13 DISBUD
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.17. - KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.17.01.DINAS KEBUDAYAAN
KODE REKENING
Hal : 591
URAIAN
1
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.17.1.17.01.00.00.4.
Pendapatan
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
140.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
140.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
134.225.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
134.225.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
274.225.000,00
409.601.832.673,00
1.17.1.17.01.00.00.5.
Belanja
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
8.981.632.048,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
8.981.632.048,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
8.973.405.298,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
7.123.841.655,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
693.015.974,00 Tunjangan Keluarga
693.015.974,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.870.000,00 Tunjangan Jabatan
259.870.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
350.090.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
350.090.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
420.234.240,00 Tunjangan Beras
420.234.240,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
126.236.403,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
126.236.403,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
8.226.750,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
8.226.750,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
R.162
117.026,00 Pembulatan Gaji
7.123.841.655,00
117.026,00
8.226.750,00
Hal : 592
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
400.620.200.625,00
PENJELASAN
4
1.17.1.17.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.17.1.17.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.775.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.775.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.775.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
4.775.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.17.1.17.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.000.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
97.800.000,00 Belanja Telepon
97.800.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
27.360.000,00 Belanja Air
27.360.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
762.000.000,00 Belanja Listrik
762.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
112.840.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
112.840.000,00
1.17.1.17.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
13.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.200.000,00
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
13.200.000,00
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
13.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17.1.17.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
159.159.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
158.460.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
158.460.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
153.360.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
699.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
699.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
3.137.300.000,00
5.100.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
445.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.560.000,00
4.775.000,00
13.200.000,00
153.360.000,00
5.100.000,00
699.000,00
Hal : 593
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.560.000,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
15.937.380,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
15.937.380,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
56.801.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.801.000,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
56.801.000,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
56.801.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
190.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
163.335.000,00 Belanja Cetak
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
26.665.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
96.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.500.000,00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
96.500.000,00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
96.500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.17.1.17.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
15.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.17.1.17.01.01.016.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
57.365.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
4.560.000,00
440.440.000,00
15.937.380,00
424.502.620,00
2.880.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
421.622.620,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.880.000,00
421.622.620,00
56.801.000,00
163.335.000,00
26.665.000,00
96.500.000,00
15.000.000,00
Hal : 594
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
57.365.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.658.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
18.118.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
30.949.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
30.949.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.758.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.758.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
74.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.500.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
74.500.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
13.230.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
13.230.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
61.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
61.270.000,00
1.17.1.17.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
265.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
265.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
252.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
760.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.870.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
17.652.900,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17.652.900,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
9.329.100,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
9.329.100,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
2
JUMLAH
6.540.000,00 Belanja Pembelian Bendera
12.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4
18.118.000,00
6.540.000,00
30.949.000,00
1.758.000,00
12.400.000,00
252.600.000,00
24.522.900,00
6.870.000,00
17.652.900,00
735.477.100,00
9.329.100,00
Hal : 595
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3
700.648.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
700.648.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
25.500.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
25.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.17.1.17.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
900.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
900.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.09.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Brankas
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Brankas
12.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
90.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
90.300.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.33.
Belanja Modal Pengadaan Vinil
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Vinil
50.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
263.700.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
176.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
56.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
20.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
20.500.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
11.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
11.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
21.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
21.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
67.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
67.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
700.648.000,00
25.500.000,00
1.802.000.000,00
35.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
9.000.000,00
26.000.000,00
375.400.000,00
131.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
6.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
131.900.000,00
5.000.000,00
6.200.000,00
70.000.000,00
176.000.000,00
143.700.000,00
Hal : 596
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
3
55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
74.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
47.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
47.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
27.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
27.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
8.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
1.17.1.17.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
92.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
92.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
17.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
17.500.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
15.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
59.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
59.500.000,00
1.17.1.17.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
428.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
428.000.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
428.000.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
70.620.000,00 Belanja Jasa Service
70.620.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
29.765.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
29.765.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.17.1.17.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
67.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.000.000,00
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
67.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.17.1.17.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
315.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
315.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
192.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
192.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
123.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
327.615.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
4
55.000.000,00
8.000.000,00
327.615.000,00
67.000.000,00
192.000.000,00
Hal : 597
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.550.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.550.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
200.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
374.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
374.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
4.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.500.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
340.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
340.000,00 Belanja Cetak
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
12.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
16.800.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
15.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
3.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
66.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
45.000.000,00
3.100.000,00
66.350.000,00
374.000,00
4.986.000,00
486.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
486.000,00
4.500.000,00
340.000,00
15.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
15.200.000,00
1.600.000,00
Hal : 598
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
8.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
12.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
20.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
20.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.05.042.
