PK Kabupaten Kerinci Tahun 2017 | Kabupaten Kerinci PK Kabupten 2017_
BUPATI KERINCI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: DR. H. ADIROZAL, M. Si
Jabatan
: BUPATI KERINCI
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Kerinci,
Maret 2017
BUPATI KERINCI
DR. H. ADIROZAL, M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN KERINCI
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
1
2
3
1
TARGET
KINERJA
2017
4
a.
Meningkatnya rasio kemandirian
daerah
Rasio kemandirian daerah (Persen)
7,00
b.
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi (Persen /
ADHK)
6,60
c.
Meningkatnya pendapatan
perkapita masyarakat
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)
32
d.
Meningkatnya kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap
PDRB
Kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB ADHB
(Persen)
2,68
e.
Meningkatnya partisipasi angkatan
kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(Persen)
69,00
f
Meningkatnya kontribusi
pariwisata terhadap PAD
Kontribusi pariwisata terhadap
PAD (Persen)
a.
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
Rata-rata Angka Partisipasi Kasar
(APK)
71,62
b.
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat
Angka Harapan Hidup (Tahun)
72,25
Angka Kematian Bayi Per 1000
Kelahiran Hidup
9,90
2
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Per 1000 Kelahiran Hidup
0,60
160,00
Persentase Balita gizi buruk
0,05
c.
Terkendalinya Pertumbuhan
Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
0,35
d.
Menurunnya jumlah penduduk
miskin
Persentase masyarakat miskin
6,75
e.
Meningkatnya prestasi kafilah pada
MTQ tingkat Provinsi Jambi
Tingkat Prestasi Kafilah pada MTQ
Provinsi Jambi
IV
f.
Meningkatnya nilai Indeks
Kerukunan Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Baik
a.
Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan
Persentase kondisi jalan kabupaten
dalam kondisi mantap
40,00
Panjang Jalan baru yang terbangun
37,00
3
b.
c.
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur jembatan
Meningkatnya kualitas dan
kesediaan jaringan irigasi
Jumlah Jembatan yang terbangun
6,00
Persentase kondisi jembatan dalam
kondisi baik
90,00
Rasio layanan irigasi (Persen)
79,48
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
2
d.
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap air bersih dan sanitasi
Persentase Irigasi dalam Kondisi
Baik
45,05
Persentase rumah tangga pengguna
air bersih
80,00
Jumlah Kapasitas Produksi
Sumber Air Baku /air permukaan
(liter/detik)
460,00
e.
Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan Listrik
Rasio Elektrifikasi
85,00
f.
Menurunnya tingkat kecelakaan
lalu lintas
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
10,00
a.
Meningkatnya pelestarian
lingkungan hidup
Kualitas Air Permukaan
4
Kelas II
Indeks Standar Pencemaran Udara
(ISPU)
≤ 50
Kerusakan Tanah Untuk Produksi
Biomassa
BML
Persentase Luasan Ruang Terbuka
Hijau
1,06
b.
Meningkatnya Pelestarian Sumber
Daya Alam
Persentase Luas Lahan Tanaman
Lokal
22,40
a.
Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Efisiensi Pengelolaan Keuangan
Daerah
90,24
b.
Meningkatnya transparansi
pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK terhadap Pengelolaan
Keuangan Daerah
WTP
c.
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
d.
