000,00
56.951.800,00
(3.048.200,00)
(5.08)
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.800.000,00
6.600.000,00
(1.200.000,00)
(15.38)
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.200.000,00
50.351.800,00
(1.848.200,00)
(3.54)
1.17.1.17.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
2.567.899.500,00
2.277.570.600,00
(290.328.900,00)
(11.30)
1.17.1.17.01.15.006.
FASILITASI PUSAT
PENGEMBANGAN BUDAYA
DI DESA BUDAYA
379.190.000,00
366.172.000,00
(13.018.000,00)
(3.43)
1.17.1.17.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
379.190.000,00
366.172.000,00
(13.018.000,00)
(3.43)
1.17.1.17.01.15.010.
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN BUSANA
ADAT
150.000.000,00
138.450.000,00
(11.550.000,00)
(7.70)
1.17.1.17.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.700.000,00
137.150.000,00
(11.550.000,00)
(7.76)
1.17.1.17.01.15.011.
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN
UPACARA ADAT
120.000.000,00
104.750.000,00
(15.250.000,00)
(12.70)
1.17.1.17.01.15.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.950.000,00
30.950.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.050.000,00
73.800.000,00
(15.250.000,00)
(17.12)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.15.014.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA
BUDAYA
1.17.1.17.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.15.014.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
134.318.000,00
(15.682.000,00)
(10.45)
14.400.000,00
12.800.000,00
(1.600.000,00)
(11.11)
Belanja Barang Dan Jasa
135.600.000,00
121.518.000,00
(14.082.000,00)
(10.38)
1.17.1.17.01.15.018.
PENYELENGGARAAN
KOMPETISI BAHASA DAN
SASTRA JAWA
192.970.000,00
191.470.000,00
(1.500.000,00)
(0.77)
1.17.1.17.01.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.970.000,00
191.470.000,00
(1.500.000,00)
(0.77)
1.17.1.17.01.15.019.
PENYELENGGARAAN
KOMPETISI BUDAYA BAGI
ANAK-ANAK
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.900.000,00
29.900.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.100.000,00
50.100.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.020.
PENYUSUNAN DAN
RUMUSAN PERATURAN
BUDAYA INTANGIBLE
321.328.500,00
188.292.900,00
(133.035.600,00)
(41.40)
1.17.1.17.01.15.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.300.000,00
3.500.000,00
(4.800.000,00)
(57.83)
1.17.1.17.01.15.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
313.028.500,00
184.792.900,00
(128.235.600,00)
(40.96)
1.17.1.17.01.15.029.
FASILITASI DEWAN
KEBUDAYAAN
150.000.000,00
133.840.000,00
(16.160.000,00)
(10.77)
1.17.1.17.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.000.000,00
121.840.000,00
(16.160.000,00)
(11.71)
1.17.1.17.01.15.031.
PENERBITAN MAJALAH
BAHASA JAWA
111.845.000,00
110.364.200,00
(1.480.800,00)
(1.32)
1.17.1.17.01.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.000.000,00
(500.000,00)
(11.11)
1.17.1.17.01.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.345.000,00
106.364.200,00
(980.800,00)
(0.91)
1.17.1.17.01.15.032.
PELATIHAN SENI DAN
BUDAYA DIY
170.000.000,00
169.350.000,00
(650.000,00)
(0.38)
1.17.1.17.01.15.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.500.000,00
24.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.500.000,00
144.850.000,00
(650.000,00)
(0.44)
1.17.1.17.01.15.033.
KONGRES BAHASA JAWA
93.056.000,00
93.056.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.700.000,00
7.700.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.356.000,00
85.356.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.15.034.
PENYELENGGARAAN
MACAPAT RUTIN
1.17.1.17.01.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.15.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
169.510.000,00
151.590.000,00
(17.920.000,00)
(10.57)
45.400.000,00
40.200.000,00
(5.200.000,00)
(11.45)
Belanja Barang Dan Jasa
124.110.000,00
111.390.000,00
(12.720.000,00)
(10.24)
1.17.1.17.01.15.036.
FESTIVAL UPACARA ADAT
SE-DIY
170.000.000,00
154.349.500,00
(15.650.500,00)
(9.20)
1.17.1.17.01.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.800.000,00
36.050.000,00
(1.750.000,00)
(4.62)
1.17.1.17.01.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.200.000,00
118.299.500,00
(13.900.500,00)
(10.51)
1.17.1.17.01.15.039.
REKONSTRUKSI
GENDING-GENDING
KLASIK
110.000.000,00
107.300.000,00
(2.700.000,00)
(2.45)
1.17.1.17.01.15.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.000.000,00
91.300.000,00
(2.700.000,00)
(2.87)
1.17.1.17.01.15.041.
INVENTARISASI
KEKAYAAN LOKAL
DAERAH
200.000.000,00
154.268.000,00
(45.732.000,00)
(22.86)
1.17.1.17.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
154.268.000,00
(45.732.000,00)
(22.86)
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
6.708.456.000,00
6.074.889.615,00
(633.566.385,00)
(9.44)
1.17.1.17.01.16.002.
PELESTARIAN FISIK DAN
KANDUNGAN BAHAN
PUSTAKA TERMASUK
NASKAH KUNO
100.000.000,00
97.282.875,00
(2.717.125,00)
(2.71)
1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.500.000,00
91.782.875,00
(2.717.125,00)
(2.87)
1.17.1.17.01.16.014.
FASILITASI DEWAN
PERTIMBANGAN
PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA
150.000.000,00
132.000.000,00
(18.000.000,00)
(12.00)
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.000.000,00
120.000.000,00
(18.000.000,00)
(13.04)
1.17.1.17.01.16.015.
FASILITASI DUTA SENI
BUDAYA
400.000.000,00
343.579.200,00
(56.420.800,00)
(14.10)
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.250.000,00
8.250.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
391.750.000,00
335.329.200,00
(56.420.800,00)
(14.40)
1.17.1.17.01.16.025.
GELAR WISATA MUSEUM
SONOBUDOYO
100.000.000,00
99.500.000,00
(500.000,00)
(0.50)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
930.000,00
930.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
99.070.000,00
98.570.000,00
(500.000,00)
(0.50)
1.17.1.17.01.16.026.
PAMERAN NASIONAL,
REGIONAL, LOKAL DAN
TEMPORER BENDA
KOLEKSI MUSEUM
SONOBUDOYO
250.000.000,00
229.811.600,00
(20.188.400,00)
(8.07)
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
85.830.000,00
85.330.000,00
(500.000,00)
(0.58)
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
164.170.000,00
144.481.600,00
(19.688.400,00)
(11.99)
1.17.1.17.01.16.027.
PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN B C B DI D
IY
550.000.000,00
542.346.500,00
(7.653.500,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.240.000,00
7.350.000,00
(2.890.000,00)
(28.22)
1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
539.760.000,00
534.996.500,00
(4.763.500,00)
(0.88)
1.17.1.17.01.16.037.
PENYELAMATAN BENDA
KOLEKSI MUSEUM
SONOBUDOYO
174.000.000,00
110.071.500,00
(63.928.500,00)
(36.74)
1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
174.000.000,00
110.071.500,00
(63.928.500,00)
(36.74)
1.17.1.17.01.16.043.
PROMOSI POTENSI
MUSEUM D I Y
365.000.000,00
157.190.050,00
(207.809.950,00)
(56.93)
1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
156.296.000,00
106.704.000,00
(49.592.000,00)
(31.72)
1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.704.000,00
50.486.050,00
(158.217.950,00)
(75.80)
1.17.1.17.01.16.055.
PENGKAJIAN BENDA
KOLEKSI MUSEUM
170.000.000,00
151.999.600,00
(18.000.400,00)
(10.58)
1.17.1.17.01.16.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
169.550.000,00
151.549.600,00
(18.000.400,00)
(10.61)
1.17.1.17.01.16.056.
PENYELAMATAN NASKAH
MUSEUM SONOBUDOYO
150.000.000,00
148.687.000,00
(1.313.000,00)
(0.87)
1.17.1.17.01.16.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.550.000,00
148.237.000,00
(1.313.000,00)
(0.87)
1.17.1.17.01.16.062.
PUBLIKASI SENI BUDAYA
DI T B Y
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.063.
BIMBINGAN SENI DI
TAMAN BUDAYA
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.16.064.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
93.750.000,00
93.750.000,00
0,00
0.00
PENYELENGGARAAN
PAGELARAN SENI TRADISI
150.000.000,00
148.000.000,00
(2.000.000,00)
(1.33)
1.17.1.17.01.16.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
148.000.000,00
(2.000.000,00)
(1.33)
1.17.1.17.01.16.066.
PENERBITAN MAJALAH
SENI BUDAYA
180.000.000,00
174.595.800,00
(5.404.200,00)
(3.00)
1.17.1.17.01.16.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
179.550.000,00
174.145.800,00
(5.404.200,00)
(3.00)
1.17.1.17.01.16.068.
REKONSTRUKSI SENI
KLASIK DAN SENI TRADISI
150.000.000,00
149.100.000,00
(900.000,00)
(0.60)
1.17.1.17.01.16.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
127.500.000,00
126.600.000,00
(900.000,00)
(0.70)
1.17.1.17.01.16.069.
PAGELARAN WAYANG
DURASI SINGKAT
270.000.000,00
268.920.000,00
(1.080.000,00)
(0.40)
1.17.1.17.01.16.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
270.000.000,00
268.920.000,00
(1.080.000,00)
(0.40)
1.17.1.17.01.16.070.
FESTIVAL MUSEUM
250.000.000,00
245.040.000,00
(4.960.000,00)
(1.98)
1.17.1.17.01.16.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.810.000,00
4.250.000,00
(1.560.000,00)
(26.85)
1.17.1.17.01.16.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
244.190.000,00
240.790.000,00
(3.400.000,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.16.072.
GELAR KARYA SENI
MAESTRO
125.000.000,00
124.000.000,00
(1.000.000,00)
(0.80)
1.17.1.17.01.16.072.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.072.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
94.000.000,00
(1.000.000,00)
(1.05)
1.17.1.17.01.16.074.
PENYUSUNAN
PERATURAN
PERMUSEUMAN
60.000.000,00
500.000,00
(59.500.000,00)
(99.16)
1.17.1.17.01.16.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.100.000,00
0,00
(2.100.000,00)
(100.00)
1.17.1.17.01.16.074.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.900.000,00
500.000,00
(57.400.000,00)
(99.13)
1.17.1.17.01.16.076.
FESTIVAL TEATER
150.000.000,00
148.000.000,00
(2.000.000,00)
(1.33)
1.17.1.17.01.16.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.750.000,00
146.750.000,00
(2.000.000,00)
(1.34)
1.17.1.17.01.16.077.
FESTIVAL KETOPRAK
ANTAR KABUPATEN DAN
KOTA
182.856.000,00
165.106.000,00
(17.750.000,00)
(9.70)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.077.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
181.606.000,00
163.856.000,00
(17.750.000,00)
(9.77)
1.17.1.17.01.16.079.
