12 BKPM
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
:
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.4.
Pendapatan
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11
1.16.1.16.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11
1.16.1.16.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11
15.384.026.406,00
14.765.162.615,00
(618.863.791,00)
(4.02)
1.16.1.16.01.5.
BELANJA
1.16.1.16.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.724.596.891,00
4.677.968.428,00
(46.628.463,00)
(0.98)
1.16.1.16.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.724.596.891,00
4.677.968.428,00
(46.628.463,00)
(0.98)
1.16.1.16.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.659.429.515,00
10.087.194.187,00
(572.235.328,00)
(5.36)
1.16.1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.762.566.075,00
2.680.635.450,00
(81.930.625,00)
(2.96)
1.16.1.16.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
13.250.000,00
11.807.350,00
(1.442.650,00)
(10.88)
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.250.000,00
11.807.350,00
(1.442.650,00)
(10.88)
1.16.1.16.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
436.900.000,00
388.271.234,00
(48.628.766,00)
(11.13)
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
436.900.000,00
388.271.234,00
(48.628.766,00)
(11.13)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
10.846.000,00
9.976.700,00
(869.300,00)
(8.01)
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.846.000,00
9.976.700,00
(869.300,00)
(8.01)
1.16.1.16.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
55.800.000,00
55.498.838,00
(301.162,00)
(0.53)
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.600.000,00
54.600.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
898.838,00
(301.162,00)
(25.09)
1.16.1.16.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
283.662.000,00
283.216.800,00
(445.200,00)
(0.15)
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
283.062.000,00
282.616.800,00
(445.200,00)
(0.15)
1.16.1.16.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
59.228.075,00
59.228.075,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
59.228.075,00
59.228.075,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
143.870.000,00
142.570.000,00
(1.300.000,00)
(0.90)
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.870.000,00
142.570.000,00
(1.300.000,00)
(0.90)
1.16.1.16.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
37.934.650,00
37.934.650,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.934.650,00
37.934.650,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
100.244.350,00
99.642.650,00
(601.700,00)
(0.60)
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.244.350,00
99.642.650,00
(601.700,00)
(0.60)
1.16.1.16.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.952.000,00
13.620.000,00
(332.000,00)
(2.37)
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.032.000,00
12.700.000,00
(332.000,00)
(2.54)
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
920.000,00
920.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
129.440.000,00
129.065.000,00
(375.000,00)
(0.28)
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
129.440.000,00
129.065.000,00
(375.000,00)
(0.28)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
793.802.000,00
766.168.553,00
(27.633.447,00)
(3.48)
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
793.802.000,00
766.168.553,00
(27.633.447,00)
(3.48)
1.16.1.16.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
683.637.000,00
683.635.600,00
(1.400,00)
0.00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
683.637.000,00
683.635.600,00
(1.400,00)
0.00
1.16.1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
837.364.000,00
814.968.982,00
(22.395.018,00)
(2.67)
1.16.1.16.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
61.209.000,00
57.663.000,00
(3.546.000,00)
(5.79)
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
61.209.000,00
57.663.000,00
(3.546.000,00)
(5.79)
1.16.1.16.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
85.701.000,00
83.935.000,00
(1.766.000,00)
(2.06)
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
85.701.000,00
83.935.000,00
(1.766.000,00)
(2.06)
1.16.1.16.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
81.369.500,00
79.919.500,00
(1.450.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
81.369.500,00
79.919.500,00
(1.450.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
84.669.500,00
83.537.500,00
(1.132.000,00)
(1.33)
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.100.000,00
26.100.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.569.500,00
57.437.500,00
(1.132.000,00)
(1.93)
1.16.1.16.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
455.030.000,00
441.993.982,00
(13.036.018,00)
(2.86)
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
455.030.000,00
441.993.982,00
(13.036.018,00)
(2.86)
1.16.1.16.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
50.785.000,00
50.470.000,00
(315.000,00)
(0.62)
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.160.000,00
20.160.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.625.000,00
30.310.000,00
(315.000,00)
(1.02)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
16.050.000,00
16.050.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.050.000,00
16.050.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
2.550.000,00
1.400.000,00
(1.150.000,00)
(45.09)
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.550.000,00
1.400.000,00
(1.150.000,00)
(45.09)
1.16.1.16.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
55.022.000,00
54.785.000,00
(237.000,00)
(0.43)
1.16.1.16.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
55.022.000,00
54.785.000,00
(237.000,00)
(0.43)
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.622.000,00
49.385.000,00
(237.000,00)
(0.47)
1.16.1.16.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
109.942.600,00
106.356.800,00
(3.585.800,00)
(3.26)
1.16.1.16.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
4.848.300,00
4.761.300,00
(87.000,00)
(1.79)
1.16.1.16.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
372.000,00
365.000,00
(7.000,00)
(1.88)
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.476.300,00
4.396.300,00
(80.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
16.972.800,00
16.853.700,00
(119.100,00)
(0.70)
1.16.1.16.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
168.000,00
165.000,00
(3.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.804.800,00
16.688.700,00
(116.100,00)
(0.69)
1.16.1.16.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
73.219.900,00
70.460.200,00
(2.759.700,00)
(3.76)
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.746.000,00
5.003.000,00
(1.743.000,00)
(25.83)
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.473.900,00
65.457.200,00
(1.016.700,00)
(1.52)
1.16.1.16.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
14.901.600,00
14.281.600,00
(620.000,00)
(4.16)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
1.16.1.16.01.16.017.
