28 DISKANLA
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI
:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.05.2.05.01.4.
Pendapatan
883.020.000,00
952.107.600,00
69.087.600,00
7.82
2.05.2.05.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
883.020.000,00
952.107.600,00
69.087.600,00
7.82
2.05.2.05.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
880.520.000,00
949.582.600,00
69.062.600,00
7.84 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
2.05.2.05.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
2.500.000,00
2.525.000,00
25.000,00
1.00 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
883.020.000,00
952.107.600,00
69.087.600,00
7.82
37.030.706.688,00
31.674.108.881,00
(5.356.597.807,00)
(14.46)
JUMLAH PENDAPATAN
2.05.2.05.01.5.
BELANJA
2.05.2.05.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
7.515.528.293,00
7.505.672.969,00
(9.855.324,00)
(0.13)
2.05.2.05.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
7.515.528.293,00
7.505.672.969,00
(9.855.324,00)
(0.13)
2.05.2.05.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
29.515.178.395,00
24.168.435.912,00
(5.346.742.483,00)
(18.11)
2.05.2.05.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.875.411.652,00
1.707.774.498,00
(167.637.154,00)
(8.93)
2.05.2.05.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
19.625.000,00
19.501.500,00
(123.500,00)
(0.62)
2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.625.000,00
19.501.500,00
(123.500,00)
(0.62)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
725.403.452,00
596.429.207,00
(128.974.245,00)
(17.77)
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
725.403.452,00
596.429.207,00
(128.974.245,00)
(17.77)
2.05.2.05.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
17.100.500,00
13.331.600,00
(3.768.900,00)
(22.03)
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.100.500,00
13.331.600,00
(3.768.900,00)
(22.03)
2.05.2.05.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
79.500.000,00
70.650.000,00
(8.850.000,00)
(11.13)
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
79.500.000,00
70.650.000,00
(8.850.000,00)
(11.13)
2.05.2.05.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
81.422.000,00
81.392.000,00
(30.000,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.422.000,00
81.392.000,00
(30.000,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
69.963.150,00
69.940.000,00
(23.150,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.963.150,00
69.940.000,00
(23.150,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
51.664.500,00
51.656.325,00
(8.175,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.664.500,00
51.656.325,00
(8.175,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
144.781.000,00
143.996.400,00
(784.600,00)
(0.54)
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.781.000,00
143.996.400,00
(784.600,00)
(0.54)
2.05.2.05.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.290.000,00
13.290.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.980.000,00
10.980.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.310.000,00
2.310.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
58.500.000,00
58.465.000,00
(35.000,00)
(0.05)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.500.000,00
58.465.000,00
(35.000,00)
(0.05)
2.05.2.05.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
294.113.050,00
275.082.466,00
(19.030.584,00)
(6.47)
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
294.113.050,00
275.082.466,00
(19.030.584,00)
(6.47)
2.05.2.05.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
309.989.000,00
304.100.000,00
(5.889.000,00)
(1.89)
2.05.2.05.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
284.408.000,00
278.519.000,00
(5.889.000,00)
(2.07)
2.05.2.05.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.581.000,00
25.581.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
1.560.000,00
1.440.000,00
(120.000,00)
(7.69)
2.05.2.05.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.560.000,00
1.440.000,00
(120.000,00)
(7.69)
2.05.2.05.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.355.515.820,00
3.031.587.539,00
(323.928.281,00)
(9.65)
2.05.2.05.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
352.901.950,00
338.559.850,00
(14.342.100,00)
(4.06)
2.05.2.05.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
352.901.950,00
338.559.850,00
(14.342.100,00)
(4.06)
2.05.2.05.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
194.659.000,00
193.177.000,00
(1.482.000,00)
(0.76)
2.05.2.05.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
194.659.000,00
193.177.000,00
(1.482.000,00)
(0.76)
2.05.2.05.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
163.234.000,00
160.304.000,00
(2.930.000,00)
(1.79)
2.05.2.05.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
163.234.000,00
160.304.000,00
(2.930.000,00)
(1.79)
2.05.2.05.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
181.524.000,00
179.206.000,00
(2.318.000,00)
(1.27)
2.05.2.05.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
180.344.000,00
178.026.000,00
(2.318.000,00)
(1.28)
2.05.2.05.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
327.689.750,00
249.877.600,00
(77.812.150,00)
(23.74)
2.05.2.05.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
251.069.750,00
249.877.600,00
(1.192.150,00)
(0.47)
2.05.2.05.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
76.620.000,00
0,00
(76.620.000,00)
(100.00)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
477.000.000,00
435.796.889,00
(41.203.111,00)
(8.63)
2.05.2.05.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.000.000,00
435.796.889,00
(41.203.111,00)
(8.63)
2.05.2.05.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
25.200.000,00
25.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
25.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
31.770.000,00
29.813.750,00
(1.956.250,00)
(6.15)
2.05.2.05.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.770.000,00
29.813.750,00
(1.956.250,00)
(6.15)
2.05.2.05.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
19.450.000,00
19.300.000,00
(150.000,00)
(0.77)
2.05.2.05.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.450.000,00
19.300.000,00
(150.000,00)
(0.77)
2.05.2.05.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.582.087.120,00
1.400.352.450,00
(181.734.670,00)
(11.48)
2.05.2.05.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.582.087.120,00
1.400.352.450,00
(181.734.670,00)
(11.48)
2.05.2.05.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
274.265.600,00
257.490.300,00
(16.775.300,00)
(6.11)
2.05.2.05.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
3.322.500,00
3.322.500,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.322.500,00
3.322.500,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
25.943.100,00
25.570.475,00
(372.625,00)
(1.43)
2.05.2.05.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.943.100,00
25.570.475,00
(372.625,00)
(1.43)
2.05.2.05.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
225.000.000,00
209.366.675,00
(15.633.325,00)
(6.94)
2.05.2.05.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
63.645.000,00
53.230.000,00
(10.415.000,00)
(16.36)
2.05.2.05.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.355.000,00
156.136.675,00
(5.218.325,00)
(3.23)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.05.2.05.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
2.05.2.05.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.2.05.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KESADARAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
DALAM PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA LAUT
2.05.2.05.01.17.002.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.000.000,00
19.230.650,00
(769.350,00)
(3.84)
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
18.200.000,00
17.430.650,00
(769.350,00)
(4.22)
274.060.000,00
272.530.000,00
(1.530.000,00)
(0.55)
FASILITASI PERIJINAN
PERIKANAN TANGKAP
DAN BUDIDAYA
84.900.000,00
84.890.000,00
(10.000,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.17.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.900.000,00
60.890.000,00
(10.000,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.17.008.
