12 BKPM
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
1.334.278.000
9.095.952.015
229.199.500
10.659.429.515
1.302.133.600
8.562.623.087
222.437.500
10.087.194.187
(572.235.328)
(5,37)
1.16.
PENANAMAN MODAL
1.084.773.000
7.167.218.815
229.199.500
8.481.191.315
1.053.353.600
6.775.152.472
222.437.500
8.050.943.572
(430.247.743)
(5,07)
1.16.1.16.01.
BADAN KERJASAMA DAN
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.084.773.000
7.167.218.815
229.199.500
8.481.191.315
1.053.353.600
6.775.152.472
222.437.500
8.050.943.572
(430.247.743)
(5,07)
738.837.000
2.022.809.075
920.000
2.762.566.075
738.835.600
1.940.879.850
920.000
2.680.635.450
(81.930.625)
(2,97)
0
13.250.000
0
13.250.000
0
11.807.350
0
11.807.350
(1.442.650)
(10,89)
0
436.900.000
0
436.900.000
0
388.271.234
0
388.271.234
(48.628.766)
(11,13)
0
10.846.000
0
10.846.000
0
9.976.700
0
9.976.700
(869.300)
(8,01)
54.600.000
1.200.000
0
55.800.000
54.600.000
898.838
0
55.498.838
(301.162)
(0,54)
600.000
283.062.000
0
283.662.000
600.000
282.616.800
0
283.216.800
(445.200)
(0,16)
1.16.1.16.01.01.
1.16.1.16.01.01.001.
1.16.1.16.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
59.228.075
0
59.228.075
0
59.228.075
0
59.228.075
0
0,00
1.16.1.16.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
143.870.000
0
143.870.000
0
142.570.000
0
142.570.000
(1.300.000)
(0,90)
0
37.934.650
0
37.934.650
0
37.934.650
0
37.934.650
0
0,00
0
100.244.350
0
100.244.350
0
99.642.650
0
99.642.650
(601.700)
(0,60)
1.16.1.16.01.01.002.
1.16.1.16.01.01.006.
1.16.1.16.01.01.007.
1.16.1.16.01.01.012.
1.16.1.16.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
1.16.1.16.01.01.015.
1.16.1.16.01.01.017.
1.16.1.16.01.01.018.
1.16.1.16.01.01.022.
1.16.1.16.01.02.
1.16.1.16.01.02.007.
1.16.1.16.01.02.009.
1.16.1.16.01.02.010.
1.16.1.16.01.02.022.
1.16.1.16.01.02.024.
1.16.1.16.01.02.026.
1.16.1.16.01.02.028.
1.16.1.16.01.02.029.
1.16.1.16.01.05.
1.16.1.16.01.05.001.
1.16.1.16.01.06.
1.16.1.16.01.06.016.
1.16.1.16.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
13.032.000
920.000
13.952.000
0
12.700.000
920.000
13.620.000
(332.000)
(2,38)
0
129.440.000
0
129.440.000
0
129.065.000
0
129.065.000
(375.000)
(0,29)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
793.802.000
0
793.802.000
0
766.168.553
0
766.168.553
(27.633.447)
(3,48)
683.637.000
0
0
683.637.000
683.635.600
0
0
683.635.600
(1.400)
0,00
46.260.000
562.824.500
228.279.500
837.364.000
46.260.000
547.191.482
221.517.500
814.968.982
(22.395.018)
(2,67)
0
0
61.209.000
61.209.000
0
0
57.663.000
57.663.000
(3.546.000)
(5,79)
0
0
85.701.000
85.701.000
0
0
83.935.000
83.935.000
(1.766.000)
(2,06)
0
0
81.369.500
81.369.500
0
0
79.919.500
79.919.500
(1.450.000)
(1,78)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
26.100.000
58.569.500
0
84.669.500
26.100.000
57.437.500
0
83.537.500
(1.132.000)
(1,34)
0
455.030.000
0
455.030.000
0
441.993.982
0
441.993.982
(13.036.018)
(2,86)
20.160.000
30.625.000
0
50.785.000
20.160.000
30.310.000
0
50.470.000
(315.000)
(0,62)
0
16.050.000
0
16.050.000
0
16.050.000
0
16.050.000
0
0,00
0
2.550.000
0
2.550.000
0
1.400.000
0
1.400.000
(1.150.000)
(45,10)
5.400.000
49.622.000
0
55.022.000
5.400.000
49.385.000
0
54.785.000
(237.000)
(0,43)
5.400.000
49.622.000
0
55.022.000
5.400.000
49.385.000
0
54.785.000
(237.000)
(0,43)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
8.936.000
101.006.600
0
109.942.600
7.183.000
99.173.800
0
106.356.800
(3.585.800)
(3,26)
372.000
4.476.300
0
4.848.300
365.000
4.396.300
0
4.761.300
(87.000)
(1,79)
168.000
16.804.800
0
16.972.800
165.000
16.688.700
0
16.853.700
(119.100)
(0,70)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.16.1.16.01.06.018.