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
PELAYANAAN TERPADU
SATU PINTU ( P T S P )
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.019.
PENINGKATAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.019.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0.00
13.251.600,00
12.631.600,00
(620.000,00)
(4.67)
1.898.583.900,00
1.774.742.075,00
(123.841.825,00)
(6.52)
255.529.000,00
251.990.450,00
(3.538.550,00)
(1.38)
12.775.000,00
11.725.000,00
(1.050.000,00)
(8.21)
242.754.000,00
240.265.450,00
(2.488.550,00)
(1.02)
58.270.000,00
58.205.000,00
(65.000,00)
(0.11)
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
53.545.000,00
53.480.000,00
(65.000,00)
(0.12)
1.16.1.16.01.16.024.
KOORDINASI ANTAR
LEMBAGA DALAM
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
73.305.000,00
73.278.500,00
(26.500,00)
(0.03)
1.16.1.16.01.16.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.075.000,00
16.075.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.230.000,00
57.203.500,00
(26.500,00)
(0.04)
1.16.1.16.01.16.025.
PENYUSUNAN KAJIAN
INVESTASI STRATEGIS DI
PROVINSI DIY DALAM
RANGKA PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI
574.193.200,00
519.059.700,00
(55.133.500,00)
(9.60)
1.16.1.16.01.16.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.670.000,00
11.370.000,00
(4.300.000,00)
(27.44)
1.16.1.16.01.16.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
558.523.200,00
507.689.700,00
(50.833.500,00)
(9.10)
1.16.1.16.01.16.026.
KOORDINASI
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
PENANAMAN MODAL
652.890.000,00
595.774.000,00
(57.116.000,00)
(8.74)
1.16.1.16.01.16.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.020.000,00
25.720.000,00
(4.300.000,00)
(14.32)
1.16.1.16.01.16.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
622.870.000,00
570.054.000,00
(52.816.000,00)
(8.47)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.16.1.16.01.16.027.
BIMBINGAN DAN
PELATIHAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.027.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
42.995.000,00
42.295.000,00
(700.000,00)
(1.62)
3.650.000,00
3.650.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
39.345.000,00
38.645.000,00
(700.000,00)
(1.77)
1.16.1.16.01.16.028.
KOORDINASI DAN
PEMBINAAN
PEMANFAATAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN
49.132.300,00
42.432.300,00
(6.700.000,00)
(13.63)
1.16.1.16.01.16.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
4.950.000,00
(4.500.000,00)
(47.61)
1.16.1.16.01.16.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.682.300,00
37.482.300,00
(2.200.000,00)
(5.54)
1.16.1.16.01.16.029.
KOORDINASI
PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN REALISASI
INVESTASI
44.100.150,00
43.569.975,00
(530.175,00)
(1.20)
1.16.1.16.01.16.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.375.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.725.150,00
37.194.975,00
(530.175,00)
(1.40)
1.16.1.16.01.16.030.
KOORDINASI PENCIPTAAN
STABILITAS IKLIM
INVESTASI
73.434.000,00
73.424.000,00
(10.000,00)
(0.01)
1.16.1.16.01.16.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.034.000,00
69.024.000,00
(10.000,00)
(0.01)
1.16.1.16.01.16.032.
