24 BPAD
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERPUSTAKAAN
ORGANISASI
:
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.26.1.26.01.4.
Pendapatan
11.487.000,00
35.030.000,00
23.543.000,00
204.95
1.26.1.26.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
11.487.000,00
35.030.000,00
23.543.000,00
204.95
1.26.1.26.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
10.000.000,00
29.585.000,00
19.585.000,00
195.85 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.26.1.26.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1.487.000,00
5.445.000,00
3.958.000,00
266.17 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
11.487.000,00
35.030.000,00
23.543.000,00
204.95
38.182.594.872,00
35.686.361.075,00
(2.496.233.797,00)
(6.53)
JUMLAH PENDAPATAN
1.26.1.26.01.5.
BELANJA
1.26.1.26.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
7.422.249.812,00
7.421.982.738,00
(267.074,00)
0.00
1.26.1.26.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
7.422.249.812,00
7.421.982.738,00
(267.074,00)
0.00
1.26.1.26.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
30.760.345.060,00
28.264.378.337,00
(2.495.966.723,00)
(8.11)
1.26.1.26.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.230.917.325,00
1.893.606.367,00
(337.310.958,00)
(15.11)
1.26.1.26.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
7.500.000,00
6.495.258,00
(1.004.742,00)
(13.39)
1.26.1.26.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
6.495.258,00
(1.004.742,00)
(13.39)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.26.1.26.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
900.000.000,00
649.858.150,00
(250.141.850,00)
(27.79)
1.26.1.26.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
900.000.000,00
649.858.150,00
(250.141.850,00)
(27.79)
1.26.1.26.01.01.004.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN P N S
49.500.000,00
25.333.000,00
(24.167.000,00)
(48.82)
1.26.1.26.01.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.500.000,00
25.333.000,00
(24.167.000,00)
(48.82)
1.26.1.26.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
15.000.000,00
11.138.300,00
(3.861.700,00)
(25.74)
1.26.1.26.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
11.138.300,00
(3.861.700,00)
(25.74)
1.26.1.26.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
44.400.000,00
44.000.000,00
(400.000,00)
(0.90)
1.26.1.26.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.400.000,00
44.000.000,00
(400.000,00)
(0.90)
1.26.1.26.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
313.251.950,00
294.645.414,00
(18.606.536,00)
(5.93)
1.26.1.26.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
0,00
(5.600.000,00)
(100.00)
1.26.1.26.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
307.651.950,00
294.645.414,00
(13.006.536,00)
(4.22)
1.26.1.26.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
44.000.000,00
43.957.150,00
(42.850,00)
(0.09)
1.26.1.26.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.000.000,00
43.957.150,00
(42.850,00)
(0.09)
1.26.1.26.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
30.500.000,00
30.498.050,00
(1.950,00)
0.00
1.26.1.26.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.500.000,00
30.498.050,00
(1.950,00)
0.00
1.26.1.26.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
50.000.000,00
49.940.000,00
(60.000,00)
(0.12)
1.26.1.26.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
49.940.000,00
(60.000,00)
(0.12)
1.26.1.26.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
11.483.375,00
11.479.375,00
(4.000,00)
(0.03)
1.26.1.26.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.483.375,00
11.479.375,00
(4.000,00)
(0.03)
1.26.1.26.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
25.000.000,00
23.918.500,00
(1.081.500,00)
(4.32)
1.26.1.26.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.452.000,00
21.370.500,00
(1.081.500,00)
(4.81)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.26.1.26.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.26.1.26.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
1.26.1.26.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.01.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.548.000,00
2.548.000,00
0,00
0.00
250.000.000,00
226.395.000,00
(23.605.000,00)
(9.44)
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
Belanja Barang Dan Jasa
249.550.000,00
226.395.000,00
(23.155.000,00)
(9.27)
1.26.1.26.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
222.282.000,00
209.442.370,00
(12.839.630,00)
(5.77)
1.26.1.26.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
222.282.000,00
209.442.370,00
(12.839.630,00)
(5.77)
1.26.1.26.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
268.000.000,00
266.505.800,00
(1.494.200,00)
(0.55)
1.26.1.26.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.000.000,00
35.305.800,00
(694.200,00)
(1.92)
1.26.1.26.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
232.000.000,00
231.200.000,00
(800.000,00)
(0.34)
1.26.1.26.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.331.574.960,00
2.088.070.250,00
(243.504.710,00)
(10.44)
1.26.1.26.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
907.053.900,00
839.529.800,00
(67.524.100,00)
(7.44)
1.26.1.26.01.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
5.810.000,00
(4.190.000,00)
(41.90)
1.26.1.26.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.481.800,00
2.481.800,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
894.572.100,00
831.238.000,00
(63.334.100,00)
(7.07)
1.26.1.26.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
595.393.560,00
584.620.700,00
(10.772.860,00)
(1.80)
1.26.1.26.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
1.26.1.26.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
594.943.560,00
584.620.700,00
(10.322.860,00)
(1.73)
1.26.1.26.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
500.000.000,00
498.643.000,00
(1.357.000,00)
(0.27)
1.26.1.26.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
500.000.000,00
498.643.000,00
(1.357.000,00)
(0.27)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.26.1.26.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.02.026.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
104.450.000,00
36.829.250,00
(67.620.750,00)
(64.73)
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
Belanja Barang Dan Jasa
104.000.000,00
36.829.250,00
(67.170.750,00)
(64.58)
1.26.1.26.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
103.825.000,00
25.550.000,00
(78.275.000,00)
(75.39)
1.26.1.26.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
1.26.1.26.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.375.000,00
25.550.000,00
(77.825.000,00)
(75.28)
1.26.1.26.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
20.000.000,00
18.100.000,00
(1.900.000,00)
(9.50)
1.26.1.26.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
18.100.000,00
(1.900.000,00)
(9.50)
1.26.1.26.01.02.080.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
100.852.500,00
84.797.500,00
(16.055.000,00)
(15.91)
1.26.1.26.01.02.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.170.000,00
22.200.000,00
(14.970.000,00)
(40.27)
1.26.1.26.01.02.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.682.500,00
62.597.500,00
(1.085.000,00)
(1.70)
1.26.1.26.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
329.795.000,00
198.144.400,00
(131.650.600,00)
(39.91)
1.26.1.26.01.05.004.