1.16.1.16.01.06.019.
1.16.1.16.01.16.
1.16.1.16.01.16.017.
1.16.1.16.01.16.019.
1.16.1.16.01.16.024.
1.16.1.16.01.16.025.
1.16.1.16.01.16.026.
1.16.1.16.01.16.027.
1.16.1.16.01.16.028.
1.16.1.16.01.16.029.
1.16.1.16.01.16.030.
1.16.1.16.01.16.032.
1.16.1.16.01.16.033.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASI
INVESTASI
Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P
TSP)
Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Koordinasi antar lembaga dalam
penyelesaian permasalahan
pelaksanaan penanaman modal
Penyusunan Kajian Investasi
Strategis di Provinsi DIY dalam
Rangka Peningkatan Iklim Investasi
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Penanaman Modal
Bimbingan dan Pelatihan di Bidang
Penanaman Modal
Koordinasi dan Pembinaan
Pemanfaatan Perizinan dan
Nonperizinan
Koordinasi Percepatan dan
Pemerataan Realisasi Investasi
Koordinasi Penciptaan Stabilitas
Iklim Investasi
Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama
dan Realisasi Investasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.746.000
66.473.900
0
73.219.900
5.003.000
65.457.200
0
70.460.200
(2.759.700)
(3,77)
1.650.000
13.251.600
0
14.901.600
1.650.000
12.631.600
0
14.281.600
(620.000)
(4,16)
109.890.000
1.788.693.900
0
1.898.583.900
95.740.000
1.679.002.075
0
1.774.742.075
(123.841.825)
(6,52)
12.775.000
242.754.000
0
255.529.000
11.725.000
240.265.450
0
251.990.450
(3.538.550)
(1,38)
4.725.000
53.545.000
0
58.270.000
4.725.000
53.480.000
0
58.205.000
(65.000)
(0,11)
16.075.000
57.230.000
0
73.305.000
16.075.000
57.203.500
0
73.278.500
(26.500)
(0,04)
15.670.000
558.523.200
0
574.193.200
11.370.000
507.689.700
0
519.059.700
(55.133.500)
(9,60)
30.020.000
622.870.000
0
652.890.000
25.720.000
570.054.000
0
595.774.000
(57.116.000)
(8,75)
3.650.000
39.345.000
0
42.995.000
3.650.000
38.645.000
0
42.295.000
(700.000)
(1,63)
9.450.000
39.682.300
0
49.132.300
4.950.000
37.482.300
0
42.432.300
(6.700.000)
(13,64)
6.375.000
37.725.150
0
44.100.150
6.375.000
37.194.975
0
43.569.975
(530.175)
(1,20)
4.400.000
69.034.000
0
73.434.000
4.400.000
69.024.000
0
73.424.000
(10.000)
(0,01)
3.600.000
26.937.250
0
30.537.250
3.600.000
26.937.250
0
30.537.250
0
0,00
3.150.000
41.048.000
0
44.198.000
3.150.000
41.025.900
0
44.175.900
(22.100)
(0,05)
Halaman : 4
Kode
1
1.16.1.16.01.18.
1.16.1.16.01.18.001.
1.16.1.16.01.18.002.
1.16.1.16.01.18.003.
1.16.1.16.01.18.004.
1.16.1.16.01.18.005.
1.16.1.16.01.18.006.
1.16.1.16.01.18.007.
1.17.
1.17.1.16.01.
1.17.1.16.01.15.
1.17.1.16.01.15.001.
1.17.1.16.01.15.040.
1.20.