FASILITASI DAN
KOORDINASI KERJASAMA
DAN REALISASI INVESTASI
30.537.250,00
30.537.250,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.937.250,00
26.937.250,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.033.
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
44.198.000,00
44.175.900,00
(22.100,00)
(0.05)
1.16.1.16.01.16.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.150.000,00
3.150.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.048.000,00
41.025.900,00
(22.100,00)
(0.05)
1.16.1.16.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI, KERJASAMA,
DAN PEMERATAAN
PERTUMBUHAN INVESTASI
2.817.712.740,00
2.619.455.265,00
(198.257.475,00)
(7.03)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.18.001.
PENYELENGGARAAN
PAMERAN INVESTASI
UNGGULAN DAN
STRATEGIS
481.117.250,00
400.034.175,00
(81.083.075,00)
(16.85)
1.16.1.16.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
481.117.250,00
400.034.175,00
(81.083.075,00)
(16.85)
1.16.1.16.01.18.002.
PENYELENGGARAAN
PAMERAN POTENSI
UNGGULAN DAERAH
1.654.040.000,00
1.605.855.000,00
(48.185.000,00)
(2.91)
1.16.1.16.01.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
124.830.000,00
121.285.000,00
(3.545.000,00)
(2.83)
1.16.1.16.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.529.210.000,00
1.484.570.000,00
(44.640.000,00)
(2.91)
1.16.1.16.01.18.003.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
70.140.000,00
68.255.000,00
(1.885.000,00)
(2.68)
1.16.1.16.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.825.000,00
10.000.000,00
(1.825.000,00)
(15.43)
1.16.1.16.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.315.000,00
58.255.000,00
(60.000,00)
(0.10)
1.16.1.16.01.18.004.
TEMU BISNIS PELUANG
INVESTASI DENGAN
INVESTOR POTENSIAL
138.408.000,00
131.548.600,00
(6.859.400,00)
(4.95)
1.16.1.16.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.150.000,00
20.150.000,00
(1.000.000,00)
(4.72)
1.16.1.16.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.258.000,00
111.398.600,00
(5.859.400,00)
(4.99)
1.16.1.16.01.18.005.
KOORDINASI
PENJAJAGAN PELUANG
INVESTASI DENGAN
CALON INVESTOR
POTENSIAL
59.626.500,00
59.626.500,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.18.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.726.500,00
52.726.500,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.18.006.
PENYUSUNAN DATA
POTENSI INVESTASI
64.281.000,00
62.446.000,00
(1.835.000,00)
(2.85)
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.425.000,00
1.600.000,00
(1.825.000,00)
(53.28)
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.856.000,00
60.846.000,00
(10.000,00)
(0.01)
1.16.1.16.01.18.007.
PROMOSI POTENSI
INVESTASI MELALUI
MEDIA CETAK DAN
ELEKTRONIK
350.099.990,00
291.689.990,00
(58.410.000,00)
(16.68)
1.16.1.16.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.320.000,00
0,00
(7.320.000,00)
(100.00)
1.16.1.16.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
342.779.990,00
291.689.990,00
(51.090.000,00)
(14.90)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.16.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
464.460.200,00
462.964.700,00
(1.495.500,00)
(0.32)
1.17.1.16.01.15.001.
PELESTARIAN DAN
AKTUALISASI ADAT
BUDAYA DAERAH
275.900.000,00
275.900.000,00
0,00
0.00
1.17.1.16.01.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.800.000,00
78.800.000,00
0,00
0.00
1.17.1.16.01.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
197.100.000,00
197.100.000,00
0,00
0.00
1.17.1.16.01.15.040.
FASILITASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
188.560.200,00
187.064.700,00
(1.495.500,00)
(0.79)
1.17.1.16.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.855.000,00
34.705.000,00
(150.000,00)
(0.43)
1.17.1.16.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
153.705.200,00
152.359.700,00
(1.345.500,00)
(0.87)
1.20.1.16.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
1.713.778.000,00
1.573.285.915,00
(140.492.085,00)
(8.19)
1.20.1.16.01.25.001.