INVESTARISASI,
INTEGRASI DAN
PENGELOLAAN BARANG
79.800.000,00
28.949.400,00
(50.850.600,00)
(63.72)
1.26.1.26.01.05.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.875.000,00
3.875.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.05.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.925.000,00
25.074.400,00
(50.850.600,00)
(66.97)
1.26.1.26.01.05.032.
PENGEMBANGAN
KUALITAS S D M
249.995.000,00
169.195.000,00
(80.800.000,00)
(32.32)
1.26.1.26.01.05.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.850.000,00
9.950.000,00
(2.900.000,00)
(22.56)
1.26.1.26.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
237.145.000,00
159.245.000,00
(77.900.000,00)
(32.84)
1.26.1.26.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
194.000.000,00
189.316.675,00
(4.683.325,00)
(2.41)
1.26.1.26.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
11.000.000,00
10.930.000,00
(70.000,00)
(0.63)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.26.1.26.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.050.000,00
(50.000,00)
(4.54)
1.26.1.26.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.900.000,00
9.880.000,00
(20.000,00)
(0.20)
1.26.1.26.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
14.000.000,00
13.955.800,00
(44.200,00)
(0.31)
1.26.1.26.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.816.000,00
3.809.500,00
(6.500,00)
(0.17)
1.26.1.26.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.184.000,00
10.146.300,00
(37.700,00)
(0.37)
1.26.1.26.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
140.000.000,00
135.548.875,00
(4.451.125,00)
(3.17)
1.26.1.26.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.945.000,00
11.075.000,00
(870.000,00)
(7.28)
1.26.1.26.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
128.055.000,00
124.473.875,00
(3.581.125,00)
(2.79)
1.26.1.26.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
29.000.000,00
28.882.000,00
(118.000,00)
(0.40)
1.26.1.26.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.292.000,00
4.292.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.708.000,00
24.590.000,00
(118.000,00)
(0.47)
1.26.1.26.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
17.401.997.500,00
16.772.139.490,00
(629.858.010,00)
(3.61)
1.26.1.26.01.15.001.
PEMBANGUNAN GEDUNG
PERPUSTAKAAN
12.162.000.000,00
11.679.275.990,00
(482.724.010,00)
(3.96)
1.26.1.26.01.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.500.000,00
49.005.000,00
(495.000,00)
(1.00)
1.26.1.26.01.15.001.5.2.3.
Belanja Modal
12.112.500.000,00
11.630.270.990,00
(482.229.010,00)
(3.98)
1.26.1.26.01.15.008.
PENGADAAN PERALATAN
PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
4.000.000.000,00
3.867.359.600,00
(132.640.400,00)
(3.31)
1.26.1.26.01.15.008.5.2.3.
Belanja Modal
4.000.000.000,00
3.867.359.600,00
(132.640.400,00)
(3.31)
1.26.1.26.01.15.009.
PENGEMBANGAN
LABORATORIUM BIMTEK
150.000.000,00
148.320.000,00
(1.680.000,00)
(1.12)
1.26.1.26.01.15.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.077.000,00
1.077.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.15.009.5.2.3.
Belanja Modal
148.923.000,00
147.243.000,00
(1.680.000,00)
(1.12)
1.26.1.26.01.15.010.
PENGEMBANGAN DAN
FASILITASI
PERPUSTAKAAN
1.089.997.500,00
1.077.183.900,00
(12.813.600,00)
(1.17)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.26.1.26.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.15.010.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
11.850.000,00
11.850.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
1.078.147.500,00
1.065.333.900,00
(12.813.600,00)
(1.18)
1.26.1.26.01.16.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
2.249.440.825,00
2.078.361.445,00
(171.079.380,00)
(7.60)
1.26.1.26.01.16.001.
PENGADAAN BAHAN
PUSTAKA
499.360.000,00
491.007.762,00
(8.352.238,00)
(1.67)
1.26.1.26.01.16.001.5.2.3.
Belanja Modal
499.360.000,00
491.007.762,00
(8.352.238,00)
(1.67)
1.26.1.26.01.16.002.
PENGELOLAAN BAHAN
PUSTAKA
50.000.000,00
49.427.200,00
(572.800,00)
(1.14)
1.26.1.26.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
49.427.200,00
(572.800,00)
(1.14)
1.26.1.26.01.16.003.
PENGEMBANGAN BAHAN
PUSTAKA KOLEKSI
YOGYASIANA
200.000.000,00
189.697.935,00
(10.302.065,00)
(5.15)
1.26.1.26.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.163.500,00
24.969.510,00
(8.193.990,00)
(24.70)
1.26.1.26.01.16.003.5.2.3.
Belanja Modal
166.836.500,00
164.728.425,00
(2.108.075,00)
(1.26)
1.26.1.26.01.16.004.