1.20.1.16.01.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI, KERJASAMA, DAN
PEMERATAAN PERTUMBUHAN
INVESTASI
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Unggulan dan Strategis
Penyelenggaraan Pameran Potensi
Unggulan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Temu Bisnis Peluang Investasi
dengan Investor Potensial
Koordinasi Penjajagan Peluang
Investasi dengan Calon Investor
Potensial
Penyusunan Data Potensi Investasi
Promosi Potensi Investasi Melalui
Media Cetak dan Elektronik
KEBUDAYAAN
BADAN KERJASAMA DAN
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
Pelestarian Dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN KERJASAMA DAN
PENANAMAN MODAL
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
175.450.000
2.642.262.740
0
2.817.712.740
159.935.000
2.459.520.265
0
2.619.455.265
(198.257.475)
(7,04)
0
481.117.250
0
481.117.250
0
400.034.175
0
400.034.175
(81.083.075)
(16,85)
124.830.000
1.529.210.000
0
1.654.040.000
121.285.000
1.484.570.000
0
1.605.855.000
(48.185.000)
(2,91)
11.825.000
58.315.000
0
70.140.000
10.000.000
58.255.000
0
68.255.000
(1.885.000)
(2,69)
21.150.000
117.258.000
0
138.408.000
20.150.000
111.398.600
0
131.548.600
(6.859.400)
(4,96)
6.900.000
52.726.500
0
59.626.500
6.900.000
52.726.500
0
59.626.500
0
0,00
3.425.000
60.856.000
0
64.281.000
1.600.000
60.846.000
0
62.446.000
(1.835.000)
(2,85)
7.320.000
342.779.990
0
350.099.990
0
291.689.990
0
291.689.990
(58.410.000)
(16,68)
113.655.000
350.805.200
0
464.460.200
113.505.000
349.459.700
0
462.964.700
(1.495.500)
(0,32)
113.655.000
350.805.200
0
464.460.200
113.505.000
349.459.700
0
462.964.700
(1.495.500)
(0,32)
113.655.000
350.805.200
0
464.460.200
113.505.000
349.459.700
0
462.964.700
(1.495.500)
(0,32)
78.800.000
197.100.000
0
275.900.000
78.800.000
197.100.000
0
275.900.000
0
0,00
34.855.000
153.705.200
0
188.560.200
34.705.000
152.359.700
0
187.064.700
(1.495.500)
(0,79)
135.850.000
1.577.928.000
0
1.713.778.000
135.275.000
1.438.010.915
0
1.573.285.915
(140.492.085)
(8,20)
135.850.000
1.577.928.000
0
1.713.778.000
135.275.000
1.438.010.915
0
1.573.285.915
(140.492.085)
(8,20)
Halaman : 5
Kode
1
2
1.20.1.16.01.25.034.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama
Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penanganan Kerjasama Dalam
Negeri
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penanganan Kerjasama Luar Negeri
Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri
1.20.1.16.01.25.035.
Evaluasi Kerjasama Luar Negeri
1.20.1.16.01.25.036.
Koordinasi Kerjasama Pemerintah
Swasta
Jumlah
1.20.1.16.01.25.
1.20.1.16.01.25.001.
1.20.1.16.01.25.005.
1.20.1.16.01.25.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
135.850.000
1.577.928.000
0
1.713.778.000
135.275.000
1.438.010.915
0
1.573.285.915
(140.492.085)
(8,20)
16.500.000
103.580.000
0
120.080.000
16.000.000
102.939.500
0
118.939.500
(1.140.500)
(0,95)
21.325.000
151.097.000
0
172.422.000
21.325.000
144.621.600
0
165.946.600
(6.475.400)
(3,76)
25.950.000
1.166.061.000
0
1.192.011.000
25.950.000
1.040.737.090
0
1.066.687.090
(125.323.910)
(10,51)
4.200.000
42.278.000
0
46.478.000
4.125.000
42.203.900
0
46.328.900
(149.100)
(0,32)
3.825.000
17.565.500
0
21.390.500
3.825.000
16.298.925
0
20.123.925
(1.266.575)
(5,92)
64.050.000
97.346.500
0
161.396.500
64.050.000
91.209.900
0
155.259.900
(6.136.600)
(3,80)
1.334.278.000
9.095.952.015
229.199.500
10.659.429.515
1.302.133.600
8.562.623.087
222.437.500
10.087.194.187
(572.235.328)
(5,37)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
1.334.278.000
9.095.952.015
229.199.500
10.659.429.515
1.302.133.600
8.562.623.087
222.437.500
10.087.194.187
(572.235.328)
(5,37)
1.16.
