12 BKPM
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 1.16.01.BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 570
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.16.1.16.01.00.00.4.
Pendapatan
976.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
976.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
976.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
250.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
228.500.000,00 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
726.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga
Asing)
726.000.000,00 Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)
21.500.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
21.500.000,00
228.500.000,00
726.000.000,00
976.000.000,00
16.265.308.086,00
1.16.1.16.01.00.00.5.
Belanja
1.16.1.16.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.565.907.886,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.565.907.886,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
4.536.627.886,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.542.873.277,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
325.310.867,00 Tunjangan Keluarga
325.310.867,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
245.830.000,00 Tunjangan Jabatan
245.830.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
154.895.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
154.895.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
205.931.520,00 Tunjangan Beras
205.931.520,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
R.162
61.724.106,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
3.542.873.277,00
61.724.106,00
Hal : 571
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
63.116,00 Pembulatan Gaji
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
1.16.1.16.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.16.1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.1.16.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.550.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.550.000,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.010.000,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
5.010.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
9.540.000,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
9.540.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.16.1.16.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
443.463.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
443.463.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
443.463.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
79.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.16.1.16.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
11.295.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.295.000,00
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
11.295.000,00
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.295.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.16.1.16.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.187.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.260.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
67.260.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
61.920.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
R.162
63.116,00
29.280.000,00
7.500.000,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
21.780.000,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
7.500.000,00
21.780.000,00
11.699.400.200,00
2.854.974.850,00
42.000.000,00 Belanja Telepon
1.200.000,00 Belanja Air
320.863.000,00 Belanja Listrik
5.010.000,00
9.540.000,00
42.000.000,00
1.200.000,00
320.863.000,00
79.400.000,00
11.295.000,00
61.920.000,00
Hal : 572
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
5.340.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
5.340.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.927.200,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
727.200,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
727.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.200.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.16.1.16.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
500.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
500.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.316.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.316.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
364.200.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
364.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
700.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
700.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
79.180.050,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.180.050,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
79.180.050,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
79.180.050,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
106.619.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.619.900,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
106.619.900,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
46.580.300,00 Belanja Cetak
46.580.300,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
60.039.600,00 Belanja Penggandaan
60.039.600,00
1.16.1.16.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20.750.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
727.200,00
1.200.000,00
366.716.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
500.000,00
366.216.000,00
1.316.000,00
364.200.000,00
700.000,00
79.180.050,00
Hal : 573
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
20.750.250,00
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.750.250,00
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
20.750.250,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.16.1.16.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
85.601.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.601.450,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
64.401.450,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
55.849.050,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.348.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.348.000,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
4.800.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas
4.800.000,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
21.200.000,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
21.200.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.16.1.16.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
17.607.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.887.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
13.887.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
13.887.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
3.720.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
3.720.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1.320.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000,00
1.16.1.16.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
106.740.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.740.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
106.740.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
81.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
81.900.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
16.440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
16.440.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
R.162
2
JUMLAH
4
404.400,00 Belanja Pembelian Bendera
8.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
20.750.250,00
55.849.050,00
404.400,00
21.200.000,00
13.887.000,00
8.400.000,00
Hal : 574
KODE REKENING
URAIAN
1
1.16.1.16.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3
799.927.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
799.927.000,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.000,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
80.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
766.247.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
722.690.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
722.290.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
722.290.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
722.290.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
400.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
400.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.029.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.668.000,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.421.400,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
6.421.400,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
246.600,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
246.600,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.
Belanja Modal
3.980.000,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.980.000,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
3.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
1.16.1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.16.1.16.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
445.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
445.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
80.000,00
799.847.000,00
33.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.600.000,00
766.247.000,00
722.290.000,00
400.000,00
10.648.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.821.590.500,00
6.421.400,00
246.600,00
3.980.000,00
Hal : 575
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
445.000.000,00
PENJELASAN
4
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
445.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.16.1.16.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
241.416.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
241.416.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4.500.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.10.10.