FESTIVAL SENDRATARI
175.000.000,00
143.100.000,00
(31.900.000,00)
(18.22)
1.17.1.17.01.16.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.079.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
173.750.000,00
141.850.000,00
(31.900.000,00)
(18.35)
1.17.1.17.01.16.081.
PENGEMBANGAN
KAPASITAS MUSEUM
312.500.000,00
256.686.800,00
(55.813.200,00)
(17.86)
1.17.1.17.01.16.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.900.000,00
16.500.000,00
(1.400.000,00)
(7.82)
1.17.1.17.01.16.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
294.600.000,00
240.186.800,00
(54.413.200,00)
(18.47)
1.17.1.17.01.16.082.
PENULISAN SEJARAH
LOKAL DI DIY
100.000.000,00
99.796.550,00
(203.450,00)
(0.20)
1.17.1.17.01.16.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.650.000,00
98.446.550,00
(203.450,00)
(0.20)
1.17.1.17.01.16.083.
PEMETAAN POTENSI
SEJARAH
150.000.000,00
146.018.000,00
(3.982.000,00)
(2.65)
1.17.1.17.01.16.083.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
1.260.000,00
(3.400.000,00)
(72.96)
1.17.1.17.01.16.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.340.000,00
144.758.000,00
(582.000,00)
(0.40)
1.17.1.17.01.16.084.
PENYEBARAN INFORMASI
SEJARAH
71.100.000,00
70.348.500,00
(751.500,00)
(1.05)
1.17.1.17.01.16.084.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.100.000,00
70.348.500,00
(751.500,00)
(1.05)
1.17.1.17.01.16.085.
PENYUSUNAN BUKU
PROFIL SENI
PERTUNJUKAN
TRADISIONAL DI DIY
80.000.000,00
79.587.800,00
(412.200,00)
(0.51)
1.17.1.17.01.16.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.600.000,00
78.187.800,00
(412.200,00)
(0.52)
1.17.1.17.01.16.086.
PENERBITAN BUKU
PROFIL SENIMAN
BUDAYAWAN
YOGYAKARTA
80.000.000,00
79.644.140,00
(355.860,00)
(0.44)
1.17.1.17.01.16.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.950.000,00
78.594.140,00
(355.860,00)
(0.45)
1.17.1.17.01.16.087.
PENGELOLAAN DATA SENI
BUDAYA DI DIY
75.000.000,00
71.764.390,00
(3.235.610,00)
(4.31)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.16.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.720.000,00
17.620.000,00
(1.100.000,00)
(5.87)
1.17.1.17.01.16.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.280.000,00
54.144.390,00
(2.135.610,00)
(3.79)
1.17.1.17.01.16.089.
PENGEMBANGAN DATA
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
BERBASIS WEB
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.200.000,00
22.200.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.091.
EXPERIMENTASI KARYA
SENI
100.000.000,00
98.500.000,00
(1.500.000,00)
(1.50)
1.17.1.17.01.16.091.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.091.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.000.000,00
78.500.000,00
(1.500.000,00)
(1.87)
1.17.1.17.01.16.092.
ANIMASI BCB SEBAGAI
BAHAN PROMOSI
205.000.000,00
201.823.600,00
(3.176.400,00)
(1.54)
1.17.1.17.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.500.000,00
196.323.600,00
(3.176.400,00)
(1.59)
1.17.1.17.01.16.093.
PERGELARAN KETOPRAK
LINTAS GENERASI
98.000.000,00
95.600.000,00
(2.400.000,00)
(2.44)
1.17.1.17.01.16.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.800.000,00
82.400.000,00
(2.400.000,00)
(2.83)
1.17.1.17.01.16.094.
PENYUSUNAN BAHAN
PROMOSI MUSEUM
NEGERI SONOBUDOYO
100.000.000,00
99.504.000,00
(496.000,00)
(0.49)
1.17.1.17.01.16.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
760.000,00
760.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.094.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.240.000,00
98.744.000,00
(496.000,00)
(0.49)
1.17.1.17.01.16.095.
INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI KOLEKSI
MUSEUM
150.000.000,00
122.200.000,00
(27.800.000,00)
(18.53)
1.17.1.17.01.16.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
450.000,00
(900.000,00)
(66.66)
1.17.1.17.01.16.095.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.650.000,00
121.750.000,00
(26.900.000,00)
(18.09)
1.17.1.17.01.16.096.
REAKTUALISASI SASTRA
KOLEKSI NASKAH
MUSEUM SONOBUDOYO
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.096.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.096.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.097.
PAGELARAN PANTOMIM DI
DIY
1.17.1.17.01.16.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.097.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0.00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.098.
GELAR KARAWITAN
ORKESTRA
100.000.000,00
98.000.000,00
(2.000.000,00)
(2.00)
1.17.1.17.01.16.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.098.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.000.000,00
78.000.000,00
(2.000.000,00)
(2.50)
1.17.1.17.01.16.099.
LAWATAN SEJARAH
LOKAL DI DIY
150.000.000,00
144.698.200,00
(5.301.800,00)
(3.53)
1.17.1.17.01.16.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.600.000,00
138.298.200,00
(5.301.800,00)
(3.69)
1.17.1.17.01.16.100.
PENERBITAN BUKU
GENDING GENDING
KARAWITAN GAYA YOGYA
80.000.000,00
78.925.760,00
(1.074.240,00)
(1.34)
1.17.1.17.01.16.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
1.260.000,00
(740.000,00)
(37.00)
1.17.1.17.01.16.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.000.000,00
77.665.760,00
(334.240,00)
(0.42)
1.17.1.17.01.16.102.
PENYUSUNAN
STANDARISASI
KELAYAKAN MUSEUM
50.000.000,00
49.914.250,00
(85.750,00)
(0.17)
1.17.1.17.01.16.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.750.000,00
9.750.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.250.000,00
40.164.250,00
(85.750,00)
(0.21)
1.17.1.17.01.16.103.
PENGEMBANGAN
MUSEUM SEJARAH
PURBAKALA PLERET
200.000.000,00
198.372.500,00
(1.627.500,00)
(0.81)
1.17.1.17.01.16.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.103.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
196.700.000,00
195.072.500,00
(1.627.500,00)
(0.82)
1.17.1.17.01.16.104.
PAMERAN SENI RUPA
100.000.000,00
99.675.000,00
(325.000,00)
(0.32)
1.17.1.17.01.16.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.540.000,00
37.540.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.104.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.460.000,00
62.135.000,00
(325.000,00)
(0.52)
1.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
8.150.970.000,00
7.210.559.700,00
(940.410.300,00)
(11.53)
1.17.1.17.01.17.003.
PENYELENGGARAAN
DIALOG KEBUDAYAAN
175.000.000,00
159.698.000,00
(15.302.000,00)
(8.74)
1.17.1.17.01.17.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.500.000,00
7.300.000,00
(5.200.000,00)
(41.60)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
162.500.000,00
152.398.000,00
(10.102.000,00)
(6.21)
1.17.1.17.01.17.008.
FASILITASI PENGIRIMAN
MISI KESENIAN
1.052.500.000,00
1.013.533.500,00
(38.966.500,00)
(3.70)
1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.300.000,00
24.300.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.028.200.000,00
989.233.500,00
(38.966.500,00)
(3.78)
1.17.1.17.01.17.013.
PEMBINAAN KESENIAN
TRADISIONAL
2.030.000.000,00
1.907.764.700,00
(122.235.300,00)
(6.02)
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
262.000.000,00
257.500.000,00
(4.500.000,00)
(1.71)
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.768.000.000,00
1.650.264.700,00
(117.735.300,00)
(6.65)
1.17.1.17.01.17.015.
PEMBUATAN FILM DAN
SINETRON
300.000.000,00
299.415.000,00
(585.000,00)
(0.19)
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.000.000,00
299.415.000,00
(585.000,00)
(0.19)
1.17.1.17.01.17.022.
FESTIVAL DALANG ANAK
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.024.
PARTISIPASI KEGIATAN
SENI PADA HUT RI
200.000.000,00
196.942.500,00
(3.057.500,00)
(1.52)
1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.500.000,00
18.380.000,00
(120.000,00)
(0.64)
1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.500.000,00
178.562.500,00
(2.937.500,00)
(1.61)
1.17.1.17.01.17.026.
FESTIVAL SENI TRADISI
GENERASI MUDA DAN
ANAK - ANAK
150.000.000,00
130.194.200,00
(19.805.800,00)
(13.20)
1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.425.000,00
37.020.000,00
(1.405.000,00)
(3.65)
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.575.000,00
93.174.200,00
(18.400.800,00)
(16.49)
1.17.1.17.01.17.027.
PENANAMAN NILAI - NILAI
BUDI PEKERTI KEPADA
MASYARAKAT
197.470.000,00
179.668.400,00
(17.801.600,00)
(9.01)
1.17.1.17.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
5.400.000,00
(600.000,00)
(10.00)
1.17.1.17.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.470.000,00
174.268.400,00
(17.201.600,00)
(8.98)
1.17.1.17.01.17.030.
PELESTARIAN DAN
AKTUALISASI KESENIAN
TRADISI
1.950.000.000,00
1.328.781.000,00
(621.219.000,00)
(31.85)
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
155.850.000,00
126.085.000,00
(29.765.000,00)
(19.09)
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.794.150.000,00
1.202.696.000,00
(591.454.000,00)
(32.96)
1.17.1.17.01.17.031.
PERGELARAN SENI
SEPANJANG TAHUN
500.000.000,00
497.000.000,00
(3.000.000,00)
(0.60)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
497.300.000,00
494.300.000,00
(3.000.000,00)
(0.60)
1.17.1.17.01.17.032.
ANIMASI CERITA RAKYAT
DIY
150.000.000,00
144.535.000,00
(5.465.000,00)
(3.64)
1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
1.740.000,00
(2.920.000,00)
(62.66)
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.340.000,00
142.795.000,00
(2.545.000,00)
(1.75)
1.17.1.17.01.17.034.
PEKAN FILM JOGJA
470.000.000,00
452.200.200,00
(17.799.800,00)
(3.78)
1.17.1.17.01.17.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.550.000,00
34.550.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
435.450.000,00
417.650.200,00
(17.799.800,00)
(4.08)
1.17.1.17.01.17.035.
LOMBA DAGELAN GAYA
MATARAM
150.000.000,00
143.100.000,00
(6.900.000,00)
(4.60)
1.17.1.17.01.17.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
143.100.000,00
(6.900.000,00)
(4.60)
1.17.1.17.01.17.036.
FESTIVAL KESENIAN
TRADISIONAL RELIGIUS
185.000.000,00
173.600.000,00
(11.400.000,00)
(6.16)
1.17.1.17.01.17.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
1.200.000,00
(2.300.000,00)
(65.71)
1.17.1.17.01.17.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.500.000,00
172.400.000,00
(9.100.000,00)
(5.01)
1.17.1.17.01.17.039.
PAWAI BUDAYA
NUSANTARA TAHUN 2014
DI JAKARTA
250.000.000,00
233.801.200,00
(16.198.800,00)
(6.47)
1.17.1.17.01.17.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
233.801.200,00
(16.198.800,00)
(6.47)
1.17.1.17.01.17.041.
