PK Kabupaten Kerinci Tahun 2016 | Kabupaten Kerinci PK Kabupaten 2016
BUPATI KERINCI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: H. ADIROZAL
Jabatan
: BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Kerinci,
Maret 2016
BUPATI KERINCI
H. ADIROZAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN KERINCI
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR
KINERJA
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
2016
5
6
VISI : "TERWUJUDNYA KERINCI YANG LEBIH BAIK"
1
Meningkatkan
pendapatan daerah
dan masyarakat
berbasis pertanian,
industri mikro, kecil
dan menengah,
serta pariwisata.
Meningkatkan
pendapatan asli
daerah (PAD) dan
kesejahteraan
masyarakat
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2
Meningkatkan
pembangunan
sumber daya
manusia yang
berkualitas,
berakhlak, beriman
dan bertaqwa
Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia yang
berakhlak,
beriman dan
bertaqwa serta
menguasai ilmu
pengetahuan dan
teknologi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
3
Meningkatkan dan
mengembangkan
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur yang
terintegrasi antar
sektor
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
pelayanan umum
yang terintegrasi
antar sektor dan
antar wilayah
a.
b.
Meningkatnya
rasio
kemandirian
daerah
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
Meningkatnya
pendapatan
perkapita
masyarakat
Meningkatnya
kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
Meningkatnya
partisipasi
angkatan kerja
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
Meningkatnya
angka melek
huruf
Meningkatnya
angka rata-rata
lama sekolah
Meningkatnya
angka partisipasi
sekolah
Meningkatnya
angka harapan
hidup
Menurunnya
angka kematian
bayi
Menurunnya
angka kematian
ibu melahirkan
Menurunnya
jumlah balita gizi
buruk
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur
jalan dan
jembatan
Meningkatnya
kualitas dan
kesediaan
jaringan irigasi
Rasio
kemandirian
daerah (Persen)
6.50
Pertumbuhan
Ekonomi (Persen
/ ADHK)
6.54
PDRB Perkapita
ADHB (Juta Rp)
31
Kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
ADHB (Persen)
Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(Persen)
Jumlah
wisatawan
68.50
130,000
Angka Melek
Huruf (Persen)
97.29
Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
Angka partisipasi
kasar PAUD usia
3-6 tahun
(Persen)
Angka partisipasi
sekolah SD/MI
usia 7-12 tahun
(Persen)
Angka partisipasi
sekolah SMP/MTs
usia 13-15 tahun
(Persen)
Angka Harapan
Hidup (Tahun)
Angka Kematian
Bayi per 1000
kelahiran hidup
Angka Kematian
Ibu Melahirkan
Per 1000
Kelahiran Hidup
Persentase balita
gizi buruk
Persentase
kondisi jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Rasio layanan
irigasi (Persen)
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
2.67
8
70.63
99.6
95.00
69.34
7.80
0.80
0.04
35.00
65.00
Page 2
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
c.
4
5
Meningkatkan
Kualitas Ekosistem
Yang Berbasis
Sumber Daya Lokal
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang baik,
bermartabat,
berwibawa, amanah
dan bermoral
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan dan
kelestarian
sumber daya
alam dan
lingkungan hidup
Meningkatkan
kinerja birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
yang profesional
dalam memenuhi
kepentingan
umum
a.
a.
b.
c.
Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap air
bersih dan
sanitasi
Meningkatnya
pelestarian
lingkungan
hidup
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
Meningkatnya
transparansi
pengelolaan
keuangan dan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
Meningkatnya
kualitas
pelayanan public
Kerinci,
INDIKATOR
KINERJA
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
2016
5
6
Persentase rumah
tangga pengguna
air bersih
Kulitas Air
Permukaan
Indeks Standar
Pencemaran
Udara (ISPU)
Kerusakan Tanah
Untuk Produksi
Biomassa
Persentase
pengelolaan
sampah
Persentase
Penjabaran
Program RPJMD
kedalam RKPD
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Opini BPK
terhadap
pengelolaan
keuangan daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Maret 2016
BUPATI KERINCI
H. ADIROZAL
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 3
75.00
Kelas II
≤ 50
BML
45.00
80.00
CC
WTP
Sedang
PROGRAM DAN PAGU PENDUKUNG
PENCAPAIAN KINERJA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
1
2
Meningkatnya rasio
kemandirian daerah
1
Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Program Penggalian dan
Peningkatan Sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah, Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Peningkatan Teknologi
Pertanian
Program peningkatan produksi,
nilai tambah dan pemasaran
komoditi perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak,
ikan dan peningkatan fungsi
KESMAVET
Program peningkatan produksi
peternakan
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Program Pembangunan dan
Pengembangan Perikanan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Program Peningkatan SDM Petani
858,621,600.00
9,277,117,264.00
501,643,862.00
3,116,000,706.00
557,328,000.00
308,616,950.00
62,190,000.00
1,184,417,950.00
5,229,966,788.00
3,007,078,000.00
461,363,775.00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
Meningkatnya partisipasi
angkatan kerja
24
25
26
5
Meningkatnya kunjungan
wisatawan
27
Program Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program pengembangan industri
kecil dan menengah
Program peningkatan kemampuan
teknologi industry
Program pengembangan Koperasi
dan usaha Micro kecil menengah
(KUMKM)
Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
Program Pembinaan Pedagang kaki
Lima dan Asongan
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan,
Pengelolaan Pariwisata dan Budaya
715,661,675.00
1,365,470,750.00
151,129,771.00
747,343,000.00
137,869,450.00
1,158,217,000.00
7,184,618,329.00
72,984,300.00
473,693,400.00
266,208,350.00
136,696,000.00
905,928,100.00
210,754,140.00
913,516,300.00
97,482,000.00
4,690,085,200.00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 4
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
Lokal
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya angka
melek huruf
Meningkatnya angka
rata-rata lama sekolah
Meningkatnya angka
partisipasi sekolah
Meningkatnya angka
harapan hidup
Menurunnya angka
kematian bayi
Menurunnya angka
kematian ibu melahirkan
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
12
13
Menurunnya jumlah
balita gizi buruk
Menurunnya jumlah
penduduk miskin
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
14
Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan
51
52
53
54
55
15
16
Meningkatnya kualitas
dan kesediaan jaringan
irigasi
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap air
bersih dan sanitasi
56
57
58
Program Peningkatan Mutu
Pendidikan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Peningkatan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (RSUD)
Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan melalui
pendidikan Formal dan Non Formal
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program Pengembangan,
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Program Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga, Seni
Budaya dan Mental
Program Pengembangan
Kepemudaan
Program Pembangunan dan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
Program Rehabilitasi dan Jaminan
Sosial
Program Bina Sosial, Pendidikan
dan Kemasyarakatan
Program Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Program Peningkatan Peran Serta
Keseteraan Gender, Kualitas
Perlindungan Anak dan Perempuan
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
Program Peningkatan Tanggap
Darurat Bencana
Program Pemgembangan Lembaga
Ekonomi dan Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Pengentasan Kemiskinan
(Samisake)
Program Pembangunan sarana dan
prasarana
45,007,002,062.00
196,938,500.00
18,279,529,674.00
39,818,526,128.64
7,786,561,500.00
113,911,000.00
134,643,600.00
326,544,400.00
567,611,505.00
251,536,075.00
685,666,500.00
178,763,600.00
736,918,200.00
315,080,150.00
292,369,150.00
2,151,924,600.00
1,965,572,916.00
3,577,932,925.00
1,186,333,050.00
863,567,025.00
14,127,132,112.80
40,831,928,452.00
Program Peningkatan Rehabilitasi
Kebinamargaan
Program rehabilitasi sarana dan
prasarana pekerjaan umum
Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Program Peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
sarana dan prasarana wilayah
37,850,375,130.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah
31,550,375,130.00
977,695,472.00
4,208,263,900.00
562,920,000.00
1,141,602,193.00
Program PAMSIMAS
3,750,830,460.00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 5
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
17
Meningkatnya pelestarian
lingkungan hidup
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
18
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
71
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Program Konservasi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Program Pemantauan, Pengawasan
