bab VIII excel misi 1 gabungan dipakai
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BELANJA
Penanggung
Jawab
18
1,146,555,577,557
1,276,134,818,328
1,455,978,018,587
1,661,313,380,691
1,917,522,588,672
2,227,985,401,979
9,685,489,785,814
DPPKAD
Belanja Tidak Langsung
568,627,419,992
630,832,752,095
697,475,105,522
776,020,396,152
865,439,118,902
986,822,671,499
4,525,217,464,162
DPPKAD
Belanja Pegawai
408,893,509,577
457,960,730,726
512,916,018,413
574,465,940,623
643,401,853,497
720,610,075,917
3,318,248,128,753
DPPKAD
4,300,000,000
7,560,000,000
5,400,000,000
5,840,000,000
6,520,000,000
26,996,000,000
56,616,000,000
DPPKAD
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
3,000,000,000
DPPKAD
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Belanja Tidak Terduga
153,433,910,415
163,312,021,369
177,159,087,109
193,714,455,529
213,517,265,405
237,216,595,582
1,138,353,335,409
DPPKAD
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
9,000,000,000
DPPKAD
Belanja Langsung
577,928,157,565
645,302,066,233
758,502,913,065
885,292,984,539
1,052,083,469,770
1,241,162,730,480
5,160,272,321,652
DPPKAD
4,730,253,701
21,483,862,281
Dinas PPO
11,129,365,514
Dinas PPO
107,156,100
Dinas PPO
875,000,000
Dinas PPO
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
URUSAN WAJIB:
PENDIDIKAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
1 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan disiplin
aparatur
Terwujudnya Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja
dan keuangann
Terwujudnya disiplin Aparatur
1 Tahun
Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya APK PAUD dari
47,09 tahun 2015 menjadi 74
pada tahun 2020
Meningkatnya APK SD/MI/Paket
A dari 112,33 pada tahun 2015
menjadi 100 padatahun 2020 dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pendidikan Menengah
Pendidikan Non Formal
1 Tahun
2,895,175,678
1 Tahun
3,205,394,306 1 Tahun
3,385,520,171 1 Tahun
3,581,285,299
1 Tahun
3,686,233,126
1 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,294,091,500
1 Tahun
5,369,066,150 1 Tahun
864,690,415 1 Tahun
992,731,697
1 Tahun
932,755,120 1 Tahun
1,676,030,632
5 Tahun
1 Tahun
11,000,000 1 Tahun
12,100,000 1 Tahun
13,310,000 1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
16,105,100 1 Tahun
40,000,000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
215,000,000 1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
300,000,000 1 Tahun
360,000,000
1 Tahun
Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
dari 86,1 pada tau 2015 menjadi
95 pada tahun 2020
Terwujudnya peningkatan
pendidikan non formal untuk
menurunkan angka putus sekolah
47.09
54
4,546,259,405
59
14,970,948,312
64
23,271,662,899
69
24,971,856,258
74
29,141,164,642
74
147,707,172,621
50,805,281,106
56
APK SD:
112,33
APK SD: 100
APK SMP:
97,87
APK SMP:
98,2
86.1
86.6
21,302,651,165
APK SD:
100
30,821,079,935.00 APK SD:
100
APK SMP:
98,6
3,515,020,689
91
16,981,686,257.00
APK
SMP:
99,1
93.5
44,691,294,693
APK SD:
100
46,589,162,828
APK SMP:
99,5
28,254,047,745
94
APK SD: 100
49,138,079,110
APK SMP: 100
29,840,004,187
95
APK SD:
100
72,324,458,801
APK SMP:
100
42,140,854,921
95
APK SD:
100
264,866,726,532
Dinas PPO
APK SMP:
100
59,113,753,528
Dinas PPO
179,845,367,327
Dinas PPO
29,060,172,439
Dinas PPO
95
SD: 0,74
SD: 0,59
806,981,613
SD: 0,44
4,399,601,370 SD: 0,29
5,374,163,168
SD: 0,14
5,675,871,326
SD: 0
6,243,458,458
6,560,096,504
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
Peningkatan Mutu Pendidik dan Terwujudnya peningkatan mutu
Tenaga Kependidikan
Pendidik dan tenaga
kependidikan
Pembinaan dan Pemasyarakatan Terwujudnya pembinaan dan
olahraga
pemasyarakatan olahraga
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SMP: 1,3
SMP: 0,2
SMP: 0,2
SMP: 0,2
SMP: 0,2
SMP: 1
SMA : 0,54
SMA : 0,4
SMA : 0,3
SMA :
0,27
SMA : 0,6
SMA : 0,1
3,682
15,972,318,850
18,514,566,736.20
27,578,211,287
28,196,742,223
33,908,628,488
46,454,790,418
Penanggung
Jawab
18
170,625,258,003
Dinas PPO
37,988,725,073
Dinas PPO
69,777,400,000
Dinas PPO
4484
6 cabang
olah raga
1,421,385,900
4,363,378,210.00
7,471,700,000
7,845,285,000
8,237,549,250
8,649,426,713
15,350,000,000
16,035,000,000
9,042,000,000
25,850,400,000
7 cabang
olahraga
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
3,500,000,000.00
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan dan
keserasian kebijakan Pemuda
405,000,000.00
445,500,000
480,500,000
494,525,000
674,707,873
2,500,232,873
Dinas PPO
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terwujunya Peningkatan Peran
serta Kepemudaan
1,016,520,910
1,780,000,000.00
1,958,000,000
1,929,330,945
2,056,064,040
2,535,776,444
11,275,692,339
Dinas PPO
Manajeman Pelayanan
Pendidikan
Terwujudnya peningkatan
manajeman pelayanan
pendidikan
Terwujudnya pelaksanaan hari
Besar kenegaraan
4,513,183,290
5,162,178,720.00
5,554,203,099
5,675,066,508.07
10,300,645,367
11,855,580,889
43,060,857,873
Dinas PPO
599,300,005
2,141,600,023.89
Dinas PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
Peringatan Hari Besar
kenegaraan
1 unit
Opini BPK
Wajar
dengan
1 kali
Opini BPK
Wajar tanpa
pengecualia
1 kali
150,000,000
1 kali
300,000,004.00
1 kali
330,000,004
1 kali
363,000,004.8
1 kali
399,300,005.32
1 kali
1 kali
UPTD PPO
Kecamatan Langke Rembong
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
1 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Lelak
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
82,765,000
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
74,800,000 1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Ruteng
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
68,000,000 1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000.00 1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000.0
1 Tahun
91,041,500.00
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000.00 1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000.0
1 Tahun
31,638,000.00
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000.00 1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000.0
1 Tahun
7,320,500.00
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Reok
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
8,052,550
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal Barat
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
7,320,500
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
6,655,000
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6,050,000 1 Tahun
18
5 Tahun
1 Tahun
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
5,500,000 1 Tahun
Penanggung
Jawab
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Wae Rii
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
Tahun 2020
Rp
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tahun 2019
Target
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Rahong Utara
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
Tahun 2018
SKPD
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Penanggung
Jawab
18
Kecamatan Reok Barat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
1 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
SKB Randong
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
UPTD PPO
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
413,752,150.00
5 Tahun
1 Tahun
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
97,145,650
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Utara
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
91,041,500
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Barat
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
82,765,000
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
74,800,000 1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
68,000,000 1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KESEHATAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tahun 2017
SKPD
107,076,523,719
80,000,000,000
11,033,753,240
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur yang
berkualitas
Terwujudnya peningkatana
kaapasitas sumber daya
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem lapooran
capaian kinerja
Cakupan ketersedian obat dan
vaksin di puskesmas
Cakupan ketersediaan alkes dan
BMHP sesuai standar dari
puskesmas
Jumlah puskesmas non rawat
inap dan puskesmas rawat inap
yang memberikan pelayanan
Cakupan ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
-
12,322,440,574
90,000,000,000
-
13,959,829,748
95,000,000,001
-
100,000,000,000
15,355,812,723
-
16,891,393,995
-
122,657,470,990
594,733,994,709
18,938,768,814
88,501,999,094
Penanggung
Jawab
18
5,644,987,500
-