PENINGKATAN WASDAL
SDI DI PU DAN LAUT
80.000.000,00
79.650.000,00
(350.000,00)
(0.43)
2.05.2.05.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.500.000,00
66.150.000,00
(350.000,00)
(0.52)
2.05.2.05.01.17.010.
PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN KAPAL
PENGAWAS SDKP
21.160.000,00
20.040.000,00
(1.120.000,00)
(5.29)
2.05.2.05.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.160.000,00
20.040.000,00
(1.120.000,00)
(5.29)
2.05.2.05.01.17.011.
OPTIMALISASI DAN
PENGEMBANGAN
SISWASMAS
88.000.000,00
87.950.000,00
(50.000,00)
(0.05)
2.05.2.05.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.000.000,00
75.950.000,00
(50.000,00)
(0.06)
2.05.2.05.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
MITIGASI BENCANA ALAM
LAUT DAN PRAKIRAAN
IKLIM
100.000.000,00
97.998.000,00
(2.002.000,00)
(2.00)
2.05.2.05.01.18.004.
MITIGASI BENCANA ALAM
LAUT DAN PRAKIRAAN
IKLIM LAUT
100.000.000,00
97.998.000,00
(2.002.000,00)
(2.00)
2.05.2.05.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.400.000,00
76.398.000,00
(2.002.000,00)
(2.55)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.20.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
6.266.795.440,00
6.006.168.900,00
(260.626.540,00)
(4.15)
2.05.2.05.01.20.003.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERIKANAN
2.741.966.000,00
2.660.141.500,00
(81.824.500,00)
(2.98)
2.05.2.05.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
51.940.000,00
47.000.000,00
(4.940.000,00)
(9.51)
2.05.2.05.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.690.026.000,00
2.613.141.500,00
(76.884.500,00)
(2.85)
2.05.2.05.01.20.004.
PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT IKAN
124.829.440,00
123.457.300,00
(1.372.140,00)
(1.09)
2.05.2.05.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.429.440,00
113.057.300,00
(1.372.140,00)
(1.19)
2.05.2.05.01.20.009.
PENINGKATAN INDUK,
BIBIT UNGGUL BUDIDAYA
AIR LAUT
300.000.000,00
283.044.375,00
(16.955.625,00)
(5.65)
2.05.2.05.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.180.000,00
9.180.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
248.994.500,00
233.064.375,00
(15.930.125,00)
(6.39)
2.05.2.05.01.20.009.5.2.3.
Belanja Modal
41.825.500,00
40.800.000,00
(1.025.500,00)
(2.45)
2.05.2.05.01.20.010.
PENINGKATAN INDUK,
BIBIT UNGGUL BUDIDAYA
AIR PAYAU
1.400.000.000,00
1.375.134.400,00
(24.865.600,00)
(1.77)
2.05.2.05.01.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.840.000,00
37.840.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.113.080.000,00
1.089.961.400,00
(23.118.600,00)
(2.07)
2.05.2.05.01.20.010.5.2.3.
Belanja Modal
249.080.000,00
247.333.000,00
(1.747.000,00)
(0.70)
2.05.2.05.01.20.015.
PEMBINAAN MUTU BENIH
DAN INDUK PERIKANAN
200.000.000,00
197.539.550,00
(2.460.450,00)
(1.23)
2.05.2.05.01.20.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.080.000,00
6.080.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
193.920.000,00
191.459.550,00
(2.460.450,00)
(1.26)
2.05.2.05.01.20.018.
PELAYANAN DAN
PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT IKAN
100.000.000,00
98.760.500,00
(1.239.500,00)
(1.23)
2.05.2.05.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
11.000.000,00
(1.000.000,00)
(8.33)
2.05.2.05.01.20.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.000.000,00
87.760.500,00
(239.500,00)
(0.27)
2.05.2.05.01.20.019.
PENINGKATAN INDUK,
BIBIT UNGGUL BUDIDAYA
AIR TAWAR
1.250.000.000,00
1.119.957.675,00
(130.042.325,00)
(10.40)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.05.2.05.01.20.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.019.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
86.312.000,00
86.312.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
646.688.000,00
615.591.675,00
(31.096.325,00)
(4.80)
2.05.2.05.01.20.019.5.2.3.
Belanja Modal
517.000.000,00
418.054.000,00
(98.946.000,00)
(19.13)
2.05.2.05.01.20.021.