dan Pengendalian LH
Program peningkatan, pengendalian
sumber daya alam (SDA)
Program Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat di Bidang Lingkungan
Program Perlindungan Hutan dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penertiban hasil hutan kayu dan
hasil hutan bukan kayu
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Program Peningkatan Kualitas Jasa
Pelayanan Sarana dan Prasarana
Energi
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
72
Program Penelitian Inovasi Daerah
73
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
2,407,195,000.00
183,120,000.00
260,775,500.00
370,834,500.00
195,045,000.00
148,444,000.00
2,268,195,250.00
2,833,200,323.00
90,913,000.00
134,600,669.00
3,456,150.00
22,387,400.00
3,531,471,552.00
722,907,000.00
74
19
Meningkatnya
transparansi pengelolaan
keuangan dan
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
75
76
77
78
79
80
20
Meningkatnya kualitas
pelayanan public
81
82
83
84
85
86
87
88
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
DAK Berbasis WEB
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Program Optimalisasi Pelayanan
dan penerbitan Perizinan
159,100,000.00
453,432,400.00
3,093,555,871.00
2,110,549,471.00
241,977,500.00
1,665,330,878.00
974,953,000.00
414,323,000.00
29,468,200,096.00
25,947,323,631.65
1,634,195,000.00
2,866,191,676.35
4,256,241,893.00
421,829,500.00
7,656,089,910.00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
356,897,700.00
Page 6
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
Program Peningkatan Keamanan da
Kenyamanan Lingkungan
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pencegahan Dini dan
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketenteraman dan
Ketertiban
Program Pemeliharaan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan Media
Massa
Program Peningkatan, Pembinaan,
Fasilitasi Keuangan Desa dan
Peningkatan Kapasitas
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Program Peningkatan Penataan
Kebijakan Peraturan Perundangundangan Desa
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Desa
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Program Peningkatan Kerjasama
Pemerintah Daerah
Program Peran Serta KORPRI
Dalam Pembangunan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha, Bantuan
Hukum dan Sosial
Program Penataan Kembali Tata
Pemerintahan Secara Profesional
dan proposional
Program Peningkatan Pelayanan
Primer Terhadap SKPD dan
Masyarakat
Kerinci,
3,427,376,000.00
70,135,500.00
4,143,213,500.00
1,037,497,500.00
189,636,500.00
350,801,650.00
93,258,500.00
1,443,195,400.00
166,103,300.00
803,139,000.00
1,392,966,500.00
443,503,783.00
879,494,500.00
1,201,099,500.00
3,661,941,775.35
244,485,000.00
1,810,634,465.00
236,625,968.00
35,623,220.00
18,920,000.00
546,610,375.00
416,169,155.00
Maret 2016
BUPATI KERINCI
H. ADIROZAL
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: H. ADIROZAL
Jabatan
: BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Kerinci,
Maret 2016
BUPATI KERINCI
H. ADIROZAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN KERINCI
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR
KINERJA
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
2016
5
6
VISI : "TERWUJUDNYA KERINCI YANG LEBIH BAIK"
1
Meningkatkan
pendapatan daerah
dan masyarakat
berbasis pertanian,
industri mikro, kecil
dan menengah,
serta pariwisata.
Meningkatkan
pendapatan asli
daerah (PAD) dan
kesejahteraan
masyarakat
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2
Meningkatkan
pembangunan
sumber daya
manusia yang
berkualitas,
berakhlak, beriman
dan bertaqwa
Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia yang
berakhlak,
beriman dan
bertaqwa serta
menguasai ilmu
pengetahuan dan
teknologi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
3
Meningkatkan dan
mengembangkan
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur yang
terintegrasi antar
sektor
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
pelayanan umum
yang terintegrasi
antar sektor dan
antar wilayah
a.
b.
Meningkatnya
rasio
kemandirian
daerah
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
Meningkatnya
pendapatan
perkapita
masyarakat
Meningkatnya
kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
Meningkatnya
partisipasi
angkatan kerja
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
Meningkatnya
angka melek
huruf
Meningkatnya
angka rata-rata
lama sekolah
Meningkatnya
angka partisipasi
sekolah
Meningkatnya
angka harapan
hidup
Menurunnya
angka kematian
bayi
Menurunnya
angka kematian
ibu melahirkan
Menurunnya
jumlah balita gizi
buruk
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur
jalan dan
jembatan
Meningkatnya
kualitas dan
kesediaan
jaringan irigasi
Rasio
kemandirian
daerah (Persen)
6.50
Pertumbuhan
Ekonomi (Persen
/ ADHK)
6.54
PDRB Perkapita
ADHB (Juta Rp)
31
Kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
ADHB (Persen)
Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(Persen)
Jumlah
wisatawan
68.50
130,000
Angka Melek
Huruf (Persen)
97.29
Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
Angka partisipasi
kasar PAUD usia
3-6 tahun
(Persen)
Angka partisipasi
sekolah SD/MI
usia 7-12 tahun
(Persen)
Angka partisipasi
sekolah SMP/MTs
usia 13-15 tahun
(Persen)
Angka Harapan
Hidup (Tahun)
Angka Kematian
Bayi per 1000
kelahiran hidup
Angka Kematian
Ibu Melahirkan
Per 1000
Kelahiran Hidup
Persentase balita
gizi buruk
Persentase
kondisi jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Rasio layanan
irigasi (Persen)
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
2.67
8
70.63
99.6
95.00
69.34
7.80
0.80
0.04
35.00
65.00
Page 2
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
c.