PENERBITAN
BIBILIOGRAFI DAERAH
DIY, KATALOG INDUK
DAERAH DIY, ACCESION
LIST
69.252.500,00
69.209.200,00
(43.300,00)
(0.06)
1.26.1.26.01.16.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.252.500,00
27.209.200,00
(43.300,00)
(0.15)
1.26.1.26.01.16.005.
PENCARIAN,
PEMANTAUAN DAN
PENDAYAGUNAAN KARYA
CETAK DAN KARYA
REKAM
49.450.000,00
47.420.000,00
(2.030.000,00)
(4.10)
1.26.1.26.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.925.000,00
5.925.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.525.000,00
41.495.000,00
(2.030.000,00)
(4.66)
1.26.1.26.01.16.006.
PENGEMBANGAN BAHAN
PUSTAKA KOLEKSI
PUSTAKA NUSANTARA
200.000.000,00
181.501.615,00
(18.498.385,00)
(9.24)
1.26.1.26.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.683.500,00
45.395.500,00
(12.288.000,00)
(21.30)
1.26.1.26.01.16.006.5.2.3.
Belanja Modal
142.316.500,00
136.106.115,00
(6.210.385,00)
(4.36)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.16.007.
PENGEMBANGAN
PROGRAM
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
1.26.1.26.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.16.008.
SUPERVISI,PEMBINAAN
DAN STIMULASI PADA
PERPUSTAKAAN
UMUM,KHUSUS,SEKOLAH
DAN MASYARAKAT
1.26.1.26.01.16.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.16.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.16.009.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
82.247.000,00
70.872.200,00
(11.374.800,00)
(13.83)
2.650.000,00
2.650.000,00
0,00
0.00
79.597.000,00
68.222.200,00
(11.374.800,00)
(14.29)
199.145.000,00
186.691.623,00
(12.453.377,00)
(6.25)
43.200.000,00
39.200.000,00
(4.000.000,00)
(9.25)
155.945.000,00
147.491.623,00
(8.453.377,00)
(5.42)
PENGEMBANGAN NPP
49.999.975,00
49.724.960,00
(275.015,00)
(0.55)
1.26.1.26.01.16.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.275.000,00
19.275.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.724.975,00
30.449.960,00
(275.015,00)
(0.89)
1.26.1.26.01.16.010.
PENGEMBANGAN MITRA
KERJA BIDANG
PERPUSTAKAAN
249.999.875,00
221.131.775,00
(28.868.100,00)
(11.54)
1.26.1.26.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
107.450.000,00
104.900.000,00
(2.550.000,00)
(2.37)
1.26.1.26.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
142.549.875,00
116.231.775,00
(26.318.100,00)
(18.46)
1.26.1.26.01.16.011.
KERJASAMA
PERPUSTAKAAN
100.000.000,00
97.496.000,00
(2.504.000,00)
(2.50)
1.26.1.26.01.16.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.770.000,00
4.900.000,00
(870.000,00)
(15.07)
1.26.1.26.01.16.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.230.000,00
92.596.000,00
(1.634.000,00)
(1.73)
1.26.1.26.01.16.012.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
PUSTAKAWAN
99.986.500,00
97.511.150,00
(2.475.350,00)
(2.47)
1.26.1.26.01.16.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
11.300.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.686.500,00
86.211.150,00
(2.475.350,00)
(2.79)
1.26.1.26.01.16.013.
AKREDITASI
PERPUSTAKAAN
249.999.975,00
202.207.525,00
(47.792.450,00)
(19.11)
1.26.1.26.01.16.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.075.000,00
21.075.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
228.924.975,00
181.132.525,00
(47.792.450,00)
(20.87)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.16.014.
PENGEMBANGAN
LAYANAN
BERSERTIFIKASI ISO
1.26.1.26.01.16.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.16.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.17.
PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA
1.26.1.26.01.17.001.
PENGEMBANGAN MINAT
DAN BUDAYA BACA
1.26.1.26.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.17.002.
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
PERPUSTAKAAN
1.26.1.26.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.17.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
124.462.500,00
(25.537.500,00)
(17.02)
9.580.000,00
0,00
(9.580.000,00)
(100.00)
140.420.000,00
124.462.500,00
(15.957.500,00)
(11.36)
2.443.944.750,00
2.158.987.460,00
(284.957.290,00)
(11.65)
175.000.000,00
138.994.800,00
(36.005.200,00)
(20.57)
40.400.000,00
40.400.000,00
0,00
0.00
134.600.000,00
98.594.800,00
(36.005.200,00)
(26.74)
49.997.000,00
49.039.700,00
(957.300,00)
(1.91)
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.497.000,00
43.539.700,00
(957.300,00)
(2.15)
1.26.1.26.01.17.003.
PUBLIKASI DAN
SOSIALISASI MINAT DAN
BUDAYA BACA
280.649.500,00
265.804.400,00
(14.845.100,00)
(5.28)
1.26.1.26.01.17.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.862.000,00
48.804.000,00
(11.058.000,00)
(18.47)
1.26.1.26.01.17.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
220.787.500,00
217.000.400,00
(3.787.100,00)
(1.71)
1.26.1.26.01.17.004.
PENGEMBANGAN
LAYANAN
PERPUSTAKAAN KELILING
305.864.000,00
249.596.700,00
(56.267.300,00)
(18.39)
1.26.1.26.01.17.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
84.440.000,00
76.280.000,00
(8.160.000,00)
(9.66)
1.26.1.26.01.17.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
221.424.000,00
173.316.700,00
(48.107.300,00)
(21.72)
1.26.1.26.01.17.005.