PENANAMAN MODAL
1.084.773.000
7.167.218.815
229.199.500
8.481.191.315
1.053.353.600
6.775.152.472
222.437.500
8.050.943.572
(430.247.743)
(5,07)
1.16.1.16.01.
BADAN KERJASAMA DAN
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.084.773.000
7.167.218.815
229.199.500
8.481.191.315
1.053.353.600
6.775.152.472
222.437.500
8.050.943.572
(430.247.743)
(5,07)
738.837.000
2.022.809.075
920.000
2.762.566.075
738.835.600
1.940.879.850
920.000
2.680.635.450
(81.930.625)
(2,97)
0
13.250.000
0
13.250.000
0
11.807.350
0
11.807.350
(1.442.650)
(10,89)
0
436.900.000
0
436.900.000
0
388.271.234
0
388.271.234
(48.628.766)
(11,13)
0
10.846.000
0
10.846.000
0
9.976.700
0
9.976.700
(869.300)
(8,01)
54.600.000
1.200.000
0
55.800.000
54.600.000
898.838
0
55.498.838
(301.162)
(0,54)
600.000
283.062.000
0
283.662.000
600.000
282.616.800
0
283.216.800
(445.200)
(0,16)
1.16.1.16.01.01.
1.16.1.16.01.01.001.
1.16.1.16.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
59.228.075
0
59.228.075
0
59.228.075
0
59.228.075
0
0,00
1.16.1.16.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
143.870.000
0
143.870.000
0
142.570.000
0
142.570.000
(1.300.000)
(0,90)
0
37.934.650
0
37.934.650
0
37.934.650
0
37.934.650
0
0,00
0
100.244.350
0
100.244.350
0
99.642.650
0
99.642.650
(601.700)
(0,60)
1.16.1.16.01.01.002.
1.16.1.16.01.01.006.
1.16.1.16.01.01.007.
1.16.1.16.01.01.012.
1.16.1.16.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
1.16.1.16.01.01.015.
1.16.1.16.01.01.017.
1.16.1.16.01.01.018.
1.16.1.16.01.01.022.
1.16.1.16.01.02.
1.16.1.16.01.02.007.
1.16.1.16.01.02.009.
1.16.1.16.01.02.010.
1.16.1.16.01.02.022.
1.16.1.16.01.02.024.
1.16.1.16.01.02.026.
1.16.1.16.01.02.028.
1.16.1.16.01.02.029.
1.16.1.16.01.05.
1.16.1.16.01.05.001.
1.16.1.16.01.06.
1.16.1.16.01.06.016.
1.16.1.16.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
13.032.000
920.000
13.952.000
0
12.700.000
920.000
13.620.000
(332.000)
(2,38)
0
129.440.000
0
129.440.000
0
129.065.000
0
129.065.000
(375.000)
(0,29)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
793.802.000
0
793.802.000
0
766.168.553
0
766.168.553
(27.633.447)
(3,48)
683.637.000
0
0
683.637.000
683.635.600
0
0
683.635.600
(1.400)
0,00
46.260.000
562.824.500
228.279.500
837.364.000
46.260.000
547.191.482
221.517.500
814.968.982
(22.395.018)
(2,67)
0
0
61.209.000
61.209.000
0
0
57.663.000
57.663.000
(3.546.000)
(5,79)
0
0
85.701.000
85.701.000
0
0
83.935.000
83.935.000
(1.766.000)
(2,06)
0
0
81.369.500
81.369.500
0
0
79.919.500
79.919.500
(1.450.000)
(1,78)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
26.100.000
58.569.500
0
84.669.500
26.100.000
57.437.500
0
83.537.500
(1.132.000)
(1,34)
0
455.030.000
0
455.030.000
0
441.993.982
0
441.993.982
(13.036.018)
(2,86)
20.160.000
30.625.000
0
50.785.000
20.160.000
30.310.000
0
50.470.000
(315.000)
(0,62)
0
16.050.000
0
16.050.000
0
16.050.000
0
16.050.000
0
0,00
0
2.550.000
0
2.550.000
0
1.400.000
0
1.400.000
(1.150.000)
(45,10)
5.400.000
49.622.000
0
55.022.000
5.400.000
49.385.000
0
54.785.000
(237.000)
(0,43)
5.400.000
49.622.000
0
55.022.000
5.400.000
49.385.000
0
54.785.000
(237.000)
(0,43)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
8.936.000
101.006.600
0
109.942.600
7.183.000
99.173.800
0
106.356.800
(3.585.800)
(3,26)
372.000
4.476.300
0
4.848.300
365.000
4.396.300
0
4.761.300
(87.000)
(1,79)
168.000
16.804.800
0
16.972.800
165.000
16.688.700
0
16.853.700
(119.100)
(0,70)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.16.1.16.01.06.018.