FASILITASI/PEMBENTUKA
N KERJASAMA ANTAR
DAERAH DALAM
PENYEDIAAN PELAYANAN
PUBLIK
120.080.000,00
118.939.500,00
(1.140.500,00)
(0.94)
1.20.1.16.01.25.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.500.000,00
16.000.000,00
(500.000,00)
(3.03)
1.20.1.16.01.25.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.580.000,00
102.939.500,00
(640.500,00)
(0.61)
1.20.1.16.01.25.005.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENANGANAN
KERJASAMA DALAM
NEGERI
172.422.000,00
165.946.600,00
(6.475.400,00)
(3.75)
1.20.1.16.01.25.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.325.000,00
21.325.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
151.097.000,00
144.621.600,00
(6.475.400,00)
(4.28)
1.20.1.16.01.25.006.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENANGANAN
KERJASAMA LUAR
NEGERI
1.192.011.000,00
1.066.687.090,00
(125.323.910,00)
(10.51)
1.20.1.16.01.25.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.950.000,00
25.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.166.061.000,00
1.040.737.090,00
(125.323.910,00)
(10.74)
1.20.1.16.01.25.034.
EVALUASI KERJASAMA
DALAM NEGERI
46.478.000,00
46.328.900,00
(149.100,00)
(0.32)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.16.01.25.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.16.01.25.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.200.000,00
4.125.000,00
(75.000,00)
(1.78)
Belanja Barang Dan Jasa
42.278.000,00
42.203.900,00
(74.100,00)
(0.17)
1.20.1.16.01.25.035.
EVALUASI KERJASAMA
LUAR NEGERI
21.390.500,00
20.123.925,00
(1.266.575,00)
(5.92)
1.20.1.16.01.25.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.825.000,00
3.825.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.565.500,00
16.298.925,00
(1.266.575,00)
(7.21)
1.20.1.16.01.25.036.
KOORDINASI KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA
161.396.500,00
155.259.900,00
(6.136.600,00)
(3.80)
1.20.1.16.01.25.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
64.050.000,00
64.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.346.500,00
91.209.900,00
(6.136.600,00)
(6.30)
15.384.026.406,00
14.765.162.615,00
(618.863.791,00)
(4.02)
(14.445.442.406,00)
(13.600.227.715,00)
845.214.691,00
(5.85)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
:
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.4.
Pendapatan
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11
1.16.1.16.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11
1.16.1.16.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
938.584.000,00
1.164.934.900,00
226.350.900,00
24.11
15.384.026.406,00
14.765.162.615,00
(618.863.791,00)
(4.02)
1.16.1.16.01.5.
BELANJA
1.16.1.16.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.724.596.891,00
4.677.968.428,00
(46.628.463,00)
(0.98)
1.16.1.16.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.724.596.891,00
4.677.968.428,00
(46.628.463,00)
(0.98)
1.16.1.16.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.659.429.515,00
10.087.194.187,00
(572.235.328,00)
(5.36)
1.16.1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.762.566.075,00
2.680.635.450,00
(81.930.625,00)
(2.96)
1.16.1.16.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
13.250.000,00
11.807.350,00
(1.442.650,00)
(10.88)
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.250.000,00
11.807.350,00
(1.442.650,00)
(10.88)
1.16.1.16.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
436.900.000,00
388.271.234,00
(48.628.766,00)
(11.13)
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
436.900.000,00
388.271.234,00
(48.628.766,00)
(11.13)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
10.846.000,00
9.976.700,00
(869.300,00)
(8.01)
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.846.000,00
9.976.700,00
(869.300,00)
(8.01)
1.16.1.16.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
55.800.000,00
55.498.838,00
(301.162,00)
(0.53)
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.600.000,00
54.600.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
898.838,00
(301.162,00)
(25.09)
1.16.1.16.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
283.662.000,00
283.216.800,00
(445.200,00)
(0.15)
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
283.062.000,00
282.616.800,00
(445.200,00)
(0.15)
1.16.1.16.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
59.228.075,00
59.228.075,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
59.228.075,00
59.228.075,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
143.870.000,00
142.570.000,00
(1.300.000,00)
(0.90)
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.870.000,00
142.570.000,00
(1.300.000,00)
(0.90)
1.16.1.16.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
37.934.650,00
37.934.650,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.934.650,00
37.934.650,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
100.244.350,00
99.642.650,00
(601.700,00)
(0.60)
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.244.350,00
99.642.650,00
(601.700,00)
(0.60)
1.16.1.16.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.952.000,00
13.620.000,00
(332.000,00)
(2.37)
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.032.000,00
12.700.000,00
