11 DISPERINDAG
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI
:
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.4.
Pendapatan
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.5.
BELANJA
27.882.862.942,00
26.664.408.605,00
(1.218.454.337,00)
(4.36)
1.15.1.15.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
11.976.028.373,00
11.762.298.676,00
(213.729.697,00)
(1.78)
1.15.1.15.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
11.976.028.373,00
11.762.298.676,00
(213.729.697,00)
(1.78)
1.15.1.15.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.906.834.569,00
14.902.109.929,00
(1.004.724.640,00)
(6.31)
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.212.155.200,00
1.948.955.390,00
(263.199.810,00)
(11.89)
1.15.1.15.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.999.000,00
6.999.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.999.000,00
6.999.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
769.162.500,00
547.764.239,00
(221.398.261,00)
(28.78)
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
769.162.500,00
547.764.239,00
(221.398.261,00)
(28.78)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
14.400.000,00
8.810.100,00
(5.589.900,00)
(38.81)
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.400.000,00
8.810.100,00
(5.589.900,00)
(38.81)
1.15.1.15.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
108.180.000,00
80.025.000,00
(28.155.000,00)
(26.02)
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
108.180.000,00
80.025.000,00
(28.155.000,00)
(26.02)
1.15.1.15.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
210.000.000,00
208.941.300,00
(1.058.700,00)
(0.50)
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.700.000,00
207.761.300,00
(938.700,00)
(0.44)
1.15.1.15.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
95.000.000,00
91.002.100,00
(3.997.900,00)
(4.20)
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
91.002.100,00
(3.997.900,00)
(4.20)
1.15.1.15.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
74.993.900,00
74.982.675,00
(11.225,00)
(0.01)
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.993.900,00
74.982.675,00
(11.225,00)
(0.01)
1.15.1.15.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.250.000,00
(750.000,00)
(2.50)
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.250.000,00
(750.000,00)
(2.50)
1.15.1.15.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
17.000.000,00
16.860.000,00
(140.000,00)
(0.82)
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.860.000,00
(140.000,00)
(0.82)
1.15.1.15.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.560.000,00
13.340.000,00
(220.000,00)
(1.62)
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.200.000,00
13.020.000,00
(180.000,00)
(1.36)
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
360.000,00
320.000,00
(40.000,00)
(11.11)
1.15.1.15.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
110.880.000,00
110.880.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.880.000,00
110.880.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
502.280.000,00
501.955.416,00
(324.584,00)
(0.06)
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
502.280.000,00
501.955.416,00
(324.584,00)
(0.06)
1.15.1.15.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
246.499.800,00
246.385.560,00
(114.240,00)
(0.04)
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
246.499.800,00
246.385.560,00
(114.240,00)
(0.04)
1.15.1.15.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
7.200.000,00
5.760.000,00
(1.440.000,00)
(20.00)
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.200.000,00
5.760.000,00
(1.440.000,00)
(20.00)
1.15.1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.735.634.100,00
3.535.372.090,00
(200.262.010,00)
(5.36)
1.15.1.15.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
2.347.444.000,00
2.186.265.800,00
(161.178.200,00)
(6.86)
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.347.444.000,00
2.186.265.800,00
(161.178.200,00)
(6.86)
1.15.1.15.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
237.488.500,00
215.639.000,00
(21.849.500,00)
(9.20)
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
237.488.500,00
215.639.000,00
(21.849.500,00)
(9.20)
1.15.1.15.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
190.012.000,00
187.740.000,00
(2.272.000,00)
(1.19)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
190.012.000,00
187.740.000,00
(2.272.000,00)
(1.19)
1.15.1.15.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
198.941.600,00
197.469.500,00
(1.472.100,00)
(0.73)
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
198.941.600,00
197.469.500,00
(1.472.100,00)
(0.73)
1.15.1.15.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
206.113.000,00
199.350.150,00
(6.762.850,00)
(3.28)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
0,00
(1.180.000,00)
(100.00)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
204.933.000,00
199.350.150,00
(5.582.850,00)
(2.72)
1.15.1.15.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
374.735.000,00
369.521.490,00
(5.213.510,00)
(1.39)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.026.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
374.735.000,00
369.521.490,00
(5.213.510,00)
(1.39)
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
48.000.000,00
47.966.150,00
(33.850,00)
(0.07)
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.000.000,00
47.966.150,00
(33.850,00)
(0.07)
1.15.1.15.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
132.900.000,00
131.420.000,00
(1.480.000,00)
(1.11)
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.900.000,00
131.420.000,00
(1.480.000,00)
(1.11)
1.15.1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
201.463.950,00
191.332.325,00
(10.131.625,00)
(5.02)
1.15.1.15.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
6.341.800,00
6.341.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.341.800,00
6.341.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
13.590.000,00
13.590.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.590.000,00
13.590.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
153.895.150,00
146.277.125,00
(7.618.025,00)
(4.95)
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.575.000,00
49.575.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.320.150,00
96.702.125,00
(7.618.025,00)
(7.30)
1.15.1.15.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
27.637.000,00
25.123.400,00
(2.513.600,00)
(9.09)
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.325.000,00
3.675.000,00
(1.650.000,00)
(30.98)
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.312.000,00
21.448.400,00
(863.600,00)
(3.87)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN
IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG
KONDUSIF
265.053.900,00
229.154.400,00
(35.899.500,00)
(13.54)
1.15.1.15.01.15.033.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
KOPERASI
149.370.400,00
125.208.000,00
(24.162.400,00)
(16.17)
1.15.1.15.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.000.000,00
18.950.000,00
(7.050.000,00)
(27.11)
1.15.1.15.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.370.400,00
106.258.000,00
(17.112.400,00)
(13.87)
1.15.1.15.01.15.040.
FASILITASI DEKOPIN
48.386.500,00
40.149.400,00
(8.237.100,00)
(17.02)
1.15.1.15.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.550.000,00
12.550.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.836.500,00
27.599.400,00
(8.237.100,00)
(22.98)
1.15.1.15.01.15.041.
OPTIMALISASI AKSES
PEMODALAN BAGI UMKM
(KUR DAN PKBL BUMN)
24.003.000,00
23.503.000,00
(500.000,00)
(2.08)
1.15.1.15.01.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.378.000,00
20.878.000,00
(500.000,00)
(2.33)
1.15.1.15.01.15.042.
DIKLAT PENINGKATAN
KAPASITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN UMKM
43.294.000,00
40.294.000,00
(3.000.000,00)
(6.92)
1.15.1.15.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.294.000,00
25.294.000,00
(3.000.000,00)
(10.60)
1.15.1.15.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL
MENENGAH
123.896.900,00
120.545.100,00
(3.351.800,00)
(2.70)
1.15.1.15.01.16.017.