4,885,537,000
-
5,618,367,550
-
7,446,854,305
-
8,191,539,736
-
9,010,693,709
40,797,979,800
438,970,000
-
573,140,000
-
659,111,000
-
725,022,101
-
797,524,310
-
877,276,741
4,071,044,152
9,904,000
-
11,000,000
-
12,100,000
-
13,310,000
-
14,641,000
-
16,105,100
77,060,100
32,824,750,095
-
8,557,066,595
-
9,415,543,820
-
10,357,098,201
-
11,392,808,022
-
15,087,101,568
87,634,368,301
DINKES
479,913,920
-
710,394,170
-
816,953,296
-
898,648,625
-
1,099,013,416
-
1,208,914,758
5,213,838,184
DINKES
3,319,516,859
DINKES
2,558,773,637
DINKES
6,415,920,850
DINKES
6,320,082,303
DINKES
0%
28 Puskesmas
Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan TTU (Tempat-tempat
Umum)
297,771,090
-
476,830,400
-
548,354,960
-
603,190,456
-
663,509,502
-
729,860,452
-
Cakupan Tempat Pengelolah
Makanan (TPM)
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
Cakupan PHBS (Perilaku Hidup
bersih dan sehat) di Rumah
Tangga
Cakupan Desa Siaga Aktif
320,344,285
-
353,223,350
-
406,206,853
-
446,827,538
-
491,510,292
-
540,661,321
-
Perbaikan Gizi masyarakat
Terwujudnya status gizi
masyarakat yang berkualitas
khususnya bayi/balita di
Pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan
sehat,bersih dan berkualitas
510,389,800
-
578,122,300
-
1,147,901,045
-
1,262,691,150
-
1,388,960,264
-
1,527,856,291
Pencegahan dan penaggulangan Terwujudnya kualitas kesehatan
penyakit menular
masyarakat karena terbebas dari
penyakit menular
Standarisasi Pelayanan
Tersedianya data dan informasi
Kesehatan
yang akurat tentang data dasar
puskesmas
Produk peraturan daerah tentang
kesehatan sebanyak 2 buah
perda (SKD dan KTR)
Cakupan E-Health
883,630,020
-
909,760,545
-
3,559,659,145
-
2,934,945,788
-
3,254,274,946
-
3,579,702,441
15,121,972,884
848,775,089
-
1,568,765,893
-
1,344,080,777
-
1,478,488,855
-
1,561,597,281
-
1,717,757,009
8,519,464,903
DINKES
137,056,365,381
DINKES
0%
774,856,800
-
775,167,500
-
1,099,949,450
-
1,279,463,197
-
1,138,402,551
-
1,252,242,806
-
0%
1 Buah
0%
0%
1 Buah
0%
0
0
50%
55%
55%
60%
65%
70%
0.75
0.75
Persentase SOP di Puskesmas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0.6
0.6
Pengadaan dan rehabilitasi
Terwujudnya aksebilitas dan
sarana dan prasarana
penggunaan sarana kesehatan
Puskesmas,pustu,poskesdes dan oleh masyarakat secara optimal
27,712,794,560
-
21,184,400,000
-
22,078,791,408
-
19,931,181,018
-
18,053,306,937
-
28,095,891,458
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Cakupan Puskesmas rawat inap
Cakupan jumlah puskesmas di
setiap Kecamatan
Cakupan jumlah Puskesmas
Pembantu
Presentase ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
Kemitraan peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan
Kesehatan lansia
Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Kesehatan Reproduksi Remaja
aminan Kesehatan Nasional
Terwujudnya aksebilitas dan
penggunaan sarana kesehatan
oleh masyarakat secara optimal
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khusus lanjut usia
Terwujudnya peningkatan
keselamatan ibu, anak saat
persalinan dan nifas
Menurunya Angka Kematian Ibu
18
15
Puskesmas
21
Puskesmas
22
Puskesmas
23
Puskesmas
62 Pustu
62 Pustu
62 Pustu
24
Puskesm
as
63 Pustu
25
Puskesma
s
64 Pustu
26 Puskesmas
27
Puskesmas
65 Pustu
66 Pustu
27
Puskesmas
66 Pustu
95%
96%
97%
98%
99%
100%
1
1
21,750,600
-
1,523,925,000
-
26,317,500
-
28,949,250
-
31,844,175
-
35,028,593
1,667,815,118
28,774,000
-
31,651,400
-
34,816,540
-
38,298,194
-
42,128,013
-
46,340,815
222,008,962
3,890,554,780
-
1,804,155,088
-
1,984,570,597
-
2,183,027,656
-
2,401,330,422
-
4,148,432,464
16,412,071,008
DINKES
1,001,192,249
DINKES
113,753,442,044
DINKES
50,559,611,380
DINKES
5,509,467,500
DINKES
130,25/1000 126,25/1000
00kh
00Kh
122,25Kh/
100000
118,25/1
00000Kh
114,25/10
0000Kh
110,25/10000
0Kh
106,25/10
0000Kh
Menurunya Angka Kematian Bayi 16,93/1000K 16,13/1000K
h
h
15,33/100
0Kh
14,53/10
00Kh
13,73/100
0Kh
12,93/1000Kh
12,13/100
0kh
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khususnya kesehatan reproduksi
Presentase puskesmas yang
melaksanakan penjaringan untuk
peserta didik untuk kelas VII-X
Presentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan remaja
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada seluruh
masyarakat yang optimal dan
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan mekanisme sistem
rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien miskin
Penanggung
Jawab
129,762,485
-
142,738,000
-
157,011,800
-
172,712,980
-
189,984,278
-
106,25/100
000Kh
12,13/1000
kh
208,982,706
0%
0
70%
0
5%
15%
35%
45%
55%
65%
65%
14,590,465,455
-
15,647,882,185
-
17,995,064,513
-
19,794,570,964
-
21,774,028,060
-
23,951,430,866
-
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien miskin
Program Bantuan Operasional Kesehat
Terwujudnya peningkatan
derajad kesehatan bagi seluruh
lapisan masyarakat yang optimal
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Akreditasi Puskesmas
Cakupan puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan remaja kelas VII
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu,merata
dan terjangkau kepada seluruh
6,258,000,000
7,133,800,000
8,203,870,000
9,024,257,000
0%
9,495,087,800
0%
10,444,596,580
0%
376,376,000
-
810,000,000
-
931,500,000
-
1,024,650,000
-
1,127,115,000
-
1,239,826,500
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah kecamatan yag memiliki
minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akrediatasi
0%
1
Kecamatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase capaian tingkat
disiplin pegawai
60%
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Dan Tata Kelola
Kelembagaan BLUD
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Realisasi Kinerja dan Keuangan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
CRR
>40%
>40%
1 tahun
1 tahun
Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
720,000,000
88%
792,000,000
92%
871,200,000
96%
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase capaian penyuluhan
kesehatan masyarakat
100%
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
15,100,000
Pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruKemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
26,603,029,323
88%
26,147,758,349
92%
28,326,860,298
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
Persentase capaian jumlah SDM
sesuai SPM
70%
76%
5,618,288,264
82%
6,648,717,183
88%
7,748,588,902
94%
8,523,447,792
100%
Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persentase capaian pelayanan ibu
bersalin sesuai target
80%
84%
15,000,000
88%
19,500,000
92%
21,450,000
96%
23,595,000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase capaian pelayanan
sesuai SPM
70%
76%
103,067,500
82%
113,374,950
88%
124,717,415
94%
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase capaian pelaksanaan
pelayanan sesuai target dan SPM
70%
76%
450,000,000
82%
495,000,000
88%
544,500,000
94%
1
2
3
Kecamata
n
7
Kecamata
n
10
Kecamata
n
12 Kecamatan
12
Kecamata
n
Penanggung
Jawab
18
12
Kecamatan
BLUD
Persentase capaian obat , alkes
dan perbekalan sesuai SPM
4,622,657,600
5,134,923,360
345,420,892
5,648,415,696
1,959,654,091
1,144,959,279
6,213,257,264.94
6,834,582,992
7,518,041,291
35,971,878,204
1,259,455,207
519,040,728
570,944,800.46
5,799,474,997
80%
268,500,000
409,511,200
88%
585,462,320
92%
756,508,552
96%
832,159,407
100%
9,586,800
>40%
60,545,480
>40%
68,600,028
>40%
75,460,031
>40%
9,665,963,000
544,800,000
1 tahun
1
268,500,000
11,707,559,301 1 tahun
899,346,000
0.92
13,635,815,230
1,093,284,600
1 tahun
1,006,912,883
3,590,554,362
>40%
91,306,637
388,505,010
23,874,537,237
98,046,293,566
BLUD
1 tahun
21,704,169,066
1 tahun
958,320,000
100%
1,054,152,000
100%
1,159,567,200
5,555,239,200
BLUD
100%
16,610,000
100%
18,271,000
100%
20,098,100
91,079,100
BLUD
96%
32,730,192,455
100%
39,061,211,243
100%
34,616,296,870
187,485,348,538
BLUD
1,479,251,803.00
6,564,069,829
BLUD
100%
9,120,971,828
47,040,806,540
BLUD
100%
100%
29,649,950
109,194,950
BLUD
137,189,157
100%
100%
168,198,879
646,547,901
BLUD
598,950,000
100%
100%
725,829,500
2,814,279,500
BLUD
0.96
17,458,249,732
83,006,034
100%
1,202,613,060
1
1,344,774,366
9,380,792,571
1
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
958,993,780
1,006,943,469
1,057,290,642
1,110,155,174
1,165,662,933
1,722,654,581
7,021,700,579
Dinas PU
1,259,172,800
1,322,131,440
1,375,185,838
1,454,967,584
1,530,532,408
2,261,870,554
9,203,860,624
Dinas PU
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
234,043,800
245,745,990
258,033,290
267,500,000
284,481,701
420,416,307
1,710,221,088
Dinas PU