KAJI TERAP TEKNOLOGI
PENGOLAHAN PAKAN
IKAN
150.000.000,00
148.133.600,00
(1.866.400,00)
(1.24)
2.05.2.05.01.20.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.600.000,00
141.733.600,00
(1.866.400,00)
(1.29)
2.05.2.05.01.21.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
14.261.401.603,00
9.784.923.700,00
(4.476.477.903,00)
(31.38)
2.05.2.05.01.21.009.
PENGEMBANGAN
PELABUHAN PERIKANAN
7.283.668.853,00
7.222.030.900,00
(61.637.953,00)
(0.84)
2.05.2.05.01.21.009.5.2.3.
Belanja Modal
7.283.668.853,00
7.222.030.900,00
(61.637.953,00)
(0.84)
2.05.2.05.01.21.014.
UJI COBA
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI ALAT
PENAGKAPAN IKAN
71.075.000,00
67.063.000,00
(4.012.000,00)
(5.64)
2.05.2.05.01.21.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.21.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.875.000,00
65.863.000,00
(4.012.000,00)
(5.74)
2.05.2.05.01.21.015.
PENGADAAN KAPAL 30 GT
BAGI NELAYAN ( DAK)
3.597.882.750,00
9.119.200,00
(3.588.763.550,00)
(99.74)
2.05.2.05.01.21.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.190.000,00
0,00
(15.190.000,00)
(100.00)
2.05.2.05.01.21.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.582.692.750,00
9.119.200,00
(3.573.573.550,00)
(99.74)
2.05.2.05.01.21.016.
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA IKAN
160.000.000,00
159.010.000,00
(990.000,00)
(0.61)
2.05.2.05.01.21.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.21.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
159.550.000,00
158.560.000,00
(990.000,00)
(0.62)
2.05.2.05.01.21.017.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
2.550.534.500,00
1.813.718.600,00
(736.815.900,00)
(28.88)
2.05.2.05.01.21.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
236.715.000,00
223.875.000,00
(12.840.000,00)
(5.42)
2.05.2.05.01.21.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.313.819.500,00
1.589.843.600,00
(723.975.900,00)
(31.28)
2.05.2.05.01.21.018.
PENGEMBANGAN USAHA
PENANGKAPAN IKAN DAN
PEMBERDAYAAN
NELAYAN SKALA KECIL
479.465.500,00
423.242.000,00
(56.223.500,00)
(11.72)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.05.2.05.01.21.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.21.018.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
31.600.000,00
31.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
447.865.500,00
391.642.000,00
(56.223.500,00)
(12.55)
2.05.2.05.01.21.020.
UJI COBA ALAT BANTU
PENARIK KAPSTAN
HIDROLIK UNTUK MINI
PURSE SEINE
118.775.000,00
90.740.000,00
(28.035.000,00)
(23.60)
2.05.2.05.01.21.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.21.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.475.000,00
88.440.000,00
(28.035.000,00)
(24.06)
2.05.2.05.01.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
1.484.752.300,00
1.412.773.675,00
(71.978.625,00)
(4.84)
2.05.2.05.01.23.003.
GERAKAN
MEMASYARAKATKAN
MAKAN IKAN
(GEMARIKAN)
230.918.750,00
228.113.700,00
(2.805.050,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
230.918.750,00
228.113.700,00
(2.805.050,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.005.
PELATIHAN PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN
188.056.750,00
167.056.575,00
(21.000.175,00)
(11.16)
2.05.2.05.01.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
178.606.750,00
157.606.575,00
(21.000.175,00)
(11.75)
2.05.2.05.01.23.007.
PENGAWASAN DAN
PENGUJIAN MUTU HASIL
PERIKANAN
242.680.000,00
239.722.000,00
(2.958.000,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.950.000,00
29.950.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
212.730.000,00
209.772.000,00
(2.958.000,00)
(1.39)
2.05.2.05.01.23.008.
PENGEMBANGAN POLA
KEMITRAAN ANTAR
PELAKU USAHA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
218.929.600,00
205.331.750,00
(13.597.850,00)
(6.21)
2.05.2.05.01.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
186.929.600,00
173.331.750,00
(13.597.850,00)
(7.27)
2.05.2.05.01.23.010.
PROMOSI PERIKANAN DAN
KELAUTAN/PAMERAN
244.840.000,00
241.855.000,00
(2.985.000,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.848.000,00
15.248.000,00
(1.600.000,00)
(9.49)
2.05.2.05.01.23.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
227.992.000,00
226.607.000,00
(1.385.000,00)
(0.60)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.05.2.05.01.23.016.
OPTIMALISASI
PEMASARAN PRODUK
PERIKANAN
2.05.2.05.01.23.016.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
116.279.950,00
97.415.025,00
(18.864.925,00)
(16.22)
Belanja Pegawai
33.080.000,00
18.800.000,00
(14.280.000,00)
(43.16)
2.05.2.05.01.23.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.199.950,00
78.615.025,00
(4.584.925,00)
(5.51)
2.05.2.05.01.23.017.
PENGEMBANGAN
JARINGAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
243.047.250,00
233.279.625,00
(9.767.625,00)
(4.01)
2.05.2.05.01.23.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
229.847.250,00
220.079.625,00
(9.767.625,00)
(4.24)
2.05.2.05.01.24.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA
LAUT, AIR PAYAU DAN AIR
TAWAR
876.717.000,00
858.156.050,00
(18.560.950,00)
(2.11)
2.05.2.05.01.24.004.