FASILITASI KEMITRAAN
USAHA BAGI UKM
58.726.800,00
58.726.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.601.800,00
51.601.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.018.
PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN UMKM
65.170.100,00
61.818.300,00
(3.351.800,00)
(5.14)
1.15.1.15.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.170.100,00
37.818.300,00
(3.351.800,00)
(8.14)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
195.090.250,00
193.380.250,00
(1.710.000,00)
(0.87)
1.15.1.15.01.18.029.
PENGEMBANGAN KOPSIS
DAN KOPMA
13.991.750,00
12.791.750,00
(1.200.000,00)
(8.57)
1.15.1.15.01.18.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.366.750,00
10.166.750,00
(1.200.000,00)
(10.55)
1.15.1.15.01.18.032.
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN KSP/USP DAN
KJKS/UJKS KOPERASI
25.125.000,00
24.615.000,00
(510.000,00)
(2.02)
1.15.1.15.01.18.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.275.000,00
21.765.000,00
(510.000,00)
(2.28)
1.15.1.15.01.18.033.
DIKLAT PENGEMBANGAN
PERKOPERASIAN
120.986.500,00
120.986.500,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.400.000,00
44.400.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.586.500,00
76.586.500,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.
PENILAIAN,
PEMERINGKATAN DAN
PEMBINAAN KOPERASI
34.987.000,00
34.987.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.675.000,00
6.675.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.312.000,00
28.312.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
722.072.600,00
696.888.340,00
(25.184.260,00)
(3.48)
2.06.1.15.01.15.004.
PENGEMBANGAN U P T
KEMETROLOGIAN
DAERAH ( PELAYANAN
SIDANG TERA ULANG )
316.004.250,00
314.494.950,00
(1.509.300,00)
(0.47)
2.06.1.15.01.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.004.250,00
298.494.950,00
(1.509.300,00)
(0.50)
2.06.1.15.01.15.005.
KOORDINASI
PENINGKATAN KINERJA
DISTRIBUTOR (
PENGADAAN,
PENYALURAN,
PEMANTAUAN STOK DAN
HARGA) KOMODITI POKOK
PENTING DAN STRATEGIS
36.346.960,00
31.726.900,00
(4.620.060,00)
(12.71)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.06.1.15.01.15.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
32.746.960,00
28.126.900,00
(4.620.060,00)
(14.10)
2.06.1.15.01.15.007.
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BARANG
DAN JASA YANG
BEREDAR
105.461.930,00
92.925.990,00
(12.535.940,00)
(11.88)
2.06.1.15.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.461.930,00
84.925.990,00
(12.535.940,00)
(12.86)
2.06.1.15.01.15.014.
OPRASI PASAR MURNI
BERAS
42.003.460,00
37.519.400,00
(4.484.060,00)
(10.67)
2.06.1.15.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.125.000,00
4.125.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.878.460,00
33.394.400,00
(4.484.060,00)
(11.83)
2.06.1.15.01.15.019.
PENINGKATAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
60.594.400,00
60.024.400,00
(570.000,00)
(0.94)
2.06.1.15.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.600.000,00
13.600.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.994.400,00
46.424.400,00
(570.000,00)
(1.21)
2.06.1.15.01.15.021.
PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN
KEMETROLOGIAN
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.000.000,00
76.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.022.
PEMANTAUAN
PENGADAAN
PENYALURAN, STOCK,
DAN HARGA KEBUTUHAN
POKOK
26.330.100,00
25.094.600,00
(1.235.500,00)
(4.69)
2.06.1.15.01.15.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.700.000,00
5.450.000,00
(250.000,00)
(4.38)
2.06.1.15.01.15.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.630.100,00
19.644.600,00
(985.500,00)
(4.77)
2.06.1.15.01.15.025.
PENYUSUNAN PROGNOSA
KEBUTUHAN BARANG
PENTING DAN STRATEGIS
35.331.500,00
35.102.100,00
(229.400,00)
(0.64)
2.06.1.15.01.15.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.981.500,00
30.752.100,00
(229.400,00)
(0.74)
2.06.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
2.742.382.850,00
2.528.287.265,00
(214.095.585,00)
(7.80)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.06.1.15.01.17.027.
PAMERAN DALAM NEGERI
BERSKALA EKSPOR
2.06.1.15.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.032.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
771.955.150,00
734.995.150,00
(36.960.000,00)
(4.78)
2.226.400,00
2.226.400,00
0,00
0.00
769.728.750,00
732.768.750,00
(36.960.000,00)
(4.80)
PENGELOLAAN SURAT
KETERANGAN ASAL BAGI
EKSPORTIR
30.370.500,00
30.370.500,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.370.500,00
30.370.500,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.033.
FASILITASI KADIN DIY
49.986.000,00
42.309.000,00
(7.677.000,00)
(15.35)
2.06.1.15.01.17.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.186.000,00
24.509.000,00
(7.677.000,00)
(23.85)
2.06.1.15.01.17.034.
PROMOSI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI DAN TEMU
BISNIS
1.806.135.500,00
1.637.594.815,00
(168.540.685,00)
(9.33)
2.06.1.15.01.17.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.350.000,00
36.350.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.769.785.500,00
1.601.244.815,00
(168.540.685,00)
(9.52)
2.06.1.15.01.17.035.
PEYEBARLUASAN
INFORMASI KERJASAMA
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
37.560.000,00
36.847.100,00
(712.900,00)
(1.89)
2.06.1.15.01.17.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.960.000,00
33.247.100,00
(712.900,00)
(2.09)
2.06.1.15.01.17.036.
SOSIALISASI
PERDAGANGAN BEBAS
BIDANG JASA
17.669.500,00
17.464.500,00
(205.000,00)
(1.16)
2.06.1.15.01.17.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.669.500,00
15.464.500,00
(205.000,00)
(1.30)
2.06.1.15.01.17.037.
BIMBINGAN TEKNIS
PROSEDUR DAN
DOKUMEN EKSPOR IMPOR
28.706.200,00
28.706.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.506.200,00
21.506.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
2.176.094.060,00
2.086.728.100,00
(89.365.960,00)
(4.10)
2.06.1.15.01.18.017.
PELAYANAN BIMBINGAN
BISNIS
78.607.500,00
78.447.500,00
(160.000,00)
(0.20)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.06.1.15.01.18.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.18.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
69.007.500,00
68.847.500,00
(160.000,00)
(0.23)
2.06.1.15.01.18.021.
PENGELOLAAN J B S C
64.154.500,00
63.783.700,00
(370.800,00)
(0.57)
2.06.1.15.01.18.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.159.200,00
28.159.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.995.300,00
13.874.500,00
(120.800,00)
(0.86)
2.06.1.15.01.18.021.5.2.3.