PEMBUATAN ANIMASI
TOKOH WAYANG
100.000.000,00
87.811.500,00
(12.188.500,00)
(12.18)
1.17.1.17.01.17.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
870.000,00
(3.790.000,00)
(81.33)
1.17.1.17.01.17.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.340.000,00
86.941.500,00
(8.398.500,00)
(8.80)
1.17.1.17.01.17.042.
GELAR PAKELIRAN PADAT
150.000.000,00
128.737.500,00
(21.262.500,00)
(14.17)
1.17.1.17.01.17.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
2.700.000,00
(1.800.000,00)
(40.00)
1.17.1.17.01.17.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.500.000,00
126.037.500,00
(19.462.500,00)
(13.37)
1.17.1.17.01.17.043.
FASILITASI KEGIATAN
SENI BUDAYA PADA
GENERASI MUDA
46.000.000,00
38.777.000,00
(7.223.000,00)
(15.70)
1.17.1.17.01.17.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.500.000,00
35.277.000,00
(7.223.000,00)
(16.99)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.18.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
300.000.000,00
242.616.170,00
(57.383.830,00)
(19.12)
1.17.1.17.01.18.003.
MEMBANGUN KEMITRAAN
PENGELOLAAN
KEBUDAYAAN ANTAR
DAERAH
150.000.000,00
119.750.670,00
(30.249.330,00)
(20.16)
1.17.1.17.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.000.000,00
115.750.670,00
(30.249.330,00)
(20.71)
1.17.1.17.01.18.005.
PERTEMUAN SASTRAWAN
NUSANTARA
150.000.000,00
122.865.500,00
(27.134.500,00)
(18.08)
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.440.000,00
10.440.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
139.560.000,00
112.425.500,00
(27.134.500,00)
(19.44)
1.17.1.17.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
1.111.200.000,00
1.019.729.950,00
(91.470.050,00)
(8.23)
1.17.1.17.01.19.001.
FASILITASI BARANG
BERCORAK TRADISI
UNTUK MASYARAKAT
1.011.200.000,00
919.801.350,00
(91.398.650,00)
(9.03)
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.011.200.000,00
919.801.350,00
(91.398.650,00)
(9.03)
1.17.1.17.01.19.003.
REVITALISASI SITUS
PURBAKALA DI D I Y
100.000.000,00
99.928.600,00
(71.400,00)
(0.07)
1.17.1.17.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.400.000,00
78.328.600,00
(71.400,00)
(0.09)
3.17.1.17.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
44.941.369.000,00
22.598.207.450,00
(22.343.161.550,00)
(49.71)
3.17.1.17.01.15.044.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA
BUDAYA
24.500.000.000,00
7.258.090.350,00
(17.241.909.650,00)
(70.37)
3.17.1.17.01.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
154.700.000,00
139.295.000,00
(15.405.000,00)
(9.95)
3.17.1.17.01.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.345.300.000,00
7.118.795.350,00
(17.226.504.650,00)
(70.75)
3.17.1.17.01.15.046.
PENDAMPINGAN
MASYARAKAT PECINTA
SENI DAN BUDAYA
4.200.000.000,00
2.926.246.000,00
(1.273.754.000,00)
(30.32)
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.200.000.000,00
2.926.246.000,00
(1.273.754.000,00)
(30.32)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.17.1.17.01.15.047.
PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI
PELESTARI DAN
PENGGIAT BUDAYA
750.000.000,00
496.974.000,00
(253.026.000,00)
(33.73)
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
750.000.000,00
496.974.000,00
(253.026.000,00)
(33.73)
3.17.1.17.01.15.048.
GELAR PUSAKA WARISAN
DUNIA
2.000.000.000,00
1.329.347.500,00
(670.652.500,00)
(33.53)
3.17.1.17.01.15.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.400.000,00
13.800.000,00
(22.600.000,00)
(62.08)
3.17.1.17.01.15.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.963.600.000,00
1.315.547.500,00
(648.052.500,00)
(33.00)
3.17.1.17.01.15.049.
PENGEMBANGAN BAHASA
DAN SASTRA
500.000.000,00
479.700.000,00
(20.300.000,00)
(4.06)
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.940.000,00
54.940.000,00
0,00
0.00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
445.060.000,00
424.760.000,00
(20.300.000,00)
(4.56)
3.17.1.17.01.15.050.
PELESTARIAN,
PENGEMBANGAN DAN
APLIKASI NILAI-NILAI
BUDAYA LUHUR DI
MASYARAKAT
2.700.000.000,00
2.074.732.850,00
(625.267.150,00)
(23.15)
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
322.400.000,00
270.050.000,00
(52.350.000,00)
(16.23)
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.377.600.000,00
1.804.682.850,00
(572.917.150,00)
(24.09)
3.17.1.17.01.15.051.
PELESTARIAN ADAT DAN
TRADISI
2.400.000.000,00
1.802.251.750,00
(597.748.250,00)
(24.90)
3.17.1.17.01.15.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.920.000,00
21.000.000,00
(10.920.000,00)
(34.21)
3.17.1.17.01.15.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.368.080.000,00
1.781.251.750,00
(586.828.250,00)
(24.78)
3.17.1.17.01.15.052.
PENGEMBANGAN DESA
DAN KANTONG BUDAYA
7.891.369.000,00
6.230.865.000,00
(1.660.504.000,00)
(21.04)
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
330.375.000,00
200.775.000,00
(129.600.000,00)
(39.22)
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.560.994.000,00
6.030.090.000,00
(1.530.904.000,00)
(20.24)
3.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
185.146.215.000,00
66.200.212.354,00
(118.946.002.646,00)
(64.24)
3.17.1.17.01.16.113.
FASILITASI LEMBAGA
PENGELOLA DAN
PELESTARI WARISAN
BUDAYA
43.704.205.000,00
32.438.320.363,00
(11.265.884.637,00)
(25.77)
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.853.510.000,00
1.076.645.000,00
(776.865.000,00)
(41.91)
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.850.695.000,00
31.361.675.363,00
(10.489.019.637,00)
(25.06)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.17.1.17.01.16.114.
PEMUGARAN DAN
PENATAAN TEMPAT
IBADAH WARISAN
BUDAYA
13.500.000.000,00
440.423.540,00
(13.059.576.460,00)
(96.73)
3.17.1.17.01.16.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.500.000.000,00
440.423.540,00
(13.059.576.460,00)
(96.73)
3.17.1.17.01.16.115.
PEMANTAPAN SITUS
WARISAN BUDAYA DUNIA
2.800.000.000,00
2.360.308.100,00
(439.691.900,00)
(15.70)
3.17.1.17.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.910.000,00
32.010.000,00
(5.900.000,00)
(15.56)
3.17.1.17.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.762.090.000,00
2.328.298.100,00
(433.791.900,00)
(15.70)
3.17.1.17.01.16.116.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
MUSEUM SONOBUDOYO
6.000.000.000,00
901.325.226,00
(5.098.674.774,00)
(84.97)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.735.000,00
17.475.000,00
(1.260.000,00)
(6.72)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
992.184.000,00
726.501.726,00
(265.682.274,00)
(26.77)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.
Belanja Modal
4.989.081.000,00
157.348.500,00
(4.831.732.500,00)
(96.84)
3.17.1.17.01.16.117.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
MUSEUM
12.605.000.000,00
9.473.156.370,00
(3.131.843.630,00)
(24.84)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.
Belanja Pegawai
206.600.000,00
190.420.000,00
(16.180.000,00)
(7.83)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.617.983.500,00
8.038.293.120,00
(2.579.690.380,00)
(24.29)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.
Belanja Modal
1.780.416.500,00
1.244.443.250,00
(535.973.250,00)
(30.10)
3.17.1.17.01.16.118.
REVITALISASI MUSEUM
DIY
17.489.035.230,00
876.720.250,00
(16.612.314.980,00)
(94.98)
3.17.1.17.01.16.118.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.486.770.230,00
665.040.250,00
(5.821.729.980,00)
(89.74)
3.17.1.17.01.16.118.5.2.3.
Belanja Modal
11.002.265.000,00
211.680.000,00
(10.790.585.000,00)
(98.07)
3.17.1.17.01.16.119.
PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA DAN CAGAR
BUDAYA
65.665.724.770,00
12.352.154.635,00
(53.313.570.135,00)
(81.18)
3.17.1.17.01.16.119.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.170.000,00
77.080.000,00
(28.090.000,00)
(26.70)
3.17.1.17.01.16.119.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.377.547.270,00
7.387.796.835,00
(34.989.750.435,00)
(82.56)
3.17.1.17.01.16.119.5.2.3.
Belanja Modal
23.183.007.500,00
4.887.277.800,00
(18.295.729.700,00)
(78.91)
3.17.1.17.01.16.120.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KESEJARAHAN
550.000.000,00
520.597.500,00
(29.402.500,00)
(5.34)
3.17.1.17.01.16.120.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.150.000,00
(650.000,00)
(13.54)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.16.120.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.123.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
545.200.000,00
516.447.500,00
(28.752.500,00)
(5.27)
PENYELENGGARAAN
EVENT SENI BUDAYA
8.760.000.000,00
6.825.365.370,00
(1.934.634.630,00)
(22.08)
3.17.1.17.01.16.123.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.524.075.000,00
1.518.955.000,00
(5.120.000,00)
(0.33)
3.17.1.17.01.16.123.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.235.925.000,00
5.306.410.370,00
(1.929.514.630,00)
(26.66)
3.17.1.17.01.16.124.
PENYELAMATAN ASET
CAGAR BUDAYA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
14.072.250.000,00
11.841.000,00
(14.060.409.000,00)
(99.91)
3.17.1.17.01.16.124.5.2.3.
Belanja Modal
14.072.250.000,00
11.841.000,00
(14.060.409.000,00)
(99.91)
3.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
40.133.114.000,00
34.077.400.449,00
(6.055.713.551,00)
(15.08)
3.17.1.17.01.17.046.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SENI
BUDAYA DAERAH
7.465.000.000,00
5.280.888.450,00
(2.184.111.550,00)
(29.25)
3.17.1.17.01.17.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
366.590.000,00
298.400.000,00
(68.190.000,00)
(18.60)
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.098.410.000,00
4.982.488.450,00
(2.115.921.550,00)
(29.80)
3.17.1.17.01.17.054.
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS SDM DI
BIDANG KEBUDAYAAN
800.000.000,00
689.364.879,00
(110.635.121,00)
(13.82)
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
117.000.000,00
113.400.000,00
(3.600.000,00)
(3.07)
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
683.000.000,00
575.964.879,00
(107.035.121,00)
(15.67)
3.17.1.17.01.17.055.
AKTUALISASI KESENIAN
TRADISIONAL DAN
BUDAYA KONTEMPORER
8.000.000.000,00
7.281.636.570,00
(718.363.430,00)
(8.97)
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.124.275.000,00
1.079.720.000,00
(44.555.000,00)
(3.96)
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.875.725.000,00
6.201.916.570,00
(673.808.430,00)
(9.79)
3.17.1.17.01.17.056.