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
2.000.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
9.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
9.750.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
8.000.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
1.16.1.16.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi
Simplek
23.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
72.650.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
32.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
32.150.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
20.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
20.250.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
20.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
20.250.000,00
R.162
445.000.000,00
4.500.000,00
236.916.000,00
24.254.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
148.912.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
24.254.000,00
148.912.000,00
18.000.000,00
26.000.000,00
119.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
350.000,00
119.150.000,00
26.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
3.500.000,00
23.000.000,00
Hal : 576
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
3
10.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
5.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili
2.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.17.05.
Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
3.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
5.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.16.1.16.01.02.010.
Pengadaan Mebeleur
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
156.050.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
149.375.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
36.000.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
60.775.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
60.775.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
30.000.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
13.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
13.600.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
6.675.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.14.03.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
6.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
1.16.1.16.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
98.924.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.300.000,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
30.300.000,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
30.300.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.624.500,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
38.775.500,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
38.775.500,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.849.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
10.000.000,00
5.000.000,00
156.400.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
350.000,00
9.000.000,00
6.675.000,00
30.300.000,00
38.775.500,00
Hal : 577
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
29.849.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
4
29.849.000,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.16.1.16.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
463.215.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.215.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
29.700.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
29.700.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
37.675.000,00 Belanja Jasa Service
37.675.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
89.760.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
89.760.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.16.1.16.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
50.285.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.160.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
20.160.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
20.160.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.125.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.000.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.000.000,00 Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.125.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
29.125.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.16.1.16.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
18.350.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.350.000,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
18.350.000,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
18.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.16.1.16.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
8.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
8.500.000,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
R.162
29.700.000,00
433.515.000,00
297.580.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
8.500.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
297.580.000,00
8.500.000,00
20.160.000,00
1.000.000,00
29.125.000,00
18.350.000,00
8.500.000,00
Hal : 578
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.02.042.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3
220.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
220.000.000,00
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
220.000.000,00
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
220.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.16.1.16.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
109.774.250,00
1.16.1.16.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
9.450.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
9.450.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
352.500,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
352.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
157.500,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
157.500,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.860.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
32.775.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
32.775.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.680.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.680.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.05.029.
Peningkatan Kualitas S D M Guna Peningkatan
Pelayanan Investasi
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.800.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
220.000.000,00
75.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
9.450.000,00
65.550.000,00
352.500,00
157.500,00
10.725.000,00
825.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
34.774.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
825.000,00
9.900.000,00
14.860.000,00
32.775.000,00
6.680.000,00
Hal : 579
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
4.800.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
599.250,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
599.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
175.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
175.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
16.000.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.800.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.1.16.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
4.840.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.840.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.465.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.465.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.175.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.175.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.200.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
29.592.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.592.400,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
29.974.250,00
599.250,00
175.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
2.400.000,00
119.861.300,00
3.342.400,00
1.465.000,00
1.175.000,00
2.200.000,00
Hal : 580
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.342.400,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.342.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.910.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.610.000,00 Belanja Cetak
1.610.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.300.000,00 Belanja Penggandaan
5.300.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
7.140.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
12.200.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
71.686.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.300.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.200.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.266.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.266.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.400.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.500.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.900.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
R.162
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
7.140.000,00
12.200.000,00
3.900.000,00
400.000,00
2.200.000,00
65.186.000,00
3.266.000,00
3.400.000,00
2.500.000,00
31.720.000,00
3.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.040.000,00
Hal : 581
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3
28.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
20.400.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
13.742.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.975.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.325.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.925.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.650.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.650.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.767.900,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.505.400,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.505.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
862.500,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
862.500,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.000.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
1.16.1.16.01.16.017.
Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu
Pintu ( P T S P )
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.750.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.250.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
R.162
2
JUMLAH
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
4
28.680.000,00
20.400.000,00
2.925.000,00
400.000,00
1.650.000,00
1.505.400,00
862.500,00
2.400.000,00
1.034.901.350,00
414.279.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11.550.000,00
1.300.000,00
Hal : 582
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.500.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.980.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.980.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
2.500.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2.500.000,00 Belanja Alat Tulis
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
5.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.825.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.825.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
18.380.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
144.144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
154.500.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
154.500.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.600.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.16.034.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
400.000,00
4.500.000,00
396.529.000,00
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.980.000,00
2.500.000,00
5.400.000,00
6.825.000,00
5.000.000,00
12.980.000,00
5.400.000,00
195.344.000,00
51.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
157.956.350,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
7.400.000,00
800.000,00
51.200.000,00
144.144.000,00
154.500.000,00
6.600.000,00
Hal : 583
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
800.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
6.600.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
6.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.108.100,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.108.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.000.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
6.000.000,00 Belanja Alat Tulis
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
22.400.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
21.600.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.612.250,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.612.250,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
10.000.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
11.620.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.520.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
72.216.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49.280.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.936.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.936.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
25.600.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
25.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.16.035.
Penyiapan Potensi Investasi
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.155.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.
Honorarium P N S
26.305.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
7.860.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
7.860.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.845.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.845.000,00
R.162
6.600.000,00
150.556.350,00
800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.108.100,00
6.000.000,00
21.600.000,00
800.000,00
1.612.250,00
10.000.000,00
25.600.000,00
462.666.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
Hal : 584
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
15.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
PENJELASAN
4
15.600.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.850.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.183.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.183.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.400.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
4.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.885.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.885.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.700.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.500.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
33.226.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.160.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19.066.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19.066.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
369.617.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
342.347.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
27.270.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.000.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA, DAN
PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI
3.817.543.200,00
1.16.1.16.01.18.008.
Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Investasi
3.635.251.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
331.875.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
218.345.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
R.162
3.850.000,00
432.511.000,00
1.183.000,00
4.400.000,00
1.885.000,00
12.200.000,00
2.125.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
216.220.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
342.347.000,00
27.270.000,00
10.000.000,00
2.125.000,00
216.220.000,00
Hal : 585
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3
113.530.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
113.530.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.151.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.151.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
34.000.000,00 Belanja Listrik
34.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
46.500.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
46.500.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
246.360.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
182.850.000,00 Belanja Cetak
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.093.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.090.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana
Mobilitas
2.500.000,00 Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.200.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.330.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.330.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
113.530.000,00
3.303.376.000,00
5.151.000,00
422.950.000,00
18.750.000,00 Belanja Alat Tulis
399.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
5.200.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
18.750.000,00
399.000.000,00
5.200.000,00
207.840.000,00
2.500.000,00 Belanja Air
3.900.000,00 Belanja Dokumentasi
117.940.000,00 Belanja Publikasi
3.000.000,00 Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
63.510.000,00 Belanja Penggandaan
2.500.000,00
3.900.000,00
117.940.000,00
3.000.000,00
182.850.000,00
63.510.000,00
1.090.500.000,00
2.500.000,00
3.200.000,00
237.530.000,00
Hal : 586
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
37.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
37.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
19.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
36.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
36.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
521.327.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
426.973.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
426.973.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
65.100.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
65.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.18.009.
Koordinasi Percepatan Dan Pemerataan Realisasi
Investasi
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
9.005.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.005.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.005.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.000.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.000.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
24.750.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
24.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.740.200,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.740.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.175.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
197.200.000,00 Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
197.200.000,00
28.745.000,00
9.245.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.245.000,00
19.500.000,00
36.000.000,00
530.527.000,00
9.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.200.000,00
521.327.000,00
426.973.000,00
65.100.000,00
182.292.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
33.755.000,00
24.750.000,00
148.537.200,00
450.000,00 Belanja Cetak
4.725.000,00 Belanja Penggandaan
4.740.200,00
450.000,00
4.725.000,00
Hal : 587
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3
33.950.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
22.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
22.950.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
44.672.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.640.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32.032.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32.032.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
60.000.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
60.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.16.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
649.170.000,00
1.17.1.16.01.15.043.
Aktualisasi Potensi Seni, Adat dan Tradisi Derah
649.170.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
111.315.000,00
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.100.000,00
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.100.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
110.215.000,00
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
110.215.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.16.01.15.
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 1.16.01.BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 570
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.16.1.16.01.00.00.4.