Belanja Modal
22.000.000,00
21.750.000,00
(250.000,00)
(1.13)
2.06.1.15.01.18.023.
PENGEMBANGAN
PROMOSI PERDAGANGAN
71.185.300,00
70.935.300,00
(250.000,00)
(0.35)
2.06.1.15.01.18.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.238.800,00
42.238.800,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.946.500,00
28.696.500,00
(250.000,00)
(0.86)
2.06.1.15.01.18.039.
FASILITASI
PEMBANGUNAN PASAR
TRADISIONAL
16.207.900,00
11.324.600,00
(4.883.300,00)
(30.12)
2.06.1.15.01.18.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.207.900,00
11.324.600,00
(4.883.300,00)
(30.12)
2.06.1.15.01.18.040.
PROMOSI PERDAGANGAN
PRODUK UKM DIY DI
DALAM NEGERI
1.231.167.500,00
1.172.321.300,00
(58.846.200,00)
(4.77)
2.06.1.15.01.18.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.090.000,00
16.090.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.215.077.500,00
1.156.231.300,00
(58.846.200,00)
(4.84)
2.06.1.15.01.18.044.
FASILITASI PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
UMKM
163.944.300,00
161.167.600,00
(2.776.700,00)
(1.69)
2.06.1.15.01.18.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.900.000,00
39.200.000,00
(700.000,00)
(1.75)
2.06.1.15.01.18.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.044.300,00
121.967.600,00
(2.076.700,00)
(1.67)
2.06.1.15.01.18.046.
FASILITASI DEKRANASDA
100.000.000,00
91.495.500,00
(8.504.500,00)
(8.50)
2.06.1.15.01.18.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.610.000,00
58.610.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.390.000,00
32.885.500,00
(8.504.500,00)
(20.54)
2.06.1.15.01.18.047.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI HAKI
50.835.960,00
46.904.000,00
(3.931.960,00)
(7.73)
2.06.1.15.01.18.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.450.000,00
32.700.000,00
(3.750.000,00)
(10.28)
2.06.1.15.01.18.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.385.960,00
14.204.000,00
(181.960,00)
(1.26)
2.06.1.15.01.18.048.
PEMETAAN POTENSI
BISNIS UNGGULAN
54.042.000,00
53.322.000,00
(720.000,00)
(1.33)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.06.1.15.01.18.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.18.049.
FASILITASI
PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN HAKI
2.06.1.15.01.18.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.18.049.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
54.042.000,00
53.322.000,00
(720.000,00)
(1.33)
304.386.100,00
295.463.600,00
(8.922.500,00)
(2.93)
23.245.000,00
23.095.000,00
(150.000,00)
(0.64)
Belanja Barang Dan Jasa
281.141.100,00
272.368.600,00
(8.772.500,00)
(3.12)
2.06.1.15.01.18.052.
OPTIMALISASI LAYANAN
PASAR ONLINE
JOGJAPLAZA
41.563.000,00
41.563.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.363.000,00
34.363.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
1.365.577.270,00
1.227.799.345,00
(137.777.925,00)
(10.08)
2.07.1.15.01.16.078.
TEMU USAHA INDUSTRI
KECIL MENENGAH ( I K M )
PANGAN D I Y DENGAN
PELAKU PARIWISATA
46.189.960,00
42.892.160,00
(3.297.800,00)
(7.13)
2.07.1.15.01.16.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.589.960,00
38.292.160,00
(3.297.800,00)
(7.92)
2.07.1.15.01.16.083.
PENINGKATAN
SERTIFIKASI PRODUK IKM
PANGAN
92.916.000,00
91.156.000,00
(1.760.000,00)
(1.89)
2.07.1.15.01.16.083.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.916.000,00
87.156.000,00
(1.760.000,00)
(1.97)
2.07.1.15.01.16.085.
PENERAPAN SNI IKM
LOGAM
99.628.000,00
9.845.000,00
(89.783.000,00)
(90.11)
2.07.1.15.01.16.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.228.000,00
7.445.000,00
(89.783.000,00)
(92.34)
2.07.1.15.01.16.092.
PESONA PANGAN
NUSANTARA
122.477.500,00
120.977.500,00
(1.500.000,00)
(1.22)
2.07.1.15.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.300.000,00
3.500.000,00
(800.000,00)
(18.60)
2.07.1.15.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.177.500,00
117.477.500,00
(700.000,00)
(0.59)
2.07.1.15.01.16.099.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
INDUSTRI (IKM)
PEWARNAAN ALAM BATIK
46.552.500,00
46.482.500,00
(70.000,00)
(0.15)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.16.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.552.500,00
36.482.500,00
(70.000,00)
(0.19)
2.07.1.15.01.16.101.
FASILITASI
PENGEMBANGAN DESAIN
KERAJINAN PERHIASAN
LOGAM DAN PERAK
68.929.500,00
67.772.500,00
(1.157.000,00)
(1.67)
2.07.1.15.01.16.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.929.500,00
63.772.500,00
(1.157.000,00)
(1.78)
2.07.1.15.01.16.107.
PROMOSI GELAR SEPATU
DAN KULIT
117.887.000,00
99.319.600,00
(18.567.400,00)
(15.75)
2.07.1.15.01.16.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.887.000,00
99.319.600,00
(18.567.400,00)
(15.75)
2.07.1.15.01.16.110.
SOSIALISASI SVLK BAGI
IKM KAYU DAN
EKSPORTIR KAYU
21.995.425,00
21.879.425,00
(116.000,00)
(0.52)
2.07.1.15.01.16.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.995.425,00
17.879.425,00
(116.000,00)
(0.64)
2.07.1.15.01.16.111.
SOSIALISASI KETENTUAN
DI BIDANG CUKAI
TEMBAKAU (CUKAI)
78.648.560,00
73.659.560,00
(4.989.000,00)
(6.34)
2.07.1.15.01.16.111.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.111.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.048.560,00
67.059.560,00
(4.989.000,00)
(6.92)
2.07.1.15.01.16.112.
PENUMBUHAN WUB ILSA
175.260.000,00
170.410.000,00
(4.850.000,00)
(2.76)
2.07.1.15.01.16.112.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.300.000,00
12.000.000,00
(1.300.000,00)
(9.77)
2.07.1.15.01.16.112.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.960.000,00
158.410.000,00
(3.550.000,00)
(2.19)
2.07.1.15.01.16.113.
FASILITASI
PENGEMBANGAN DESAIN
DAN DIVERSIFIKASI
PRODUK KERAJINAN
ANYAMAN
49.051.000,00
48.136.000,00
(915.000,00)
(1.86)
2.07.1.15.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.051.000,00
44.136.000,00
(915.000,00)
(2.03)
2.07.1.15.01.16.114.