PENGEMBANGAN
LAYANAN RUMAH
BELAJAR MODERN (RBM)
151.275.000,00
136.978.900,00
(14.296.100,00)
(9.45)
1.26.1.26.01.17.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.000.000,00
28.430.000,00
(5.570.000,00)
(16.38)
1.26.1.26.01.17.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.275.000,00
108.548.900,00
(8.726.100,00)
(7.44)
1.26.1.26.01.17.006.
PENGEMBANGAN
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
BERBASIS TI
224.884.500,00
188.066.460,00
(36.818.040,00)
(16.37)
1.26.1.26.01.17.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
69.610.000,00
37.485.000,00
(32.125.000,00)
(46.14)
1.26.1.26.01.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
155.274.500,00
150.581.460,00
(4.693.040,00)
(3.02)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.17.007.
PELESTARIAN FISIK
BAHAN PUSTAKA
1.26.1.26.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.17.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
300.000.000,00
296.150.000,00
(3.850.000,00)
(1.28)
1.800.000,00
900.000,00
(900.000,00)
(50.00)
Belanja Barang Dan Jasa
298.200.000,00
295.250.000,00
(2.950.000,00)
(0.98)
1.26.1.26.01.17.008.
PELESTARIAN INFORMASI
BAHAN PUSTAKA
350.000.000,00
348.280.000,00
(1.720.000,00)
(0.49)
1.26.1.26.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
349.100.000,00
347.380.000,00
(1.720.000,00)
(0.49)
1.26.1.26.01.17.009.
SURVEY PEMUSTAKA
150.000.000,00
126.101.100,00
(23.898.900,00)
(15.93)
1.26.1.26.01.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.660.000,00
5.660.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.340.000,00
120.441.100,00
(23.898.900,00)
(16.55)
1.26.1.26.01.17.010.
PENGEMBANGAN KARYA
TULIS
205.208.750,00
139.577.500,00
(65.631.250,00)
(31.98)
1.26.1.26.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.050.000,00
10.250.000,00
(1.800.000,00)
(14.93)
1.26.1.26.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
193.158.750,00
129.327.500,00
(63.831.250,00)
(33.04)
1.26.1.26.01.17.011.
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
251.066.000,00
220.397.900,00
(30.668.100,00)
(12.21)
1.26.1.26.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
92.390.000,00
85.159.000,00
(7.231.000,00)
(7.82)
1.26.1.26.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.676.000,00
135.238.900,00
(23.437.100,00)
(14.77)
1.24.1.26.01.15.
PROGRAM PERBAIKAN
SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
2.296.728.800,00
1.823.594.150,00
(473.134.650,00)
(20.60)
1.24.1.26.01.15.012.
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
KEARSIPAN
1.042.048.100,00
739.459.300,00
(302.588.800,00)
(29.03)
1.24.1.26.01.15.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.870.000,00
74.650.000,00
(220.000,00)
(0.29)
1.24.1.26.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
967.178.100,00
664.809.300,00
(302.368.800,00)
(31.26)
1.24.1.26.01.15.015.
PENYUSUNAN PEDOMAN
KEARSIPAN DINAMIS
169.873.500,00
119.782.100,00
(50.091.400,00)
(29.48)
1.24.1.26.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.161.000,00
24.525.000,00
(636.000,00)
(2.52)
1.24.1.26.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.712.500,00
95.257.100,00
(49.455.400,00)
(34.17)
1.24.1.26.01.15.029.
PENGELOLAAN ARSIP
STATIS
238.244.900,00
179.641.800,00
(58.603.100,00)
(24.59)
1.24.1.26.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
129.000.000,00
112.500.000,00
(16.500.000,00)
(12.79)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.24.1.26.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
109.244.900,00
67.141.800,00
(42.103.100,00)
(38.54)
1.24.1.26.01.15.030.
PENILAIAN DAN
PENYUSUTAN ARSIP
199.970.000,00
176.901.600,00
(23.068.400,00)
(11.53)
1.24.1.26.01.15.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
110.690.000,00
102.297.000,00
(8.393.000,00)
(7.58)
1.24.1.26.01.15.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.280.000,00
74.604.600,00
(14.675.400,00)
(16.43)
1.24.1.26.01.15.031.
SOSIALISASI PEDOMAN
KEARSIPAN DINAMIS
34.998.800,00
34.827.650,00
(171.150,00)
(0.48)
1.24.1.26.01.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.273.800,00
30.102.650,00
(171.150,00)
(0.56)
1.24.1.26.01.15.032.
PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS
106.750.000,00
104.085.600,00
(2.664.400,00)
(2.49)
1.24.1.26.01.15.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.15.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.750.000,00
69.085.600,00
(2.664.400,00)
(3.71)
1.24.1.26.01.15.033.
PENGEMBANGAN
PROGRAM ARSIP VITAL
56.690.500,00
48.503.100,00
(8.187.400,00)
(14.44)
1.24.1.26.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.025.000,00
26.325.000,00
(5.700.000,00)
(17.79)
1.24.1.26.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.665.500,00
22.178.100,00
(2.487.400,00)
(10.08)
1.24.1.26.01.15.034.
PEMBINAAN DAN
MONITORING KEARSIPAN
DINAMIS
393.153.000,00
366.504.200,00
(26.648.800,00)
(6.77)
1.24.1.26.01.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.050.000,00
49.590.000,00
(9.460.000,00)
(16.02)
1.24.1.26.01.15.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
334.103.000,00
316.914.200,00
(17.188.800,00)
(5.14)
1.24.1.26.01.15.035.