(332.000,00)
(2.54)
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
920.000,00
920.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
129.440.000,00
129.065.000,00
(375.000,00)
(0.28)
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
129.440.000,00
129.065.000,00
(375.000,00)
(0.28)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
793.802.000,00
766.168.553,00
(27.633.447,00)
(3.48)
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
793.802.000,00
766.168.553,00
(27.633.447,00)
(3.48)
1.16.1.16.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
683.637.000,00
683.635.600,00
(1.400,00)
0.00
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
683.637.000,00
683.635.600,00
(1.400,00)
0.00
1.16.1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
837.364.000,00
814.968.982,00
(22.395.018,00)
(2.67)
1.16.1.16.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
61.209.000,00
57.663.000,00
(3.546.000,00)
(5.79)
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
61.209.000,00
57.663.000,00
(3.546.000,00)
(5.79)
1.16.1.16.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
85.701.000,00
83.935.000,00
(1.766.000,00)
(2.06)
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
85.701.000,00
83.935.000,00
(1.766.000,00)
(2.06)
1.16.1.16.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
81.369.500,00
79.919.500,00
(1.450.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
81.369.500,00
79.919.500,00
(1.450.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
84.669.500,00
83.537.500,00
(1.132.000,00)
(1.33)
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.100.000,00
26.100.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.569.500,00
57.437.500,00
(1.132.000,00)
(1.93)
1.16.1.16.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
455.030.000,00
441.993.982,00
(13.036.018,00)
(2.86)
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
455.030.000,00
441.993.982,00
(13.036.018,00)
(2.86)
1.16.1.16.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
50.785.000,00
50.470.000,00
(315.000,00)
(0.62)
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.160.000,00
20.160.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.625.000,00
30.310.000,00
(315.000,00)
(1.02)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
16.050.000,00
16.050.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.050.000,00
16.050.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
2.550.000,00
1.400.000,00
(1.150.000,00)
(45.09)
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.550.000,00
1.400.000,00
(1.150.000,00)
(45.09)
1.16.1.16.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
55.022.000,00
54.785.000,00
(237.000,00)
(0.43)
1.16.1.16.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
55.022.000,00
54.785.000,00
(237.000,00)
(0.43)
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.622.000,00
49.385.000,00
(237.000,00)
(0.47)
1.16.1.16.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
109.942.600,00
106.356.800,00
(3.585.800,00)
(3.26)
1.16.1.16.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
4.848.300,00
4.761.300,00
(87.000,00)
(1.79)
1.16.1.16.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
372.000,00
365.000,00
(7.000,00)
(1.88)
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.476.300,00
4.396.300,00
(80.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
16.972.800,00
16.853.700,00
(119.100,00)
(0.70)
1.16.1.16.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
168.000,00
165.000,00
(3.000,00)
(1.78)
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.804.800,00
16.688.700,00
(116.100,00)
(0.69)
1.16.1.16.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
73.219.900,00
70.460.200,00
(2.759.700,00)
(3.76)
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.746.000,00
5.003.000,00
(1.743.000,00)
(25.83)
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.473.900,00
65.457.200,00
(1.016.700,00)
(1.52)
1.16.1.16.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
14.901.600,00
14.281.600,00
(620.000,00)
(4.16)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
1.16.1.16.01.16.017.
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
PELAYANAAN TERPADU
SATU PINTU ( P T S P )
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.16.1.16.01.16.019.
PENINGKATAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.019.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0.00
13.251.600,00
12.631.600,00
(620.000,00)
(4.67)
1.898.583.900,00
1.774.742.075,00
(123.841.825,00)
(6.52)
255.529.000,00
251.990.450,00
(3.538.550,00)
(1.38)
12.775.000,00
11.725.000,00
(1.050.000,00)
(8.21)
242.754.000,00
240.265.450,00
(2.488.550,00)
(1.02)
58.270.000,00
58.205.000,00
(65.000,00)
(0.11)
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
53.545.000,00
53.480.000,00
(65.000,00)
(0.12)
1.16.1.16.01.16.024.
KOORDINASI ANTAR
LEMBAGA DALAM
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
73.305.000,00
73.278.500,00
(26.500,00)
(0.03)
1.16.1.16.01.16.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.075.000,00
16.075.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.230.000,00
57.203.500,00
(26.500,00)
(0.04)
1.16.1.16.01.16.025.