PROMOSI DAN PUBLIKASI
SENI BUDAYA
12.270.000.000,00
10.023.657.450,00
(2.246.342.550,00)
(18.30)
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.107.850.000,00
1.044.542.000,00
(63.308.000,00)
(5.71)
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.967.150.000,00
8.786.975.450,00
(2.180.174.550,00)
(19.87)
3.17.1.17.01.17.056.5.2.3.
Belanja Modal
195.000.000,00
192.140.000,00
(2.860.000,00)
(1.46)
3.17.1.17.01.17.057.
FASILITASI LEMBAGA
PENGGIAT SENI DAN
BUDAYA
1.000.000.000,00
801.112.700,00
(198.887.300,00)
(19.88)
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.040.000,00
64.660.000,00
(9.380.000,00)
(12.66)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.058.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERFILMAN
3.17.1.17.01.17.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.058.5.2.3.
Belanja Modal
3.17.1.17.01.17.059.
FESTIVAL SENI DAN
BUDAYA KLASIK
3.17.1.17.01.17.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.061.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
925.960.000,00
736.452.700,00
(189.507.300,00)
(20.46)
6.848.114.000,00
6.792.427.900,00
(55.686.100,00)
(0.81)
17.000.000,00
0,00
(17.000.000,00)
(100.00)
6.624.291.100,00
6.591.527.900,00
(32.763.200,00)
(0.49)
206.822.900,00
200.900.000,00
(5.922.900,00)
(2.86)
3.000.000.000,00
2.471.661.500,00
(528.338.500,00)
(17.61)
152.200.000,00
116.400.000,00
(35.800.000,00)
(23.52)
2.847.800.000,00
2.355.261.500,00
(492.538.500,00)
(17.29)
AKTUALISASI SENI, ADAT
DAN BUDAYA DAERAH
750.000.000,00
736.651.000,00
(13.349.000,00)
(1.77)
3.17.1.17.01.17.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
522.630.000,00
522.630.000,00
0,00
0.00
3.17.1.17.01.17.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.430.000,00
190.536.000,00
(12.894.000,00)
(6.33)
3.17.1.17.01.17.061.5.2.3.
Belanja Modal
23.940.000,00
23.485.000,00
(455.000,00)
(1.90)
3.17.1.17.01.18.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
20.408.125.000,00
15.588.726.440,00
(4.819.398.560,00)
(23.61)
3.17.1.17.01.18.011.
MISI KEBUDAYAAN DALAM
DAN LUAR NEGERI DALAM
RANGKA DIPLOMASI
BUDAYA
8.500.000.000,00
7.170.476.515,00
(1.329.523.485,00)
(15.64)
3.17.1.17.01.18.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
115.700.000,00
112.450.000,00
(3.250.000,00)
(2.80)
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.384.300.000,00
7.058.026.515,00
(1.326.273.485,00)
(15.81)
3.17.1.17.01.18.012.
JOGJA PERFORMANCE
ART
5.000.000.000,00
2.483.332.500,00
(2.516.667.500,00)
(50.33)
3.17.1.17.01.18.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.180.000,00
10.000.000,00
(6.180.000,00)
(38.19)
3.17.1.17.01.18.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.983.820.000,00
2.473.332.500,00
(2.510.487.500,00)
(50.37)
3.17.1.17.01.18.013.
GELAR PELANGI BUDAYA
5.825.000.000,00
5.209.245.000,00
(615.755.000,00)
(10.57)
3.17.1.17.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
363.750.000,00
354.900.000,00
(8.850.000,00)
(2.43)
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.461.250.000,00
4.854.345.000,00
(606.905.000,00)
(11.11)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.18.014.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN KEISTIMEWAAN
URUSAN KEBUDAYAAN
3.17.1.17.01.18.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.18.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.083.125.000,00
725.672.425,00
(357.452.575,00)
(33.00)
81.080.000,00
70.545.000,00
(10.535.000,00)
(12.99)
1.002.045.000,00
655.127.425,00
(346.917.575,00)
(34.62)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
34.078.907.000,00
27.494.328.625,00
(6.584.578.375,00)
(19.32)
3.17.1.17.01.19.007.
PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA BUDAYA
13.062.937.000,00
8.992.717.000,00
(4.070.220.000,00)
(31.15)
3.17.1.17.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.062.937.000,00
8.992.717.000,00
(4.070.220.000,00)
(31.15)
3.17.1.17.01.19.008.
PENGEMBANGAN
KOMPLEKS TAMAN
BUDAYA YOGYAKARTA
12.050.000.000,00
11.766.877.820,00
(283.122.180,00)
(2.34)
3.17.1.17.01.19.008.5.2.3.
Belanja Modal
12.050.000.000,00
11.766.877.820,00
(283.122.180,00)
(2.34)
3.17.1.17.01.19.009.
PEMBANGUNAN TAMAN
BUDAYA DI DIY
4.967.970.000,00
3.344.770.500,00
(1.623.199.500,00)
(32.67)
3.17.1.17.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.967.970.000,00
3.344.770.500,00
(1.623.199.500,00)
(32.67)
3.17.1.17.01.19.010.
PENYUSUNAN CETAK
BIRU PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN DIY
1.500.000.000,00
1.014.301.905,00
(485.698.095,00)
(32.37)
3.17.1.17.01.19.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.140.000,00
6.700.000,00
(1.440.000,00)
(17.69)
3.17.1.17.01.19.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.458.860.000,00
974.801.905,00
(484.058.095,00)
(33.18)
3.17.1.17.01.19.010.5.2.3.
Belanja Modal
33.000.000,00
32.800.000,00
(200.000,00)
(0.60)
3.17.1.17.01.19.011.
PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA ANJUNGAN
DIY DI TMII
2.198.000.000,00
2.143.253.900,00
(54.746.100,00)
(2.49)
3.17.1.17.01.19.011.5.2.3.
Belanja Modal
2.198.000.000,00
2.143.253.900,00
(54.746.100,00)
(2.49)
3.17.1.17.01.19.012.
PENGEMBANGAN PUSAT
KONSERVASI DAN
PENGEMBANGAN BUDAYA
300.000.000,00
232.407.500,00
(67.592.500,00)
(22.53)
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.560.000,00
4.560.000,00
0,00
0.00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
295.440.000,00
227.847.500,00
(67.592.500,00)
(22.87)
3.17.1.17.01.20.
PROGRAM PENDIDIKAN
DASAR
1.600.000.000,00
1.322.735.400,00
(277.264.600,00)
(17.32)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.20.001.
PENINGKATAN KAPASITAS
PENDIDIKAN DASAR
DALAM PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN
BUDAYA DAERAH
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.600.000.000,00
1.322.735.400,00
(277.264.600,00)
(17.32)
58.010.000,00
56.340.000,00
(1.670.000,00)
(2.87)
Belanja Barang Dan Jasa
1.541.990.000,00
1.266.395.400,00
(275.594.600,00)
(17.87)
3.17.1.17.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
3.170.000.000,00
2.952.911.550,00
(217.088.450,00)
(6.84)
3.17.1.17.01.21.001.
PENINGKATAN KAPASITAS
PENDIDIKAN MENENGAH
DALAM PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN
BUDAYA DAERAH
3.170.000.000,00
2.952.911.550,00
(217.088.450,00)
(6.84)
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.150.520.000,00
1.058.880.000,00
(91.640.000,00)
(7.96)
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.019.480.000,00
1.894.031.550,00
(125.448.450,00)
(6.21)
3.17.1.17.01.22.
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS
BUDAYA
7.917.348.000,00
7.167.679.830,00
(749.668.170,00)
(9.46)
3.17.1.17.01.22.001.
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KARAKTER
4.647.348.000,00
4.457.236.510,00
(190.111.490,00)
(4.09)
3.17.1.17.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
351.985.000,00
336.685.000,00
(15.300.000,00)
(4.34)
3.17.1.17.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.295.363.000,00
4.120.551.510,00
(174.811.490,00)
(4.06)
3.17.1.17.01.22.002.
PENGEMBANGAN
AKADEMI KOMUNITAS
SENI DAN BUDAYA
YOGYAKARTA
3.270.000.000,00
2.710.443.320,00
(559.556.680,00)
(17.11)
3.17.1.17.01.22.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
298.160.000,00
239.200.000,00
(58.960.000,00)
(19.77)
3.17.1.17.01.22.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.302.318.000,00
1.000.543.320,00
(301.774.680,00)
(23.17)
3.17.1.17.01.22.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.669.522.000,00
1.470.700.000,00
(198.822.00
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KEBUDAYAAN
ORGANISASI
:
DINAS KEBUDAYAAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.17.1.17.01.4.
Pendapatan
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69
1.17.1.17.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69
1.17.1.17.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
235.150.000,00
375.514.500,00
140.364.500,00
59.69
408.481.993.909,00
240.708.960.958,00
(167.773.032.951,00)
(41.07)
1.17.1.17.01.5.