Program Peningatan
Pengembangan capaian kinerja
dan pelaporan
15,000,025
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
51,724,138
176,724,163
Dinas PU
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
%
0
Kelompok
31.98
%
Persentase Daerah Aliran Sungai
(DAS) yang ternormalisasi
0
Prosentase penduduk yang
terlayani oleh air minum bersih
19,874,000,000
52.15
24,775,000,000
29,997,500,000
65.84
73.93
80
3
3
3
3
0
37.29
42.74
48.47
50
%
0
7.5
15
22.5
28
74.04
%
79.23
84.24
90
94.8
95
0
Dokumen
1
0
0
0
2
0
0
Unit
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
jembatan:
600,000,000
0
0
6,572,020,950
Meningkatnya proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik
58.34%
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1,750,000,000
0
59.80%
1,900,000,000
1
2,995,000,000
118,686,915,928
Meningkatnya cakupan jembatan
yang terbangun
21,211,000,000
58.57
Pengembangan, pengelolaan
dan konversi danau dan sumber
daya air lainnya:
2
3,171,000,000
61.37%
99,412,750,000
2,050,000,000
5,515,000,000
64.32%
106,733,750,000
66.5%
125,065,250,000
67.55%
6,495,000,000
67.55%
8.53%
9.60%
11.14%
13.21%
14.2%
56.84
%
63.74%
69.42%
75.31%
81.41%
85.6%
214
Unit
229
237
245
253
258
Unit
Inspeksi Jalan dan Jembatan:
3,000,000,000
1
0
211,102,250
0
0
0
555,429,101
2
0
547,740,230
2
0
575,127,242
2
18
44,331,280,788
155,903,213,488
Dinas PU
3,029,556,650
9,329,556,650
Dinas PU
9,598,522,167
34,346,543,117
Dinas PU
4,433,497,537
8,984,085,387
Dinas PU
2,639,971,781
5,279,943,562
Dinas PU
128,242,250,000
1,550,587,850
Pemutakhiran/Pembaharuan
Data dan informasi Kondisi jalan
dan jembatan
6,495,000,000
%
0
Penanggung
Jawab
3
7.49
Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan:
Tersusunnya Informasi/Data
Jalan dan Jembatan melalui
aplikasi Sistem Informasi/Data
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Rp
40.20
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi LAPEN
Tahun 2021
Target
Bertambahnya cakupan
pelayanan irigasi pertanian rakyat
yang terlayani oleh air irigasi
Menambah Cakupan Irigasi pada
areal pertanian (Kelompok
SIMANTRI)
Bertambahnya Luas Jaringan
Irigasi Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya persentase
panjang jalan kabupaten
menurut jenis konstruksi dan
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi HRS
Tahun 2020
Rp
15,714,432,700
Meningkatnya cakupan embung
dan bengunan penampung air
lainnya yang terbangun
Tahun 2019
Target
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya:
Optimalisasi sistem perencanaan
jaringan air minum melalui
dokumen RISPAM
Tahun 2018
SKPD
3
750,572,958
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
Meningkatnya pembinaan jasa
konstruksi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
525
105
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan:
105
1,272,754,500
Meningkatnya Persentase sarana
dan prasarana kebinamargaan
yang layak
63.79
Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku:
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong:
105
2,318,000,000
71.55
105
2,021,000,000
80.17
Penanggung
Jawab
18
105
4,032,000,000
91.48
5,399,000,000
95.6
7,978,817,734
23,021,572,234
Dinas PU
100
1,100,395,450
1,200,000,000
1,300,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
2,216,748,768
8,717,144,218
Dinas PU
10,631,825,200
5,000,000,000
5,000,000,000
7,500,000,000
8,500,000,000
12,561,576,355
49,193,401,555
Dinas PU
22,332,833,250
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,955,665,025
33,288,498,275
Dinas PU
8,413,861,025
8,500,000,000
8,600,000,000
8,700,000,000
8,800,000,000
13,004,926,108
56,018,787,133
Bertambahnya cakupan Drainase
dalam kondisi baik/Tidak
tersumbat
Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Meningkatnya cakupan
Infrastruktur Perdesaan
PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat
Perumahan:
Kegiatan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Kegiatan Penyediaan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Kegiatan Penataan lingkungan
penduduk perkotaan
-
Menurunnya cakupan luas
pemukiman kumuh non
perkotaan
Prosentase rumah tinggal
berkases sanitasi
0
Prosentase pemukiman kumuh
perkotaan
0
Persentase lingkungan Rumah
Adat berkases sanitasi
0
Meningkatnya PermukimanYang
Tertata
0
12.525
8.35
4.175
0
0
Dinas PU
0
0
64.9975
76.665
88.3325
90
100
100
37.1925
24.795
12.3975
0
0
Dinas PU
0
25
50
75
80
100
Dinas PU
100
Pengembangan Perumahan
15
1,100,000,000
30
1,200,000,000
45
1,300,000,000
48
1,400,000,000
50
2,068,965,517
58.33
3,500,000,000
75.00
3,600,000,000
91.67
3,700,000,000
95
1,600,000,000
100
2,364,532,020
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase kecamatan yang
memiliki dokumen RDTR
41.67
1,811,337,850
16,575,869,870
Dinas PU
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
350,000,000
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang
sesuai peruntukkannya pada
seluruh wilayah kecamatan
Tahun 2019
Target
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang:
Program Pengendalian
Pemanfaatan Tata Ruang
Tahun 2018
SKPD
0
41.67
150000000.00
58.33
175,000,000
75
250000000
85
Penanggung
Jawab
18
369,458,128
1,294,458,128
Dinas PU
1,201,500,000
6,594,101,635
Bappeda
5,543,450,000
Bappeda
202,000,000
Bappeda
1,113,750,000
Bappeda
100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan
Perkantoran
Administrasi Perkantoran
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
884,000,000 1 Tahun
980,500,000
1 Tahun
1,305,000,000
1 Tahun
1,391,826,274.66
1 Tahun
365,450,000
1 Tahun
547,000,000 1 Tahun
1,077,000,000
1 Tahun
1,002,500,000
1 Tahun
1,323,000,000
1 Tahun
1,228,500,000
1 Tahun
1 Tahun
22,000,000
1 Tahun
30,000,000 1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Data/ Informasi
1 Tahun
1 Tahun
Persentase Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur,Kendaraan
Persentase Ketersediaan Pakaian
Dinas Beserta Kelengkapannya
Program Pengembangan Data
/Informasi
831,275,360
1 Tahun
78,750,000
1 Tahun
80,000,000 1 Tahun
200,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
255,000,000
1 Tahun
239,179,250
255,000,000
295,000,000
360,000,000
365,000,000
425,000,000
1,939,179,250
Bappeda
40,000,000
50,000,000
55,000,000
55,000,000
60,000,000
260,000,000
Bappeda
25,411,700
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
225,411,700
Bappeda
245,934,850
258,000,000
295,000,000
310,000,000
360,000,000
370,000,000
1,838,934,850
Bappeda
253,424,200
20,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
403,424,200
Bappeda
6,717,300
7,000,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
8,000,000
44,217,300
Bappeda
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian
Dan Pengembangan
99,950,000
140,000,000
175,000,000
175,000,000
185,000,000
190,000,000
964,950,000
Bappeda
1,329,920,445
1,524,000,000
960,000,000
1,040,000,000
1,235,000,000
2,241,500,000
8,330,420,445
Bappeda
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase Dokumen
Perencanaan Pembangunan Yang
Tersusun Dan Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
290,505,345
320,000,000
380,000,000
430,000,000
460,000,000
570,000,000
2,450,505,345
Bappeda
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Jumlah Dokumen Perencanaan
Sosial Budaya
322,912,000
290,000,000
350,000,000
300,000,000
370,000,000
480,000,000
2,112,912,000
Bappeda
579,569,550
575,000,000
630,000,000
660,000,000
695,000,000
845,500,000
3,985,069,550
Bappeda
1,640,860,800.00
9,386,194,315
Dishubkominfo
5,877,239,520
Dishubkominfo
Program Peningkatan Iklim
Jumlah Investasi Dan Investor
Investasi Dan Realisasi Investasi PMA/PMDN
Program Peningkatan Promosi
Dan Kerjasama Investasi
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana Dan
Prasarana Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Booklet Dan Leaflet
Informasi Potensi Unggulan
Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Umum
Penanaman Modal
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja SKPD
Program Perencanaan Prasarana Persentase Tersusunnya
Wilayah Dan Sumber Daya Alam dokumen perencanaan
pembangunan infrastruktur dan
Perhubungan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
100%
100
1,422,577,915.00
100
1,640,947,800.00
100
1,500,000,000.00
100
1,540,947,000.00
100
1,640,860,800.00
100
100
100%
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
121orang
121orang
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
10orang
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja Dan
Keuangan
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
6 orang
Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