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola
keuangan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.520.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
20.520.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
20.520.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.480.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
665.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
665.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
400.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
100.000,00 Belanja Dokumentasi
100.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
100.000,00 Belanja Dekorasi
100.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
200.000,00 Belanja Publikasi
200.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.805.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
7.200.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
7.200.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
8.000.000,00
12.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
20.520.000,00
665.000,00
2.985.000,00
180.000,00 Belanja Cetak
31.630.000,00
180.000,00
2.805.000,00
7.200.000,00
9.000.000,00
Hal : 599
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.390.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.390.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3.600.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
24.000.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
24.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.17.1.17.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.250.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
3.250.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
3.250.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.040.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.040.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.800.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.910.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.000.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.910.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.910.000,00
1.17.1.17.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
70.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
26.400.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
26.400.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.600.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.822.630,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.822.630,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
R.162
30.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
30.240.000,00
3.600.000,00
24.000.000,00
536.781.600,00
20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.250.000,00
16.750.000,00
20.497.370,00
3.040.000,00
6.800.000,00
26.400.000,00
5.822.630,00
Hal : 600
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3
20.497.370,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
17.280.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
14.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.450.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
11.250.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
11.250.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
5.200.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.800.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
15.300.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.500.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
29.050.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.250.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.581.600,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48.081.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
98.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
3.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4
20.497.370,00
14.040.000,00
3.240.000,00
235.081.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
11.250.000,00
5.200.000,00
218.631.600,00
6.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.800.000,00
1.000.000,00
15.300.000,00
12.500.000,00
6.800.000,00
7.500.000,00
48.081.600,00
Hal : 601
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
98.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
PENJELASAN
4
98.400.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
9.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
9.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
7.800.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
7.800.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.625.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.625.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.500.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.500.000,00 Belanja Dokumentasi
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.275.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.275.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
8.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
76.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
76.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
22.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
22.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
25.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.
Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
211.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
16.800.000,00
9.000.000,00
7.800.000,00
194.900.000,00
8.625.000,00
2.500.000,00
1.275.000,00
59.500.000,00
42.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
42.000.000,00
101.000.000,00
2.000.000,00
22.000.000,00
Hal : 602
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.700.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.060.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.060.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.240.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
12.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
3.17.1.17.01.15.046.
Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya
3.200.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.200.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
658.500,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
658.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
7.500.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.841.500,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.841.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.500.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
R.162
2.000.000,00
1.700.000,00
3.060.000,00
6.240.000,00
12.000.000,00
53.942.489.125,00
658.500,00
7.500.000,00
1.000.000,00
5.841.500,00
12.500.000,00
763.750.000,00
5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
758.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.393.750.000,00
5.250.000,00
758.500.000,00
15.000.000,00
Hal : 603
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
2.393.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
PENJELASAN
4
2.393.750.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.047.
Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat
Budaya
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
196.030.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.