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik pada instansi/lembaga
Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
5
B
Baik
Kerinci,
Maret 2017
BUPATI KERINCI
DR. H. ADIROZAL, Msi
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
3
PROGRAM DAN PAGU PENDUKUNG
PENCAPAIAN KINERJA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
NO
1
2
SASARAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
Meningkatnya rasio kemandirian
daerah
Program pengalian dan
Peningkatan Sumber-Sumber
Pendapatan Asli Daerah
Daerah (PAD)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah, Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Program Peningkatan Teknologi
Pertanian
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak dan peningkatan fungsi
KESMAVET
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Program pembangunan dan
pengembangan perikanan
Program pemberdayaan
penyuluh pertanian, perikanan
dan kehutanan
3
4
Meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat
Meningkatnya kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap PDRB
Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah dan Pemasaran
Komoditi Perkebunan
PAGU (Rp)
1.045.155.635,00
10.320.991.764,00
831.770.000,00
456.821.000,00
782.902.749,00
2.939.717.650,00
2.360.628.800,00
3.502.360.371,00
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
424.810.530,00
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
782.902.749,00
Program Peningkatan SDM
Petani
416.563.600,00
Program Peningkatan
Kemampuan Lembaga Petani
564.039.036,00
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Pertanian
/Perkebunan
Program pengembangan
industri kecil dan menengah
Program peningkatan
kemampuan teknologi industri
Program Pengingkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Program Peningkatan
Pengendalian Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
808.164.200,00
124.700.000,00
3.021.878.844,00
123.767.700,00
5.043.869.700,00
100.236.000,00
308.150.400,00
1.005.361.100,00
4
Program Pengembangan
Koperasi dan Usaha Micro
Kecil Menengah (KUMKM)
5
Meningkatnya partisipasi angkatan
kerja
6
Meningkatnya kontribusi pariwisata
terhadap PAD
7
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
492.815.300,00
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
162.667.000,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan
Pengelolaan Pariwisata dan
Budaya Lokal
Program Peningkatan Mutu
Pendidikan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
8
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat
Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Program Pengembangan,
pembinaan dan
pemasyarakatan Olahraga
Program
PengembanganKepemudaan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan (RSUD)
Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan melalui
pendidikan Formal dan Non
Formal
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
9
10
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Menurunnya jumlah penduduk miskin
1.017.672.706,00
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
Program Rehabilitasi dan
Jaminan Sosial
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
Program Peningkatan Tanggap
Darurat Bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Program Bina Sosial,
Pendidikan dan
Kemasyarakatan
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
504.500.000,00
94.517.700,00
1.012.480.000,00
35.520.676.700,00
501.779.000,00
92.323.380,00
114.488.350,00
1.631.910.650,00
38.930.000.000,00
8.839.423.300,25
119.898.850,00
28.876.544.019,75
693.368.575,00
2.389.210.500,00
422.430.000,00
539.082.850,00
4.142.209.500,00
844.301.500,00
137.113.000,00
508.506.700,00
5
11
Meningkatnya prestasi kafilah pada
MTQ tingkat Provinsi Jambi
12
Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan
Umat Beragama
13
Meningkatnya kualitas infrastruktur
jalan
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi dan
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera
Program Peningkatan Peran
serta Kesetaraan Gender,
Kualitas, Perlindungan
Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Pencegahan Dini dan
Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program pembangunan sarana
dan prasarana
Program Peningkatan
Rehabilitasi Kebinamargaan
14
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur jembatan
Meningkatnya kualitas dan kesediaan
jaringan irigasi
2.037.990.000,00
3.341.493.300,00
1.248.881.197,00
313.003.629,00
101.375.250,10
192.710.025,00
55.140.096.650,00
3.657.186.000,00
45.929.987.493,00
Program Rehabilitasi sarana
dan prasarana umum
52.918.264.115,00
Program peningkatan
pelayanan angkutan
1.013.900.400,00
Program peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan
5.782.102.900,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana
55.140.096.650,00
3.657.186.000,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
45.929.987.493,00
Program Rehabilitasi sarana
dan prasarana wilayah
52.918.264.115,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
45.929.987.493,00
17
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan
Listrik
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
Program PAMSIMAS
(Pengembangan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Program pembangunan sarana
dan prasarana
18
Menurunnya tingkat kecelakaan lalu
lintas
Program Pengembangan Data
dan Informasi Lalu Lintas
1.047.526.000,00
Program peningkatan
pelayanan angkutan
1.013.900.400,00
Program peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan
5.782.102.900,00
16
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap air bersih dan sanitasi
2.389.210.500,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
Program Peningkatan
Rehabilitasi Kebinamargaan
15
711.250.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
45.929.987.493,00
5.906.207.000,00
55.140.096.650,00
6
19
Meningkatnya pelestarian lingkungan
hidup
Program Pemantauan,
Pengawasan dan Pengendalian
LH
Program Konservasi dan