Terwujudnya rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarna dan
fasilitas LLAJ
Meningkatnya Kenyamanan
Penerbangan Bandara
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Menambah JaLur Pelayaran Laut
tujuan KMP Poco Ranaka
100%
Meningkatnya cakupan
pelayanan angkutan darat
73%
1
Peningkatan Disiplin Aparatur
2
72,600,000.00 12 orang
12,000,000.00 121orang
72,600,000.00 121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00 121orang
72,600,000.00
Penanggung
Jawab
18
375,000,000
Dishubkominfo
721,800,000
Dishubkominfo
55,000,000
Dishubkominfo
2,450,000,000
Dishubkominfo
3,375,000,000
Dishubkominfo
13,850,000,000
Dishubkominfo
7,683,154,581
Dishubkominfo
11,876,714,699
Dishubkominfo
121orang
15 orang
120,300,000.00 20orang
120,300,000.00 25orang
120,300,000.00 30orang
120,300,000.00
35orang
120,300,000.00 35orang
120,300,000.00
35orang
6 orang
5,000,000.00
9 orang
10,000,000.00 9 orang
10,000,000.00 9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
3 jenis
3 jenis
500,000,000.00
4 jenis
300,000,000.00
5 jenis
350,000,000.00
6 jenis
400,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
1.500 m
1,725,000,000.00 1.500 m
1,650,000,000.00
1,650
10
3,750,000,000.00
20
1,500,000,000.00
20
1,950,000,000.00
20
2,500,000,000.00
20
2,650,000,000.00
20
1,500,000,000.00
100
74
75
76
77
77.50
78
78
Program Pembangunan Sarana Meningkatnya Cakupan
Prasarana Perhubungan
Sarana/Prasarana Perhubungan
43.50%
Pengendalian dan Pengamanan Meningkatnya Kenyamanan
Lalu Lintas
Berlalu Lintas
53.52%
10
600,000,000.00
20
2,000,000,000.00
20
1,250,000,000.00
20
2,000,000,000
20
1,083,154,581.00
20
750,000,000.00
100
67
1,241,419,165.00
73.29
1,511,039,430.00
79.97
1,880,435,000.00
100
1,243,821,000.00
100
3,650,000,000.00
100
2,350,000,104.00
100
LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang
berkualitas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah menuju
TPA Km 12
Pengendalian Pencemaran dan Jumlah usaha/kegiatan yang
Perusakan Lingkungan Hidup
wajib memiliki dokumen
lingkungan hidup (AMDAL,
Perlindungan dan Konservasi
Daya Alam
79 m3/hari
108
641,686,485
705,855,134
776,059,862
854,958,774
940,595,044
4,504,797,618
BLHD
255,125,000
285,025,000
309,288,252
313,956,791
329,821,123
348,345,228
1,841,561,394
BLHD
76,900,000
150,000,000
157,500,000
165,375,000
173,643,750
182,325,938
905,744,688
BLHD
3,200,000
10,000,000
10,500,000
11,025,000
11,576,250
12,155,063
58,456,313
BLHD
9,342,553,686
42,885,167,891
BLHD
3,078,590,055
144
6,142,249,875
180
7,172,626,863
180
7,315,546,549
198
9,833,600,864
198
198
142
usaha/kegiat
an
20
813,987,695
20
874,180,000
20
511,500,000
20
1,057,757,800
20
618,915,000
20
1,279,886,938
5,156,227,433
BLHD
1
3,787,194,098
0
574,358,640
0
530,479,752
0
1,697,803,998
0
2,448,761,740
0
2,886,391,681
11,924,989,909
BLHD
241,576,500
1,117,639,270
BLHD
1,115,765,000
BLHD
1,542,435,750
BLHD
495,856,062
BLHD
Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Menurunnya Luas Kawasan Kritis 23155.18 Ha
terdiri dari Dalam Kawasan Hutan
3.643,50 Ha menjadi 2.143,05 Ha,
Peningkatan Kualitas dan Akses Tersedianya Neraca Lingkungan,
Informasi Sumber Daya Alam
RPPLH, SLHD
dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang terbuka
Jumlah tanaman hias dalam pot
Hijau (RTH)
Penataan Lingkungan
Perkotaan/Pedesaan
585,642,320
15.4
110,297,770
10
165,000,000
10
181,500,000
10
199,650,000
10
219,615,000
10
970
-
-
-
350,000,000
1
165,000,000
1
181,500,000
1
199,650,000
1
219,615,000
-
0
48,000,000
50
307,500,000
25
255,750,000
25
281,325,000
25
309,457,500
25
340,403,250
495,856,062
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1 Tahun
1 Tahun
Terwujudnya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Valid dan
Terwujudnya penataan
administrasi kependudukan yang
optimal
1 Tahun
Penanggung
Jawab
18
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Pelayanan Administrasi
Perkantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Penataan Admnistrasi
Kependudukan
799,502,900
1 Tahun
905,694,539.44 1 Tahun
993,446,775.54
1 Tahun
1,039,296,775.48
1 Tahun
1,142,100,000
1 Tahun
1,180,200,000.67
6,060,240,991.13
Dispenduk Capil
1,981,925,000.00
Dispenduk Capil
30,000,000.00
Dispenduk Capil
15,944,682,725.00
Dispenduk Capil
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
218,925,000
1 Tahun
285,000,000 1 Tahun
255,000,000 1 Tahun
330,000,000
1 Tahun
244,000,000
1 Tahun
649,000,000
1 Tahun
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000 1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,623,672,100
1 Tahun
1,960,000,000 1 Tahun
2,220,744,670
1 Tahun
2,680,634,670
1 Tahun
4,608,900,000
1 Tahun
2,850,731,285
1 Tahun
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
54,388,880,734
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
93,195,000
90,000,000
71,000,000
74,550,000
141,975,000
470,720,000
BKBPP
Persentase Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintahan
Persentase Keterwakilan
Perempuan di Jabatan Eksekutif
41.61
42
43
44
45
46
46
BKBPP
24
26
28
30
32
34
35
BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di lembaga Legislatif
10
12
14
16
18
20
20
BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per
1000 anak
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 rumah
Tangga
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
-
100,000,000
110,000,000
121,000,000
331,000,000
Persentase Keterwakilan Perempuan di 10
12
14
16
18
20
22
BKBPP
Jumlah organisasi masyarakat yang pedul17
20
22
24
26
28
30
BKBPP
Jumlah Lembaga Layanan Pemberday
10
12
14
16
18
20
BKBPP
Ratio perempuan korban kekerasan per1.38
1
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per 100
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
BKBPP
10.65
10.75
10.85
10.95
11
11
BKBPP
8
0.7
Ratio Anak yang memerlukan Perlindung
10.63
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
67,629,000
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
31,552,250
326,900,000
403,736,000
462,457,140
51,532,965
1,343,807,355
73,730,000
357,600,000
776,717,130
913,224,700
133,100,000
2,254,371,830
Penanggung
Jawab
18
Persentase Perempuan di
Lembaga Swasta
42.76
46
48
50
52
56
58
BKBPP
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
65.83
66
76
86
96
100
100
BKBPP
Jumlah Kelompok Usaha
Perempuan di Desa
18
25
30
35
40
45
50
BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 Rumah
Tangga
Persentase Penyelesaian
Pengaduaan Kasus Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
87.32
90
94
96
98
100
100
BKBPP
Program Peningkatan
Peranserta dan Kesetaraan
gender dalam Pembangunan
53,065,000
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
65.83
66
46,970,000
76
581,700,000
86
637,250,000
96
756,562,500
100
65,000,000
2,140,547,500
100
BKBPP
BKBPP
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
835,540,100
Ratio petugas lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh keluarga
berencana (PLKB/PKB)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 : 2
1 : 2
1 : 2
2,445,941,000
Peningkatan Disiplin Aparatur
930,095,759
1,550,139,481
1 : 2
1,168,432,883
1,632,462,166
1 : 2
866,627,449
1,759,118,276
1 : 2
967,505,947
935,126,788
7,642,482,570
BKBPP
1,014,821,672
8,556,707,885
BKBPP
825,374,000
BKBPP
119,648,508
BKBPP
1 : 2
2,093,378,934
825,374,000
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Keluarga Berencana
Persentase Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
33,165,956
36,482,552
50,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
7,320,500
8,418,575
38,944,075
BKBPP
2,045,894,000
4,684,062,254
4,499,865,185
4,795,425,713
6,443,946,241
3,645,000,000
26,114,193,393
BKBPP
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total Fertility Rate (TFR)
3.38
3.35
3.31
3.28
3.24
3.21
3.18
Persentase Unmet Need
16.42
15.94
15.45
14.97
14.48
14
13.52
Persentase Contraceptive
Prevalanc
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BELANJA
Penanggung
Jawab
18
1,146,555,577,557
1,276,134,818,328
1,455,978,018,587
1,661,313,380,691
1,917,522,588,672
2,227,985,401,979
9,685,489,785,814
DPPKAD
Belanja Tidak Langsung
568,627,419,992
630,832,752,095
697,475,105,522
776,020,396,152
865,439,118,902
986,822,671,499
4,525,217,464,162
DPPKAD
Belanja Pegawai
408,893,509,577
457,960,730,726
512,916,018,413
574,465,940,623
643,401,853,497
720,610,075,917
3,318,248,128,753
DPPKAD
4,300,000,000
7,560,000,000
5,400,000,000
5,840,000,000
6,520,000,000
26,996,000,000
56,616,000,000
DPPKAD
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
3,000,000,000
DPPKAD
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Belanja Tidak Terduga