1.16.1.16.01.06.019.
1.16.1.16.01.16.
1.16.1.16.01.16.017.
1.16.1.16.01.16.019.
1.16.1.16.01.16.024.
1.16.1.16.01.16.025.
1.16.1.16.01.16.026.
1.16.1.16.01.16.027.
1.16.1.16.01.16.028.
1.16.1.16.01.16.029.
1.16.1.16.01.16.030.
1.16.1.16.01.16.032.
1.16.1.16.01.16.033.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASI
INVESTASI
Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P
TSP)
Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Koordinasi antar lembaga dalam
penyelesaian permasalahan
pelaksanaan penanaman modal
Penyusunan Kajian Investasi
Strategis di Provinsi DIY dalam
Rangka Peningkatan Iklim Investasi
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Penanaman Modal
Bimbingan dan Pelatihan di Bidang
Penanaman Modal
Koordinasi dan Pembinaan
Pemanfaatan Perizinan dan
Nonperizinan
Koordinasi Percepatan dan
Pemerataan Realisasi Investasi
Koordinasi Penciptaan Stabilitas
Iklim Investasi
Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama
dan Realisasi Investasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.746.000
66.473.900
0
73.219.900
5.003.000
65.457.200
0
70.460.200
(2.759.700)
(3,77)
1.650.000
13.251.600
0
14.901.600
1.650.000
12.631.600
0
14.281.600
(620.000)
(4,16)
109.890.000
1.788.693.900
0
1.898.583.900
95.740.000
1.679.002.075
0
1.774.742.075
(123.841.825)
(6,52)
12.775.000
242.754.000
0
255.529.000
11.725.000
240.265.450
0
251.990.450
(3.538.550)
(1,38)
4.725.000
53.545.000
0
58.270.000
4.725.000
53.480.000
0
58.205.000
(65.000)
(0,11)
16.075.000
57.230.000
0
73.305.000
16.075.000
57.203.500
0
73.278.500
(26.500)
(0,04)
15.670.000
558.523.200
0
574.193.200
11.370.000
507.689.700
0
519.059.700
(55.133.500)
(9,60)
30.020.000
622.870.000
0
652.890.000
25.720.000
570.054.000
0
595.774.000
(57.116.000)
(8,75)
3.650.000
39.345.000
0
42.995.000
3.650.000
38.645.000
0
42.295.000
(700.000)
(1,63)
9.450.000
39.682.300
0
49.132.300
4.950.000
37.482.300
0
42.432.300
(6.700.000)
(13,64)
6.375.000
37.725.150
0
44.100.150
6.375.000
37.194.975
0
43.569.975
(530.175)
(1,20)
4.400.000
69.034.000
0
73.434.000
4.400.000
69.024.000
0
73.424.000
(10.000)
(0,01)
3.600.000
26.937.250
0
30.537.250
3.600.000
26.937.250
0
30.537.250
0
0,00
3.150.000
41.048.000
0
44.198.000
3.150.000
41.025.900
0
44.175.900
(22.100)
(0,05)
Halaman : 4
Kode
1
1.16.1.16.01.18.
1.16.1.16.01.18.001.
1.16.1.16.01.18.002.
1.16.1.16.01.18.003.
1.16.1.16.01.18.004.
1.16.1.16.01.18.005.
1.16.1.16.01.18.006.
1.16.1.16.01.18.007.
1.17.
1.17.1.16.01.
1.17.1.16.01.15.
1.17.1.16.01.15.001.
1.17.1.16.01.15.040.
1.20.