Pendapatan
976.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
976.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
976.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
250.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
228.500.000,00 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
726.000.000,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga
Asing)
726.000.000,00 Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)
21.500.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
21.500.000,00
228.500.000,00
726.000.000,00
976.000.000,00
16.265.308.086,00
1.16.1.16.01.00.00.5.
Belanja
1.16.1.16.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.565.907.886,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.565.907.886,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
4.536.627.886,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.542.873.277,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
325.310.867,00 Tunjangan Keluarga
325.310.867,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
245.830.000,00 Tunjangan Jabatan
245.830.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
154.895.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
154.895.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
205.931.520,00 Tunjangan Beras
205.931.520,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
R.162
61.724.106,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
3.542.873.277,00
61.724.106,00
Hal : 571
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
63.116,00 Pembulatan Gaji
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
1.16.1.16.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.16.1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.1.16.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14.550.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.550.000,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.010.000,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
5.010.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
9.540.000,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
9.540.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.16.1.16.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
443.463.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
443.463.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
443.463.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
79.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.16.1.16.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
11.295.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.295.000,00
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
11.295.000,00
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.295.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.16.1.16.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.187.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.260.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
67.260.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
61.920.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
R.162
63.116,00
29.280.000,00
7.500.000,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
21.780.000,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
7.500.000,00
21.780.000,00
11.699.400.200,00
2.854.974.850,00
42.000.000,00 Belanja Telepon
1.200.000,00 Belanja Air
320.863.000,00 Belanja Listrik
5.010.000,00
9.540.000,00
42.000.000,00
1.200.000,00
320.863.000,00
79.400.000,00
11.295.000,00
61.920.000,00
Hal : 572
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
5.340.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
5.340.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.927.200,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
727.200,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
727.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.200.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.16.1.16.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
500.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
500.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.316.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.316.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
364.200.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
364.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
700.000,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
700.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
79.180.050,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.180.050,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
79.180.050,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
79.180.050,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
106.619.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.619.900,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
106.619.900,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
46.580.300,00 Belanja Cetak
46.580.300,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
60.039.600,00 Belanja Penggandaan
60.039.600,00
1.16.1.16.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20.750.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
727.200,00
1.200.000,00
366.716.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
500.000,00
366.216.000,00
1.316.000,00
364.200.000,00
700.000,00
79.180.050,00
Hal : 573
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
20.750.250,00
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.750.250,00
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
20.750.250,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.16.1.16.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
85.601.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.601.450,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
64.401.450,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
55.849.050,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.348.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
3.348.000,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
4.800.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas
4.800.000,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
21.200.000,00
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
21.200.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.16.1.16.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
17.607.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.887.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
13.887.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
13.887.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
3.720.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
3.720.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1.320.000,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000,00
1.16.1.16.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
106.740.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.740.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
106.740.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
81.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
81.900.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
16.440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
16.440.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
R.162
2
JUMLAH
4
404.400,00 Belanja Pembelian Bendera
8.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
20.750.250,00
55.849.050,00
404.400,00
21.200.000,00
13.887.000,00
8.400.000,00
Hal : 574
KODE REKENING
URAIAN
1
1.16.1.16.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3
799.927.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
799.927.000,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.000,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
80.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
766.247.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
722.690.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
722.290.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
722.290.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
722.290.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
400.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
400.000,00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.029.
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.668.000,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.421.400,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
6.421.400,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
246.600,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
246.600,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.
Belanja Modal
3.980.000,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.980.000,00
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
3.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
1.16.1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.16.1.16.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
445.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
445.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
80.000,00
799.847.000,00
33.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.600.000,00
766.247.000,00
722.290.000,00
400.000,00
10.648.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.821.590.500,00
6.421.400,00
246.600,00
3.980.000,00
Hal : 575
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
445.000.000,00
PENJELASAN
4
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
445.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.16.1.16.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
241.416.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
241.416.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4.500.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.10.10.