Pelestarian Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
20
Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya
Alam
21
Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Daerah
22
23
Meningkatnya transparansi pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Program Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
Program Peningkatan,
Pengendalian Sumber Daya
Alam (SDA)
Program Peningkatan Peran
Serta Masyarakat di Bidang
Lingkungan Hidup
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
desa
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Barang Daerah
Program Akreditasi Sekolah
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Program Pembangunan dan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Program Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Program Peningkatan,
Pembinaan, Fasilitasi,
Pendataan dan Pengembangan
BUMDes
391.400.000,00
130.779.000,00
271.085.000,00
90.146.000,00
147.618.000,00
163.765.000,00
2.502.923.265,00
4.051.755.598,00
2.777.769.925,00
125.264.000,00
1.696.299.500,00
994.425.000,00
1.065.781.450,00
2.120.466.300,00
1.280.215.000,00
1.505.280.500,00
51.950.000,00
287.252.000,00
1.060.469.650,00
158.319.375,00
255.174.445,00
Program perencanaan tata
ruang
3.072.086.250,00
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.663.315.650,00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
7
Program Penelitian Inovasi
Daerah
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan SDA
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
24
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik pada instansi/lembaga
Pemerintah Daerah
1.152.783.700,00
213.874.000,00
226.178.000,00
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
27.095.083.708,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
11.301.544.092,00
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.938.570.000,00
4.772.760.800,00
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
2.593.111.250,00
Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
8.708.219.250,00
Program Optimalisasi
Pelayanan dan penerbitan
Perizinan
Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
395.695.250,00
3.606.003.200,00
Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
549.703.500,00
Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan
Media masa
147.600.000,00
Program Peningkatan,
Pembinaan, Fasilitasi
Keuangan Desa dan
Peningkatan Kapasitas
584.312.557,00
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
2.348.647.500,00
Program Peningkatan Penataan
Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan Desa
509.509.067,00
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
814.597.675,00
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
681.456.500,00
Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Desa
5.762.664.650,00
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
306.693.500,00
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
462.370.000,00
Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
321.315.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
8
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
202.371.500,00
Program Pemanfaatan Ruang
323.282.500,00
Program Penataan Kembali
Tata Pemerintahan Secara
Profesional dan proposional
614.305.400,00
Program Peningkatan Pelayan
Prima Terhadap SKPD dan
Masyarakat
293.745.000,00
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
4.093.792.200,00
Program Pembinaan Bakat dan
Peningkatan Prestasi Anggota
KORPRI di Bidang Keagamaan
Mental dan Rohani
13.567.500,00
Program Pelatihan dan
Pembinaan Olahraga Anggota
KORPRI
26.944.150,00
Program DAK Non Fisik Dana
Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK)
1.001.992.000,00
Kerinci,
Maret 2017
BUPATI KERINCI
DR. H. ADIROZAL, MSi
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: DR. H. ADIROZAL, M. Si
Jabatan
: BUPATI KERINCI
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Kerinci,
Maret 2017
BUPATI KERINCI
DR. H. ADIROZAL, M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN KERINCI
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
1
2
3
1
TARGET
KINERJA
2017
4
a.
Meningkatnya rasio kemandirian
daerah
Rasio kemandirian daerah (Persen)
7,00
b.
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi (Persen /
ADHK)
6,60
c.
Meningkatnya pendapatan
perkapita masyarakat
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)
32
d.
Meningkatnya kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap
PDRB
Kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB ADHB
(Persen)
2,68
e.
Meningkatnya partisipasi angkatan
kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(Persen)
69,00
f
Meningkatnya kontribusi
pariwisata terhadap PAD
Kontribusi pariwisata terhadap
PAD (Persen)
a.
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
Rata-rata Angka Partisipasi Kasar
(APK)
71,62
b.
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat
Angka Harapan Hidup (Tahun)
72,25
Angka Kematian Bayi Per 1000
Kelahiran Hidup
9,90
2
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Per 1000 Kelahiran Hidup
0,60
160,00
Persentase Balita gizi buruk
0,05
c.
Terkendalinya Pertumbuhan
Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
0,35
d.
Menurunnya jumlah penduduk
miskin
Persentase masyarakat miskin
6,75
e.
Meningkatnya prestasi kafilah pada
MTQ tingkat Provinsi Jambi
Tingkat Prestasi Kafilah pada MTQ
Provinsi Jambi
IV
f.
Meningkatnya nilai Indeks
Kerukunan Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Baik
a.
Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan
Persentase kondisi jalan kabupaten
dalam kondisi mantap
40,00
Panjang Jalan baru yang terbangun
37,00
3
b.
c.
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur jembatan
Meningkatnya kualitas dan
kesediaan jaringan irigasi
Jumlah Jembatan yang terbangun
6,00
Persentase kondisi jembatan dalam
kondisi baik
90,00
Rasio layanan irigasi (Persen)
79,48
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
2
d.