4
5
Meningkatkan
Kualitas Ekosistem
Yang Berbasis
Sumber Daya Lokal
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang baik,
bermartabat,
berwibawa, amanah
dan bermoral
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan dan
kelestarian
sumber daya
alam dan
lingkungan hidup
Meningkatkan
kinerja birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
yang profesional
dalam memenuhi
kepentingan
umum
a.
a.
b.
c.
Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap air
bersih dan
sanitasi
Meningkatnya
pelestarian
lingkungan
hidup
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
Meningkatnya
transparansi
pengelolaan
keuangan dan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
Meningkatnya
kualitas
pelayanan public
Kerinci,
INDIKATOR
KINERJA
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
2016
5
6
Persentase rumah
tangga pengguna
air bersih
Kulitas Air
Permukaan
Indeks Standar
Pencemaran
Udara (ISPU)
Kerusakan Tanah
Untuk Produksi
Biomassa
Persentase
pengelolaan
sampah
Persentase
Penjabaran
Program RPJMD
kedalam RKPD
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Opini BPK
terhadap
pengelolaan
keuangan daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Maret 2016
BUPATI KERINCI
H. ADIROZAL
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 3
75.00
Kelas II
≤ 50
BML
45.00
80.00
CC
WTP
Sedang
PROGRAM DAN PAGU PENDUKUNG
PENCAPAIAN KINERJA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
1
2
Meningkatnya rasio
kemandirian daerah
1
Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Program Penggalian dan
Peningkatan Sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah, Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Peningkatan Teknologi
Pertanian
Program peningkatan produksi,
nilai tambah dan pemasaran
komoditi perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak,
ikan dan peningkatan fungsi
KESMAVET
Program peningkatan produksi
peternakan
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Program Pembangunan dan
Pengembangan Perikanan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Program Peningkatan SDM Petani
858,621,600.00
9,277,117,264.00
501,643,862.00
3,116,000,706.00
557,328,000.00
308,616,950.00
62,190,000.00
1,184,417,950.00
5,229,966,788.00
3,007,078,000.00
461,363,775.00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
Meningkatnya partisipasi
angkatan kerja
24
25
26
5
Meningkatnya kunjungan
wisatawan
27
Program Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program pengembangan industri
kecil dan menengah
Program peningkatan kemampuan
teknologi industry
Program pengembangan Koperasi
dan usaha Micro kecil menengah
(KUMKM)
Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
Program Pembinaan Pedagang kaki
Lima dan Asongan
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan,
Pengelolaan Pariwisata dan Budaya
715,661,675.00
1,365,470,750.00
151,129,771.00
747,343,000.00
137,869,450.00
1,158,217,000.00
7,184,618,329.00
72,984,300.00
473,693,400.00
266,208,350.00
136,696,000.00
905,928,100.00
210,754,140.00
913,516,300.00
97,482,000.00
4,690,085,200.00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 4
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
Lokal
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya angka
melek huruf
Meningkatnya angka
rata-rata lama sekolah
Meningkatnya angka
partisipasi sekolah
Meningkatnya angka
harapan hidup
Menurunnya angka
kematian bayi
Menurunnya angka
kematian ibu melahirkan
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
12
13
Menurunnya jumlah
balita gizi buruk
Menurunnya jumlah
penduduk miskin
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
14
Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan
51
52
53
54
55
15
16
Meningkatnya kualitas
dan kesediaan jaringan
irigasi
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap air
bersih dan sanitasi
56
57
58
Program Peningkatan Mutu
Pendidikan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Peningkatan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (RSUD)
Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan melalui
pendidikan Formal dan Non Formal
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program Pengembangan,
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Program Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga, Seni
Budaya dan Mental
Program Pengembangan
Kepemudaan
Program Pembangunan dan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
Program Rehabilitasi dan Jaminan
Sosial
Program Bina Sosial, Pendidikan
dan Kemasyarakatan