BELANJA
1.17.1.17.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
8.999.795.609,00
8.974.155.266,00
(25.640.343,00)
(0.28)
1.17.1.17.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
8.999.795.609,00
8.974.155.266,00
(25.640.343,00)
(0.28)
1.17.1.17.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
399.482.198.300,00
231.734.805.692,00
(167.747.392.608,00)
(41.99)
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.238.303.800,00
2.610.340.490,00
(627.963.310,00)
(19.39)
1.17.1.17.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
5.499.000,00
5.438.490,00
(60.510,00)
(1.10)
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.499.000,00
5.438.490,00
(60.510,00)
(1.10)
1.17.1.17.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.052.757.600,00
844.798.700,00
(207.958.900,00)
(19.75)
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.052.757.600,00
844.798.700,00
(207.958.900,00)
(19.75)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
8.100.000,00
6.631.300,00
(1.468.700,00)
(18.13)
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.100.000,00
6.631.300,00
(1.468.700,00)
(18.13)
1.17.1.17.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
502.440.000,00
170.090.000,00
(332.350.000,00)
(66.14)
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
502.440.000,00
170.090.000,00
(332.350.000,00)
(66.14)
1.17.1.17.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
384.020.400,00
369.024.950,00
(14.995.450,00)
(3.90)
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.810.000,00
2.410.000,00
(3.400.000,00)
(58.51)
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
378.210.400,00
366.614.950,00
(11.595.450,00)
(3.06)
1.17.1.17.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
47.000.000,00
46.931.510,00
(68.490,00)
(0.14)
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.000.000,00
46.931.510,00
(68.490,00)
(0.14)
1.17.1.17.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
49.175.200,00
48.489.140,00
(686.060,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.175.200,00
48.489.140,00
(686.060,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
88.000.000,00
87.992.400,00
(7.600,00)
0.00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.000.000,00
87.992.400,00
(7.600,00)
0.00
1.17.1.17.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.480.000,00
5.808.000,00
(672.000,00)
(10.37)
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.480.000,00
5.808.000,00
(672.000,00)
(10.37)
1.17.1.17.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
49.000.000,00
46.837.500,00
(2.162.500,00)
(4.41)
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.000.000,00
46.837.500,00
(2.162.500,00)
(4.41)
1.17.1.17.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
65.880.000,00
65.550.000,00
(330.000,00)
(0.50)
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.880.000,00
65.550.000,00
(330.000,00)
(0.50)
1.17.1.17.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
250.000.000,00
222.725.600,00
(27.274.400,00)
(10.90)
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
222.725.600,00
(27.274.400,00)
(10.90)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.17.1.17.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.17.1.17.01.02.009.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
729.951.600,00
690.022.900,00
(39.928.700,00)
(5.47)
24.755.000,00
23.462.900,00
(1.292.100,00)
(5.21)
705.196.600,00
666.560.000,00
(38.636.600,00)
(5.47)
1.887.650.000,00
1.631.318.324,00
(256.331.676,00)
(13.57)
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
935.350.000,00
880.209.000,00
(55.141.000,00)
(5.89)
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
935.350.000,00
880.209.000,00
(55.141.000,00)
(5.89)
1.17.1.17.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
66.000.000,00
65.281.500,00
(718.500,00)
(1.08)
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.000.000,00
65.281.500,00
(718.500,00)
(1.08)
1.17.1.17.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
420.000.000,00
244.950.324,00
(175.049.676,00)
(41.67)
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
420.000.000,00
244.950.324,00
(175.049.676,00)
(41.67)
1.17.1.17.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
54.750.000,00
53.874.000,00
(876.000,00)
(1.60)
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.750.000,00
53.874.000,00
(876.000,00)
(1.60)
1.17.1.17.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
411.550.000,00
387.003.500,00
(24.546.500,00)
(5.96)
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
411.550.000,00
387.003.500,00
(24.546.500,00)
(5.96)
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
100.000.000,00
97.218.000,00
(2.782.000,00)
(2.78)
1.17.1.17.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00
97.218.000,00
(2.782.000,00)
(2.78)
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
97.218.000,00
(2.782.000,00)
(2.78)
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
239.000.000,00
222.786.580,00
(16.213.420,00)
(6.78)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
15.000.000,00
13.460.300,00
(1.539.700,00)
(10.26)
4.056.000,00
3.432.000,00
(624.000,00)
(15.38)
Belanja Barang Dan Jasa
10.944.000,00
10.028.300,00
(915.700,00)
(8.36)
1.17.1.17.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
20.000.000,00
19.269.650,00
(730.350,00)
(3.65)
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.260.000,00
7.250.000,00
(10.000,00)
(0.13)
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.740.000,00
12.019.650,00
(720.350,00)
(5.65)
1.17.1.17.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
144.000.000,00
133.104.830,00
(10.895.170,00)
(7.56)
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.850.000,00
4.950.000,00
(900.000,00)
(15.38)
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.150.000,00
128.154.830,00
(9.995.170,00)
(7.23)
1.17.1.17.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
60.000.000,00
56.951.800,00
(3.048.200,00)
(5.08)
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.800.000,00
6.600.000,00
(1.200.000,00)
(15.38)
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.200.000,00
50.351.800,00
(1.848.200,00)
(3.54)
1.17.1.17.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
2.567.899.500,00
2.277.570.600,00
(290.328.900,00)
(11.30)
1.17.1.17.01.15.006.
FASILITASI PUSAT
PENGEMBANGAN BUDAYA
DI DESA BUDAYA
379.190.000,00
366.172.000,00
(13.018.000,00)
(3.43)
1.17.1.17.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
379.190.000,00
366.172.000,00
(13.018.000,00)
(3.43)
1.17.1.17.01.15.010.
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN BUSANA
ADAT
150.000.000,00
138.450.000,00
(11.550.000,00)
(7.70)
1.17.1.17.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.700.000,00
137.150.000,00
(11.550.000,00)
(7.76)
1.17.1.17.01.15.011.
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN
UPACARA ADAT
120.000.000,00
104.750.000,00
(15.250.000,00)
(12.70)
1.17.1.17.01.15.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.950.000,00
30.950.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.050.000,00
73.800.000,00
(15.250.000,00)
(17.12)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.15.014.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA
BUDAYA
1.17.1.17.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.15.014.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
134.318.000,00
(15.682.000,00)
(10.45)
14.400.000,00
12.800.000,00
(1.600.000,00)
(11.11)
Belanja Barang Dan Jasa
135.600.000,00
121.518.000,00
(14.082.000,00)
(10.38)
1.17.1.17.01.15.018.
PENYELENGGARAAN
KOMPETISI BAHASA DAN
SASTRA JAWA
192.970.000,00
191.470.000,00
(1.500.000,00)
(0.77)
1.17.1.17.01.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.970.000,00
191.470.000,00
(1.500.000,00)
(0.77)
1.17.1.17.01.15.019.
PENYELENGGARAAN
KOMPETISI BUDAYA BAGI
ANAK-ANAK
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.900.000,00
29.900.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.100.000,00
50.100.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.020.
PENYUSUNAN DAN
RUMUSAN PERATURAN
BUDAYA INTANGIBLE
321.328.500,00
188.292.900,00
(133.035.600,00)
(41.40)
1.17.1.17.01.15.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.300.000,00
3.500.000,00
(4.800.000,00)
(57.83)
1.17.1.17.01.15.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
313.028.500,00
184.792.900,00
(128.235.600,00)
(40.96)
1.17.1.17.01.15.029.
FASILITASI DEWAN
KEBUDAYAAN
150.000.000,00
133.840.000,00
(16.160.000,00)
(10.77)
1.17.1.17.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.000.000,00
121.840.000,00
(16.160.000,00)
(11.71)
1.17.1.17.01.15.031.
PENERBITAN MAJALAH
BAHASA JAWA
111.845.000,00
110.364.200,00
(1.480.800,00)
(1.32)
1.17.1.17.01.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.000.000,00
(500.000,00)
(11.11)
1.17.1.17.01.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.345.000,00
106.364.200,00
(980.800,00)
(0.91)
1.17.1.17.01.15.032.
PELATIHAN SENI DAN
BUDAYA DIY
170.000.000,00
169.350.000,00
(650.000,00)
(0.38)
1.17.1.17.01.15.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.500.000,00
24.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.500.000,00
144.850.000,00
(650.000,00)
(0.44)
1.17.1.17.01.15.033.
KONGRES BAHASA JAWA
93.056.000,00
93.056.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.700.000,00
7.700.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.356.000,00
85.356.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.15.034.
PENYELENGGARAAN
MACAPAT RUTIN
1.17.1.17.01.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.15.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
169.510.000,00
151.590.000,00
(17.920.000,00)
(10.57)
45.400.000,00
40.200.000,00
(5.200.000,00)
(11.45)
Belanja Barang Dan Jasa
124.110.000,00
111.390.000,00
(12.720.000,00)
(10.24)
1.17.1.17.01.15.036.
FESTIVAL UPACARA ADAT
SE-DIY
170.000.000,00
154.349.500,00
(15.650.500,00)
(9.20)
1.17.1.17.01.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.800.000,00
36.050.000,00
(1.750.000,00)
(4.62)
1.17.1.17.01.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.200.000,00
118.299.500,00
(13.900.500,00)
(10.51)
1.17.1.17.01.15.039.
REKONSTRUKSI
GENDING-GENDING
KLASIK
110.000.000,00
107.300.000,00
(2.700.000,00)
(2.45)
1.17.1.17.01.15.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.000.000,00
91.300.000,00
(2.700.000,00)
(2.87)
1.17.1.17.01.15.041.
INVENTARISASI
KEKAYAAN LOKAL
DAERAH
200.000.000,00
154.268.000,00
(45.732.000,00)
(22.86)
1.17.1.17.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
154.268.000,00
(45.732.000,00)
(22.86)
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
6.708.456.000,00
6.074.889.615,00
(633.566.385,00)
(9.44)
1.17.1.17.01.16.002.
PELESTARIAN FISIK DAN
KANDUNGAN BAHAN
PUSTAKA TERMASUK
NASKAH KUNO
100.000.000,00
97.282.875,00
(2.717.125,00)
(2.71)
1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.500.000,00
91.782.875,00
(2.717.125,00)
(2.87)
1.17.1.17.01.16.014.
FASILITASI DEWAN
PERTIMBANGAN
PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA
150.000.000,00
132.000.000,00
(18.000.000,00)
(12.00)
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.000.000,00
120.000.000,00
(18.000.000,00)
(13.04)
1.17.1.17.01.16.015.
FASILITASI DUTA SENI
BUDAYA
400.000.000,00
343.579.200,00
(56.420.800,00)
(14.10)
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.250.000,00
8.250.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
391.750.000,00
335.329.200,00
(56.420.800,00)
(14.40)
1.17.1.17.01.16.025.
GELAR WISATA MUSEUM
SONOBUDOYO
100.000.000,00
99.500.000,00
(500.000,00)
(0.50)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
930.000,00
930.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
99.070.000,00
98.570.000,00
(500.000,00)
(0.50)
1.17.1.17.01.16.026.
PAMERAN NASIONAL,
REGIONAL, LOKAL DAN
TEMPORER BENDA
KOLEKSI MUSEUM
SONOBUDOYO
250.000.000,00
229.811.600,00
(20.188.400,00)
(8.07)
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
85.830.000,00
85.330.000,00
(500.000,00)
(0.58)
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
164.170.000,00
144.481.600,00
(19.688.400,00)
(11.99)
1.17.1.17.01.16.027.
PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN B C B DI D
IY
550.000.000,00
542.346.500,00
(7.653.500,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.240.000,00
7.350.000,00
(2.890.000,00)
(28.22)
1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
539.760.000,00
534.996.500,00
(4.763.500,00)
(0.88)
1.17.1.17.01.16.037.
PENYELAMATAN BENDA
KOLEKSI MUSEUM
SONOBUDOYO
174.000.000,00
110.071.500,00
(63.928.500,00)
(36.74)
1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
174.000.000,00
110.071.500,00
(63.928.500,00)
(36.74)
1.17.1.17.01.16.043.
PROMOSI POTENSI
MUSEUM D I Y
365.000.000,00
157.190.050,00
(207.809.950,00)
(56.93)
1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
156.296.000,00
106.704.000,00
(49.592.000,00)
(31.72)
1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.704.000,00
50.486.050,00
(158.217.950,00)
(75.80)
1.17.1.17.01.16.055.
PENGKAJIAN BENDA
KOLEKSI MUSEUM
170.000.000,00
151.999.600,00
(18.000.400,00)
(10.58)
1.17.1.17.01.16.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
169.550.000,00
151.549.600,00
(18.000.400,00)
(10.61)
1.17.1.17.01.16.056.
PENYELAMATAN NASKAH
MUSEUM SONOBUDOYO
150.000.000,00
148.687.000,00
(1.313.000,00)
(0.87)
1.17.1.17.01.16.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.550.000,00
148.237.000,00
(1.313.000,00)
(0.87)
1.17.1.17.01.16.062.
PUBLIKASI SENI BUDAYA
DI T B Y
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.063.
BIMBINGAN SENI DI
TAMAN BUDAYA
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.16.064.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
93.750.000,00
93.750.000,00
0,00
0.00
PENYELENGGARAAN
PAGELARAN SENI TRADISI
150.000.000,00
148.000.000,00
(2.000.000,00)
(1.33)
1.17.1.17.01.16.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
148.000.000,00
(2.000.000,00)
(1.33)
1.17.1.17.01.16.066.