PENGEMBANGAN
REKAYASA TEKNOLOGI
BUDI DAYA AIR LAUT
SUNDAK
101.599.000,00
98.210.000,00
(3.389.000,00)
(3.33)
2.05.2.05.01.24.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.24.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.199.000,00
74.855.000,00
(3.344.000,00)
(4.27)
2.05.2.05.01.24.004.5.2.3.
Belanja Modal
21.000.000,00
20.955.000,00
(45.000,00)
(0.21)
2.05.2.05.01.24.005.
PENGEMBANGAN
REKAYASA TEKNOLOGI
BUDI DAYA AIR TAWAR
640.118.000,00
632.122.550,00
(7.995.450,00)
(1.24)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.800.000,00
23.520.000,00
(280.000,00)
(1.17)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
521.318.000,00
514.044.550,00
(7.273.450,00)
(1.39)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.3.
Belanja Modal
95.000.000,00
94.558.000,00
(442.000,00)
(0.46)
2.05.2.05.01.24.006.
PENGEMBANGAN
REKAYASA TEKNOLOGI
BUDI DAYA AIR PAYAU
135.000.000,00
127.823.500,00
(7.176.500,00)
(5.31)
2.05.2.05.01.24.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.560.000,00
6.560.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.24.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.738.500,00
108.263.500,00
(4.475.000,00)
(3.96)
2.05.2.05.01.24.006.5.2.3.
Belanja Modal
15.701.500,00
13.000.000,00
(2.701.500,00)
(17.20)
2.05.2.05.01.25.
PROGRAM REHABILITASI
EKOSISTEM DAN
CADANGAN SUMBERDAYA
ALAM
220.461.530,00
218.710.525,00
(1.751.005,00)
(0.79)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.05.2.05.01.25.002.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
EKOSISTEM PESISIR
SECARA BERKELANJUTAN
2.05.2.05.01.25.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.25.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
35.000.000,00
34.354.500,00
(645.500,00)
(1.84)
6.600.000,00
6.000.000,00
(600.000,00)
(9.09)
Belanja Barang Dan Jasa
28.400.000,00
28.354.500,00
(45.500,00)
(0.16)
2.05.2.05.01.25.005.
REHABILITASI EKOSISTEM
PESISIR
40.000.000,00
38.935.625,00
(1.064.375,00)
(2.66)
2.05.2.05.01.25.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.000.000,00
(1.000.000,00)
(12.50)
2.05.2.05.01.25.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.000.000,00
31.935.625,00
(64.375,00)
(0.20)
2.05.2.05.01.25.007.
PENINGKATAN STOK
SUMBERDAYA PERIKANAN
47.920.280,00
47.880.200,00
(40.080,00)
(0.08)
2.05.2.05.01.25.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.920.280,00
47.880.200,00
(40.080,00)
(0.08)
2.05.2.05.01.25.009.
PENGEMBANGAN
KONSERVASI EKOSISTEM
SUMBERDAYA LAUT DAN
PESISIR
97.541.250,00
97.540.200,00
(1.050,00)
0.00
2.05.2.05.01.25.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.25.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.341.250,00
84.340.200,00
(1.050,00)
0.00
2.05.2.05.01.26.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN
PERIKANAN DAN
KELAUTAN
525.797.450,00
520.322.725,00
(5.474.725,00)
(1.04)
2.05.2.05.01.26.001.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
PENYULUH SWADAYA
95.995.000,00
95.940.250,00
(54.750,00)
(0.05)
2.05.2.05.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.195.000,00
91.140.250,00
(54.750,00)
(0.06)
2.05.2.05.01.26.003.
PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI
PENYULUH
41.000.000,00
40.999.500,00
(500,00)
0.00
2.05.2.05.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.400.000,00
37.399.500,00
(500,00)
0.00
2.05.2.05.01.26.004.
PEMBERDAYAAN
KELOMPOK EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR
70.000.000,00
69.700.000,00
(300.000,00)
(0.42)
2.05.2.05.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.000.000,00
51.700.000,00
(300.000,00)
(0.57)
2.05.2.05.01.26.005.
PENGEMBANGAN
PENYULUHAN BUDAYA
KELAUTAN
50.000.000,00
49.082.400,00
(917.600,00)
(1.83)
2.05.2.05.01.26.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.600.000,00
40.682.400,00
(917.600,00)
(2.20)
2.05.2.05.01.26.006.
PENGEMBANGAN JIWA
KEBAHARIAN PADA
GENERASI MUDA
80.605.600,00
79.928.925,00
(676.675,00)
(0.83)
2.05.2.05.01.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.900.000,00
12.300.000,00
(600.000,00)
(4.65)
2.05.2.05.01.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.705.600,00
67.628.925,00
(76.675,00)
(0.11)
2.05.2.05.01.26.007.
PENYELENGGARAAN HARI
NUSANTARA
127.963.750,00
127.902.150,00
(61.600,00)
(0.04)
2.05.2.05.01.26.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.363.750,00
123.302.150,00
(61.600,00)
(0.04)
2.05.2.05.01.26.008.
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PEMBENIH IKAN
60.233.100,00
56.769.500,00
(3.463.600,00)
(5.75)
2.05.2.05.01.26.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.433.100,00
51.969.500,00
(3.463.600,00)
(6.24)
37.030.706.688,00
31.674.108.881,00
(5.356.597.807,00)
(14.46)
(36.147.686.688,00)
(30.722.001.281,00)
5.425.685.407,00
(15.00)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
Yogyakarta, 22 Juli 2013
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI
:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.05.2.05.01.4.