FASILITASI
PENGEMBANGAN DESAIN
KERAJINAN BATU MULIA
50.000.000,00
47.727.500,00
(2.272.500,00)
(4.54)
2.07.1.15.01.16.114.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.07.1.15.01.16.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.1.15.01.16.115.
PENGEMBANGAN
PRODUKSI IKM KIMIA
2.07.1.15.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.07.1.15.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.1.15.01.16.116.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
46.000.000,00
43.727.500,00
(2.272.500,00)
(4.94)
197.820.500,00
193.380.100,00
(4.440.400,00)
(2.24)
11.920.000,00
10.780.000,00
(1.140.000,00)
(9.56)
185.900.500,00
182.600.100,00
(3.300.400,00)
(1.77)
PENGEMBANGAN SENTRA
IKM BATIK
51.394.500,00
51.324.500,00
(70.000,00)
(0.13)
2.07.1.15.01.16.116.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.116.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.394.500,00
41.324.500,00
(70.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.16.125.
TEMU USAHA IKM
KERAJINAN DENGAN
PELAKU PARIWISATA
39.218.800,00
37.559.400,00
(1.659.400,00)
(4.23)
2.07.1.15.01.16.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
4.450.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.768.800,00
33.109.400,00
(1.659.400,00)
(4.77)
2.07.1.15.01.16.127.
PENGEMBANGAN IKM
KAYU
77.157.325,00
76.006.900,00
(1.150.425,00)
(1.49)
2.07.1.15.01.16.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.157.325,00
70.006.900,00
(1.150.425,00)
(1.61)
2.07.1.15.01.16.128.
PAMERAN KERAJINAN
KAYU DAN BAMBU
30.450.700,00
29.270.700,00
(1.180.000,00)
(3.87)
2.07.1.15.01.16.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.850.700,00
28.670.700,00
(1.180.000,00)
(3.95)
2.07.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
1.288.769.989,00
1.266.826.324,00
(21.943.665,00)
(1.70)
2.07.1.15.01.17.013.
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
305.313.504,00
302.721.650,00
(2.591.854,00)
(0.84)
2.07.1.15.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.778.400,00
58.778.400,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.068.500,00
187.843.250,00
(2.225.250,00)
(1.17)
2.07.1.15.01.17.013.5.2.3.
Belanja Modal
56.466.604,00
56.100.000,00
(366.604,00)
(0.64)
2.07.1.15.01.17.079.
PENGELOLAAN BENGKEL
REKAYASA DAN
PRODUKSI
81.034.000,00
78.046.250,00
(2.987.750,00)
(3.68)
2.07.1.15.01.17.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.17.079.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.434.000,00
58.546.250,00
(2.887.750,00)
(4.70)
2.07.1.15.01.17.079.5.2.3.
Belanja Modal
14.600.000,00
14.500.000,00
(100.000,00)
(0.68)
2.07.1.15.01.17.081.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PENGOLAHAN
PRODUK HERBAL
75.000.000,00
69.837.100,00
(5.162.900,00)
(6.88)
2.07.1.15.01.17.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.600.000,00
63.437.100,00
(5.162.900,00)
(7.52)
2.07.1.15.01.17.086.
PENGEMBANGAN IKM
SANDANG DAN KULIT
124.504.000,00
124.174.000,00
(330.000,00)
(0.26)
2.07.1.15.01.17.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.504.000,00
116.174.000,00
(330.000,00)
(0.28)
2.07.1.15.01.17.087.
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN TEKNOLOGI
KEMASAN
178.657.200,00
176.759.700,00
(1.897.500,00)
(1.06)
2.07.1.15.01.17.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
99.857.200,00
98.557.200,00
(1.300.000,00)
(1.30)
2.07.1.15.01.17.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.800.000,00
78.202.500,00
(597.500,00)
(0.75)
2.07.1.15.01.17.088.
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN CFSMI
100.007.500,00
97.521.700,00
(2.485.800,00)
(2.48)
2.07.1.15.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
870.000,00
(230.000,00)
(20.90)
2.07.1.15.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.907.500,00
96.651.700,00
(2.255.800,00)
(2.28)
2.07.1.15.01.17.089.
PROMOSI TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
200.161.500,00
196.993.699,00
(3.167.801,00)
(1.58)
2.07.1.15.01.17.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.350.000,00
18.350.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.811.500,00
178.643.699,00
(3.167.801,00)
(1.74)
2.07.1.15.01.17.090.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PRODUKSI
IKM BAMBU
74.662.325,00
71.432.325,00
(3.230.000,00)
(4.32)
2.07.1.15.01.17.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.662.325,00
65.432.325,00
(3.230.000,00)
(4.70)
2.07.1.15.01.17.092.
BIMBINGAN TEKNOLOGI
PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
IKM LOGAM KUNINGAN
60.314.960,00
60.312.900,00
(2.060,00)
0.00
2.07.1.15.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.514.960,00
43.512.900,00
(2.060,00)
0.00
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.17.093.
FASILITASI PENINGKATAN
KUALITAS DAN
DIVERSIFIKASI PRODUK
IKM LOGAM FERRO
89.115.000,00
89.027.000,00
(88.000,00)
(0.09)
2.07.1.15.01.17.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.715.000,00
74.627.000,00
(88.000,00)
(0.11)
2.07.1.15.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KREATIF
850.043.500,00
848.341.000,00
(1.702.500,00)
(0.20)
2.07.1.15.01.20.018.
JOGJA FASHION WEEK
428.763.500,00
427.951.000,00
(812.500,00)
(0.18)
2.07.1.15.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.950.000,00
29.900.000,00
(50.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.20.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
398.813.500,00
398.051.000,00
(762.500,00)
(0.19)
2.07.1.15.01.20.021.
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KREATIF
330.761.500,00
330.021.500,00
(740.000,00)
(0.22)
2.07.1.15.01.20.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.200.000,00
(400.000,00)
(4.65)
2.07.1.15.01.20.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
322.161.500,00
321.821.500,00
(340.000,00)
(0.10)
2.07.1.15.01.20.023.
PELATIHAN
PENGELOLAAN UKM
BERBASIS IT
90.518.500,00
90.368.500,00
(150.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.20.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.920.000,00
5.920.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.20.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.598.500,00
84.448.500,00
(150.000,00)
(0.17)
27.882.862.942,00
26.664.408.605,00
(1.218.454.337,00)
(4.36)
(27.561.862.942,00)
(26.335.825.155,00)
1.226.037.787,00
(4.44)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI
:
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.4.
Pendapatan
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
321.000.000,00
328.583.450,00
7.583.450,00
2.36
1.15.1.15.01.5.