PENERBITAN MAJALAH
SENI BUDAYA
180.000.000,00
174.595.800,00
(5.404.200,00)
(3.00)
1.17.1.17.01.16.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
179.550.000,00
174.145.800,00
(5.404.200,00)
(3.00)
1.17.1.17.01.16.068.
REKONSTRUKSI SENI
KLASIK DAN SENI TRADISI
150.000.000,00
149.100.000,00
(900.000,00)
(0.60)
1.17.1.17.01.16.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
127.500.000,00
126.600.000,00
(900.000,00)
(0.70)
1.17.1.17.01.16.069.
PAGELARAN WAYANG
DURASI SINGKAT
270.000.000,00
268.920.000,00
(1.080.000,00)
(0.40)
1.17.1.17.01.16.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
270.000.000,00
268.920.000,00
(1.080.000,00)
(0.40)
1.17.1.17.01.16.070.
FESTIVAL MUSEUM
250.000.000,00
245.040.000,00
(4.960.000,00)
(1.98)
1.17.1.17.01.16.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.810.000,00
4.250.000,00
(1.560.000,00)
(26.85)
1.17.1.17.01.16.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
244.190.000,00
240.790.000,00
(3.400.000,00)
(1.39)
1.17.1.17.01.16.072.
GELAR KARYA SENI
MAESTRO
125.000.000,00
124.000.000,00
(1.000.000,00)
(0.80)
1.17.1.17.01.16.072.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.072.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
94.000.000,00
(1.000.000,00)
(1.05)
1.17.1.17.01.16.074.
PENYUSUNAN
PERATURAN
PERMUSEUMAN
60.000.000,00
500.000,00
(59.500.000,00)
(99.16)
1.17.1.17.01.16.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.100.000,00
0,00
(2.100.000,00)
(100.00)
1.17.1.17.01.16.074.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.900.000,00
500.000,00
(57.400.000,00)
(99.13)
1.17.1.17.01.16.076.
FESTIVAL TEATER
150.000.000,00
148.000.000,00
(2.000.000,00)
(1.33)
1.17.1.17.01.16.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.750.000,00
146.750.000,00
(2.000.000,00)
(1.34)
1.17.1.17.01.16.077.
FESTIVAL KETOPRAK
ANTAR KABUPATEN DAN
KOTA
182.856.000,00
165.106.000,00
(17.750.000,00)
(9.70)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.077.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
181.606.000,00
163.856.000,00
(17.750.000,00)
(9.77)
1.17.1.17.01.16.079.
FESTIVAL SENDRATARI
175.000.000,00
143.100.000,00
(31.900.000,00)
(18.22)
1.17.1.17.01.16.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.079.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
173.750.000,00
141.850.000,00
(31.900.000,00)
(18.35)
1.17.1.17.01.16.081.
PENGEMBANGAN
KAPASITAS MUSEUM
312.500.000,00
256.686.800,00
(55.813.200,00)
(17.86)
1.17.1.17.01.16.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.900.000,00
16.500.000,00
(1.400.000,00)
(7.82)
1.17.1.17.01.16.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
294.600.000,00
240.186.800,00
(54.413.200,00)
(18.47)
1.17.1.17.01.16.082.
PENULISAN SEJARAH
LOKAL DI DIY
100.000.000,00
99.796.550,00
(203.450,00)
(0.20)
1.17.1.17.01.16.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.650.000,00
98.446.550,00
(203.450,00)
(0.20)
1.17.1.17.01.16.083.
PEMETAAN POTENSI
SEJARAH
150.000.000,00
146.018.000,00
(3.982.000,00)
(2.65)
1.17.1.17.01.16.083.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
1.260.000,00
(3.400.000,00)
(72.96)
1.17.1.17.01.16.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.340.000,00
144.758.000,00
(582.000,00)
(0.40)
1.17.1.17.01.16.084.
PENYEBARAN INFORMASI
SEJARAH
71.100.000,00
70.348.500,00
(751.500,00)
(1.05)
1.17.1.17.01.16.084.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.100.000,00
70.348.500,00
(751.500,00)
(1.05)
1.17.1.17.01.16.085.
PENYUSUNAN BUKU
PROFIL SENI
PERTUNJUKAN
TRADISIONAL DI DIY
80.000.000,00
79.587.800,00
(412.200,00)
(0.51)
1.17.1.17.01.16.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.600.000,00
78.187.800,00
(412.200,00)
(0.52)
1.17.1.17.01.16.086.
PENERBITAN BUKU
PROFIL SENIMAN
BUDAYAWAN
YOGYAKARTA
80.000.000,00
79.644.140,00
(355.860,00)
(0.44)
1.17.1.17.01.16.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.950.000,00
78.594.140,00
(355.860,00)
(0.45)
1.17.1.17.01.16.087.
PENGELOLAAN DATA SENI
BUDAYA DI DIY
75.000.000,00
71.764.390,00
(3.235.610,00)
(4.31)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.16.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.720.000,00
17.620.000,00
(1.100.000,00)
(5.87)
1.17.1.17.01.16.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.280.000,00
54.144.390,00
(2.135.610,00)
(3.79)
1.17.1.17.01.16.089.
PENGEMBANGAN DATA
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
BERBASIS WEB
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.200.000,00
22.200.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.091.
EXPERIMENTASI KARYA
SENI
100.000.000,00
98.500.000,00
(1.500.000,00)
(1.50)
1.17.1.17.01.16.091.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.091.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.000.000,00
78.500.000,00
(1.500.000,00)
(1.87)
1.17.1.17.01.16.092.
ANIMASI BCB SEBAGAI
BAHAN PROMOSI
205.000.000,00
201.823.600,00
(3.176.400,00)
(1.54)
1.17.1.17.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.500.000,00
196.323.600,00
(3.176.400,00)
(1.59)
1.17.1.17.01.16.093.
PERGELARAN KETOPRAK
LINTAS GENERASI
98.000.000,00
95.600.000,00
(2.400.000,00)
(2.44)
1.17.1.17.01.16.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.800.000,00
82.400.000,00
(2.400.000,00)
(2.83)
1.17.1.17.01.16.094.
PENYUSUNAN BAHAN
PROMOSI MUSEUM
NEGERI SONOBUDOYO
100.000.000,00
99.504.000,00
(496.000,00)
(0.49)
1.17.1.17.01.16.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
760.000,00
760.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.094.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.240.000,00
98.744.000,00
(496.000,00)
(0.49)
1.17.1.17.01.16.095.
INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI KOLEKSI
MUSEUM
150.000.000,00
122.200.000,00
(27.800.000,00)
(18.53)
1.17.1.17.01.16.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
450.000,00
(900.000,00)
(66.66)
1.17.1.17.01.16.095.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.650.000,00
121.750.000,00
(26.900.000,00)
(18.09)
1.17.1.17.01.16.096.
REAKTUALISASI SASTRA
KOLEKSI NASKAH
MUSEUM SONOBUDOYO
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.096.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.096.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.16.097.
PAGELARAN PANTOMIM DI
DIY
1.17.1.17.01.16.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.16.097.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0.00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.098.
GELAR KARAWITAN
ORKESTRA
100.000.000,00
98.000.000,00
(2.000.000,00)
(2.00)
1.17.1.17.01.16.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.098.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.000.000,00
78.000.000,00
(2.000.000,00)
(2.50)
1.17.1.17.01.16.099.
LAWATAN SEJARAH
LOKAL DI DIY
150.000.000,00
144.698.200,00
(5.301.800,00)
(3.53)
1.17.1.17.01.16.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.600.000,00
138.298.200,00
(5.301.800,00)
(3.69)
1.17.1.17.01.16.100.
PENERBITAN BUKU
GENDING GENDING
KARAWITAN GAYA YOGYA
80.000.000,00
78.925.760,00
(1.074.240,00)
(1.34)
1.17.1.17.01.16.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
1.260.000,00
(740.000,00)
(37.00)
1.17.1.17.01.16.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.000.000,00
77.665.760,00
(334.240,00)
(0.42)
1.17.1.17.01.16.102.
PENYUSUNAN
STANDARISASI
KELAYAKAN MUSEUM
50.000.000,00
49.914.250,00
(85.750,00)
(0.17)
1.17.1.17.01.16.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.750.000,00
9.750.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.250.000,00
40.164.250,00
(85.750,00)
(0.21)
1.17.1.17.01.16.103.
PENGEMBANGAN
MUSEUM SEJARAH
PURBAKALA PLERET
200.000.000,00
198.372.500,00
(1.627.500,00)
(0.81)
1.17.1.17.01.16.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.103.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
196.700.000,00
195.072.500,00
(1.627.500,00)
(0.82)
1.17.1.17.01.16.104.
PAMERAN SENI RUPA
100.000.000,00
99.675.000,00
(325.000,00)
(0.32)
1.17.1.17.01.16.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.540.000,00
37.540.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.16.104.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.460.000,00
62.135.000,00
(325.000,00)
(0.52)
1.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
8.150.970.000,00
7.210.559.700,00
(940.410.300,00)
(11.53)
1.17.1.17.01.17.003.
PENYELENGGARAAN
DIALOG KEBUDAYAAN
175.000.000,00
159.698.000,00
(15.302.000,00)
(8.74)
1.17.1.17.01.17.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.500.000,00
7.300.000,00
(5.200.000,00)
(41.60)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
162.500.000,00
152.398.000,00
(10.102.000,00)
(6.21)
1.17.1.17.01.17.008.
FASILITASI PENGIRIMAN
MISI KESENIAN
1.052.500.000,00
1.013.533.500,00
(38.966.500,00)
(3.70)
1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.300.000,00
24.300.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.028.200.000,00
989.233.500,00
(38.966.500,00)
(3.78)
1.17.1.17.01.17.013.
PEMBINAAN KESENIAN
TRADISIONAL
2.030.000.000,00
1.907.764.700,00
(122.235.300,00)
(6.02)
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
262.000.000,00
257.500.000,00
(4.500.000,00)
(1.71)
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.768.000.000,00
1.650.264.700,00
(117.735.300,00)
(6.65)
1.17.1.17.01.17.015.
PEMBUATAN FILM DAN
SINETRON
300.000.000,00
299.415.000,00
(585.000,00)
(0.19)
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.000.000,00
299.415.000,00
(585.000,00)
(0.19)
1.17.1.17.01.17.022.
FESTIVAL DALANG ANAK
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.024.
PARTISIPASI KEGIATAN
SENI PADA HUT RI
200.000.000,00
196.942.500,00
(3.057.500,00)
(1.52)
1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.500.000,00
18.380.000,00
(120.000,00)
(0.64)
1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.500.000,00
178.562.500,00
(2.937.500,00)
(1.61)
1.17.1.17.01.17.026.
FESTIVAL SENI TRADISI
GENERASI MUDA DAN
ANAK - ANAK
150.000.000,00
130.194.200,00
(19.805.800,00)
(13.20)
1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.425.000,00
37.020.000,00
(1.405.000,00)
(3.65)
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.575.000,00
93.174.200,00
(18.400.800,00)
(16.49)
1.17.1.17.01.17.027.