PENYUSUNAN KAJIAN
INVESTASI STRATEGIS DI
PROVINSI DIY DALAM
RANGKA PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI
574.193.200,00
519.059.700,00
(55.133.500,00)
(9.60)
1.16.1.16.01.16.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.670.000,00
11.370.000,00
(4.300.000,00)
(27.44)
1.16.1.16.01.16.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
558.523.200,00
507.689.700,00
(50.833.500,00)
(9.10)
1.16.1.16.01.16.026.
KOORDINASI
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
PENANAMAN MODAL
652.890.000,00
595.774.000,00
(57.116.000,00)
(8.74)
1.16.1.16.01.16.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.020.000,00
25.720.000,00
(4.300.000,00)
(14.32)
1.16.1.16.01.16.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
622.870.000,00
570.054.000,00
(52.816.000,00)
(8.47)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.16.1.16.01.16.027.
BIMBINGAN DAN
PELATIHAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.027.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
42.995.000,00
42.295.000,00
(700.000,00)
(1.62)
3.650.000,00
3.650.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
39.345.000,00
38.645.000,00
(700.000,00)
(1.77)
1.16.1.16.01.16.028.
KOORDINASI DAN
PEMBINAAN
PEMANFAATAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN
49.132.300,00
42.432.300,00
(6.700.000,00)
(13.63)
1.16.1.16.01.16.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
4.950.000,00
(4.500.000,00)
(47.61)
1.16.1.16.01.16.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.682.300,00
37.482.300,00
(2.200.000,00)
(5.54)
1.16.1.16.01.16.029.
KOORDINASI
PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN REALISASI
INVESTASI
44.100.150,00
43.569.975,00
(530.175,00)
(1.20)
1.16.1.16.01.16.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.375.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.725.150,00
37.194.975,00
(530.175,00)
(1.40)
1.16.1.16.01.16.030.
KOORDINASI PENCIPTAAN
STABILITAS IKLIM
INVESTASI
73.434.000,00
73.424.000,00
(10.000,00)
(0.01)
1.16.1.16.01.16.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.034.000,00
69.024.000,00
(10.000,00)
(0.01)
1.16.1.16.01.16.032.
FASILITASI DAN
KOORDINASI KERJASAMA
DAN REALISASI INVESTASI
30.537.250,00
30.537.250,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.937.250,00
26.937.250,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.033.
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
44.198.000,00
44.175.900,00
(22.100,00)
(0.05)
1.16.1.16.01.16.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.150.000,00
3.150.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.16.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.048.000,00
41.025.900,00
(22.100,00)
(0.05)
1.16.1.16.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI, KERJASAMA,
DAN PEMERATAAN
PERTUMBUHAN INVESTASI
2.817.712.740,00
2.619.455.265,00
(198.257.475,00)
(7.03)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.16.1.16.01.18.001.
PENYELENGGARAAN
PAMERAN INVESTASI
UNGGULAN DAN
STRATEGIS
481.117.250,00
400.034.175,00
(81.083.075,00)
(16.85)
1.16.1.16.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
481.117.250,00
400.034.175,00
(81.083.075,00)
(16.85)
1.16.1.16.01.18.002.
PENYELENGGARAAN
PAMERAN POTENSI
UNGGULAN DAERAH
1.654.040.000,00
1.605.855.000,00
(48.185.000,00)
(2.91)
1.16.1.16.01.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
124.830.000,00
121.285.000,00
(3.545.000,00)
(2.83)
1.16.1.16.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.529.210.000,00
1.484.570.000,00
(44.640.000,00)
(2.91)
1.16.1.16.01.18.003.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
70.140.000,00
68.255.000,00
(1.885.000,00)
(2.68)
1.16.1.16.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.825.000,00
10.000.000,00
(1.825.000,00)
(15.43)
1.16.1.16.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.315.000,00
58.255.000,00
(60.000,00)
(0.10)
1.16.1.16.01.18.004.
TEMU BISNIS PELUANG
INVESTASI DENGAN
INVESTOR POTENSIAL
138.408.000,00
131.548.600,00
(6.859.400,00)
(4.95)
1.16.1.16.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.150.000,00
20.150.000,00
(1.000.000,00)
(4.72)
1.16.1.16.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.258.000,00
111.398.600,00
(5.859.400,00)
(4.99)
1.16.1.16.01.18.005.