Honorarium P N S
112.220.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
93.420.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
93.420.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.200.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
83.810.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
83.810.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.675.500,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.675.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
122.860.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
762.088.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
15.750.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
15.750.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
18.100.000,00 Belanja Dokumentasi
18.100.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
125.000.000,00 Belanja Publikasi
125.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
603.238.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
603.238.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
104.877.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
93.750.000,00 Belanja Cetak
93.750.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.127.000,00 Belanja Penggandaan
11.127.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
14.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
14.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.200.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
30.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
2.567.600.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
5.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.600.000,00
83.810.000,00
2.371.570.500,00
7.675.500,00
130.860.000,00
8.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
8.000.000,00
122.860.000,00
14.000.000,00
30.200.000,00
Hal : 604
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
85.000.000,00
4
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
5.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
15.000.000,00 Belanja Sewa Generator
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
25.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
25.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
30.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
10.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
77.500.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
22.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
22.900.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.600.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
27.500.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
27.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
32.270.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
32.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
229.600.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
229.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
870.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
870.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
870.000.000,00
00.01 Hadiah Penghargaan bagi seniman
budayawan
00.01.01 Penghargaan Seniman Budayawan
00.01.02 Penghargaan Pelestari warisan Budaya
00.01.03 Penghargaaan Pelestari adat dan tradisi
02.01. Belanja Modal Pengadaan Tanda
Penghargaan Piala
02.01.01. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari,
Penggiat, dan Maestro Budaya
02.01.01.01. Penggiat Tradisi
02.01.01.02. Pelestari Warisan Budaya
02.01.01.03. Pelestari Cagar Budaya
02.01.01.04. Budayawan
375.000.000,00
R.162
27.500.000,00
32.270.000,00
229.600.000,00
5
5
5
@25.000.000,00 =
@25.000.000,00 =
@25.000.000,00 =
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
5
5
3
3
@12.000.000,00
@12.000.000,00
@12.000.000,00
@12.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
36.000.000,00
=
36.000.000,00
Hal : 605
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
03.01.01. Seniman
03.01.02. Budayawan
03.01.03. Organisasi Seni Budaya
05.01. Pelestari Budaya
05.02. penghargaan pelestari budaya warisan
rumah tradisional
06.01. Penghargaan Tokoh
5
5
5
3
5
20
=
40.000.000,00
=
40.000.000,00
=
55.000.000,00
=
18.000.000,00
=
30.000.000,00
@6.000.000,00 =
120.000.000,00
@8.000.000,00
@8.000.000,00
@11.000.000,00
@6.000.000,00
@6.000.000,00
1.500.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.049.
Pengembangan Bahasa dan Sastra
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
119.385.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
119.385.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.961.740,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.961.740,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
33.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
20.100.000,00 Belanja Alat Tulis
20.100.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
12.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
12.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
9.000.000,00 Belanja Dekorasi
9.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
16.100.000,00 Belanja Publikasi
16.100.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
294.968.260,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
288.070.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
123.885.000,00
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.600.000,00
900.000,00
119.385.000,00
1.376.115.000,00
1.500.000,00 Belanja Plakat
3.961.740,00
1.500.000,00
53.800.000,00
1.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
22.200.000,00 Belanja Dokumentasi
5.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
6.898.260,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00
22.200.000,00
5.000.000,00
288.070.000,00
6.898.260,00
Hal : 606
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3
98.900.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
11.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
11.400.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
70.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
70.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.825.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
13.825.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
12.000.000,00 Belanja Sewa Generator
12.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
7.500.000,00 Belanja Sewa Tenda
7.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
5.750.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
5.750.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
47.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
47.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
15.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
19.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
19.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
153.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
339.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
339.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
30.400.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
30.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
30.400.000,00
00.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga / Masyarakat
30.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
11.600.000,00
101.575.000,00
229.990.000,00
12.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
217.890.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.100.000,00
217.890.000,00
19.500.000,00
158.220.000,00
4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.320.000,00
153.900.000,00
339.600.000,00
Hal : 607
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.01 Kompetisi bahasa dan sastra
00.01.01.01 Pemenang I
00.01.01.02. Pemenang II
00.01.01.03 Pemenang III
00.01.01.04 Pemenang Harapan I
00.01.01.05 Pemenang Harapan II
00.01.02. Sesorah
00.01.02.01 Juara I
00.01.02.02 Juara II
00.01.02.03 Juara III
00.01.02.04 Juara Harapan I
00.01.02.05 Juara Harapan II
00.01.03 Puisi
00.01.03.01 Juara I
00.01.03.02 Juara II
00.01.03.03 Juara III
00.01.03.04 Juara Harapan I
00.01.03.05 Juara Harapan II
00.01.04 Geguritan
00.01.04.01 Juara I
00.01.04.02 Juara II
00.01.04.03 Juara III
00.01.04.04 Juara Harapan I
00.01.04.05 Juara Harapan II
00.01.05 Macapat
00.01.05.01 Juara I
00.01.05.02 Juara II
00.01.05.03 Juara III
00.01.05.04 Juara Harapan I
00.01.05.05 Juara Harapan II
00.01.06 Cerkak
00.01.06.01 Juara I
00.01.06.02 Juara II
00.01.06.03 Juara III
00.01.06.04 Juara Harapan I
00.01.06.05 Juara Harapan II
00.01.07 Dagelan Jawa
00.01.07.01 Juara I
R.162
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
@1.000.000,00 =
1.000.000,00
Hal : 608
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.07.02 Juara II
00.01.07.03 Juara III
00.01.07.04 Juara Harapan I