153,433,910,415
163,312,021,369
177,159,087,109
193,714,455,529
213,517,265,405
237,216,595,582
1,138,353,335,409
DPPKAD
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
9,000,000,000
DPPKAD
Belanja Langsung
577,928,157,565
645,302,066,233
758,502,913,065
885,292,984,539
1,052,083,469,770
1,241,162,730,480
5,160,272,321,652
DPPKAD
4,730,253,701
21,483,862,281
Dinas PPO
11,129,365,514
Dinas PPO
107,156,100
Dinas PPO
875,000,000
Dinas PPO
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
URUSAN WAJIB:
PENDIDIKAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
1 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan disiplin
aparatur
Terwujudnya Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja
dan keuangann
Terwujudnya disiplin Aparatur
1 Tahun
Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya APK PAUD dari
47,09 tahun 2015 menjadi 74
pada tahun 2020
Meningkatnya APK SD/MI/Paket
A dari 112,33 pada tahun 2015
menjadi 100 padatahun 2020 dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pendidikan Menengah
Pendidikan Non Formal
1 Tahun
2,895,175,678
1 Tahun
3,205,394,306 1 Tahun
3,385,520,171 1 Tahun
3,581,285,299
1 Tahun
3,686,233,126
1 Tahun
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,294,091,500
1 Tahun
5,369,066,150 1 Tahun
864,690,415 1 Tahun
992,731,697
1 Tahun
932,755,120 1 Tahun
1,676,030,632
5 Tahun
1 Tahun
11,000,000 1 Tahun
12,100,000 1 Tahun
13,310,000 1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
16,105,100 1 Tahun
40,000,000
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
215,000,000 1 Tahun
-
1 Tahun
1 Tahun
300,000,000 1 Tahun
360,000,000
1 Tahun
Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
dari 86,1 pada tau 2015 menjadi
95 pada tahun 2020
Terwujudnya peningkatan
pendidikan non formal untuk
menurunkan angka putus sekolah
47.09
54
4,546,259,405
59
14,970,948,312
64
23,271,662,899
69
24,971,856,258
74
29,141,164,642
74
147,707,172,621
50,805,281,106
56
APK SD:
112,33
APK SD: 100
APK SMP:
97,87
APK SMP:
98,2
86.1
86.6
21,302,651,165
APK SD:
100
30,821,079,935.00 APK SD:
100
APK SMP:
98,6
3,515,020,689
91
16,981,686,257.00
APK
SMP:
99,1
93.5
44,691,294,693
APK SD:
100
46,589,162,828
APK SMP:
99,5
28,254,047,745
94
APK SD: 100
49,138,079,110
APK SMP: 100
29,840,004,187
95
APK SD:
100
72,324,458,801
APK SMP:
100
42,140,854,921
95
APK SD:
100
264,866,726,532
Dinas PPO
APK SMP:
100
59,113,753,528
Dinas PPO
179,845,367,327
Dinas PPO
29,060,172,439
Dinas PPO
95
SD: 0,74
SD: 0,59
806,981,613
SD: 0,44
4,399,601,370 SD: 0,29
5,374,163,168
SD: 0,14
5,675,871,326
SD: 0
6,243,458,458
6,560,096,504
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
Peningkatan Mutu Pendidik dan Terwujudnya peningkatan mutu
Tenaga Kependidikan
Pendidik dan tenaga
kependidikan
Pembinaan dan Pemasyarakatan Terwujudnya pembinaan dan
olahraga
pemasyarakatan olahraga
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SMP: 1,3
SMP: 0,2
SMP: 0,2
SMP: 0,2
SMP: 0,2
SMP: 1
SMA : 0,54
SMA : 0,4
SMA : 0,3
SMA :
0,27
SMA : 0,6
SMA : 0,1
3,682
15,972,318,850
18,514,566,736.20
27,578,211,287
28,196,742,223
33,908,628,488
46,454,790,418
Penanggung
Jawab
18
170,625,258,003
Dinas PPO
37,988,725,073
Dinas PPO
69,777,400,000
Dinas PPO
4484
6 cabang
olah raga
1,421,385,900
4,363,378,210.00
7,471,700,000
7,845,285,000
8,237,549,250
8,649,426,713
15,350,000,000
16,035,000,000
9,042,000,000
25,850,400,000
7 cabang
olahraga
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
3,500,000,000.00
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan dan
keserasian kebijakan Pemuda
405,000,000.00
445,500,000
480,500,000
494,525,000
674,707,873
2,500,232,873
Dinas PPO
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terwujunya Peningkatan Peran
serta Kepemudaan
1,016,520,910
1,780,000,000.00
1,958,000,000
1,929,330,945
2,056,064,040
2,535,776,444
11,275,692,339
Dinas PPO
Manajeman Pelayanan
Pendidikan
Terwujudnya peningkatan
manajeman pelayanan
pendidikan
Terwujudnya pelaksanaan hari
Besar kenegaraan
4,513,183,290
5,162,178,720.00
5,554,203,099
5,675,066,508.07
10,300,645,367
11,855,580,889
43,060,857,873
Dinas PPO
599,300,005
2,141,600,023.89
Dinas PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
Peringatan Hari Besar
kenegaraan
1 unit
Opini BPK
Wajar
dengan
1 kali
Opini BPK
Wajar tanpa
pengecualia
1 kali
150,000,000
1 kali
300,000,004.00
1 kali
330,000,004
1 kali
363,000,004.8
1 kali
399,300,005.32
1 kali
1 kali
UPTD PPO
Kecamatan Langke Rembong
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
1 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Lelak
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
82,765,000
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
74,800,000 1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Ruteng
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
68,000,000 1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000.00 1 Tahun
74,800,000
1 Tahun
82,765,000.0
1 Tahun
91,041,500.00
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000.00 1 Tahun
29,150,000
1 Tahun
30,580,000.0
1 Tahun
31,638,000.00
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000.00 1 Tahun
6,050,000
1 Tahun
6,655,000.0
1 Tahun
7,320,500.00
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Reok
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
8,052,550
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal Barat
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
7,320,500
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Cibal
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
6,655,000
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6,050,000 1 Tahun
18
5 Tahun
1 Tahun
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
5,500,000 1 Tahun
Penanggung
Jawab
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Wae Rii
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
Tahun 2020
Rp
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tahun 2019
Target
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Rahong Utara
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
Tahun 2018
SKPD
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Penanggung
Jawab
18
Kecamatan Reok Barat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
1 Tahun
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
413,752,150.00
UPTD PPO
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
152,669,800.00
UPTD PPO
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
413,752,150.00
UPTD PPO
152,669,800.00
UPTD PPO
33,578,050.00
UPTD PPO
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
SKB Randong
1 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
UPTD PPO
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
413,752,150.00
5 Tahun
1 Tahun
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
97,145,650
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Utara
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
91,041,500
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese Barat
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
82,765,000
5 Tahun
1 Tahun
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
74,800,000 1 Tahun
5 Tahun
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sistem Pelaporan capaian kirja
dan Keuangan
dakeuangann
Kecamatan Satar Mese
Terwujudnya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya peningkatan saran
dan prasarana aparatur
68,000,000 1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
68,000,000 1 Tahun
74,800,000 1 Tahun
82,765,000
1 Tahun
91,041,500
1 Tahun
97,145,650
5 Tahun
1 Tahun
26,500,000 1 Tahun
29,150,000 1 Tahun
30,580,000
1 Tahun
31,638,000
1 Tahun
34,801,800
5 Tahun
1 Tahun
5,500,000 1 Tahun
6,050,000 1 Tahun
6,655,000
1 Tahun
7,320,500
1 Tahun
8,052,550
5 Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KESEHATAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tahun 2017
SKPD
107,076,523,719
80,000,000,000
11,033,753,240
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur yang
berkualitas
Terwujudnya peningkatana
kaapasitas sumber daya
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem lapooran
capaian kinerja
Cakupan ketersedian obat dan
vaksin di puskesmas
Cakupan ketersediaan alkes dan
BMHP sesuai standar dari
puskesmas
Jumlah puskesmas non rawat
inap dan puskesmas rawat inap
yang memberikan pelayanan
Cakupan ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
-
12,322,440,574
90,000,000,000
-
13,959,829,748
95,000,000,001
-
100,000,000,000
15,355,812,723
-
16,891,393,995
-
122,657,470,990
594,733,994,709
18,938,768,814