BELANJA
27.882.862.942,00
26.664.408.605,00
(1.218.454.337,00)
(4.36)
1.15.1.15.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
11.976.028.373,00
11.762.298.676,00
(213.729.697,00)
(1.78)
1.15.1.15.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
11.976.028.373,00
11.762.298.676,00
(213.729.697,00)
(1.78)
1.15.1.15.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.906.834.569,00
14.902.109.929,00
(1.004.724.640,00)
(6.31)
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.212.155.200,00
1.948.955.390,00
(263.199.810,00)
(11.89)
1.15.1.15.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.999.000,00
6.999.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.999.000,00
6.999.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
769.162.500,00
547.764.239,00
(221.398.261,00)
(28.78)
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
769.162.500,00
547.764.239,00
(221.398.261,00)
(28.78)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
14.400.000,00
8.810.100,00
(5.589.900,00)
(38.81)
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.400.000,00
8.810.100,00
(5.589.900,00)
(38.81)
1.15.1.15.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
108.180.000,00
80.025.000,00
(28.155.000,00)
(26.02)
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
108.180.000,00
80.025.000,00
(28.155.000,00)
(26.02)
1.15.1.15.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
210.000.000,00
208.941.300,00
(1.058.700,00)
(0.50)
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.700.000,00
207.761.300,00
(938.700,00)
(0.44)
1.15.1.15.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
95.000.000,00
91.002.100,00
(3.997.900,00)
(4.20)
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
91.002.100,00
(3.997.900,00)
(4.20)
1.15.1.15.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
74.993.900,00
74.982.675,00
(11.225,00)
(0.01)
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.993.900,00
74.982.675,00
(11.225,00)
(0.01)
1.15.1.15.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.250.000,00
(750.000,00)
(2.50)
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.250.000,00
(750.000,00)
(2.50)
1.15.1.15.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
17.000.000,00
16.860.000,00
(140.000,00)
(0.82)
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.860.000,00
(140.000,00)
(0.82)
1.15.1.15.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.560.000,00
13.340.000,00
(220.000,00)
(1.62)
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.200.000,00
13.020.000,00
(180.000,00)
(1.36)
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
360.000,00
320.000,00
(40.000,00)
(11.11)
1.15.1.15.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
110.880.000,00
110.880.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.880.000,00
110.880.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
502.280.000,00
501.955.416,00
(324.584,00)
(0.06)
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
502.280.000,00
501.955.416,00
(324.584,00)
(0.06)
1.15.1.15.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
246.499.800,00
246.385.560,00
(114.240,00)
(0.04)
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
246.499.800,00
246.385.560,00
(114.240,00)
(0.04)
1.15.1.15.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
7.200.000,00
5.760.000,00
(1.440.000,00)
(20.00)
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.200.000,00
5.760.000,00
(1.440.000,00)
(20.00)
1.15.1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.735.634.100,00
3.535.372.090,00
(200.262.010,00)
(5.36)
1.15.1.15.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
2.347.444.000,00
2.186.265.800,00
(161.178.200,00)
(6.86)
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.347.444.000,00
2.186.265.800,00
(161.178.200,00)
(6.86)
1.15.1.15.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
237.488.500,00
215.639.000,00
(21.849.500,00)
(9.20)
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
237.488.500,00
215.639.000,00
(21.849.500,00)
(9.20)
1.15.1.15.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
190.012.000,00
187.740.000,00
(2.272.000,00)
(1.19)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
190.012.000,00
187.740.000,00
(2.272.000,00)
(1.19)
1.15.1.15.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
198.941.600,00
197.469.500,00
(1.472.100,00)
(0.73)
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
198.941.600,00
197.469.500,00
(1.472.100,00)
(0.73)
1.15.1.15.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
206.113.000,00
199.350.150,00
(6.762.850,00)
(3.28)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
0,00
(1.180.000,00)
(100.00)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
204.933.000,00
199.350.150,00
(5.582.850,00)
(2.72)
1.15.1.15.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
374.735.000,00
369.521.490,00
(5.213.510,00)
(1.39)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.026.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
374.735.000,00
369.521.490,00
(5.213.510,00)
(1.39)
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
48.000.000,00
47.966.150,00
(33.850,00)
(0.07)
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.000.000,00
47.966.150,00
(33.850,00)
(0.07)
1.15.1.15.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
132.900.000,00
131.420.000,00
(1.480.000,00)
(1.11)
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.900.000,00
131.420.000,00
(1.480.000,00)
(1.11)
1.15.1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
28.500.000,00
(100.000,00)
(0.34)
1.15.1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
201.463.950,00
191.332.325,00
(10.131.625,00)
(5.02)
1.15.1.15.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
6.341.800,00
6.341.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.341.800,00
6.341.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
13.590.000,00
13.590.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.590.000,00
13.590.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
153.895.150,00
146.277.125,00
(7.618.025,00)
(4.95)
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.575.000,00
49.575.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.320.150,00
96.702.125,00
(7.618.025,00)
(7.30)
1.15.1.15.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
27.637.000,00
25.123.400,00
(2.513.600,00)
(9.09)
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.325.000,00
3.675.000,00
(1.650.000,00)
(30.98)
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.312.000,00
21.448.400,00
(863.600,00)
(3.87)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN
IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG
KONDUSIF
265.053.900,00
229.154.400,00
(35.899.500,00)
(13.54)
1.15.1.15.01.15.033.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
KOPERASI
149.370.400,00
125.208.000,00
(24.162.400,00)
(16.17)
1.15.1.15.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.000.000,00
18.950.000,00
(7.050.000,00)
(27.11)
1.15.1.15.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.370.400,00
106.258.000,00
(17.112.400,00)
(13.87)
1.15.1.15.01.15.040.
FASILITASI DEKOPIN
48.386.500,00
40.149.400,00
(8.237.100,00)
(17.02)
1.15.1.15.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.550.000,00
12.550.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.836.500,00
27.599.400,00
(8.237.100,00)
(22.98)
1.15.1.15.01.15.041.
OPTIMALISASI AKSES
PEMODALAN BAGI UMKM
(KUR DAN PKBL BUMN)
24.003.000,00
23.503.000,00
(500.000,00)
(2.08)
1.15.1.15.01.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.378.000,00
20.878.000,00
(500.000,00)
(2.33)
1.15.1.15.01.15.042.
DIKLAT PENINGKATAN
KAPASITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN UMKM
43.294.000,00
40.294.000,00
(3.000.000,00)
(6.92)
1.15.1.15.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.294.000,00
25.294.000,00
(3.000.000,00)
(10.60)
1.15.1.15.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL
MENENGAH
123.896.900,00
120.545.100,00
(3.351.800,00)
(2.70)
1.15.1.15.01.16.017.