00.01.07.05. Juara Harapan II
00.01.08 Dongeng
00.01.08.01 Juara I
00.01.08.02. Juara II
00.01.08.03. Juara III
00.01.08.04. Juara Harapan I
00.01.08.05. Juara Harapan II
1
1
1
1
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
4.242.750.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.050.
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai
Budaya Luhur di Masyarakat
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.01.
Honorarium P N S
12.760.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
12.760.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
159.900.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
159.900.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.143.900,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.143.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
157.200.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
764.300.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
51.450.000,00 Belanja Dokumentasi
51.450.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
60.000.000,00 Belanja Dekorasi
60.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
92
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.17. - KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.17.01.DINAS KEBUDAYAAN
KODE REKENING
Hal : 591
URAIAN
1
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.17.1.17.01.00.00.4.
Pendapatan
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
140.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
140.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
134.225.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
134.225.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
274.225.000,00
409.601.832.673,00
1.17.1.17.01.00.00.5.
Belanja
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
8.981.632.048,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
8.981.632.048,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
8.973.405.298,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
7.123.841.655,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
693.015.974,00 Tunjangan Keluarga
693.015.974,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.870.000,00 Tunjangan Jabatan
259.870.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
350.090.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
350.090.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
420.234.240,00 Tunjangan Beras
420.234.240,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
126.236.403,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
126.236.403,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
8.226.750,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
8.226.750,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
R.162
117.026,00 Pembulatan Gaji
7.123.841.655,00
117.026,00
8.226.750,00
Hal : 592
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
400.620.200.625,00
PENJELASAN
4
1.17.1.17.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.17.1.17.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.775.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.775.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.775.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
4.775.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.17.1.17.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.000.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
97.800.000,00 Belanja Telepon
97.800.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
27.360.000,00 Belanja Air
27.360.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
762.000.000,00 Belanja Listrik
762.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
112.840.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
112.840.000,00
1.17.1.17.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
13.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.200.000,00
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
13.200.000,00
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
13.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17.1.17.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
159.159.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
158.460.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
158.460.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
153.360.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
699.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
699.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
3.137.300.000,00
5.100.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
445.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.560.000,00
4.775.000,00
13.200.000,00
153.360.000,00
5.100.000,00
699.000,00
Hal : 593
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.560.000,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
15.937.380,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
15.937.380,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
56.801.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.801.000,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
56.801.000,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
56.801.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
190.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
163.335.000,00 Belanja Cetak
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
26.665.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
96.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.500.000,00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
96.500.000,00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
96.500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.17.1.17.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
15.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.17.1.17.01.01.016.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
57.365.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
4.560.000,00
440.440.000,00
15.937.380,00
424.502.620,00
2.880.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
421.622.620,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.880.000,00
421.622.620,00
56.801.000,00
163.335.000,00
26.665.000,00
96.500.000,00
15.000.000,00
Hal : 594
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
57.365.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.658.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
18.118.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
30.949.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
30.949.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.758.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.758.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
74.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.500.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
74.500.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
13.230.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
13.230.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
61.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
61.270.000,00
1.17.1.17.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
265.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
265.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
252.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
760.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.870.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
17.652.900,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17.652.900,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
9.329.100,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
9.329.100,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
2
JUMLAH
6.540.000,00 Belanja Pembelian Bendera
12.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4
18.118.000,00
6.540.000,00
30.949.000,00
1.758.000,00
12.400.000,00
252.600.000,00
24.522.900,00
6.870.000,00
17.652.900,00
735.477.100,00
9.329.100,00
Hal : 595
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3
700.648.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
700.648.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
25.500.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
25.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.17.1.17.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
900.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
900.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.09.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Brankas
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Brankas
12.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
90.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
90.300.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.33.