KOORDINASI
PENJAJAGAN PELUANG
INVESTASI DENGAN
CALON INVESTOR
POTENSIAL
59.626.500,00
59.626.500,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.18.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.726.500,00
52.726.500,00
0,00
0.00
1.16.1.16.01.18.006.
PENYUSUNAN DATA
POTENSI INVESTASI
64.281.000,00
62.446.000,00
(1.835.000,00)
(2.85)
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.425.000,00
1.600.000,00
(1.825.000,00)
(53.28)
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.856.000,00
60.846.000,00
(10.000,00)
(0.01)
1.16.1.16.01.18.007.
PROMOSI POTENSI
INVESTASI MELALUI
MEDIA CETAK DAN
ELEKTRONIK
350.099.990,00
291.689.990,00
(58.410.000,00)
(16.68)
1.16.1.16.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.320.000,00
0,00
(7.320.000,00)
(100.00)
1.16.1.16.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
342.779.990,00
291.689.990,00
(51.090.000,00)
(14.90)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.17.1.16.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
464.460.200,00
462.964.700,00
(1.495.500,00)
(0.32)
1.17.1.16.01.15.001.
PELESTARIAN DAN
AKTUALISASI ADAT
BUDAYA DAERAH
275.900.000,00
275.900.000,00
0,00
0.00
1.17.1.16.01.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.800.000,00
78.800.000,00
0,00
0.00
1.17.1.16.01.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
197.100.000,00
197.100.000,00
0,00
0.00
1.17.1.16.01.15.040.
FASILITASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
188.560.200,00
187.064.700,00
(1.495.500,00)
(0.79)
1.17.1.16.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.855.000,00
34.705.000,00
(150.000,00)
(0.43)
1.17.1.16.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
153.705.200,00
152.359.700,00
(1.345.500,00)
(0.87)
1.20.1.16.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
1.713.778.000,00
1.573.285.915,00
(140.492.085,00)
(8.19)
1.20.1.16.01.25.001.
FASILITASI/PEMBENTUKA
N KERJASAMA ANTAR
DAERAH DALAM
PENYEDIAAN PELAYANAN
PUBLIK
120.080.000,00
118.939.500,00
(1.140.500,00)
(0.94)
1.20.1.16.01.25.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.500.000,00
16.000.000,00
(500.000,00)
(3.03)
1.20.1.16.01.25.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.580.000,00
102.939.500,00
(640.500,00)
(0.61)
1.20.1.16.01.25.005.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENANGANAN
KERJASAMA DALAM
NEGERI
172.422.000,00
165.946.600,00
(6.475.400,00)
(3.75)
1.20.1.16.01.25.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.325.000,00
21.325.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
151.097.000,00
144.621.600,00
(6.475.400,00)
(4.28)
1.20.1.16.01.25.006.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENANGANAN
KERJASAMA LUAR
NEGERI
1.192.011.000,00
1.066.687.090,00
(125.323.910,00)
(10.51)
1.20.1.16.01.25.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.950.000,00
25.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.166.061.000,00
1.040.737.090,00
(125.323.910,00)
(10.74)
1.20.1.16.01.25.034.
EVALUASI KERJASAMA
DALAM NEGERI
46.478.000,00
46.328.900,00
(149.100,00)
(0.32)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.16.01.25.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.16.01.25.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.200.000,00
4.125.000,00
(75.000,00)
(1.78)
Belanja Barang Dan Jasa
42.278.000,00
42.203.900,00
(74.100,00)
(0.17)
1.20.1.16.01.25.035.
EVALUASI KERJASAMA
LUAR NEGERI
21.390.500,00
20.123.925,00
(1.266.575,00)
(5.92)
1.20.1.16.01.25.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.825.000,00
3.825.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.565.500,00
16.298.925,00
(1.266.575,00)
(7.21)
1.20.1.16.01.25.036.
KOORDINASI KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA
161.396.500,00
155.259.900,00
(6.136.600,00)
(3.80)
1.20.1.16.01.25.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
64.050.000,00
64.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.16.01.25.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.346.500,00
91.209.900,00
(6.136.600,00)
(6.30)
15.384.026.406,00
14.765.162.615,00
(618.863.791,00)
(4.02)
(14.445.442.406,00)
(13.600.227.715,00)
845.214.691,00
(5.85)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7