Program Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Program Peningkatan Peran Serta
Keseteraan Gender, Kualitas
Perlindungan Anak dan Perempuan
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
Program Peningkatan Tanggap
Darurat Bencana
Program Pemgembangan Lembaga
Ekonomi dan Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Pengentasan Kemiskinan
(Samisake)
Program Pembangunan sarana dan
prasarana
45,007,002,062.00
196,938,500.00
18,279,529,674.00
39,818,526,128.64
7,786,561,500.00
113,911,000.00
134,643,600.00
326,544,400.00
567,611,505.00
251,536,075.00
685,666,500.00
178,763,600.00
736,918,200.00
315,080,150.00
292,369,150.00
2,151,924,600.00
1,965,572,916.00
3,577,932,925.00
1,186,333,050.00
863,567,025.00
14,127,132,112.80
40,831,928,452.00
Program Peningkatan Rehabilitasi
Kebinamargaan
Program rehabilitasi sarana dan
prasarana pekerjaan umum
Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Program Peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
sarana dan prasarana wilayah
37,850,375,130.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah
31,550,375,130.00
977,695,472.00
4,208,263,900.00
562,920,000.00
1,141,602,193.00
Program PAMSIMAS
3,750,830,460.00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 5
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
17
Meningkatnya pelestarian
lingkungan hidup
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
18
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
71
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Program Konservasi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Program Pemantauan, Pengawasan
dan Pengendalian LH
Program peningkatan, pengendalian
sumber daya alam (SDA)
Program Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat di Bidang Lingkungan
Program Perlindungan Hutan dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penertiban hasil hutan kayu dan
hasil hutan bukan kayu
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Program Peningkatan Kualitas Jasa
Pelayanan Sarana dan Prasarana
Energi
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
72
Program Penelitian Inovasi Daerah
73
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
2,407,195,000.00
183,120,000.00
260,775,500.00
370,834,500.00
195,045,000.00
148,444,000.00
2,268,195,250.00
2,833,200,323.00
90,913,000.00
134,600,669.00
3,456,150.00
22,387,400.00
3,531,471,552.00
722,907,000.00
74
19
Meningkatnya
transparansi pengelolaan
keuangan dan
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
75
76
77
78
79
80
20
Meningkatnya kualitas
pelayanan public
81
82
83
84
85
86
87
88
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
DAK Berbasis WEB
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Program Optimalisasi Pelayanan
dan penerbitan Perizinan
159,100,000.00
453,432,400.00
3,093,555,871.00
2,110,549,471.00
241,977,500.00
1,665,330,878.00
974,953,000.00
414,323,000.00
29,468,200,096.00
25,947,323,631.65
1,634,195,000.00
2,866,191,676.35
4,256,241,893.00
421,829,500.00
7,656,089,910.00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
356,897,700.00
Page 6
NO
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
4
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
Program Peningkatan Keamanan da
Kenyamanan Lingkungan
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pencegahan Dini dan
Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketenteraman dan
Ketertiban
Program Pemeliharaan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan Media
Massa
Program Peningkatan, Pembinaan,
Fasilitasi Keuangan Desa dan
Peningkatan Kapasitas
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Program Peningkatan Penataan
Kebijakan Peraturan Perundangundangan Desa
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Desa
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Program Peningkatan Kerjasama
Pemerintah Daerah
Program Peran Serta KORPRI
Dalam Pembangunan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha, Bantuan
Hukum dan Sosial
Program Penataan Kembali Tata
Pemerintahan Secara Profesional
dan proposional
Program Peningkatan Pelayanan
Primer Terhadap SKPD dan
Masyarakat
Kerinci,
3,427,376,000.00
70,135,500.00
4,143,213,500.00
1,037,497,500.00
189,636,500.00
350,801,650.00
93,258,500.00
1,443,195,400.00
166,103,300.00
803,139,000.00
1,392,966,500.00
443,503,783.00
879,494,500.00
1,201,099,500.00
3,661,941,775.35
244,485,000.00
1,810,634,465.00
236,625,968.00
35,623,220.00
18,920,000.00
546,610,375.00
416,169,155.00
Maret 2016
BUPATI KERINCI
H. ADIROZAL
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Page 7