Belanja Modal Pengadaan Vinil
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Vinil
50.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
263.700.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
176.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
56.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
20.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
20.500.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
11.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
11.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
21.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
21.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
67.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
67.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
700.648.000,00
25.500.000,00
1.802.000.000,00
35.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
9.000.000,00
26.000.000,00
375.400.000,00
131.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
6.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
131.900.000,00
5.000.000,00
6.200.000,00
70.000.000,00
176.000.000,00
143.700.000,00
Hal : 596
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
3
55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
74.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
47.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
47.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
27.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
27.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
8.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
1.17.1.17.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
92.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
92.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
17.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
17.500.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
15.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
59.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
59.500.000,00
1.17.1.17.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
428.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
428.000.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
428.000.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
70.620.000,00 Belanja Jasa Service
70.620.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
29.765.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
29.765.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.17.1.17.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
67.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.000.000,00
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
67.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.17.1.17.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
315.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
315.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
192.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
192.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
123.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
327.615.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
4
55.000.000,00
8.000.000,00
327.615.000,00
67.000.000,00
192.000.000,00
Hal : 597
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.550.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.550.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
200.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
374.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
374.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
4.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.500.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
340.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
340.000,00 Belanja Cetak
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
12.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
16.800.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
15.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
3.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
66.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
45.000.000,00
3.100.000,00
66.350.000,00
374.000,00
4.986.000,00
486.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
486.000,00
4.500.000,00
340.000,00
15.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
15.200.000,00
1.600.000,00
Hal : 598
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
8.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
12.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
20.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
20.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.05.042.
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola
keuangan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.520.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
20.520.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
20.520.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.480.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
665.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
665.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
400.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
100.000,00 Belanja Dokumentasi
100.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
100.000,00 Belanja Dekorasi
100.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
200.000,00 Belanja Publikasi
200.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.805.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
7.200.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
7.200.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
8.000.000,00
12.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
20.520.000,00
665.000,00
2.985.000,00
180.000,00 Belanja Cetak
31.630.000,00
180.000,00
2.805.000,00
7.200.000,00
9.000.000,00
Hal : 599
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.390.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.390.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3.600.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
24.000.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
24.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.17.1.17.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.250.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
3.250.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
3.250.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.040.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.040.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.800.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.910.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.000.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.910.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.910.000,00
1.17.1.17.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
70.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
26.400.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
26.400.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.600.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.822.630,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.822.630,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
R.162
30.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
30.240.000,00
3.600.000,00
24.000.000,00
536.781.600,00
20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.250.000,00
16.750.000,00
20.497.370,00
3.040.000,00
6.800.000,00
26.400.000,00
5.822.630,00
Hal : 600
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3
20.497.370,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
17.280.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
14.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.450.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
11.250.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
11.250.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
5.200.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.800.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
15.300.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.500.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
29.050.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.250.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.581.600,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48.081.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
98.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
3.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4
20.497.370,00
14.040.000,00
3.240.000,00
235.081.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
11.250.000,00
5.200.000,00
218.631.600,00
6.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.800.000,00
1.000.000,00
15.300.000,00
12.500.000,00
6.800.000,00
7.500.000,00
48.081.600,00
Hal : 601
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
98.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
PENJELASAN
4
98.400.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
9.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
9.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
7.800.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
7.800.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.625.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.625.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.500.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.500.000,00 Belanja Dokumentasi
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.275.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.275.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
8.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
76.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
76.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
22.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
22.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
25.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.
Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
211.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
16.800.000,00
9.000.000,00
7.800.000,00
194.900.000,00
8.625.000,00
2.500.000,00
1.275.000,00
59.500.000,00
42.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
42.000.000,00
101.000.000,00
2.000.000,00
22.000.000,00
Hal : 602
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.700.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.060.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.060.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.240.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
12.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
3.17.1.17.01.15.046.
Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya
3.200.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.200.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
658.500,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
658.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
7.500.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.841.500,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.841.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.500.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
R.162
2.000.000,00
1.700.000,00
3.060.000,00
6.240.000,00
12.000.000,00
53.942.489.125,00
658.500,00
7.500.000,00
1.000.000,00
5.841.500,00
12.500.000,00
763.750.000,00
5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
758.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.393.750.000,00
5.250.000,00
758.500.000,00
15.000.000,00
Hal : 603
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
2.393.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
PENJELASAN
4
2.393.750.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.047.
Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat
Budaya
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
196.030.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.
Honorarium P N S
112.220.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
93.420.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
93.420.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.200.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
83.810.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
83.810.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.675.500,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.675.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
122.860.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
762.088.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
15.750.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
15.750.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
18.100.000,00 Belanja Dokumentasi
18.100.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
125.000.000,00 Belanja Publikasi
125.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
603.238.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
603.238.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
104.877.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
93.750.000,00 Belanja Cetak
93.750.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.127.000,00 Belanja Penggandaan
11.127.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
14.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
14.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.200.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
30.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
2.567.600.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
5.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.600.000,00
83.810.000,00
2.371.570.500,00
7.675.500,00
130.860.000,00
8.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
8.000.000,00
122.860.000,00
14.000.000,00
30.200.000,00
Hal : 604
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
85.000.000,00
4
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
5.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
15.000.000,00 Belanja Sewa Generator
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
25.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
25.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
30.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
10.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
77.500.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
22.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
22.900.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.600.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
27.500.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
27.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
32.270.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
32.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
229.600.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
229.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
870.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
870.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
870.000.000,00
00.01 Hadiah Penghargaan bagi seniman
budayawan
00.01.01 Penghargaan Seniman Budayawan
00.01.02 Penghargaan Pelestari warisan Budaya
00.01.03 Penghargaaan Pelestari adat dan tradisi
02.01. Belanja Modal Pengadaan Tanda
Penghargaan Piala
02.01.01. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari,
Penggiat, dan Maestro Budaya
02.01.01.01. Penggiat Tradisi
02.01.01.02. Pelestari Warisan Budaya
02.01.01.03. Pelestari Cagar Budaya
02.01.01.04. Budayawan
375.000.000,00
R.162
27.500.000,00
32.270.000,00
229.600.000,00
5
5
5
@25.000.000,00 =
@25.000.000,00 =
@25.000.000,00 =
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
192.000.000,00
192.000.000,00
5
5
3
3
@12.000.000,00
@12.000.000,00
@12.000.000,00
@12.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
36.000.000,00
=
36.000.000,00
Hal : 605
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
03.01.01. Seniman
03.01.02. Budayawan
03.01.03. Organisasi Seni Budaya
05.01. Pelestari Budaya
05.02. penghargaan pelestari budaya warisan
rumah tradisional
06.01. Penghargaan Tokoh
5
5
5
3
5
20
=
40.000.000,00
=
40.000.000,00
=
55.000.000,00
=
18.000.000,00
=
30.000.000,00
@6.000.000,00 =
120.000.000,00
@8.000.000,00
@8.000.000,00
@11.000.000,00
@6.000.000,00
@6.000.000,00
1.500.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.049.