PENANAMAN NILAI - NILAI
BUDI PEKERTI KEPADA
MASYARAKAT
197.470.000,00
179.668.400,00
(17.801.600,00)
(9.01)
1.17.1.17.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
5.400.000,00
(600.000,00)
(10.00)
1.17.1.17.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.470.000,00
174.268.400,00
(17.201.600,00)
(8.98)
1.17.1.17.01.17.030.
PELESTARIAN DAN
AKTUALISASI KESENIAN
TRADISI
1.950.000.000,00
1.328.781.000,00
(621.219.000,00)
(31.85)
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
155.850.000,00
126.085.000,00
(29.765.000,00)
(19.09)
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.794.150.000,00
1.202.696.000,00
(591.454.000,00)
(32.96)
1.17.1.17.01.17.031.
PERGELARAN SENI
SEPANJANG TAHUN
500.000.000,00
497.000.000,00
(3.000.000,00)
(0.60)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
497.300.000,00
494.300.000,00
(3.000.000,00)
(0.60)
1.17.1.17.01.17.032.
ANIMASI CERITA RAKYAT
DIY
150.000.000,00
144.535.000,00
(5.465.000,00)
(3.64)
1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
1.740.000,00
(2.920.000,00)
(62.66)
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.340.000,00
142.795.000,00
(2.545.000,00)
(1.75)
1.17.1.17.01.17.034.
PEKAN FILM JOGJA
470.000.000,00
452.200.200,00
(17.799.800,00)
(3.78)
1.17.1.17.01.17.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.550.000,00
34.550.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
435.450.000,00
417.650.200,00
(17.799.800,00)
(4.08)
1.17.1.17.01.17.035.
LOMBA DAGELAN GAYA
MATARAM
150.000.000,00
143.100.000,00
(6.900.000,00)
(4.60)
1.17.1.17.01.17.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
143.100.000,00
(6.900.000,00)
(4.60)
1.17.1.17.01.17.036.
FESTIVAL KESENIAN
TRADISIONAL RELIGIUS
185.000.000,00
173.600.000,00
(11.400.000,00)
(6.16)
1.17.1.17.01.17.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
1.200.000,00
(2.300.000,00)
(65.71)
1.17.1.17.01.17.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.500.000,00
172.400.000,00
(9.100.000,00)
(5.01)
1.17.1.17.01.17.039.
PAWAI BUDAYA
NUSANTARA TAHUN 2014
DI JAKARTA
250.000.000,00
233.801.200,00
(16.198.800,00)
(6.47)
1.17.1.17.01.17.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
233.801.200,00
(16.198.800,00)
(6.47)
1.17.1.17.01.17.041.
PEMBUATAN ANIMASI
TOKOH WAYANG
100.000.000,00
87.811.500,00
(12.188.500,00)
(12.18)
1.17.1.17.01.17.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
870.000,00
(3.790.000,00)
(81.33)
1.17.1.17.01.17.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.340.000,00
86.941.500,00
(8.398.500,00)
(8.80)
1.17.1.17.01.17.042.
GELAR PAKELIRAN PADAT
150.000.000,00
128.737.500,00
(21.262.500,00)
(14.17)
1.17.1.17.01.17.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
2.700.000,00
(1.800.000,00)
(40.00)
1.17.1.17.01.17.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.500.000,00
126.037.500,00
(19.462.500,00)
(13.37)
1.17.1.17.01.17.043.
FASILITASI KEGIATAN
SENI BUDAYA PADA
GENERASI MUDA
46.000.000,00
38.777.000,00
(7.223.000,00)
(15.70)
1.17.1.17.01.17.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.17.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.500.000,00
35.277.000,00
(7.223.000,00)
(16.99)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.17.01.18.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
300.000.000,00
242.616.170,00
(57.383.830,00)
(19.12)
1.17.1.17.01.18.003.
MEMBANGUN KEMITRAAN
PENGELOLAAN
KEBUDAYAAN ANTAR
DAERAH
150.000.000,00
119.750.670,00
(30.249.330,00)
(20.16)
1.17.1.17.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.000.000,00
115.750.670,00
(30.249.330,00)
(20.71)
1.17.1.17.01.18.005.
PERTEMUAN SASTRAWAN
NUSANTARA
150.000.000,00
122.865.500,00
(27.134.500,00)
(18.08)
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.440.000,00
10.440.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
139.560.000,00
112.425.500,00
(27.134.500,00)
(19.44)
1.17.1.17.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
1.111.200.000,00
1.019.729.950,00
(91.470.050,00)
(8.23)
1.17.1.17.01.19.001.
FASILITASI BARANG
BERCORAK TRADISI
UNTUK MASYARAKAT
1.011.200.000,00
919.801.350,00
(91.398.650,00)
(9.03)
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.011.200.000,00
919.801.350,00
(91.398.650,00)
(9.03)
1.17.1.17.01.19.003.
REVITALISASI SITUS
PURBAKALA DI D I Y
100.000.000,00
99.928.600,00
(71.400,00)
(0.07)
1.17.1.17.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.400.000,00
78.328.600,00
(71.400,00)
(0.09)
3.17.1.17.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
44.941.369.000,00
22.598.207.450,00
(22.343.161.550,00)
(49.71)
3.17.1.17.01.15.044.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA
BUDAYA
24.500.000.000,00
7.258.090.350,00
(17.241.909.650,00)
(70.37)
3.17.1.17.01.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
154.700.000,00
139.295.000,00
(15.405.000,00)
(9.95)
3.17.1.17.01.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.345.300.000,00
7.118.795.350,00
(17.226.504.650,00)
(70.75)
3.17.1.17.01.15.046.
PENDAMPINGAN
MASYARAKAT PECINTA
SENI DAN BUDAYA
4.200.000.000,00
2.926.246.000,00
(1.273.754.000,00)
(30.32)
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.200.000.000,00
2.926.246.000,00
(1.273.754.000,00)
(30.32)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.17.1.17.01.15.047.
PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI
PELESTARI DAN
PENGGIAT BUDAYA
750.000.000,00
496.974.000,00
(253.026.000,00)
(33.73)
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
750.000.000,00
496.974.000,00
(253.026.000,00)
(33.73)
3.17.1.17.01.15.048.
GELAR PUSAKA WARISAN
DUNIA
2.000.000.000,00
1.329.347.500,00
(670.652.500,00)
(33.53)
3.17.1.17.01.15.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.400.000,00
13.800.000,00
(22.600.000,00)
(62.08)
3.17.1.17.01.15.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.963.600.000,00
1.315.547.500,00
(648.052.500,00)
(33.00)
3.17.1.17.01.15.049.
PENGEMBANGAN BAHASA
DAN SASTRA
500.000.000,00
479.700.000,00
(20.300.000,00)
(4.06)
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.940.000,00
54.940.000,00
0,00
0.00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
445.060.000,00
424.760.000,00
(20.300.000,00)
(4.56)
3.17.1.17.01.15.050.
PELESTARIAN,
PENGEMBANGAN DAN
APLIKASI NILAI-NILAI
BUDAYA LUHUR DI
MASYARAKAT
2.700.000.000,00
2.074.732.850,00
(625.267.150,00)
(23.15)
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
322.400.000,00
270.050.000,00
(52.350.000,00)
(16.23)
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.377.600.000,00
1.804.682.850,00
(572.917.150,00)
(24.09)
3.17.1.17.01.15.051.
PELESTARIAN ADAT DAN
TRADISI
2.400.000.000,00
1.802.251.750,00
(597.748.250,00)
(24.90)
3.17.1.17.01.15.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.920.000,00
21.000.000,00
(10.920.000,00)
(34.21)
3.17.1.17.01.15.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.368.080.000,00
1.781.251.750,00
(586.828.250,00)
(24.78)
3.17.1.17.01.15.052.
PENGEMBANGAN DESA
DAN KANTONG BUDAYA
7.891.369.000,00
6.230.865.000,00
(1.660.504.000,00)
(21.04)
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
330.375.000,00
200.775.000,00
(129.600.000,00)
(39.22)
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.560.994.000,00
6.030.090.000,00
(1.530.904.000,00)
(20.24)
3.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
185.146.215.000,00
66.200.212.354,00
(118.946.002.646,00)
(64.24)
3.17.1.17.01.16.113.
FASILITASI LEMBAGA
PENGELOLA DAN
PELESTARI WARISAN
BUDAYA
43.704.205.000,00
32.438.320.363,00
(11.265.884.637,00)
(25.77)
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.853.510.000,00
1.076.645.000,00
(776.865.000,00)
(41.91)
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.850.695.000,00
31.361.675.363,00
(10.489.019.637,00)
(25.06)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.17.1.17.01.16.114.
PEMUGARAN DAN
PENATAAN TEMPAT
IBADAH WARISAN
BUDAYA
13.500.000.000,00
440.423.540,00
(13.059.576.460,00)
(96.73)
3.17.1.17.01.16.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.500.000.000,00
440.423.540,00
(13.059.576.460,00)
(96.73)
3.17.1.17.01.16.115.
PEMANTAPAN SITUS
WARISAN BUDAYA DUNIA
2.800.000.000,00
2.360.308.100,00
(439.691.900,00)
(15.70)
3.17.1.17.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.910.000,00
32.010.000,00
(5.900.000,00)
(15.56)
3.17.1.17.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.762.090.000,00
2.328.298.100,00
(433.791.900,00)
(15.70)
3.17.1.17.01.16.116.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
MUSEUM SONOBUDOYO
6.000.000.000,00
901.325.226,00
(5.098.674.774,00)
(84.97)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.735.000,00
17.475.000,00
(1.260.000,00)
(6.72)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
992.184.000,00
726.501.726,00
(265.682.274,00)
(26.77)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.
Belanja Modal
4.989.081.000,00
157.348.500,00
(4.831.732.500,00)
(96.84)
3.17.1.17.01.16.117.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
MUSEUM
12.605.000.000,00
9.473.156.370,00
(3.131.843.630,00)
(24.84)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.
Belanja Pegawai
206.600.000,00
190.420.000,00
(16.180.000,00)
(7.83)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.617.983.500,00
8.038.293.120,00
(2.579.690.380,00)
(24.29)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.
Belanja Modal
1.780.416.500,00
1.244.443.250,00
(535.973.250,00)
(30.10)
3.17.1.17.01.16.118.
REVITALISASI MUSEUM
DIY
17.489.035.230,00
876.720.250,00
(16.612.314.980,00)
(94.98)
3.17.1.17.01.16.118.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.486.770.230,00
665.040.250,00
(5.821.729.980,00)
(89.74)
3.17.1.17.01.16.118.5.2.3.
Belanja Modal
11.002.265.000,00
211.680.000,00
(10.790.585.000,00)
(98.07)
3.17.1.17.01.16.119.
PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA DAN CAGAR
BUDAYA
65.665.724.770,00
12.352.154.635,00
(53.313.570.135,00)
(81.18)
3.17.1.17.01.16.119.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.170.000,00
77.080.000,00
(28.090.000,00)
(26.70)
3.17.1.17.01.16.119.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.377.547.270,00
7.387.796.835,00
(34.989.750.435,00)
(82.56)
3.17.1.17.01.16.119.5.2.3.