Pendapatan
883.020.000,00
952.107.600,00
69.087.600,00
7.82
2.05.2.05.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
883.020.000,00
952.107.600,00
69.087.600,00
7.82
2.05.2.05.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
880.520.000,00
949.582.600,00
69.062.600,00
7.84 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
2.05.2.05.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
2.500.000,00
2.525.000,00
25.000,00
1.00 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
883.020.000,00
952.107.600,00
69.087.600,00
7.82
37.030.706.688,00
31.674.108.881,00
(5.356.597.807,00)
(14.46)
JUMLAH PENDAPATAN
2.05.2.05.01.5.
BELANJA
2.05.2.05.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
7.515.528.293,00
7.505.672.969,00
(9.855.324,00)
(0.13)
2.05.2.05.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
7.515.528.293,00
7.505.672.969,00
(9.855.324,00)
(0.13)
2.05.2.05.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
29.515.178.395,00
24.168.435.912,00
(5.346.742.483,00)
(18.11)
2.05.2.05.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.875.411.652,00
1.707.774.498,00
(167.637.154,00)
(8.93)
2.05.2.05.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
19.625.000,00
19.501.500,00
(123.500,00)
(0.62)
2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.625.000,00
19.501.500,00
(123.500,00)
(0.62)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
725.403.452,00
596.429.207,00
(128.974.245,00)
(17.77)
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
725.403.452,00
596.429.207,00
(128.974.245,00)
(17.77)
2.05.2.05.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
17.100.500,00
13.331.600,00
(3.768.900,00)
(22.03)
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.100.500,00
13.331.600,00
(3.768.900,00)
(22.03)
2.05.2.05.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
79.500.000,00
70.650.000,00
(8.850.000,00)
(11.13)
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
79.500.000,00
70.650.000,00
(8.850.000,00)
(11.13)
2.05.2.05.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
81.422.000,00
81.392.000,00
(30.000,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.422.000,00
81.392.000,00
(30.000,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
69.963.150,00
69.940.000,00
(23.150,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.963.150,00
69.940.000,00
(23.150,00)
(0.03)
2.05.2.05.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
51.664.500,00
51.656.325,00
(8.175,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.664.500,00
51.656.325,00
(8.175,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
144.781.000,00
143.996.400,00
(784.600,00)
(0.54)
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.781.000,00
143.996.400,00
(784.600,00)
(0.54)
2.05.2.05.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.290.000,00
13.290.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.980.000,00
10.980.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.310.000,00
2.310.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
58.500.000,00
58.465.000,00
(35.000,00)
(0.05)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.500.000,00
58.465.000,00
(35.000,00)
(0.05)
2.05.2.05.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
294.113.050,00
275.082.466,00
(19.030.584,00)
(6.47)
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
294.113.050,00
275.082.466,00
(19.030.584,00)
(6.47)
2.05.2.05.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
309.989.000,00
304.100.000,00
(5.889.000,00)
(1.89)
2.05.2.05.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
284.408.000,00
278.519.000,00
(5.889.000,00)
(2.07)
2.05.2.05.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.581.000,00
25.581.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
1.560.000,00
1.440.000,00
(120.000,00)
(7.69)
2.05.2.05.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.560.000,00
1.440.000,00
(120.000,00)
(7.69)
2.05.2.05.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.355.515.820,00
3.031.587.539,00
(323.928.281,00)
(9.65)
2.05.2.05.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
352.901.950,00
338.559.850,00
(14.342.100,00)
(4.06)
2.05.2.05.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
352.901.950,00
338.559.850,00
(14.342.100,00)
(4.06)
2.05.2.05.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
194.659.000,00
193.177.000,00
(1.482.000,00)
(0.76)
2.05.2.05.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
194.659.000,00
193.177.000,00
(1.482.000,00)
(0.76)
2.05.2.05.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
163.234.000,00
160.304.000,00
(2.930.000,00)
(1.79)
2.05.2.05.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
163.234.000,00
160.304.000,00
(2.930.000,00)
(1.79)
2.05.2.05.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
181.524.000,00
179.206.000,00
(2.318.000,00)
(1.27)
2.05.2.05.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
180.344.000,00
178.026.000,00
(2.318.000,00)
(1.28)
2.05.2.05.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
327.689.750,00
249.877.600,00
(77.812.150,00)
(23.74)
2.05.2.05.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
251.069.750,00
249.877.600,00
(1.192.150,00)
(0.47)
2.05.2.05.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
76.620.000,00
0,00
(76.620.000,00)
(100.00)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
477.000.000,00
435.796.889,00
(41.203.111,00)
(8.63)
2.05.2.05.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.000.000,00
435.796.889,00
(41.203.111,00)
(8.63)
2.05.2.05.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
25.200.000,00
25.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
25.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
31.770.000,00
29.813.750,00
(1.956.250,00)
(6.15)
2.05.2.05.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.770.000,00
29.813.750,00
(1.956.250,00)
(6.15)
2.05.2.05.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
19.450.000,00
19.300.000,00
(150.000,00)
(0.77)
2.05.2.05.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.450.000,00
19.300.000,00
(150.000,00)
(0.77)
2.05.2.05.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.582.087.120,00
1.400.352.450,00
(181.734.670,00)
(11.48)
2.05.2.05.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.582.087.120,00
1.400.352.450,00
(181.734.670,00)
(11.48)
2.05.2.05.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
274.265.600,00
257.490.300,00
(16.775.300,00)
(6.11)
2.05.2.05.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
3.322.500,00
3.322.500,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.322.500,00
3.322.500,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
25.943.100,00
25.570.475,00
(372.625,00)
(1.43)
2.05.2.05.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.943.100,00
25.570.475,00
(372.625,00)
(1.43)
2.05.2.05.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
225.000.000,00
209.366.675,00
(15.633.325,00)
(6.94)
2.05.2.05.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
63.645.000,00
53.230.000,00
(10.415.000,00)
(16.36)
2.05.2.05.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.355.000,00
156.136.675,00
(5.218.325,00)
(3.23)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.05.2.05.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
2.05.2.05.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.2.05.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KESADARAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
DALAM PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA LAUT
2.05.2.05.01.17.002.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.000.000,00
19.230.650,00
(769.350,00)
(3.84)
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
18.200.000,00
17.430.650,00
(769.350,00)
(4.22)
274.060.000,00
272.530.000,00
(1.530.000,00)
(0.55)
FASILITASI PERIJINAN
PERIKANAN TANGKAP
DAN BUDIDAYA
84.900.000,00
84.890.000,00
(10.000,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.17.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.900.000,00
60.890.000,00
(10.000,00)
(0.01)
2.05.2.05.01.17.008.