Pengembangan Bahasa dan Sastra
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
119.385.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
119.385.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.961.740,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.961.740,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
33.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
20.100.000,00 Belanja Alat Tulis
20.100.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
12.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
12.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
9.000.000,00 Belanja Dekorasi
9.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
16.100.000,00 Belanja Publikasi
16.100.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
294.968.260,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
288.070.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
123.885.000,00
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.600.000,00
900.000,00
119.385.000,00
1.376.115.000,00
1.500.000,00 Belanja Plakat
3.961.740,00
1.500.000,00
53.800.000,00
1.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
22.200.000,00 Belanja Dokumentasi
5.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
6.898.260,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00
22.200.000,00
5.000.000,00
288.070.000,00
6.898.260,00
Hal : 606
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3
98.900.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
11.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
11.400.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
70.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
70.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.825.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
13.825.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
12.000.000,00 Belanja Sewa Generator
12.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
7.500.000,00 Belanja Sewa Tenda
7.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
5.750.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
5.750.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
47.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
47.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
15.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
19.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
19.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
153.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
339.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
339.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
30.400.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
30.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
30.400.000,00
00.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga / Masyarakat
30.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
11.600.000,00
101.575.000,00
229.990.000,00
12.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
217.890.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.100.000,00
217.890.000,00
19.500.000,00
158.220.000,00
4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.320.000,00
153.900.000,00
339.600.000,00
Hal : 607
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.01 Kompetisi bahasa dan sastra
00.01.01.01 Pemenang I
00.01.01.02. Pemenang II
00.01.01.03 Pemenang III
00.01.01.04 Pemenang Harapan I
00.01.01.05 Pemenang Harapan II
00.01.02. Sesorah
00.01.02.01 Juara I
00.01.02.02 Juara II
00.01.02.03 Juara III
00.01.02.04 Juara Harapan I
00.01.02.05 Juara Harapan II
00.01.03 Puisi
00.01.03.01 Juara I
00.01.03.02 Juara II
00.01.03.03 Juara III
00.01.03.04 Juara Harapan I
00.01.03.05 Juara Harapan II
00.01.04 Geguritan
00.01.04.01 Juara I
00.01.04.02 Juara II
00.01.04.03 Juara III
00.01.04.04 Juara Harapan I
00.01.04.05 Juara Harapan II
00.01.05 Macapat
00.01.05.01 Juara I
00.01.05.02 Juara II
00.01.05.03 Juara III
00.01.05.04 Juara Harapan I
00.01.05.05 Juara Harapan II
00.01.06 Cerkak
00.01.06.01 Juara I
00.01.06.02 Juara II
00.01.06.03 Juara III
00.01.06.04 Juara Harapan I
00.01.06.05 Juara Harapan II
00.01.07 Dagelan Jawa
00.01.07.01 Juara I
R.162
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
@1.000.000,00 =
1.000.000,00
Hal : 608
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.07.02 Juara II
00.01.07.03 Juara III
00.01.07.04 Juara Harapan I
00.01.07.05. Juara Harapan II
00.01.08 Dongeng
00.01.08.01 Juara I
00.01.08.02. Juara II
00.01.08.03. Juara III
00.01.08.04. Juara Harapan I
00.01.08.05. Juara Harapan II
1
1
1
1
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.800.000,00
1
1
1
1
1
@1.000.000,00
@900.000,00
@800.000,00
@600.000,00
@500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
4.242.750.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.050.
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai
Budaya Luhur di Masyarakat
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.01.
Honorarium P N S
12.760.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
12.760.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
159.900.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
159.900.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.143.900,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.143.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
157.200.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
764.300.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
51.450.000,00 Belanja Dokumentasi
51.450.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
60.000.000,00 Belanja Dekorasi
60.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
92