PEMBINAAN DAN
MONITORING KEARSIPAN
STATIS
55.000.000,00
53.888.800,00
(1.111.200,00)
(2.02)
1.24.1.26.01.15.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.040.000,00
8.040.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.15.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.960.000,00
45.848.800,00
(1.111.200,00)
(2.36)
1.24.1.26.01.16.
PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
167.972.900,00
151.130.300,00
(16.842.600,00)
(10.02)
1.24.1.26.01.16.006.
ALIH MEDIA ARSIP STATIS
17.972.900,00
15.532.900,00
(2.440.000,00)
(13.57)
1.24.1.26.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.280.000,00
8.840.000,00
(2.440.000,00)
(21.63)
1.24.1.26.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.692.900,00
6.692.900,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.24.1.26.01.16.010.
PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN ARSIP
STATIS
1.24.1.26.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.26.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.24.1.26.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
1.24.1.26.01.18.001.
PENYUSUNAN DAN
PENERBITAN NASKAH
SUMBER ARSIP
1.24.1.26.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.26.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.24.1.26.01.18.005.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
135.597.400,00
(14.402.600,00)
(9.60)
1.100.000,00
870.000,00
(230.000,00)
(20.90)
148.900.000,00
134.727.400,00
(14.172.600,00)
(9.51)
1.113.973.000,00
911.027.800,00
(202.945.200,00)
(18.21)
133.035.000,00
82.335.000,00
(50.700.000,00)
(38.11)
18.150.000,00
17.050.000,00
(1.100.000,00)
(6.06)
114.885.000,00
65.285.000,00
(49.600.000,00)
(43.17)
LOMBA BIDANG
KEARSIPAN
75.000.000,00
73.030.000,00
(1.970.000,00)
(2.62)
1.24.1.26.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
73.030.000,00
(1.970.000,00)
(2.62)
1.24.1.26.01.18.012.
PENGEMBANGAN
KHASANAH ARSIP DIGITAL
36.582.000,00
28.612.000,00
(7.970.000,00)
(21.78)
1.24.1.26.01.18.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.050.000,00
10.690.000,00
(5.360.000,00)
(33.39)
1.24.1.26.01.18.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.532.000,00
17.922.000,00
(2.610.000,00)
(12.71)
1.24.1.26.01.18.013.
PROMOSI DAN
SOSIALISASI KEARSIPAN
305.920.000,00
263.745.200,00
(42.174.800,00)
(13.78)
1.24.1.26.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.975.000,00
32.683.000,00
(1.292.000,00)
(3.80)
1.24.1.26.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
271.945.000,00
231.062.200,00
(40.882.800,00)
(15.03)
1.24.1.26.01.18.014.
ALIH TULISAN
BERAKSARA JAWA DAN
ALIH BAHASA ARSIP
BERBAHASA JAWA/ ASING
99.956.000,00
94.939.000,00
(5.017.000,00)
(5.01)
1.24.1.26.01.18.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.956.000,00
94.939.000,00
(5.017.000,00)
(5.01)
1.24.1.26.01.18.019.
PENINGKATAN LAYANAN
KEARSIPAN STATIS
185.219.000,00
176.180.900,00
(9.038.100,00)
(4.87)
1.24.1.26.01.18.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.075.000,00
18.075.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.18.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.144.000,00
158.105.900,00
(9.038.100,00)
(5.40)
1.24.1.26.01.18.020.
PENYUSUNAN INVENTARIS
ARSIP STATIS
24.587.000,00
22.766.100,00
(1.820.900,00)
(7.40)
1.24.1.26.01.18.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.300.000,00
12.600.000,00
(700.000,00)
(5.26)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.24.1.26.01.18.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.287.000,00
10.166.100,00
(1.120.900,00)
(9.93)
1.24.1.26.01.18.024.
PENGEMBANGAN MITRA
KERJA BIDANG
KEARSIPAN
35.000.000,00
33.672.000,00
(1.328.000,00)
(3.79)
1.24.1.26.01.18.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.900.000,00
4.900.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.18.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.100.000,00
28.772.000,00
(1.328.000,00)
(4.41)
1.24.1.26.01.18.025.
PEREKAMAN SEJARAH
LISAN
150.000.000,00
72.495.500,00
(77.504.500,00)
(51.66)
1.24.1.26.01.18.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
4.400.000,00
(2.200.000,00)
(33.33)
1.24.1.26.01.18.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.400.000,00
68.095.500,00
(75.304.500,00)
(52.51)
1.24.1.26.01.18.026.
PEMBINAAN,PENGEMBAN
GAN KUALITAS PROFESI
DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT ARSIPARIS
68.674.000,00
63.252.100,00
(5.421.900,00)
(7.89)
1.24.1.26.01.18.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.300.000,00
8.100.000,00
(200.000,00)
(2.40)
1.24.1.26.01.18.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.374.000,00
55.152.100,00
(5.221.900,00)
(8.64)
38.182.594.872,00
35.686.361.075,00
(2.496.233.797,00)
(6.53)
(38.171.107.872,00)
(35.651.331.075,00)
2.519.776.797,00
(6.60)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERPUSTAKAAN
ORGANISASI
:
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.26.1.26.01.4.
Pendapatan
11.487.000,00
35.030.000,00
23.543.000,00
204.95
1.26.1.26.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
11.487.000,00
35.030.000,00
23.543.000,00
204.95
1.26.1.26.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
10.000.000,00
29.585.000,00
19.585.000,00
195.85 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.26.1.26.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1.487.000,00
5.445.000,00
3.958.000,00
266.17 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
11.487.000,00
35.030.000,00
23.543.000,00
204.95
38.182.594.872,00
35.686.361.075,00
(2.496.233.797,00)
(6.53)
JUMLAH PENDAPATAN
1.26.1.26.01.5.