PENINGKATAN WASDAL
SDI DI PU DAN LAUT
80.000.000,00
79.650.000,00
(350.000,00)
(0.43)
2.05.2.05.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.500.000,00
66.150.000,00
(350.000,00)
(0.52)
2.05.2.05.01.17.010.
PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN KAPAL
PENGAWAS SDKP
21.160.000,00
20.040.000,00
(1.120.000,00)
(5.29)
2.05.2.05.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.160.000,00
20.040.000,00
(1.120.000,00)
(5.29)
2.05.2.05.01.17.011.
OPTIMALISASI DAN
PENGEMBANGAN
SISWASMAS
88.000.000,00
87.950.000,00
(50.000,00)
(0.05)
2.05.2.05.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.000.000,00
75.950.000,00
(50.000,00)
(0.06)
2.05.2.05.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
MITIGASI BENCANA ALAM
LAUT DAN PRAKIRAAN
IKLIM
100.000.000,00
97.998.000,00
(2.002.000,00)
(2.00)
2.05.2.05.01.18.004.
MITIGASI BENCANA ALAM
LAUT DAN PRAKIRAAN
IKLIM LAUT
100.000.000,00
97.998.000,00
(2.002.000,00)
(2.00)
2.05.2.05.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.400.000,00
76.398.000,00
(2.002.000,00)
(2.55)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.20.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
6.266.795.440,00
6.006.168.900,00
(260.626.540,00)
(4.15)
2.05.2.05.01.20.003.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERIKANAN
2.741.966.000,00
2.660.141.500,00
(81.824.500,00)
(2.98)
2.05.2.05.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
51.940.000,00
47.000.000,00
(4.940.000,00)
(9.51)
2.05.2.05.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.690.026.000,00
2.613.141.500,00
(76.884.500,00)
(2.85)
2.05.2.05.01.20.004.
PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT IKAN
124.829.440,00
123.457.300,00
(1.372.140,00)
(1.09)
2.05.2.05.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.429.440,00
113.057.300,00
(1.372.140,00)
(1.19)
2.05.2.05.01.20.009.
PENINGKATAN INDUK,
BIBIT UNGGUL BUDIDAYA
AIR LAUT
300.000.000,00
283.044.375,00
(16.955.625,00)
(5.65)
2.05.2.05.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.180.000,00
9.180.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
248.994.500,00
233.064.375,00
(15.930.125,00)
(6.39)
2.05.2.05.01.20.009.5.2.3.
Belanja Modal
41.825.500,00
40.800.000,00
(1.025.500,00)
(2.45)
2.05.2.05.01.20.010.
PENINGKATAN INDUK,
BIBIT UNGGUL BUDIDAYA
AIR PAYAU
1.400.000.000,00
1.375.134.400,00
(24.865.600,00)
(1.77)
2.05.2.05.01.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.840.000,00
37.840.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.113.080.000,00
1.089.961.400,00
(23.118.600,00)
(2.07)
2.05.2.05.01.20.010.5.2.3.
Belanja Modal
249.080.000,00
247.333.000,00
(1.747.000,00)
(0.70)
2.05.2.05.01.20.015.
PEMBINAAN MUTU BENIH
DAN INDUK PERIKANAN
200.000.000,00
197.539.550,00
(2.460.450,00)
(1.23)
2.05.2.05.01.20.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.080.000,00
6.080.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
193.920.000,00
191.459.550,00
(2.460.450,00)
(1.26)
2.05.2.05.01.20.018.
PELAYANAN DAN
PENGENDALIAN HAMA
DAN PENYAKIT IKAN
100.000.000,00
98.760.500,00
(1.239.500,00)
(1.23)
2.05.2.05.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
11.000.000,00
(1.000.000,00)
(8.33)
2.05.2.05.01.20.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.000.000,00
87.760.500,00
(239.500,00)
(0.27)
2.05.2.05.01.20.019.
PENINGKATAN INDUK,
BIBIT UNGGUL BUDIDAYA
AIR TAWAR
1.250.000.000,00
1.119.957.675,00
(130.042.325,00)
(10.40)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.05.2.05.01.20.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.20.019.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
86.312.000,00
86.312.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
646.688.000,00
615.591.675,00
(31.096.325,00)
(4.80)
2.05.2.05.01.20.019.5.2.3.
Belanja Modal
517.000.000,00
418.054.000,00
(98.946.000,00)
(19.13)
2.05.2.05.01.20.021.