88,501,999,094
Penanggung
Jawab
18
5,644,987,500
-
4,885,537,000
-
5,618,367,550
-
7,446,854,305
-
8,191,539,736
-
9,010,693,709
40,797,979,800
438,970,000
-
573,140,000
-
659,111,000
-
725,022,101
-
797,524,310
-
877,276,741
4,071,044,152
9,904,000
-
11,000,000
-
12,100,000
-
13,310,000
-
14,641,000
-
16,105,100
77,060,100
32,824,750,095
-
8,557,066,595
-
9,415,543,820
-
10,357,098,201
-
11,392,808,022
-
15,087,101,568
87,634,368,301
DINKES
479,913,920
-
710,394,170
-
816,953,296
-
898,648,625
-
1,099,013,416
-
1,208,914,758
5,213,838,184
DINKES
3,319,516,859
DINKES
2,558,773,637
DINKES
6,415,920,850
DINKES
6,320,082,303
DINKES
0%
28 Puskesmas
Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan TTU (Tempat-tempat
Umum)
297,771,090
-
476,830,400
-
548,354,960
-
603,190,456
-
663,509,502
-
729,860,452
-
Cakupan Tempat Pengelolah
Makanan (TPM)
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
Cakupan PHBS (Perilaku Hidup
bersih dan sehat) di Rumah
Tangga
Cakupan Desa Siaga Aktif
320,344,285
-
353,223,350
-
406,206,853
-
446,827,538
-
491,510,292
-
540,661,321
-
Perbaikan Gizi masyarakat
Terwujudnya status gizi
masyarakat yang berkualitas
khususnya bayi/balita di
Pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan
sehat,bersih dan berkualitas
510,389,800
-
578,122,300
-
1,147,901,045
-
1,262,691,150
-
1,388,960,264
-
1,527,856,291
Pencegahan dan penaggulangan Terwujudnya kualitas kesehatan
penyakit menular
masyarakat karena terbebas dari
penyakit menular
Standarisasi Pelayanan
Tersedianya data dan informasi
Kesehatan
yang akurat tentang data dasar
puskesmas
Produk peraturan daerah tentang
kesehatan sebanyak 2 buah
perda (SKD dan KTR)
Cakupan E-Health
883,630,020
-
909,760,545
-
3,559,659,145
-
2,934,945,788
-
3,254,274,946
-
3,579,702,441
15,121,972,884
848,775,089
-
1,568,765,893
-
1,344,080,777
-
1,478,488,855
-
1,561,597,281
-
1,717,757,009
8,519,464,903
DINKES
137,056,365,381
DINKES
0%
774,856,800
-
775,167,500
-
1,099,949,450
-
1,279,463,197
-
1,138,402,551
-
1,252,242,806
-
0%
1 Buah
0%
0%
1 Buah
0%
0
0
50%
55%
55%
60%
65%
70%
0.75
0.75
Persentase SOP di Puskesmas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0.6
0.6
Pengadaan dan rehabilitasi
Terwujudnya aksebilitas dan
sarana dan prasarana
penggunaan sarana kesehatan
Puskesmas,pustu,poskesdes dan oleh masyarakat secara optimal
27,712,794,560
-
21,184,400,000
-
22,078,791,408
-
19,931,181,018
-
18,053,306,937
-
28,095,891,458
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Cakupan Puskesmas rawat inap
Cakupan jumlah puskesmas di
setiap Kecamatan
Cakupan jumlah Puskesmas
Pembantu
Presentase ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
Kemitraan peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan
Kesehatan lansia
Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Kesehatan Reproduksi Remaja
aminan Kesehatan Nasional
Terwujudnya aksebilitas dan
penggunaan sarana kesehatan
oleh masyarakat secara optimal
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khusus lanjut usia
Terwujudnya peningkatan
keselamatan ibu, anak saat
persalinan dan nifas
Menurunya Angka Kematian Ibu
18
15
Puskesmas
21
Puskesmas
22
Puskesmas
23
Puskesmas
62 Pustu
62 Pustu
62 Pustu
24
Puskesm
as
63 Pustu
25
Puskesma
s
64 Pustu
26 Puskesmas
27
Puskesmas
65 Pustu
66 Pustu
27
Puskesmas
66 Pustu
95%
96%
97%
98%
99%
100%
1
1
21,750,600
-
1,523,925,000
-
26,317,500
-
28,949,250
-
31,844,175
-
35,028,593
1,667,815,118
28,774,000
-
31,651,400
-
34,816,540
-
38,298,194
-
42,128,013
-
46,340,815
222,008,962
3,890,554,780
-
1,804,155,088
-
1,984,570,597
-
2,183,027,656
-
2,401,330,422
-
4,148,432,464
16,412,071,008
DINKES
1,001,192,249
DINKES
113,753,442,044
DINKES
50,559,611,380
DINKES
5,509,467,500
DINKES
130,25/1000 126,25/1000
00kh
00Kh
122,25Kh/
100000
118,25/1
00000Kh
114,25/10
0000Kh
110,25/10000
0Kh
106,25/10
0000Kh
Menurunya Angka Kematian Bayi 16,93/1000K 16,13/1000K
h
h
15,33/100
0Kh
14,53/10
00Kh
13,73/100
0Kh
12,93/1000Kh
12,13/100
0kh
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
khususnya kesehatan reproduksi
Presentase puskesmas yang
melaksanakan penjaringan untuk
peserta didik untuk kelas VII-X
Presentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan remaja
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada seluruh
masyarakat yang optimal dan
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan mekanisme sistem
rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien miskin
Penanggung
Jawab
129,762,485
-
142,738,000
-
157,011,800
-
172,712,980
-
189,984,278
-
106,25/100
000Kh
12,13/1000
kh
208,982,706
0%
0
70%
0
5%
15%
35%
45%
55%
65%
65%
14,590,465,455
-
15,647,882,185
-
17,995,064,513
-
19,794,570,964
-
21,774,028,060
-
23,951,430,866
-
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien miskin
Program Bantuan Operasional Kesehat
Terwujudnya peningkatan
derajad kesehatan bagi seluruh
lapisan masyarakat yang optimal
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
Akreditasi Puskesmas
Cakupan puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan remaja kelas VII
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu,merata
dan terjangkau kepada seluruh
6,258,000,000
7,133,800,000
8,203,870,000
9,024,257,000
0%
9,495,087,800
0%
10,444,596,580
0%
376,376,000
-
810,000,000
-
931,500,000
-
1,024,650,000
-
1,127,115,000
-
1,239,826,500
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah kecamatan yag memiliki
minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akrediatasi
0%
1
Kecamatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase capaian tingkat
disiplin pegawai
60%
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Dan Tata Kelola
Kelembagaan BLUD
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Realisasi Kinerja dan Keuangan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
CRR
>40%
>40%
1 tahun
1 tahun
Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
720,000,000
88%
792,000,000
92%
871,200,000
96%
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase capaian penyuluhan
kesehatan masyarakat
100%
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
15,100,000
Pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruKemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
26,603,029,323
88%
26,147,758,349
92%
28,326,860,298
Persentase kebijakan manajemen
yang dilaksanakan
80%
84%
Persentase capaian jumlah SDM
sesuai SPM
70%
76%
5,618,288,264
82%
6,648,717,183
88%
7,748,588,902
94%
8,523,447,792
100%
Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persentase capaian pelayanan ibu
bersalin sesuai target
80%
84%
15,000,000
88%
19,500,000
92%
21,450,000
96%
23,595,000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase capaian pelayanan
sesuai SPM
70%
76%
103,067,500
82%
113,374,950
88%
124,717,415
94%
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase capaian pelaksanaan
pelayanan sesuai target dan SPM
70%
76%
450,000,000
82%
495,000,000
88%
544,500,000
94%
1
2
3
Kecamata
n
7
Kecamata
n
10
Kecamata
n
12 Kecamatan
12
Kecamata
n
Penanggung
Jawab
18
12
Kecamatan
BLUD
Persentase capaian obat , alkes
dan perbekalan sesuai SPM
4,622,657,600
5,134,923,360
345,420,892
5,648,415,696
1,959,654,091
1,144,959,279
6,213,257,264.94
6,834,582,992
7,518,041,291
35,971,878,204
1,259,455,207
519,040,728
570,944,800.46
5,799,474,997
80%
268,500,000
409,511,200
88%
585,462,320
92%
756,508,552
96%
832,159,407
100%
9,586,800
>40%
60,545,480
>40%
68,600,028
>40%
75,460,031
>40%
9,665,963,000
544,800,000
1 tahun
1
268,500,000
11,707,559,301 1 tahun
899,346,000
0.92
13,635,815,230
1,093,284,600
1 tahun
1,006,912,883
3,590,554,362
>40%
91,306,637
388,505,010
23,874,537,237
98,046,293,566
BLUD
1 tahun
21,704,169,066
1 tahun
958,320,000
100%
1,054,152,000
100%
1,159,567,200
5,555,239,200
BLUD
100%
16,610,000
100%
18,271,000
100%
20,098,100
91,079,100
BLUD
96%
32,730,192,455
100%
39,061,211,243
100%
34,616,296,870
187,485,348,538
BLUD
1,479,251,803.00
6,564,069,829
BLUD
100%
9,120,971,828
47,040,806,540
BLUD
100%
100%
29,649,950
109,194,950
BLUD
137,189,157
100%
100%
168,198,879
646,547,901
BLUD
598,950,000
100%
100%
725,829,500
2,814,279,500
BLUD
0.96
17,458,249,732
83,006,034
100%
1,202,613,060
1
1,344,774,366
9,380,792,571
1
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
958,993,780
1,006,943,469
1,057,290,642
1,110,155,174
1,165,662,933
1,722,654,581
7,021,700,579
Dinas PU
1,259,172,800
1,322,131,440
1,375,185,838
1,454,967,584
1,530,532,408
2,261,870,554
9,203,860,624
Dinas PU
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
234,043,800
245,745,990