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap air bersih dan sanitasi
Persentase Irigasi dalam Kondisi
Baik
45,05
Persentase rumah tangga pengguna
air bersih
80,00
Jumlah Kapasitas Produksi
Sumber Air Baku /air permukaan
(liter/detik)
460,00
e.
Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan Listrik
Rasio Elektrifikasi
85,00
f.
Menurunnya tingkat kecelakaan
lalu lintas
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
10,00
a.
Meningkatnya pelestarian
lingkungan hidup
Kualitas Air Permukaan
4
Kelas II
Indeks Standar Pencemaran Udara
(ISPU)
≤ 50
Kerusakan Tanah Untuk Produksi
Biomassa
BML
Persentase Luasan Ruang Terbuka
Hijau
1,06
b.
Meningkatnya Pelestarian Sumber
Daya Alam
Persentase Luas Lahan Tanaman
Lokal
22,40
a.
Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Efisiensi Pengelolaan Keuangan
Daerah
90,24
b.
Meningkatnya transparansi
pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK terhadap Pengelolaan
Keuangan Daerah
WTP
c.
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
d.
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik pada instansi/lembaga
Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
5
B
Baik
Kerinci,
Maret 2017
BUPATI KERINCI
DR. H. ADIROZAL, Msi
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
3
PROGRAM DAN PAGU PENDUKUNG
PENCAPAIAN KINERJA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
NO
1
2
SASARAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
Meningkatnya rasio kemandirian
daerah
Program pengalian dan
Peningkatan Sumber-Sumber
Pendapatan Asli Daerah
Daerah (PAD)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah, Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Program Peningkatan Teknologi
Pertanian
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak dan peningkatan fungsi
KESMAVET
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Program pembangunan dan
pengembangan perikanan
Program pemberdayaan
penyuluh pertanian, perikanan
dan kehutanan
3
4
Meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat
Meningkatnya kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap PDRB
Program Peningkatan Produksi,
Nilai Tambah dan Pemasaran
Komoditi Perkebunan
PAGU (Rp)
1.045.155.635,00
10.320.991.764,00
831.770.000,00
456.821.000,00
782.902.749,00
2.939.717.650,00
2.360.628.800,00
3.502.360.371,00
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
424.810.530,00
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
782.902.749,00
Program Peningkatan SDM
Petani
416.563.600,00
Program Peningkatan
Kemampuan Lembaga Petani
564.039.036,00
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Pertanian
/Perkebunan
Program pengembangan
industri kecil dan menengah
Program peningkatan
kemampuan teknologi industri
Program Pengingkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Program Peningkatan
Pengendalian Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
808.164.200,00
124.700.000,00
3.021.878.844,00
123.767.700,00
5.043.869.700,00
100.236.000,00
308.150.400,00
1.005.361.100,00
4
Program Pengembangan
Koperasi dan Usaha Micro
Kecil Menengah (KUMKM)
5
Meningkatnya partisipasi angkatan
kerja
6
Meningkatnya kontribusi pariwisata
terhadap PAD
7
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
492.815.300,00
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
162.667.000,00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan
Pengelolaan Pariwisata dan
Budaya Lokal
Program Peningkatan Mutu
Pendidikan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
8
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat
Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Program Pengembangan,
pembinaan dan
pemasyarakatan Olahraga
Program
PengembanganKepemudaan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan (RSUD)
Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan melalui
pendidikan Formal dan Non
Formal
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
9
10
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Menurunnya jumlah penduduk miskin
1.017.672.706,00
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
Program Rehabilitasi dan
Jaminan Sosial
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
Program Peningkatan Tanggap
Darurat Bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Program Bina Sosial,
Pendidikan dan
Kemasyarakatan
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
504.500.000,00
94.517.700,00
1.012.480.000,00
35.520.676.700,00
501.779.000,00
92.323.380,00
114.488.350,00
1.631.910.650,00
38.930.000.000,00
8.839.423.300,25
119.898.850,00
28.876.544.019,75
693.368.575,00
2.389.210.500,00
422.430.000,00
539.082.850,00
4.142.209.500,00
844.301.500,00
137.113.000,00
508.506.700,00
5
11
Meningkatnya prestasi kafilah pada
MTQ tingkat Provinsi Jambi
12
Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan
Umat Beragama
13
Meningkatnya kualitas infrastruktur
jalan
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi dan
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera
Program Peningkatan Peran
serta Kesetaraan Gender,
Kualitas, Perlindungan
Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Pencegahan Dini dan
Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program pembangunan sarana
dan prasarana
Program Peningkatan
Rehabilitasi Kebinamargaan
14
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur jembatan
Meningkatnya kualitas dan kesediaan
jaringan irigasi