FASILITASI KEMITRAAN
USAHA BAGI UKM
58.726.800,00
58.726.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.601.800,00
51.601.800,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.018.
PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN UMKM
65.170.100,00
61.818.300,00
(3.351.800,00)
(5.14)
1.15.1.15.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.170.100,00
37.818.300,00
(3.351.800,00)
(8.14)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
195.090.250,00
193.380.250,00
(1.710.000,00)
(0.87)
1.15.1.15.01.18.029.
PENGEMBANGAN KOPSIS
DAN KOPMA
13.991.750,00
12.791.750,00
(1.200.000,00)
(8.57)
1.15.1.15.01.18.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.366.750,00
10.166.750,00
(1.200.000,00)
(10.55)
1.15.1.15.01.18.032.
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN KSP/USP DAN
KJKS/UJKS KOPERASI
25.125.000,00
24.615.000,00
(510.000,00)
(2.02)
1.15.1.15.01.18.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.275.000,00
21.765.000,00
(510.000,00)
(2.28)
1.15.1.15.01.18.033.
DIKLAT PENGEMBANGAN
PERKOPERASIAN
120.986.500,00
120.986.500,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.400.000,00
44.400.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.586.500,00
76.586.500,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.
PENILAIAN,
PEMERINGKATAN DAN
PEMBINAAN KOPERASI
34.987.000,00
34.987.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.675.000,00
6.675.000,00
0,00
0.00
1.15.1.15.01.18.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.312.000,00
28.312.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
722.072.600,00
696.888.340,00
(25.184.260,00)
(3.48)
2.06.1.15.01.15.004.
PENGEMBANGAN U P T
KEMETROLOGIAN
DAERAH ( PELAYANAN
SIDANG TERA ULANG )
316.004.250,00
314.494.950,00
(1.509.300,00)
(0.47)
2.06.1.15.01.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.004.250,00
298.494.950,00
(1.509.300,00)
(0.50)
2.06.1.15.01.15.005.
KOORDINASI
PENINGKATAN KINERJA
DISTRIBUTOR (
PENGADAAN,
PENYALURAN,
PEMANTAUAN STOK DAN
HARGA) KOMODITI POKOK
PENTING DAN STRATEGIS
36.346.960,00
31.726.900,00
(4.620.060,00)
(12.71)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.06.1.15.01.15.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
32.746.960,00
28.126.900,00
(4.620.060,00)
(14.10)
2.06.1.15.01.15.007.
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BARANG
DAN JASA YANG
BEREDAR
105.461.930,00
92.925.990,00
(12.535.940,00)
(11.88)
2.06.1.15.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.461.930,00
84.925.990,00
(12.535.940,00)
(12.86)
2.06.1.15.01.15.014.
OPRASI PASAR MURNI
BERAS
42.003.460,00
37.519.400,00
(4.484.060,00)
(10.67)
2.06.1.15.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.125.000,00
4.125.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.878.460,00
33.394.400,00
(4.484.060,00)
(11.83)
2.06.1.15.01.15.019.
PENINGKATAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
60.594.400,00
60.024.400,00
(570.000,00)
(0.94)
2.06.1.15.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.600.000,00
13.600.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.994.400,00
46.424.400,00
(570.000,00)
(1.21)
2.06.1.15.01.15.021.
PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN
KEMETROLOGIAN
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.000.000,00
76.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.022.
PEMANTAUAN
PENGADAAN
PENYALURAN, STOCK,
DAN HARGA KEBUTUHAN
POKOK
26.330.100,00
25.094.600,00
(1.235.500,00)
(4.69)
2.06.1.15.01.15.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.700.000,00
5.450.000,00
(250.000,00)
(4.38)
2.06.1.15.01.15.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.630.100,00
19.644.600,00
(985.500,00)
(4.77)
2.06.1.15.01.15.025.
PENYUSUNAN PROGNOSA
KEBUTUHAN BARANG
PENTING DAN STRATEGIS
35.331.500,00
35.102.100,00
(229.400,00)
(0.64)
2.06.1.15.01.15.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.15.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.981.500,00
30.752.100,00
(229.400,00)
(0.74)
2.06.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
2.742.382.850,00
2.528.287.265,00
(214.095.585,00)
(7.80)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.06.1.15.01.17.027.
PAMERAN DALAM NEGERI
BERSKALA EKSPOR
2.06.1.15.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.032.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
771.955.150,00
734.995.150,00
(36.960.000,00)
(4.78)
2.226.400,00
2.226.400,00
0,00
0.00
769.728.750,00
732.768.750,00
(36.960.000,00)
(4.80)
PENGELOLAAN SURAT
KETERANGAN ASAL BAGI
EKSPORTIR
30.370.500,00
30.370.500,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.370.500,00
30.370.500,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.033.
FASILITASI KADIN DIY
49.986.000,00
42.309.000,00
(7.677.000,00)
(15.35)
2.06.1.15.01.17.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.186.000,00
24.509.000,00
(7.677.000,00)
(23.85)
2.06.1.15.01.17.034.
PROMOSI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI DAN TEMU
BISNIS
1.806.135.500,00
1.637.594.815,00
(168.540.685,00)
(9.33)
2.06.1.15.01.17.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.350.000,00
36.350.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.769.785.500,00
1.601.244.815,00
(168.540.685,00)
(9.52)
2.06.1.15.01.17.035.
PEYEBARLUASAN
INFORMASI KERJASAMA
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
37.560.000,00
36.847.100,00
(712.900,00)
(1.89)
2.06.1.15.01.17.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.960.000,00
33.247.100,00
(712.900,00)
(2.09)
2.06.1.15.01.17.036.
SOSIALISASI
PERDAGANGAN BEBAS
BIDANG JASA
17.669.500,00
17.464.500,00
(205.000,00)
(1.16)
2.06.1.15.01.17.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.669.500,00
15.464.500,00
(205.000,00)
(1.30)
2.06.1.15.01.17.037.
BIMBINGAN TEKNIS
PROSEDUR DAN
DOKUMEN EKSPOR IMPOR
28.706.200,00
28.706.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.17.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.506.200,00
21.506.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
2.176.094.060,00
2.086.728.100,00
(89.365.960,00)
(4.10)
2.06.1.15.01.18.017.
PELAYANAN BIMBINGAN
BISNIS
78.607.500,00
78.447.500,00
(160.000,00)
(0.20)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.06.1.15.01.18.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.18.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
69.007.500,00
68.847.500,00
(160.000,00)
(0.23)
2.06.1.15.01.18.021.
PENGELOLAAN J B S C
64.154.500,00
63.783.700,00
(370.800,00)
(0.57)
2.06.1.15.01.18.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.159.200,00
28.159.200,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.995.300,00
13.874.500,00
(120.800,00)
(0.86)
2.06.1.15.01.18.021.5.2.3.