258,033,290
267,500,000
284,481,701
420,416,307
1,710,221,088
Dinas PU
Program Peningatan
Pengembangan capaian kinerja
dan pelaporan
15,000,025
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
51,724,138
176,724,163
Dinas PU
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
%
0
Kelompok
31.98
%
Persentase Daerah Aliran Sungai
(DAS) yang ternormalisasi
0
Prosentase penduduk yang
terlayani oleh air minum bersih
19,874,000,000
52.15
24,775,000,000
29,997,500,000
65.84
73.93
80
3
3
3
3
0
37.29
42.74
48.47
50
%
0
7.5
15
22.5
28
74.04
%
79.23
84.24
90
94.8
95
0
Dokumen
1
0
0
0
2
0
0
Unit
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
jembatan:
600,000,000
0
0
6,572,020,950
Meningkatnya proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik
58.34%
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1,750,000,000
0
59.80%
1,900,000,000
1
2,995,000,000
118,686,915,928
Meningkatnya cakupan jembatan
yang terbangun
21,211,000,000
58.57
Pengembangan, pengelolaan
dan konversi danau dan sumber
daya air lainnya:
2
3,171,000,000
61.37%
99,412,750,000
2,050,000,000
5,515,000,000
64.32%
106,733,750,000
66.5%
125,065,250,000
67.55%
6,495,000,000
67.55%
8.53%
9.60%
11.14%
13.21%
14.2%
56.84
%
63.74%
69.42%
75.31%
81.41%
85.6%
214
Unit
229
237
245
253
258
Unit
Inspeksi Jalan dan Jembatan:
3,000,000,000
1
0
211,102,250
0
0
0
555,429,101
2
0
547,740,230
2
0
575,127,242
2
18
44,331,280,788
155,903,213,488
Dinas PU
3,029,556,650
9,329,556,650
Dinas PU
9,598,522,167
34,346,543,117
Dinas PU
4,433,497,537
8,984,085,387
Dinas PU
2,639,971,781
5,279,943,562
Dinas PU
128,242,250,000
1,550,587,850
Pemutakhiran/Pembaharuan
Data dan informasi Kondisi jalan
dan jembatan
6,495,000,000
%
0
Penanggung
Jawab
3
7.49
Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan:
Tersusunnya Informasi/Data
Jalan dan Jembatan melalui
aplikasi Sistem Informasi/Data
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Rp
40.20
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi LAPEN
Tahun 2021
Target
Bertambahnya cakupan
pelayanan irigasi pertanian rakyat
yang terlayani oleh air irigasi
Menambah Cakupan Irigasi pada
areal pertanian (Kelompok
SIMANTRI)
Bertambahnya Luas Jaringan
Irigasi Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya persentase
panjang jalan kabupaten
menurut jenis konstruksi dan
Meningkatnya persentase jalan
konstruksi HRS
Tahun 2020
Rp
15,714,432,700
Meningkatnya cakupan embung
dan bengunan penampung air
lainnya yang terbangun
Tahun 2019
Target
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya:
Optimalisasi sistem perencanaan
jaringan air minum melalui
dokumen RISPAM
Tahun 2018
SKPD
3
750,572,958
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
Meningkatnya pembinaan jasa
konstruksi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
525
105
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan:
105
1,272,754,500
Meningkatnya Persentase sarana
dan prasarana kebinamargaan
yang layak
63.79
Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku:
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong:
105
2,318,000,000
71.55
105
2,021,000,000
80.17
Penanggung
Jawab
18
105
4,032,000,000
91.48
5,399,000,000
95.6
7,978,817,734
23,021,572,234
Dinas PU
100
1,100,395,450
1,200,000,000
1,300,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
2,216,748,768
8,717,144,218
Dinas PU
10,631,825,200
5,000,000,000
5,000,000,000
7,500,000,000
8,500,000,000
12,561,576,355
49,193,401,555
Dinas PU
22,332,833,250
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,955,665,025
33,288,498,275
Dinas PU
8,413,861,025
8,500,000,000
8,600,000,000
8,700,000,000
8,800,000,000
13,004,926,108
56,018,787,133
Bertambahnya cakupan Drainase
dalam kondisi baik/Tidak
tersumbat
Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Meningkatnya cakupan
Infrastruktur Perdesaan
PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat
Perumahan:
Kegiatan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Kegiatan Penyediaan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Kegiatan Penataan lingkungan
penduduk perkotaan
-
Menurunnya cakupan luas
pemukiman kumuh non
perkotaan
Prosentase rumah tinggal
berkases sanitasi
0
Prosentase pemukiman kumuh
perkotaan
0
Persentase lingkungan Rumah
Adat berkases sanitasi
0
Meningkatnya PermukimanYang
Tertata
0
12.525
8.35
4.175
0
0
Dinas PU
0
0
64.9975
76.665
88.3325
90
100
100
37.1925
24.795
12.3975
0
0
Dinas PU
0
25
50
75
80
100
Dinas PU
100
Pengembangan Perumahan
15
1,100,000,000
30
1,200,000,000
45
1,300,000,000
48
1,400,000,000
50
2,068,965,517
58.33
3,500,000,000
75.00
3,600,000,000
91.67
3,700,000,000
95
1,600,000,000
100
2,364,532,020
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase kecamatan yang
memiliki dokumen RDTR
41.67
1,811,337,850
16,575,869,870
Dinas PU
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
350,000,000
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang
sesuai peruntukkannya pada
seluruh wilayah kecamatan
Tahun 2019
Target
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang:
Program Pengendalian
Pemanfaatan Tata Ruang
Tahun 2018
SKPD
0
41.67
150000000.00
58.33
175,000,000
75
250000000
85
Penanggung
Jawab
18
369,458,128
1,294,458,128
Dinas PU
1,201,500,000
6,594,101,635
Bappeda
5,543,450,000
Bappeda
202,000,000
Bappeda
1,113,750,000
Bappeda
100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan
Perkantoran
Administrasi Perkantoran
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
884,000,000 1 Tahun
980,500,000
1 Tahun
1,305,000,000
1 Tahun
1,391,826,274.66
1 Tahun
365,450,000
1 Tahun
547,000,000 1 Tahun
1,077,000,000
1 Tahun
1,002,500,000
1 Tahun
1,323,000,000
1 Tahun
1,228,500,000
1 Tahun
1 Tahun
22,000,000
1 Tahun
30,000,000 1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
40,000,000
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Data/ Informasi
1 Tahun
1 Tahun
Persentase Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur,Kendaraan
Persentase Ketersediaan Pakaian
Dinas Beserta Kelengkapannya
Program Pengembangan Data
/Informasi
831,275,360
1 Tahun
78,750,000
1 Tahun
80,000,000 1 Tahun
200,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
255,000,000
1 Tahun
239,179,250
255,000,000
295,000,000
360,000,000
365,000,000
425,000,000
1,939,179,250
Bappeda
40,000,000
50,000,000
55,000,000
55,000,000
60,000,000
260,000,000
Bappeda
25,411,700
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
225,411,700
Bappeda
245,934,850
258,000,000
295,000,000
310,000,000
360,000,000
370,000,000
1,838,934,850
Bappeda
253,424,200
20,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
403,424,200
Bappeda
6,717,300
7,000,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
8,000,000
44,217,300
Bappeda
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian
Dan Pengembangan
99,950,000
140,000,000
175,000,000
175,000,000
185,000,000
190,000,000
964,950,000
Bappeda
1,329,920,445
1,524,000,000
960,000,000
1,040,000,000
1,235,000,000
2,241,500,000
8,330,420,445
Bappeda
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase Dokumen
Perencanaan Pembangunan Yang
Tersusun Dan Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
290,505,345
320,000,000
380,000,000
430,000,000
460,000,000
570,000,000
2,450,505,345
Bappeda
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Jumlah Dokumen Perencanaan
Sosial Budaya
322,912,000
290,000,000
350,000,000
300,000,000
370,000,000
480,000,000
2,112,912,000
Bappeda
579,569,550
575,000,000
630,000,000
660,000,000
695,000,000
845,500,000
3,985,069,550
Bappeda
1,640,860,800.00
9,386,194,315
Dishubkominfo
5,877,239,520
Dishubkominfo
Program Peningkatan Iklim
Jumlah Investasi Dan Investor
Investasi Dan Realisasi Investasi PMA/PMDN
Program Peningkatan Promosi
Dan Kerjasama Investasi
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana Dan
Prasarana Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Booklet Dan Leaflet
Informasi Potensi Unggulan
Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Umum
Penanaman Modal
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja SKPD
Program Perencanaan Prasarana Persentase Tersusunnya
Wilayah Dan Sumber Daya Alam dokumen perencanaan
pembangunan infrastruktur dan
Perhubungan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
100%
100
1,422,577,915.00
100
1,640,947,800.00
100
1,500,000,000.00
100
1,540,947,000.00
100
1,640,860,800.00
100
100
100%
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
979,539,920.00
100
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
SKPD
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
121orang
121orang