BELANJA
1.26.1.26.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
7.422.249.812,00
7.421.982.738,00
(267.074,00)
0.00
1.26.1.26.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
7.422.249.812,00
7.421.982.738,00
(267.074,00)
0.00
1.26.1.26.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
30.760.345.060,00
28.264.378.337,00
(2.495.966.723,00)
(8.11)
1.26.1.26.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.230.917.325,00
1.893.606.367,00
(337.310.958,00)
(15.11)
1.26.1.26.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
7.500.000,00
6.495.258,00
(1.004.742,00)
(13.39)
1.26.1.26.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
6.495.258,00
(1.004.742,00)
(13.39)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.26.1.26.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
900.000.000,00
649.858.150,00
(250.141.850,00)
(27.79)
1.26.1.26.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
900.000.000,00
649.858.150,00
(250.141.850,00)
(27.79)
1.26.1.26.01.01.004.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN P N S
49.500.000,00
25.333.000,00
(24.167.000,00)
(48.82)
1.26.1.26.01.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.500.000,00
25.333.000,00
(24.167.000,00)
(48.82)
1.26.1.26.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
15.000.000,00
11.138.300,00
(3.861.700,00)
(25.74)
1.26.1.26.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
11.138.300,00
(3.861.700,00)
(25.74)
1.26.1.26.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
44.400.000,00
44.000.000,00
(400.000,00)
(0.90)
1.26.1.26.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.400.000,00
44.000.000,00
(400.000,00)
(0.90)
1.26.1.26.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
313.251.950,00
294.645.414,00
(18.606.536,00)
(5.93)
1.26.1.26.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
0,00
(5.600.000,00)
(100.00)
1.26.1.26.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
307.651.950,00
294.645.414,00
(13.006.536,00)
(4.22)
1.26.1.26.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
44.000.000,00
43.957.150,00
(42.850,00)
(0.09)
1.26.1.26.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.000.000,00
43.957.150,00
(42.850,00)
(0.09)
1.26.1.26.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
30.500.000,00
30.498.050,00
(1.950,00)
0.00
1.26.1.26.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.500.000,00
30.498.050,00
(1.950,00)
0.00
1.26.1.26.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
50.000.000,00
49.940.000,00
(60.000,00)
(0.12)
1.26.1.26.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
49.940.000,00
(60.000,00)
(0.12)
1.26.1.26.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
11.483.375,00
11.479.375,00
(4.000,00)
(0.03)
1.26.1.26.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.483.375,00
11.479.375,00
(4.000,00)
(0.03)
1.26.1.26.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
25.000.000,00
23.918.500,00
(1.081.500,00)
(4.32)
1.26.1.26.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.452.000,00
21.370.500,00
(1.081.500,00)
(4.81)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.26.1.26.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.26.1.26.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
1.26.1.26.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.01.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.548.000,00
2.548.000,00
0,00
0.00
250.000.000,00
226.395.000,00
(23.605.000,00)
(9.44)
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
Belanja Barang Dan Jasa
249.550.000,00
226.395.000,00
(23.155.000,00)
(9.27)
1.26.1.26.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
222.282.000,00
209.442.370,00
(12.839.630,00)
(5.77)
1.26.1.26.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
222.282.000,00
209.442.370,00
(12.839.630,00)
(5.77)
1.26.1.26.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
268.000.000,00
266.505.800,00
(1.494.200,00)
(0.55)
1.26.1.26.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.000.000,00
35.305.800,00
(694.200,00)
(1.92)
1.26.1.26.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
232.000.000,00
231.200.000,00
(800.000,00)
(0.34)
1.26.1.26.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.331.574.960,00
2.088.070.250,00
(243.504.710,00)
(10.44)
1.26.1.26.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
907.053.900,00
839.529.800,00
(67.524.100,00)
(7.44)
1.26.1.26.01.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
5.810.000,00
(4.190.000,00)
(41.90)
1.26.1.26.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.481.800,00
2.481.800,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
894.572.100,00
831.238.000,00
(63.334.100,00)
(7.07)
1.26.1.26.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
595.393.560,00
584.620.700,00
(10.772.860,00)
(1.80)
1.26.1.26.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
1.26.1.26.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
594.943.560,00
584.620.700,00
(10.322.860,00)
(1.73)
1.26.1.26.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
500.000.000,00
498.643.000,00
(1.357.000,00)
(0.27)
1.26.1.26.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
500.000.000,00
498.643.000,00
(1.357.000,00)
(0.27)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.26.1.26.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.02.026.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
104.450.000,00
36.829.250,00
(67.620.750,00)
(64.73)
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
Belanja Barang Dan Jasa
104.000.000,00
36.829.250,00
(67.170.750,00)
(64.58)
1.26.1.26.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
103.825.000,00
25.550.000,00
(78.275.000,00)
(75.39)
1.26.1.26.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
1.26.1.26.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.375.000,00
25.550.000,00
(77.825.000,00)
(75.28)
1.26.1.26.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
20.000.000,00
18.100.000,00
(1.900.000,00)
(9.50)
1.26.1.26.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
18.100.000,00
(1.900.000,00)
(9.50)
1.26.1.26.01.02.080.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
100.852.500,00
84.797.500,00
(16.055.000,00)
(15.91)
1.26.1.26.01.02.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.170.000,00
22.200.000,00
(14.970.000,00)
(40.27)
1.26.1.26.01.02.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.682.500,00
62.597.500,00
(1.085.000,00)
(1.70)
1.26.1.26.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
329.795.000,00
198.144.400,00
(131.650.600,00)
(39.91)
1.26.1.26.01.05.004.