2.037.990.000,00
3.341.493.300,00
1.248.881.197,00
313.003.629,00
101.375.250,10
192.710.025,00
55.140.096.650,00
3.657.186.000,00
45.929.987.493,00
Program Rehabilitasi sarana
dan prasarana umum
52.918.264.115,00
Program peningkatan
pelayanan angkutan
1.013.900.400,00
Program peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan
5.782.102.900,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana
55.140.096.650,00
3.657.186.000,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
45.929.987.493,00
Program Rehabilitasi sarana
dan prasarana wilayah
52.918.264.115,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
45.929.987.493,00
17
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan
Listrik
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
Program PAMSIMAS
(Pengembangan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Program pembangunan sarana
dan prasarana
18
Menurunnya tingkat kecelakaan lalu
lintas
Program Pengembangan Data
dan Informasi Lalu Lintas
1.047.526.000,00
Program peningkatan
pelayanan angkutan
1.013.900.400,00
Program peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan
5.782.102.900,00
16
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap air bersih dan sanitasi
2.389.210.500,00
Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
Program Peningkatan
Rehabilitasi Kebinamargaan
15
711.250.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
45.929.987.493,00
5.906.207.000,00
55.140.096.650,00
6
19
Meningkatnya pelestarian lingkungan
hidup
Program Pemantauan,
Pengawasan dan Pengendalian
LH
Program Konservasi dan
Pelestarian Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
20
Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya
Alam
21
Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Daerah
22
23
Meningkatnya transparansi pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Program Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
Program Peningkatan,
Pengendalian Sumber Daya
Alam (SDA)
Program Peningkatan Peran
Serta Masyarakat di Bidang
Lingkungan Hidup
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
desa
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Barang Daerah
Program Akreditasi Sekolah
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Program Pembangunan dan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Program Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Program Peningkatan,
Pembinaan, Fasilitasi,
Pendataan dan Pengembangan
BUMDes
391.400.000,00
130.779.000,00
271.085.000,00
90.146.000,00
147.618.000,00
163.765.000,00
2.502.923.265,00
4.051.755.598,00
2.777.769.925,00
125.264.000,00
1.696.299.500,00
994.425.000,00
1.065.781.450,00
2.120.466.300,00
1.280.215.000,00
1.505.280.500,00
51.950.000,00
287.252.000,00
1.060.469.650,00
158.319.375,00
255.174.445,00
Program perencanaan tata
ruang
3.072.086.250,00
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.663.315.650,00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
7
Program Penelitian Inovasi
Daerah
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan SDA
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
24
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik pada instansi/lembaga
Pemerintah Daerah
1.152.783.700,00
213.874.000,00
226.178.000,00
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
27.095.083.708,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
11.301.544.092,00
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.938.570.000,00
4.772.760.800,00
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
2.593.111.250,00
Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
8.708.219.250,00
Program Optimalisasi
Pelayanan dan penerbitan
Perizinan
Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
395.695.250,00
3.606.003.200,00
Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
549.703.500,00
Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan
Media masa
147.600.000,00
Program Peningkatan,
Pembinaan, Fasilitasi
Keuangan Desa dan
Peningkatan Kapasitas
584.312.557,00
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
2.348.647.500,00
Program Peningkatan Penataan
Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan Desa
509.509.067,00
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
814.597.675,00
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
681.456.500,00
Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Desa
5.762.664.650,00
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
306.693.500,00
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
462.370.000,00
Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
321.315.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
8
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
202.371.500,00
Program Pemanfaatan Ruang
323.282.500,00
Program Penataan Kembali
Tata Pemerintahan Secara
Profesional dan proposional
614.305.400,00
Program Peningkatan Pelayan
Prima Terhadap SKPD dan
Masyarakat
293.745.000,00
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
4.093.792.200,00
Program Pembinaan Bakat dan
Peningkatan Prestasi Anggota
KORPRI di Bidang Keagamaan
Mental dan Rohani
13.567.500,00
Program Pelatihan dan
Pembinaan Olahraga Anggota
KORPRI
26.944.150,00
Program DAK Non Fisik Dana
Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK)
1.001.992.000,00
Kerinci,
Maret 2017
BUPATI KERINCI
DR. H. ADIROZAL, MSi
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
9