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
10orang
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja Dan
Keuangan
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
6 orang
Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
Terwujudnya rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarna dan
fasilitas LLAJ
Meningkatnya Kenyamanan
Penerbangan Bandara
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Menambah JaLur Pelayaran Laut
tujuan KMP Poco Ranaka
100%
Meningkatnya cakupan
pelayanan angkutan darat
73%
1
Peningkatan Disiplin Aparatur
2
72,600,000.00 12 orang
12,000,000.00 121orang
72,600,000.00 121orang
72,600,000.00
121orang
72,600,000.00 121orang
72,600,000.00
Penanggung
Jawab
18
375,000,000
Dishubkominfo
721,800,000
Dishubkominfo
55,000,000
Dishubkominfo
2,450,000,000
Dishubkominfo
3,375,000,000
Dishubkominfo
13,850,000,000
Dishubkominfo
7,683,154,581
Dishubkominfo
11,876,714,699
Dishubkominfo
121orang
15 orang
120,300,000.00 20orang
120,300,000.00 25orang
120,300,000.00 30orang
120,300,000.00
35orang
120,300,000.00 35orang
120,300,000.00
35orang
6 orang
5,000,000.00
9 orang
10,000,000.00 9 orang
10,000,000.00 9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
10,000,000.00
9 orang
3 jenis
3 jenis
500,000,000.00
4 jenis
300,000,000.00
5 jenis
350,000,000.00
6 jenis
400,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
450,000,000.00
7 jenis
1.500 m
1,725,000,000.00 1.500 m
1,650,000,000.00
1,650
10
3,750,000,000.00
20
1,500,000,000.00
20
1,950,000,000.00
20
2,500,000,000.00
20
2,650,000,000.00
20
1,500,000,000.00
100
74
75
76
77
77.50
78
78
Program Pembangunan Sarana Meningkatnya Cakupan
Prasarana Perhubungan
Sarana/Prasarana Perhubungan
43.50%
Pengendalian dan Pengamanan Meningkatnya Kenyamanan
Lalu Lintas
Berlalu Lintas
53.52%
10
600,000,000.00
20
2,000,000,000.00
20
1,250,000,000.00
20
2,000,000,000
20
1,083,154,581.00
20
750,000,000.00
100
67
1,241,419,165.00
73.29
1,511,039,430.00
79.97
1,880,435,000.00
100
1,243,821,000.00
100
3,650,000,000.00
100
2,350,000,104.00
100
LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang
berkualitas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah menuju
TPA Km 12
Pengendalian Pencemaran dan Jumlah usaha/kegiatan yang
Perusakan Lingkungan Hidup
wajib memiliki dokumen
lingkungan hidup (AMDAL,
Perlindungan dan Konservasi
Daya Alam
79 m3/hari
108
641,686,485
705,855,134
776,059,862
854,958,774
940,595,044
4,504,797,618
BLHD
255,125,000
285,025,000
309,288,252
313,956,791
329,821,123
348,345,228
1,841,561,394
BLHD
76,900,000
150,000,000
157,500,000
165,375,000
173,643,750
182,325,938
905,744,688
BLHD
3,200,000
10,000,000
10,500,000
11,025,000
11,576,250
12,155,063
58,456,313
BLHD
9,342,553,686
42,885,167,891
BLHD
3,078,590,055
144
6,142,249,875
180
7,172,626,863
180
7,315,546,549
198
9,833,600,864
198
198
142
usaha/kegiat
an
20
813,987,695
20
874,180,000
20
511,500,000
20
1,057,757,800
20
618,915,000
20
1,279,886,938
5,156,227,433
BLHD
1
3,787,194,098
0
574,358,640
0
530,479,752
0
1,697,803,998
0
2,448,761,740
0
2,886,391,681
11,924,989,909
BLHD
241,576,500
1,117,639,270
BLHD
1,115,765,000
BLHD
1,542,435,750
BLHD
495,856,062
BLHD
Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Menurunnya Luas Kawasan Kritis 23155.18 Ha
terdiri dari Dalam Kawasan Hutan
3.643,50 Ha menjadi 2.143,05 Ha,
Peningkatan Kualitas dan Akses Tersedianya Neraca Lingkungan,
Informasi Sumber Daya Alam
RPPLH, SLHD
dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang terbuka
Jumlah tanaman hias dalam pot
Hijau (RTH)
Penataan Lingkungan
Perkotaan/Pedesaan
585,642,320
15.4
110,297,770
10
165,000,000
10
181,500,000
10
199,650,000
10
219,615,000
10
970
-
-
-
350,000,000
1
165,000,000
1
181,500,000
1
199,650,000
1
219,615,000
-
0
48,000,000
50
307,500,000
25
255,750,000
25
281,325,000
25
309,457,500
25
340,403,250
495,856,062
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang
optimal
Terwujudnya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1 Tahun
1 Tahun
Terwujudnya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Valid dan
Terwujudnya penataan
administrasi kependudukan yang
optimal
1 Tahun
Penanggung
Jawab
18
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Pelayanan Administrasi
Perkantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Penataan Admnistrasi
Kependudukan
799,502,900
1 Tahun
905,694,539.44 1 Tahun
993,446,775.54
1 Tahun
1,039,296,775.48
1 Tahun
1,142,100,000
1 Tahun
1,180,200,000.67
6,060,240,991.13
Dispenduk Capil
1,981,925,000.00
Dispenduk Capil
30,000,000.00
Dispenduk Capil
15,944,682,725.00
Dispenduk Capil
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
218,925,000
1 Tahun
285,000,000 1 Tahun
255,000,000 1 Tahun
330,000,000
1 Tahun
244,000,000
1 Tahun
649,000,000
1 Tahun
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000 1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
5,000,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,623,672,100
1 Tahun
1,960,000,000 1 Tahun
2,220,744,670
1 Tahun
2,680,634,670
1 Tahun
4,608,900,000
1 Tahun
2,850,731,285
1 Tahun
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
54,388,880,734
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
93,195,000
90,000,000
71,000,000
74,550,000
141,975,000
470,720,000
BKBPP
Persentase Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintahan
Persentase Keterwakilan
Perempuan di Jabatan Eksekutif
41.61
42
43
44
45
46
46
BKBPP
24
26
28
30
32
34
35
BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di lembaga Legislatif
10
12
14
16
18
20
20
BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per
1000 anak
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 rumah
Tangga
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
-
100,000,000
110,000,000
121,000,000
331,000,000
Persentase Keterwakilan Perempuan di 10
12
14
16
18
20
22
BKBPP
Jumlah organisasi masyarakat yang pedul17
20
22
24
26
28
30
BKBPP
Jumlah Lembaga Layanan Pemberday
10
12
14
16
18
20
BKBPP
Ratio perempuan korban kekerasan per1.38
1
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per 100
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
BKBPP
10.65
10.75
10.85
10.95
11
11
BKBPP
8
0.7
Ratio Anak yang memerlukan Perlindung
10.63
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
2
3
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
67,629,000
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
31,552,250
326,900,000
403,736,000
462,457,140
51,532,965
1,343,807,355
73,730,000
357,600,000
776,717,130
913,224,700
133,100,000
2,254,371,830
Penanggung
Jawab
18
Persentase Perempuan di
Lembaga Swasta
42.76
46
48
50
52
56
58
BKBPP
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
65.83
66
76
86
96
100
100
BKBPP
Jumlah Kelompok Usaha
Perempuan di Desa
18
25
30
35
40
45
50
BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38
1.25
1.2
1.1
1.05
1
1
BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah
tangga (KDRT) per 1000 Rumah
Tangga
Persentase Penyelesaian
Pengaduaan Kasus Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan
1.62
1.5
1.4
1.3
1.2
1
1
BKBPP
87.32
90
94
96
98
100
100
BKBPP
Program Peningkatan
Peranserta dan Kesetaraan
gender dalam Pembangunan
53,065,000
Persentase IPG (Indekx
Pembangunan Gender)
65.83
66
46,970,000
76
581,700,000
86
637,250,000
96
756,562,500
100
65,000,000
2,140,547,500
100
BKBPP
BKBPP
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
835,540,100
Ratio petugas lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh keluarga
berencana (PLKB/PKB)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 : 2
1 : 2
1 : 2
2,445,941,000
Peningkatan Disiplin Aparatur
930,095,759
1,550,139,481
1 : 2
1,168,432,883
1,632,462,166
1 : 2
866,627,449
1,759,118,276
1 : 2
967,505,947
935,126,788
7,642,482,570
BKBPP
1,014,821,672
8,556,707,885
BKBPP
825,374,000
BKBPP
119,648,508
BKBPP
1 : 2
2,093,378,934
825,374,000
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Keluarga Berencana
Persentase Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
33,165,956
36,482,552
50,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
7,320,500
8,418,575
38,944,075
BKBPP
2,045,894,000
4,684,062,254
4,499,865,185
4,795,425,713
6,443,946,241
3,645,000,000
26,114,193,393
BKBPP
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
(outcome)
1
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
SKPD
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total Fertility Rate (TFR)
3.38
3.35
3.31
3.28
3.24
3.21
3.18
Persentase Unmet Need
16.42
15.94
15.45
14.97
14.48
14
13.52
Persentase Contraceptive
Prevalanc