INVESTARISASI,
INTEGRASI DAN
PENGELOLAAN BARANG
79.800.000,00
28.949.400,00
(50.850.600,00)
(63.72)
1.26.1.26.01.05.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.875.000,00
3.875.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.05.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.925.000,00
25.074.400,00
(50.850.600,00)
(66.97)
1.26.1.26.01.05.032.
PENGEMBANGAN
KUALITAS S D M
249.995.000,00
169.195.000,00
(80.800.000,00)
(32.32)
1.26.1.26.01.05.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.850.000,00
9.950.000,00
(2.900.000,00)
(22.56)
1.26.1.26.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
237.145.000,00
159.245.000,00
(77.900.000,00)
(32.84)
1.26.1.26.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
194.000.000,00
189.316.675,00
(4.683.325,00)
(2.41)
1.26.1.26.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
11.000.000,00
10.930.000,00
(70.000,00)
(0.63)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.26.1.26.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.050.000,00
(50.000,00)
(4.54)
1.26.1.26.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.900.000,00
9.880.000,00
(20.000,00)
(0.20)
1.26.1.26.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
14.000.000,00
13.955.800,00
(44.200,00)
(0.31)
1.26.1.26.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.816.000,00
3.809.500,00
(6.500,00)
(0.17)
1.26.1.26.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.184.000,00
10.146.300,00
(37.700,00)
(0.37)
1.26.1.26.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
140.000.000,00
135.548.875,00
(4.451.125,00)
(3.17)
1.26.1.26.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.945.000,00
11.075.000,00
(870.000,00)
(7.28)
1.26.1.26.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
128.055.000,00
124.473.875,00
(3.581.125,00)
(2.79)
1.26.1.26.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
29.000.000,00
28.882.000,00
(118.000,00)
(0.40)
1.26.1.26.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.292.000,00
4.292.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.708.000,00
24.590.000,00
(118.000,00)
(0.47)
1.26.1.26.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
17.401.997.500,00
16.772.139.490,00
(629.858.010,00)
(3.61)
1.26.1.26.01.15.001.
PEMBANGUNAN GEDUNG
PERPUSTAKAAN
12.162.000.000,00
11.679.275.990,00
(482.724.010,00)
(3.96)
1.26.1.26.01.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.500.000,00
49.005.000,00
(495.000,00)
(1.00)
1.26.1.26.01.15.001.5.2.3.
Belanja Modal
12.112.500.000,00
11.630.270.990,00
(482.229.010,00)
(3.98)
1.26.1.26.01.15.008.
PENGADAAN PERALATAN
PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
4.000.000.000,00
3.867.359.600,00
(132.640.400,00)
(3.31)
1.26.1.26.01.15.008.5.2.3.
Belanja Modal
4.000.000.000,00
3.867.359.600,00
(132.640.400,00)
(3.31)
1.26.1.26.01.15.009.
PENGEMBANGAN
LABORATORIUM BIMTEK
150.000.000,00
148.320.000,00
(1.680.000,00)
(1.12)
1.26.1.26.01.15.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.077.000,00
1.077.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.15.009.5.2.3.
Belanja Modal
148.923.000,00
147.243.000,00
(1.680.000,00)
(1.12)
1.26.1.26.01.15.010.
PENGEMBANGAN DAN
FASILITASI
PERPUSTAKAAN
1.089.997.500,00
1.077.183.900,00
(12.813.600,00)
(1.17)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.26.1.26.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.15.010.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
11.850.000,00
11.850.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
1.078.147.500,00
1.065.333.900,00
(12.813.600,00)
(1.18)
1.26.1.26.01.16.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
2.249.440.825,00
2.078.361.445,00
(171.079.380,00)
(7.60)
1.26.1.26.01.16.001.
PENGADAAN BAHAN
PUSTAKA
499.360.000,00
491.007.762,00
(8.352.238,00)
(1.67)
1.26.1.26.01.16.001.5.2.3.
Belanja Modal
499.360.000,00
491.007.762,00
(8.352.238,00)
(1.67)
1.26.1.26.01.16.002.
PENGELOLAAN BAHAN
PUSTAKA
50.000.000,00
49.427.200,00
(572.800,00)
(1.14)
1.26.1.26.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
49.427.200,00
(572.800,00)
(1.14)
1.26.1.26.01.16.003.
PENGEMBANGAN BAHAN
PUSTAKA KOLEKSI
YOGYASIANA
200.000.000,00
189.697.935,00
(10.302.065,00)
(5.15)
1.26.1.26.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.163.500,00
24.969.510,00
(8.193.990,00)
(24.70)
1.26.1.26.01.16.003.5.2.3.
Belanja Modal
166.836.500,00
164.728.425,00
(2.108.075,00)
(1.26)
1.26.1.26.01.16.004.
PENERBITAN
BIBILIOGRAFI DAERAH
DIY, KATALOG INDUK
DAERAH DIY, ACCESION
LIST
69.252.500,00
69.209.200,00
(43.300,00)
(0.06)
1.26.1.26.01.16.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.252.500,00
27.209.200,00
(43.300,00)
(0.15)
1.26.1.26.01.16.005.
PENCARIAN,
PEMANTAUAN DAN
PENDAYAGUNAAN KARYA
CETAK DAN KARYA
REKAM
49.450.000,00
47.420.000,00
(2.030.000,00)
(4.10)
1.26.1.26.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.925.000,00
5.925.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.525.000,00
41.495.000,00
(2.030.000,00)
(4.66)
1.26.1.26.01.16.006.