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
2.000.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
9.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
9.750.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
8.000.000,00
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
1.16.1.16.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi
Simplek
23.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
72.650.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
32.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
32.150.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
20.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
20.250.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
20.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
20.250.000,00
R.162
445.000.000,00
4.500.000,00
236.916.000,00
24.254.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
148.912.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
24.254.000,00
148.912.000,00
18.000.000,00
26.000.000,00
119.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
350.000,00
119.150.000,00
26.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
3.500.000,00
23.000.000,00
Hal : 576
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
3
10.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
5.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili
2.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.17.05.
Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
3.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
5.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.16.1.16.01.02.010.
Pengadaan Mebeleur
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
156.050.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
149.375.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
36.000.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
60.775.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
60.775.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
30.000.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
13.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
13.600.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
6.675.000,00
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.14.03.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
6.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
1.16.1.16.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
98.924.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.300.000,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
30.300.000,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
30.300.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.624.500,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
38.775.500,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
38.775.500,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.849.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
10.000.000,00
5.000.000,00
156.400.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
350.000,00
9.000.000,00
6.675.000,00
30.300.000,00
38.775.500,00
Hal : 577
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
29.849.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
4
29.849.000,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.16.1.16.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
463.215.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.215.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
29.700.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
29.700.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
37.675.000,00 Belanja Jasa Service
37.675.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
89.760.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
89.760.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.16.1.16.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
50.285.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.160.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
20.160.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
20.160.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.125.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.000.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.000.000,00 Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.125.000,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
29.125.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.16.1.16.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
18.350.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.350.000,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
18.350.000,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
18.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.16.1.16.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
8.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
8.500.000,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
R.162
29.700.000,00
433.515.000,00
297.580.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
8.500.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
297.580.000,00
8.500.000,00
20.160.000,00
1.000.000,00
29.125.000,00
18.350.000,00
8.500.000,00
Hal : 578
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.02.042.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3
220.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
220.000.000,00
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
220.000.000,00
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
220.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.16.1.16.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
109.774.250,00
1.16.1.16.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
9.450.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
9.450.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
352.500,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
352.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
157.500,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
157.500,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.860.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
32.775.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
32.775.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.680.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.680.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.05.029.
Peningkatan Kualitas S D M Guna Peningkatan
Pelayanan Investasi
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.800.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
220.000.000,00
75.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
9.450.000,00
65.550.000,00
352.500,00
157.500,00
10.725.000,00
825.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
34.774.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
825.000,00
9.900.000,00
14.860.000,00
32.775.000,00
6.680.000,00
Hal : 579
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
4.800.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
599.250,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
599.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
175.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
175.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
16.000.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.800.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.1.16.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
4.840.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.840.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.465.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.465.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.175.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.175.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.200.000,00
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
29.592.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.592.400,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
29.974.250,00
599.250,00
175.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
2.400.000,00
119.861.300,00
3.342.400,00
1.465.000,00
1.175.000,00
2.200.000,00
Hal : 580
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.342.400,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.342.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.910.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.610.000,00 Belanja Cetak
1.610.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.300.000,00 Belanja Penggandaan
5.300.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
7.140.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
12.200.000,00
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
71.686.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.300.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.200.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.266.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.266.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.400.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.500.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.900.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
R.162
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
7.140.000,00
12.200.000,00
3.900.000,00
400.000,00
2.200.000,00
65.186.000,00
3.266.000,00
3.400.000,00
2.500.000,00
31.720.000,00
3.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.040.000,00
Hal : 581
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3
28.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
20.400.000,00
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
13.742.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.975.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.325.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.925.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.650.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.650.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.767.900,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.505.400,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.505.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
862.500,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
862.500,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.000.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.800.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
1.16.1.16.01.16.017.
Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu
Pintu ( P T S P )
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.750.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.250.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
R.162
2
JUMLAH
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
4
28.680.000,00
20.400.000,00
2.925.000,00
400.000,00
1.650.000,00
1.505.400,00
862.500,00
2.400.000,00
1.034.901.350,00
414.279.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11.550.000,00
1.300.000,00
Hal : 582
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.500.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.980.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.980.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
2.500.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2.500.000,00 Belanja Alat Tulis
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
5.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.825.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.825.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
18.380.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
144.144.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
154.500.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
154.500.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.600.000,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.16.034.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
400.000,00
4.500.000,00
396.529.000,00
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.980.000,00
2.500.000,00
5.400.000,00
6.825.000,00
5.000.000,00
12.980.000,00
5.400.000,00
195.344.000,00
51.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
157.956.350,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
7.400.000,00
800.000,00
51.200.000,00
144.144.000,00
154.500.000,00
6.600.000,00
Hal : 583
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
800.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
6.600.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
6.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.108.100,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.108.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.000.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
6.000.000,00 Belanja Alat Tulis
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
22.400.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
21.600.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.612.250,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.612.250,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
10.000.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
11.620.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.520.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
72.216.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49.280.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.936.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.936.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
25.600.000,00
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
25.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.16.035.
Penyiapan Potensi Investasi
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.155.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.
Honorarium P N S
26.305.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
7.860.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
7.860.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.845.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.845.000,00
R.162
6.600.000,00
150.556.350,00
800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.108.100,00
6.000.000,00
21.600.000,00
800.000,00
1.612.250,00
10.000.000,00
25.600.000,00
462.666.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
Hal : 584
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
15.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
PENJELASAN
4
15.600.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.850.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.183.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.183.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.400.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
4.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.885.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.885.000,00 Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.700.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.500.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
33.226.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.160.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19.066.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19.066.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
369.617.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
342.347.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
27.270.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.000.000,00
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA, DAN
PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI
3.817.543.200,00
1.16.1.16.01.18.008.
Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Investasi
3.635.251.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
331.875.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
218.345.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
R.162
3.850.000,00
432.511.000,00
1.183.000,00
4.400.000,00
1.885.000,00
12.200.000,00
2.125.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
216.220.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
342.347.000,00
27.270.000,00
10.000.000,00
2.125.000,00
216.220.000,00
Hal : 585
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3
113.530.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
113.530.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.151.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.151.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
34.000.000,00 Belanja Listrik
34.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
46.500.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
46.500.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
246.360.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
182.850.000,00 Belanja Cetak
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.093.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.090.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana
Mobilitas
2.500.000,00 Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.200.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.330.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.330.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
113.530.000,00
3.303.376.000,00
5.151.000,00
422.950.000,00
18.750.000,00 Belanja Alat Tulis
399.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
5.200.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
18.750.000,00
399.000.000,00
5.200.000,00
207.840.000,00
2.500.000,00 Belanja Air
3.900.000,00 Belanja Dokumentasi
117.940.000,00 Belanja Publikasi
3.000.000,00 Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
63.510.000,00 Belanja Penggandaan
2.500.000,00
3.900.000,00
117.940.000,00
3.000.000,00
182.850.000,00
63.510.000,00
1.090.500.000,00
2.500.000,00
3.200.000,00
237.530.000,00
Hal : 586
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
37.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
37.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
19.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
36.000.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
36.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
521.327.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
426.973.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
426.973.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
65.100.000,00
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
65.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.16.1.16.01.18.009.
Koordinasi Percepatan Dan Pemerataan Realisasi
Investasi
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
9.005.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.005.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.005.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.000.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.000.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
24.750.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
24.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.740.200,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.740.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.175.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
197.200.000,00 Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
197.200.000,00
28.745.000,00
9.245.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.245.000,00
19.500.000,00
36.000.000,00
530.527.000,00
9.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.200.000,00
521.327.000,00
426.973.000,00
65.100.000,00
182.292.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
33.755.000,00
24.750.000,00
148.537.200,00
450.000,00 Belanja Cetak
4.725.000,00 Belanja Penggandaan
4.740.200,00
450.000,00
4.725.000,00
Hal : 587
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3
33.950.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
22.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
22.950.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
44.672.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12.640.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32.032.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32.032.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
60.000.000,00
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
60.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.16.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
649.170.000,00
1.17.1.16.01.15.043.
Aktualisasi Potensi Seni, Adat dan Tradisi Derah
649.170.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
111.315.000,00
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.100.000,00
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.100.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
110.215.000,00
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
110.215.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.16.01.15.