KAJI TERAP TEKNOLOGI
PENGOLAHAN PAKAN
IKAN
150.000.000,00
148.133.600,00
(1.866.400,00)
(1.24)
2.05.2.05.01.20.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.20.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.600.000,00
141.733.600,00
(1.866.400,00)
(1.29)
2.05.2.05.01.21.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
14.261.401.603,00
9.784.923.700,00
(4.476.477.903,00)
(31.38)
2.05.2.05.01.21.009.
PENGEMBANGAN
PELABUHAN PERIKANAN
7.283.668.853,00
7.222.030.900,00
(61.637.953,00)
(0.84)
2.05.2.05.01.21.009.5.2.3.
Belanja Modal
7.283.668.853,00
7.222.030.900,00
(61.637.953,00)
(0.84)
2.05.2.05.01.21.014.
UJI COBA
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI ALAT
PENAGKAPAN IKAN
71.075.000,00
67.063.000,00
(4.012.000,00)
(5.64)
2.05.2.05.01.21.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.21.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.875.000,00
65.863.000,00
(4.012.000,00)
(5.74)
2.05.2.05.01.21.015.
PENGADAAN KAPAL 30 GT
BAGI NELAYAN ( DAK)
3.597.882.750,00
9.119.200,00
(3.588.763.550,00)
(99.74)
2.05.2.05.01.21.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.190.000,00
0,00
(15.190.000,00)
(100.00)
2.05.2.05.01.21.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.582.692.750,00
9.119.200,00
(3.573.573.550,00)
(99.74)
2.05.2.05.01.21.016.
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA IKAN
160.000.000,00
159.010.000,00
(990.000,00)
(0.61)
2.05.2.05.01.21.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.21.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
159.550.000,00
158.560.000,00
(990.000,00)
(0.62)
2.05.2.05.01.21.017.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
2.550.534.500,00
1.813.718.600,00
(736.815.900,00)
(28.88)
2.05.2.05.01.21.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
236.715.000,00
223.875.000,00
(12.840.000,00)
(5.42)
2.05.2.05.01.21.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.313.819.500,00
1.589.843.600,00
(723.975.900,00)
(31.28)
2.05.2.05.01.21.018.
PENGEMBANGAN USAHA
PENANGKAPAN IKAN DAN
PEMBERDAYAAN
NELAYAN SKALA KECIL
479.465.500,00
423.242.000,00
(56.223.500,00)
(11.72)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.05.2.05.01.21.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.21.018.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
31.600.000,00
31.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
447.865.500,00
391.642.000,00
(56.223.500,00)
(12.55)
2.05.2.05.01.21.020.
UJI COBA ALAT BANTU
PENARIK KAPSTAN
HIDROLIK UNTUK MINI
PURSE SEINE
118.775.000,00
90.740.000,00
(28.035.000,00)
(23.60)
2.05.2.05.01.21.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.21.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.475.000,00
88.440.000,00
(28.035.000,00)
(24.06)
2.05.2.05.01.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
1.484.752.300,00
1.412.773.675,00
(71.978.625,00)
(4.84)
2.05.2.05.01.23.003.
GERAKAN
MEMASYARAKATKAN
MAKAN IKAN
(GEMARIKAN)
230.918.750,00
228.113.700,00
(2.805.050,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
230.918.750,00
228.113.700,00
(2.805.050,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.005.
PELATIHAN PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN
188.056.750,00
167.056.575,00
(21.000.175,00)
(11.16)
2.05.2.05.01.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
178.606.750,00
157.606.575,00
(21.000.175,00)
(11.75)
2.05.2.05.01.23.007.
PENGAWASAN DAN
PENGUJIAN MUTU HASIL
PERIKANAN
242.680.000,00
239.722.000,00
(2.958.000,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.950.000,00
29.950.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
212.730.000,00
209.772.000,00
(2.958.000,00)
(1.39)
2.05.2.05.01.23.008.
PENGEMBANGAN POLA
KEMITRAAN ANTAR
PELAKU USAHA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
218.929.600,00
205.331.750,00
(13.597.850,00)
(6.21)
2.05.2.05.01.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
186.929.600,00
173.331.750,00
(13.597.850,00)
(7.27)
2.05.2.05.01.23.010.
PROMOSI PERIKANAN DAN
KELAUTAN/PAMERAN
244.840.000,00
241.855.000,00
(2.985.000,00)
(1.21)
2.05.2.05.01.23.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.848.000,00
15.248.000,00
(1.600.000,00)
(9.49)
2.05.2.05.01.23.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
227.992.000,00
226.607.000,00
(1.385.000,00)
(0.60)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.05.2.05.01.23.016.
OPTIMALISASI
PEMASARAN PRODUK
PERIKANAN
2.05.2.05.01.23.016.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
116.279.950,00
97.415.025,00
(18.864.925,00)
(16.22)
Belanja Pegawai
33.080.000,00
18.800.000,00
(14.280.000,00)
(43.16)
2.05.2.05.01.23.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.199.950,00
78.615.025,00
(4.584.925,00)
(5.51)
2.05.2.05.01.23.017.
PENGEMBANGAN
JARINGAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
243.047.250,00
233.279.625,00
(9.767.625,00)
(4.01)
2.05.2.05.01.23.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.23.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
229.847.250,00
220.079.625,00
(9.767.625,00)
(4.24)
2.05.2.05.01.24.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA
LAUT, AIR PAYAU DAN AIR
TAWAR
876.717.000,00
858.156.050,00
(18.560.950,00)
(2.11)
2.05.2.05.01.24.004.