Belanja Modal
23.183.007.500,00
4.887.277.800,00
(18.295.729.700,00)
(78.91)
3.17.1.17.01.16.120.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KESEJARAHAN
550.000.000,00
520.597.500,00
(29.402.500,00)
(5.34)
3.17.1.17.01.16.120.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.150.000,00
(650.000,00)
(13.54)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.16.120.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.123.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
545.200.000,00
516.447.500,00
(28.752.500,00)
(5.27)
PENYELENGGARAAN
EVENT SENI BUDAYA
8.760.000.000,00
6.825.365.370,00
(1.934.634.630,00)
(22.08)
3.17.1.17.01.16.123.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.524.075.000,00
1.518.955.000,00
(5.120.000,00)
(0.33)
3.17.1.17.01.16.123.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.235.925.000,00
5.306.410.370,00
(1.929.514.630,00)
(26.66)
3.17.1.17.01.16.124.
PENYELAMATAN ASET
CAGAR BUDAYA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
14.072.250.000,00
11.841.000,00
(14.060.409.000,00)
(99.91)
3.17.1.17.01.16.124.5.2.3.
Belanja Modal
14.072.250.000,00
11.841.000,00
(14.060.409.000,00)
(99.91)
3.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
40.133.114.000,00
34.077.400.449,00
(6.055.713.551,00)
(15.08)
3.17.1.17.01.17.046.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SENI
BUDAYA DAERAH
7.465.000.000,00
5.280.888.450,00
(2.184.111.550,00)
(29.25)
3.17.1.17.01.17.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
366.590.000,00
298.400.000,00
(68.190.000,00)
(18.60)
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.098.410.000,00
4.982.488.450,00
(2.115.921.550,00)
(29.80)
3.17.1.17.01.17.054.
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS SDM DI
BIDANG KEBUDAYAAN
800.000.000,00
689.364.879,00
(110.635.121,00)
(13.82)
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
117.000.000,00
113.400.000,00
(3.600.000,00)
(3.07)
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
683.000.000,00
575.964.879,00
(107.035.121,00)
(15.67)
3.17.1.17.01.17.055.
AKTUALISASI KESENIAN
TRADISIONAL DAN
BUDAYA KONTEMPORER
8.000.000.000,00
7.281.636.570,00
(718.363.430,00)
(8.97)
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.124.275.000,00
1.079.720.000,00
(44.555.000,00)
(3.96)
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.875.725.000,00
6.201.916.570,00
(673.808.430,00)
(9.79)
3.17.1.17.01.17.056.
PROMOSI DAN PUBLIKASI
SENI BUDAYA
12.270.000.000,00
10.023.657.450,00
(2.246.342.550,00)
(18.30)
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.107.850.000,00
1.044.542.000,00
(63.308.000,00)
(5.71)
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.967.150.000,00
8.786.975.450,00
(2.180.174.550,00)
(19.87)
3.17.1.17.01.17.056.5.2.3.
Belanja Modal
195.000.000,00
192.140.000,00
(2.860.000,00)
(1.46)
3.17.1.17.01.17.057.
FASILITASI LEMBAGA
PENGGIAT SENI DAN
BUDAYA
1.000.000.000,00
801.112.700,00
(198.887.300,00)
(19.88)
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.040.000,00
64.660.000,00
(9.380.000,00)
(12.66)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.058.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERFILMAN
3.17.1.17.01.17.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.058.5.2.3.
Belanja Modal
3.17.1.17.01.17.059.
FESTIVAL SENI DAN
BUDAYA KLASIK
3.17.1.17.01.17.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.061.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
925.960.000,00
736.452.700,00
(189.507.300,00)
(20.46)
6.848.114.000,00
6.792.427.900,00
(55.686.100,00)
(0.81)
17.000.000,00
0,00
(17.000.000,00)
(100.00)
6.624.291.100,00
6.591.527.900,00
(32.763.200,00)
(0.49)
206.822.900,00
200.900.000,00
(5.922.900,00)
(2.86)
3.000.000.000,00
2.471.661.500,00
(528.338.500,00)
(17.61)
152.200.000,00
116.400.000,00
(35.800.000,00)
(23.52)
2.847.800.000,00
2.355.261.500,00
(492.538.500,00)
(17.29)
AKTUALISASI SENI, ADAT
DAN BUDAYA DAERAH
750.000.000,00
736.651.000,00
(13.349.000,00)
(1.77)
3.17.1.17.01.17.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
522.630.000,00
522.630.000,00
0,00
0.00
3.17.1.17.01.17.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.430.000,00
190.536.000,00
(12.894.000,00)
(6.33)
3.17.1.17.01.17.061.5.2.3.
Belanja Modal
23.940.000,00
23.485.000,00
(455.000,00)
(1.90)
3.17.1.17.01.18.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
20.408.125.000,00
15.588.726.440,00
(4.819.398.560,00)
(23.61)
3.17.1.17.01.18.011.
MISI KEBUDAYAAN DALAM
DAN LUAR NEGERI DALAM
RANGKA DIPLOMASI
BUDAYA
8.500.000.000,00
7.170.476.515,00
(1.329.523.485,00)
(15.64)
3.17.1.17.01.18.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
115.700.000,00
112.450.000,00
(3.250.000,00)
(2.80)
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.384.300.000,00
7.058.026.515,00
(1.326.273.485,00)
(15.81)
3.17.1.17.01.18.012.
JOGJA PERFORMANCE
ART
5.000.000.000,00
2.483.332.500,00
(2.516.667.500,00)
(50.33)
3.17.1.17.01.18.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.180.000,00
10.000.000,00
(6.180.000,00)
(38.19)
3.17.1.17.01.18.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.983.820.000,00
2.473.332.500,00
(2.510.487.500,00)
(50.37)
3.17.1.17.01.18.013.
GELAR PELANGI BUDAYA
5.825.000.000,00
5.209.245.000,00
(615.755.000,00)
(10.57)
3.17.1.17.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
363.750.000,00
354.900.000,00
(8.850.000,00)
(2.43)
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.461.250.000,00
4.854.345.000,00
(606.905.000,00)
(11.11)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.18.014.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN KEISTIMEWAAN
URUSAN KEBUDAYAAN
3.17.1.17.01.18.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.18.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.083.125.000,00
725.672.425,00
(357.452.575,00)
(33.00)
81.080.000,00
70.545.000,00
(10.535.000,00)
(12.99)
1.002.045.000,00
655.127.425,00
(346.917.575,00)
(34.62)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
34.078.907.000,00
27.494.328.625,00
(6.584.578.375,00)
(19.32)
3.17.1.17.01.19.007.
PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA BUDAYA
13.062.937.000,00
8.992.717.000,00
(4.070.220.000,00)
(31.15)
3.17.1.17.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.062.937.000,00
8.992.717.000,00
(4.070.220.000,00)
(31.15)
3.17.1.17.01.19.008.
PENGEMBANGAN
KOMPLEKS TAMAN
BUDAYA YOGYAKARTA
12.050.000.000,00
11.766.877.820,00
(283.122.180,00)
(2.34)
3.17.1.17.01.19.008.5.2.3.
Belanja Modal
12.050.000.000,00
11.766.877.820,00
(283.122.180,00)
(2.34)
3.17.1.17.01.19.009.
PEMBANGUNAN TAMAN
BUDAYA DI DIY
4.967.970.000,00
3.344.770.500,00
(1.623.199.500,00)
(32.67)
3.17.1.17.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.967.970.000,00
3.344.770.500,00
(1.623.199.500,00)
(32.67)
3.17.1.17.01.19.010.
PENYUSUNAN CETAK
BIRU PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN DIY
1.500.000.000,00
1.014.301.905,00
(485.698.095,00)
(32.37)
3.17.1.17.01.19.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.140.000,00
6.700.000,00
(1.440.000,00)
(17.69)
3.17.1.17.01.19.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.458.860.000,00
974.801.905,00
(484.058.095,00)
(33.18)
3.17.1.17.01.19.010.5.2.3.
Belanja Modal
33.000.000,00
32.800.000,00
(200.000,00)
(0.60)
3.17.1.17.01.19.011.
PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA ANJUNGAN
DIY DI TMII
2.198.000.000,00
2.143.253.900,00
(54.746.100,00)
(2.49)
3.17.1.17.01.19.011.5.2.3.
Belanja Modal
2.198.000.000,00
2.143.253.900,00
(54.746.100,00)
(2.49)
3.17.1.17.01.19.012.
PENGEMBANGAN PUSAT
KONSERVASI DAN
PENGEMBANGAN BUDAYA
300.000.000,00
232.407.500,00
(67.592.500,00)
(22.53)
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.560.000,00
4.560.000,00
0,00
0.00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
295.440.000,00
227.847.500,00
(67.592.500,00)
(22.87)
3.17.1.17.01.20.
PROGRAM PENDIDIKAN
DASAR
1.600.000.000,00
1.322.735.400,00
(277.264.600,00)
(17.32)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.20.001.
PENINGKATAN KAPASITAS
PENDIDIKAN DASAR
DALAM PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN
BUDAYA DAERAH
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.600.000.000,00
1.322.735.400,00
(277.264.600,00)
(17.32)
58.010.000,00
56.340.000,00
(1.670.000,00)
(2.87)
Belanja Barang Dan Jasa
1.541.990.000,00
1.266.395.400,00
(275.594.600,00)
(17.87)
3.17.1.17.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
3.170.000.000,00
2.952.911.550,00
(217.088.450,00)
(6.84)
3.17.1.17.01.21.001.
PENINGKATAN KAPASITAS
PENDIDIKAN MENENGAH
DALAM PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN
BUDAYA DAERAH
3.170.000.000,00
2.952.911.550,00
(217.088.450,00)
(6.84)
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.150.520.000,00
1.058.880.000,00
(91.640.000,00)
(7.96)
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.019.480.000,00
1.894.031.550,00
(125.448.450,00)
(6.21)
3.17.1.17.01.22.
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS
BUDAYA
7.917.348.000,00
7.167.679.830,00
(749.668.170,00)
(9.46)
3.17.1.17.01.22.001.
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KARAKTER
4.647.348.000,00
4.457.236.510,00
(190.111.490,00)
(4.09)
3.17.1.17.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
351.985.000,00
336.685.000,00
(15.300.000,00)
(4.34)
3.17.1.17.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.295.363.000,00
4.120.551.510,00
(174.811.490,00)
(4.06)
3.17.1.17.01.22.002.
PENGEMBANGAN
AKADEMI KOMUNITAS
SENI DAN BUDAYA
YOGYAKARTA
3.270.000.000,00
2.710.443.320,00
(559.556.680,00)
(17.11)
3.17.1.17.01.22.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
298.160.000,00
239.200.000,00
(58.960.000,00)
(19.77)
3.17.1.17.01.22.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.302.318.000,00
1.000.543.320,00
(301.774.680,00)
(23.17)
3.17.1.17.01.22.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.669.522.000,00
1.470.700.000,00
(198.822.00