Belanja Modal
22.000.000,00
21.750.000,00
(250.000,00)
(1.13)
2.06.1.15.01.18.023.
PENGEMBANGAN
PROMOSI PERDAGANGAN
71.185.300,00
70.935.300,00
(250.000,00)
(0.35)
2.06.1.15.01.18.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.238.800,00
42.238.800,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.946.500,00
28.696.500,00
(250.000,00)
(0.86)
2.06.1.15.01.18.039.
FASILITASI
PEMBANGUNAN PASAR
TRADISIONAL
16.207.900,00
11.324.600,00
(4.883.300,00)
(30.12)
2.06.1.15.01.18.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.207.900,00
11.324.600,00
(4.883.300,00)
(30.12)
2.06.1.15.01.18.040.
PROMOSI PERDAGANGAN
PRODUK UKM DIY DI
DALAM NEGERI
1.231.167.500,00
1.172.321.300,00
(58.846.200,00)
(4.77)
2.06.1.15.01.18.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.090.000,00
16.090.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.215.077.500,00
1.156.231.300,00
(58.846.200,00)
(4.84)
2.06.1.15.01.18.044.
FASILITASI PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
UMKM
163.944.300,00
161.167.600,00
(2.776.700,00)
(1.69)
2.06.1.15.01.18.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.900.000,00
39.200.000,00
(700.000,00)
(1.75)
2.06.1.15.01.18.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.044.300,00
121.967.600,00
(2.076.700,00)
(1.67)
2.06.1.15.01.18.046.
FASILITASI DEKRANASDA
100.000.000,00
91.495.500,00
(8.504.500,00)
(8.50)
2.06.1.15.01.18.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.610.000,00
58.610.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.390.000,00
32.885.500,00
(8.504.500,00)
(20.54)
2.06.1.15.01.18.047.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI HAKI
50.835.960,00
46.904.000,00
(3.931.960,00)
(7.73)
2.06.1.15.01.18.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.450.000,00
32.700.000,00
(3.750.000,00)
(10.28)
2.06.1.15.01.18.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.385.960,00
14.204.000,00
(181.960,00)
(1.26)
2.06.1.15.01.18.048.
PEMETAAN POTENSI
BISNIS UNGGULAN
54.042.000,00
53.322.000,00
(720.000,00)
(1.33)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.06.1.15.01.18.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.18.049.
FASILITASI
PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN HAKI
2.06.1.15.01.18.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.18.049.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
54.042.000,00
53.322.000,00
(720.000,00)
(1.33)
304.386.100,00
295.463.600,00
(8.922.500,00)
(2.93)
23.245.000,00
23.095.000,00
(150.000,00)
(0.64)
Belanja Barang Dan Jasa
281.141.100,00
272.368.600,00
(8.772.500,00)
(3.12)
2.06.1.15.01.18.052.
OPTIMALISASI LAYANAN
PASAR ONLINE
JOGJAPLAZA
41.563.000,00
41.563.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.06.1.15.01.18.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.363.000,00
34.363.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
1.365.577.270,00
1.227.799.345,00
(137.777.925,00)
(10.08)
2.07.1.15.01.16.078.
TEMU USAHA INDUSTRI
KECIL MENENGAH ( I K M )
PANGAN D I Y DENGAN
PELAKU PARIWISATA
46.189.960,00
42.892.160,00
(3.297.800,00)
(7.13)
2.07.1.15.01.16.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.589.960,00
38.292.160,00
(3.297.800,00)
(7.92)
2.07.1.15.01.16.083.
PENINGKATAN
SERTIFIKASI PRODUK IKM
PANGAN
92.916.000,00
91.156.000,00
(1.760.000,00)
(1.89)
2.07.1.15.01.16.083.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.916.000,00
87.156.000,00
(1.760.000,00)
(1.97)
2.07.1.15.01.16.085.
PENERAPAN SNI IKM
LOGAM
99.628.000,00
9.845.000,00
(89.783.000,00)
(90.11)
2.07.1.15.01.16.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.228.000,00
7.445.000,00
(89.783.000,00)
(92.34)
2.07.1.15.01.16.092.
PESONA PANGAN
NUSANTARA
122.477.500,00
120.977.500,00
(1.500.000,00)
(1.22)
2.07.1.15.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.300.000,00
3.500.000,00
(800.000,00)
(18.60)
2.07.1.15.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.177.500,00
117.477.500,00
(700.000,00)
(0.59)
2.07.1.15.01.16.099.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
INDUSTRI (IKM)
PEWARNAAN ALAM BATIK
46.552.500,00
46.482.500,00
(70.000,00)
(0.15)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.16.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.552.500,00
36.482.500,00
(70.000,00)
(0.19)
2.07.1.15.01.16.101.
FASILITASI
PENGEMBANGAN DESAIN
KERAJINAN PERHIASAN
LOGAM DAN PERAK
68.929.500,00
67.772.500,00
(1.157.000,00)
(1.67)
2.07.1.15.01.16.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.929.500,00
63.772.500,00
(1.157.000,00)
(1.78)
2.07.1.15.01.16.107.
PROMOSI GELAR SEPATU
DAN KULIT
117.887.000,00
99.319.600,00
(18.567.400,00)
(15.75)
2.07.1.15.01.16.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.887.000,00
99.319.600,00
(18.567.400,00)
(15.75)
2.07.1.15.01.16.110.
SOSIALISASI SVLK BAGI
IKM KAYU DAN
EKSPORTIR KAYU
21.995.425,00
21.879.425,00
(116.000,00)
(0.52)
2.07.1.15.01.16.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.995.425,00
17.879.425,00
(116.000,00)
(0.64)
2.07.1.15.01.16.111.
SOSIALISASI KETENTUAN
DI BIDANG CUKAI
TEMBAKAU (CUKAI)
78.648.560,00
73.659.560,00
(4.989.000,00)
(6.34)
2.07.1.15.01.16.111.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.111.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.048.560,00
67.059.560,00
(4.989.000,00)
(6.92)
2.07.1.15.01.16.112.
PENUMBUHAN WUB ILSA
175.260.000,00
170.410.000,00
(4.850.000,00)
(2.76)
2.07.1.15.01.16.112.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.300.000,00
12.000.000,00
(1.300.000,00)
(9.77)
2.07.1.15.01.16.112.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.960.000,00
158.410.000,00
(3.550.000,00)
(2.19)
2.07.1.15.01.16.113.
FASILITASI
PENGEMBANGAN DESAIN
DAN DIVERSIFIKASI
PRODUK KERAJINAN
ANYAMAN
49.051.000,00
48.136.000,00
(915.000,00)
(1.86)
2.07.1.15.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.051.000,00
44.136.000,00
(915.000,00)
(2.03)
2.07.1.15.01.16.114.