PENGEMBANGAN
REKAYASA TEKNOLOGI
BUDI DAYA AIR LAUT
SUNDAK
101.599.000,00
98.210.000,00
(3.389.000,00)
(3.33)
2.05.2.05.01.24.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.24.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.199.000,00
74.855.000,00
(3.344.000,00)
(4.27)
2.05.2.05.01.24.004.5.2.3.
Belanja Modal
21.000.000,00
20.955.000,00
(45.000,00)
(0.21)
2.05.2.05.01.24.005.
PENGEMBANGAN
REKAYASA TEKNOLOGI
BUDI DAYA AIR TAWAR
640.118.000,00
632.122.550,00
(7.995.450,00)
(1.24)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.800.000,00
23.520.000,00
(280.000,00)
(1.17)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
521.318.000,00
514.044.550,00
(7.273.450,00)
(1.39)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.3.
Belanja Modal
95.000.000,00
94.558.000,00
(442.000,00)
(0.46)
2.05.2.05.01.24.006.
PENGEMBANGAN
REKAYASA TEKNOLOGI
BUDI DAYA AIR PAYAU
135.000.000,00
127.823.500,00
(7.176.500,00)
(5.31)
2.05.2.05.01.24.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.560.000,00
6.560.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.24.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.738.500,00
108.263.500,00
(4.475.000,00)
(3.96)
2.05.2.05.01.24.006.5.2.3.
Belanja Modal
15.701.500,00
13.000.000,00
(2.701.500,00)
(17.20)
2.05.2.05.01.25.
PROGRAM REHABILITASI
EKOSISTEM DAN
CADANGAN SUMBERDAYA
ALAM
220.461.530,00
218.710.525,00
(1.751.005,00)
(0.79)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.05.2.05.01.25.002.
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
EKOSISTEM PESISIR
SECARA BERKELANJUTAN
2.05.2.05.01.25.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.05.2.05.01.25.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
35.000.000,00
34.354.500,00
(645.500,00)
(1.84)
6.600.000,00
6.000.000,00
(600.000,00)
(9.09)
Belanja Barang Dan Jasa
28.400.000,00
28.354.500,00
(45.500,00)
(0.16)
2.05.2.05.01.25.005.
REHABILITASI EKOSISTEM
PESISIR
40.000.000,00
38.935.625,00
(1.064.375,00)
(2.66)
2.05.2.05.01.25.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.000.000,00
(1.000.000,00)
(12.50)
2.05.2.05.01.25.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.000.000,00
31.935.625,00
(64.375,00)
(0.20)
2.05.2.05.01.25.007.
PENINGKATAN STOK
SUMBERDAYA PERIKANAN
47.920.280,00
47.880.200,00
(40.080,00)
(0.08)
2.05.2.05.01.25.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.920.280,00
47.880.200,00
(40.080,00)
(0.08)
2.05.2.05.01.25.009.
PENGEMBANGAN
KONSERVASI EKOSISTEM
SUMBERDAYA LAUT DAN
PESISIR
97.541.250,00
97.540.200,00
(1.050,00)
0.00
2.05.2.05.01.25.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.25.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.341.250,00
84.340.200,00
(1.050,00)
0.00
2.05.2.05.01.26.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN
PERIKANAN DAN
KELAUTAN
525.797.450,00
520.322.725,00
(5.474.725,00)
(1.04)
2.05.2.05.01.26.001.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
PENYULUH SWADAYA
95.995.000,00
95.940.250,00
(54.750,00)
(0.05)
2.05.2.05.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.195.000,00
91.140.250,00
(54.750,00)
(0.06)
2.05.2.05.01.26.003.
PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI
PENYULUH
41.000.000,00
40.999.500,00
(500,00)
0.00
2.05.2.05.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.400.000,00
37.399.500,00
(500,00)
0.00
2.05.2.05.01.26.004.
PEMBERDAYAAN
KELOMPOK EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR
70.000.000,00
69.700.000,00
(300.000,00)
(0.42)
2.05.2.05.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.05.2.05.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.000.000,00
51.700.000,00
(300.000,00)
(0.57)
2.05.2.05.01.26.005.
PENGEMBANGAN
PENYULUHAN BUDAYA
KELAUTAN
50.000.000,00
49.082.400,00
(917.600,00)
(1.83)
2.05.2.05.01.26.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.600.000,00
40.682.400,00
(917.600,00)
(2.20)
2.05.2.05.01.26.006.
PENGEMBANGAN JIWA
KEBAHARIAN PADA
GENERASI MUDA
80.605.600,00
79.928.925,00
(676.675,00)
(0.83)
2.05.2.05.01.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.900.000,00
12.300.000,00
(600.000,00)
(4.65)
2.05.2.05.01.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.705.600,00
67.628.925,00
(76.675,00)
(0.11)
2.05.2.05.01.26.007.
PENYELENGGARAAN HARI
NUSANTARA
127.963.750,00
127.902.150,00
(61.600,00)
(0.04)
2.05.2.05.01.26.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.363.750,00
123.302.150,00
(61.600,00)
(0.04)
2.05.2.05.01.26.008.
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PEMBENIH IKAN
60.233.100,00
56.769.500,00
(3.463.600,00)
(5.75)
2.05.2.05.01.26.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.05.2.05.01.26.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.433.100,00
51.969.500,00
(3.463.600,00)
(6.24)
37.030.706.688,00
31.674.108.881,00
(5.356.597.807,00)
(14.46)
(36.147.686.688,00)
(30.722.001.281,00)
5.425.685.407,00
(15.00)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
Yogyakarta, 22 Juli 2013
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
7