1.20.1.16.01.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI, KERJASAMA, DAN
PEMERATAAN PERTUMBUHAN
INVESTASI
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Unggulan dan Strategis
Penyelenggaraan Pameran Potensi
Unggulan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Temu Bisnis Peluang Investasi
dengan Investor Potensial
Koordinasi Penjajagan Peluang
Investasi dengan Calon Investor
Potensial
Penyusunan Data Potensi Investasi
Promosi Potensi Investasi Melalui
Media Cetak dan Elektronik
KEBUDAYAAN
BADAN KERJASAMA DAN
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
Pelestarian Dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN KERJASAMA DAN
PENANAMAN MODAL
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
175.450.000
2.642.262.740
0
2.817.712.740
159.935.000
2.459.520.265
0
2.619.455.265
(198.257.475)
(7,04)
0
481.117.250
0
481.117.250
0
400.034.175
0
400.034.175
(81.083.075)
(16,85)
124.830.000
1.529.210.000
0
1.654.040.000
121.285.000
1.484.570.000
0
1.605.855.000
(48.185.000)
(2,91)
11.825.000
58.315.000
0
70.140.000
10.000.000
58.255.000
0
68.255.000
(1.885.000)
(2,69)
21.150.000
117.258.000
0
138.408.000
20.150.000
111.398.600
0
131.548.600
(6.859.400)
(4,96)
6.900.000
52.726.500
0
59.626.500
6.900.000
52.726.500
0
59.626.500
0
0,00
3.425.000
60.856.000
0
64.281.000
1.600.000
60.846.000
0
62.446.000
(1.835.000)
(2,85)
7.320.000
342.779.990
0
350.099.990
0
291.689.990
0
291.689.990
(58.410.000)
(16,68)
113.655.000
350.805.200
0
464.460.200
113.505.000
349.459.700
0
462.964.700
(1.495.500)
(0,32)
113.655.000
350.805.200
0
464.460.200
113.505.000
349.459.700
0
462.964.700
(1.495.500)
(0,32)
113.655.000
350.805.200
0
464.460.200
113.505.000
349.459.700
0
462.964.700
(1.495.500)
(0,32)
78.800.000
197.100.000
0
275.900.000
78.800.000
197.100.000
0
275.900.000
0
0,00
34.855.000
153.705.200
0
188.560.200
34.705.000
152.359.700
0
187.064.700
(1.495.500)
(0,79)
135.850.000
1.577.928.000
0
1.713.778.000
135.275.000
1.438.010.915
0
1.573.285.915
(140.492.085)
(8,20)
135.850.000
1.577.928.000
0
1.713.778.000
135.275.000
1.438.010.915
0
1.573.285.915
(140.492.085)
(8,20)
Halaman : 5
Kode
1
2
1.20.1.16.01.25.034.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama
Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penanganan Kerjasama Dalam
Negeri
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penanganan Kerjasama Luar Negeri
Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri
1.20.1.16.01.25.035.
Evaluasi Kerjasama Luar Negeri
1.20.1.16.01.25.036.
Koordinasi Kerjasama Pemerintah
Swasta
Jumlah
1.20.1.16.01.25.
1.20.1.16.01.25.001.
1.20.1.16.01.25.005.
1.20.1.16.01.25.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
135.850.000
1.577.928.000
0
1.713.778.000
135.275.000
1.438.010.915
0
1.573.285.915
(140.492.085)
(8,20)
16.500.000
103.580.000
0
120.080.000
16.000.000
102.939.500
0
118.939.500
(1.140.500)
(0,95)
21.325.000
151.097.000
0
172.422.000
21.325.000
144.621.600
0
165.946.600
(6.475.400)
(3,76)
25.950.000
1.166.061.000
0
1.192.011.000
25.950.000
1.040.737.090
0
1.066.687.090
(125.323.910)
(10,51)
4.200.000
42.278.000
0
46.478.000
4.125.000
42.203.900
0
46.328.900
(149.100)
(0,32)
3.825.000
17.565.500
0
21.390.500
3.825.000
16.298.925
0
20.123.925
(1.266.575)
(5,92)
64.050.000
97.346.500
0
161.396.500
64.050.000
91.209.900
0
155.259.900
(6.136.600)
(3,80)
1.334.278.000
9.095.952.015
229.199.500
10.659.429.515
1.302.133.600
8.562.623.087
222.437.500
10.087.194.187
(572.235.328)
(5,37)