FASILITASI
PENGEMBANGAN DESAIN
KERAJINAN BATU MULIA
50.000.000,00
47.727.500,00
(2.272.500,00)
(4.54)
2.07.1.15.01.16.114.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.07.1.15.01.16.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.1.15.01.16.115.
PENGEMBANGAN
PRODUKSI IKM KIMIA
2.07.1.15.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.07.1.15.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.1.15.01.16.116.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
46.000.000,00
43.727.500,00
(2.272.500,00)
(4.94)
197.820.500,00
193.380.100,00
(4.440.400,00)
(2.24)
11.920.000,00
10.780.000,00
(1.140.000,00)
(9.56)
185.900.500,00
182.600.100,00
(3.300.400,00)
(1.77)
PENGEMBANGAN SENTRA
IKM BATIK
51.394.500,00
51.324.500,00
(70.000,00)
(0.13)
2.07.1.15.01.16.116.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.116.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.394.500,00
41.324.500,00
(70.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.16.125.
TEMU USAHA IKM
KERAJINAN DENGAN
PELAKU PARIWISATA
39.218.800,00
37.559.400,00
(1.659.400,00)
(4.23)
2.07.1.15.01.16.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
4.450.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.768.800,00
33.109.400,00
(1.659.400,00)
(4.77)
2.07.1.15.01.16.127.
PENGEMBANGAN IKM
KAYU
77.157.325,00
76.006.900,00
(1.150.425,00)
(1.49)
2.07.1.15.01.16.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.157.325,00
70.006.900,00
(1.150.425,00)
(1.61)
2.07.1.15.01.16.128.
PAMERAN KERAJINAN
KAYU DAN BAMBU
30.450.700,00
29.270.700,00
(1.180.000,00)
(3.87)
2.07.1.15.01.16.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.16.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.850.700,00
28.670.700,00
(1.180.000,00)
(3.95)
2.07.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
1.288.769.989,00
1.266.826.324,00
(21.943.665,00)
(1.70)
2.07.1.15.01.17.013.
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
305.313.504,00
302.721.650,00
(2.591.854,00)
(0.84)
2.07.1.15.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.778.400,00
58.778.400,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.068.500,00
187.843.250,00
(2.225.250,00)
(1.17)
2.07.1.15.01.17.013.5.2.3.
Belanja Modal
56.466.604,00
56.100.000,00
(366.604,00)
(0.64)
2.07.1.15.01.17.079.
PENGELOLAAN BENGKEL
REKAYASA DAN
PRODUKSI
81.034.000,00
78.046.250,00
(2.987.750,00)
(3.68)
2.07.1.15.01.17.079.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.17.079.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.434.000,00
58.546.250,00
(2.887.750,00)
(4.70)
2.07.1.15.01.17.079.5.2.3.
Belanja Modal
14.600.000,00
14.500.000,00
(100.000,00)
(0.68)
2.07.1.15.01.17.081.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PENGOLAHAN
PRODUK HERBAL
75.000.000,00
69.837.100,00
(5.162.900,00)
(6.88)
2.07.1.15.01.17.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.600.000,00
63.437.100,00
(5.162.900,00)
(7.52)
2.07.1.15.01.17.086.
PENGEMBANGAN IKM
SANDANG DAN KULIT
124.504.000,00
124.174.000,00
(330.000,00)
(0.26)
2.07.1.15.01.17.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.504.000,00
116.174.000,00
(330.000,00)
(0.28)
2.07.1.15.01.17.087.
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN TEKNOLOGI
KEMASAN
178.657.200,00
176.759.700,00
(1.897.500,00)
(1.06)
2.07.1.15.01.17.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
99.857.200,00
98.557.200,00
(1.300.000,00)
(1.30)
2.07.1.15.01.17.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
78.800.000,00
78.202.500,00
(597.500,00)
(0.75)
2.07.1.15.01.17.088.
PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN CFSMI
100.007.500,00
97.521.700,00
(2.485.800,00)
(2.48)
2.07.1.15.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
870.000,00
(230.000,00)
(20.90)
2.07.1.15.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.907.500,00
96.651.700,00
(2.255.800,00)
(2.28)
2.07.1.15.01.17.089.
PROMOSI TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
200.161.500,00
196.993.699,00
(3.167.801,00)
(1.58)
2.07.1.15.01.17.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.350.000,00
18.350.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.811.500,00
178.643.699,00
(3.167.801,00)
(1.74)
2.07.1.15.01.17.090.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PRODUKSI
IKM BAMBU
74.662.325,00
71.432.325,00
(3.230.000,00)
(4.32)
2.07.1.15.01.17.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.662.325,00
65.432.325,00
(3.230.000,00)
(4.70)
2.07.1.15.01.17.092.
BIMBINGAN TEKNOLOGI
PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
IKM LOGAM KUNINGAN
60.314.960,00
60.312.900,00
(2.060,00)
0.00
2.07.1.15.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.514.960,00
43.512.900,00
(2.060,00)
0.00
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.1.15.01.17.093.
FASILITASI PENINGKATAN
KUALITAS DAN
DIVERSIFIKASI PRODUK
IKM LOGAM FERRO
89.115.000,00
89.027.000,00
(88.000,00)
(0.09)
2.07.1.15.01.17.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.17.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.715.000,00
74.627.000,00
(88.000,00)
(0.11)
2.07.1.15.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KREATIF
850.043.500,00
848.341.000,00
(1.702.500,00)
(0.20)
2.07.1.15.01.20.018.
JOGJA FASHION WEEK
428.763.500,00
427.951.000,00
(812.500,00)
(0.18)
2.07.1.15.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.950.000,00
29.900.000,00
(50.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.20.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
398.813.500,00
398.051.000,00
(762.500,00)
(0.19)
2.07.1.15.01.20.021.
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KREATIF
330.761.500,00
330.021.500,00
(740.000,00)
(0.22)
2.07.1.15.01.20.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.200.000,00
(400.000,00)
(4.65)
2.07.1.15.01.20.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
322.161.500,00
321.821.500,00
(340.000,00)
(0.10)
2.07.1.15.01.20.023.
PELATIHAN
PENGELOLAAN UKM
BERBASIS IT
90.518.500,00
90.368.500,00
(150.000,00)
(0.16)
2.07.1.15.01.20.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.920.000,00
5.920.000,00
0,00
0.00
2.07.1.15.01.20.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.598.500,00
84.448.500,00
(150.000,00)
(0.17)
27.882.862.942,00
26.664.408.605,00
(1.218.454.337,00)
(4.36)
(27.561.862.942,00)
(26.335.825.155,00)
1.226.037.787,00
(4.44)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7