PENGEMBANGAN BAHAN
PUSTAKA KOLEKSI
PUSTAKA NUSANTARA
200.000.000,00
181.501.615,00
(18.498.385,00)
(9.24)
1.26.1.26.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.683.500,00
45.395.500,00
(12.288.000,00)
(21.30)
1.26.1.26.01.16.006.5.2.3.
Belanja Modal
142.316.500,00
136.106.115,00
(6.210.385,00)
(4.36)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.16.007.
PENGEMBANGAN
PROGRAM
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
1.26.1.26.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.16.008.
SUPERVISI,PEMBINAAN
DAN STIMULASI PADA
PERPUSTAKAAN
UMUM,KHUSUS,SEKOLAH
DAN MASYARAKAT
1.26.1.26.01.16.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.16.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.16.009.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
82.247.000,00
70.872.200,00
(11.374.800,00)
(13.83)
2.650.000,00
2.650.000,00
0,00
0.00
79.597.000,00
68.222.200,00
(11.374.800,00)
(14.29)
199.145.000,00
186.691.623,00
(12.453.377,00)
(6.25)
43.200.000,00
39.200.000,00
(4.000.000,00)
(9.25)
155.945.000,00
147.491.623,00
(8.453.377,00)
(5.42)
PENGEMBANGAN NPP
49.999.975,00
49.724.960,00
(275.015,00)
(0.55)
1.26.1.26.01.16.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.275.000,00
19.275.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.724.975,00
30.449.960,00
(275.015,00)
(0.89)
1.26.1.26.01.16.010.
PENGEMBANGAN MITRA
KERJA BIDANG
PERPUSTAKAAN
249.999.875,00
221.131.775,00
(28.868.100,00)
(11.54)
1.26.1.26.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
107.450.000,00
104.900.000,00
(2.550.000,00)
(2.37)
1.26.1.26.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
142.549.875,00
116.231.775,00
(26.318.100,00)
(18.46)
1.26.1.26.01.16.011.
KERJASAMA
PERPUSTAKAAN
100.000.000,00
97.496.000,00
(2.504.000,00)
(2.50)
1.26.1.26.01.16.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.770.000,00
4.900.000,00
(870.000,00)
(15.07)
1.26.1.26.01.16.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.230.000,00
92.596.000,00
(1.634.000,00)
(1.73)
1.26.1.26.01.16.012.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
PUSTAKAWAN
99.986.500,00
97.511.150,00
(2.475.350,00)
(2.47)
1.26.1.26.01.16.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
11.300.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.686.500,00
86.211.150,00
(2.475.350,00)
(2.79)
1.26.1.26.01.16.013.
AKREDITASI
PERPUSTAKAAN
249.999.975,00
202.207.525,00
(47.792.450,00)
(19.11)
1.26.1.26.01.16.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.075.000,00
21.075.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.16.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
228.924.975,00
181.132.525,00
(47.792.450,00)
(20.87)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.16.014.
PENGEMBANGAN
LAYANAN
BERSERTIFIKASI ISO
1.26.1.26.01.16.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.16.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.17.
PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA
1.26.1.26.01.17.001.
PENGEMBANGAN MINAT
DAN BUDAYA BACA
1.26.1.26.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.26.1.26.01.17.002.
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
PERPUSTAKAAN
1.26.1.26.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.17.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
124.462.500,00
(25.537.500,00)
(17.02)
9.580.000,00
0,00
(9.580.000,00)
(100.00)
140.420.000,00
124.462.500,00
(15.957.500,00)
(11.36)
2.443.944.750,00
2.158.987.460,00
(284.957.290,00)
(11.65)
175.000.000,00
138.994.800,00
(36.005.200,00)
(20.57)
40.400.000,00
40.400.000,00
0,00
0.00
134.600.000,00
98.594.800,00
(36.005.200,00)
(26.74)
49.997.000,00
49.039.700,00
(957.300,00)
(1.91)
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.497.000,00
43.539.700,00
(957.300,00)
(2.15)
1.26.1.26.01.17.003.
PUBLIKASI DAN
SOSIALISASI MINAT DAN
BUDAYA BACA
280.649.500,00
265.804.400,00
(14.845.100,00)
(5.28)
1.26.1.26.01.17.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.862.000,00
48.804.000,00
(11.058.000,00)
(18.47)
1.26.1.26.01.17.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
220.787.500,00
217.000.400,00
(3.787.100,00)
(1.71)
1.26.1.26.01.17.004.
PENGEMBANGAN
LAYANAN
PERPUSTAKAAN KELILING
305.864.000,00
249.596.700,00
(56.267.300,00)
(18.39)
1.26.1.26.01.17.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
84.440.000,00
76.280.000,00
(8.160.000,00)
(9.66)
1.26.1.26.01.17.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
221.424.000,00
173.316.700,00
(48.107.300,00)
(21.72)
1.26.1.26.01.17.005.
PENGEMBANGAN
LAYANAN RUMAH
BELAJAR MODERN (RBM)
151.275.000,00
136.978.900,00
(14.296.100,00)
(9.45)
1.26.1.26.01.17.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.000.000,00
28.430.000,00
(5.570.000,00)
(16.38)
1.26.1.26.01.17.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.275.000,00
108.548.900,00
(8.726.100,00)
(7.44)
1.26.1.26.01.17.006.
PENGEMBANGAN
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
BERBASIS TI
224.884.500,00
188.066.460,00
(36.818.040,00)
(16.37)
1.26.1.26.01.17.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
69.610.000,00
37.485.000,00
(32.125.000,00)
(46.14)
1.26.1.26.01.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
155.274.500,00
150.581.460,00
(4.693.040,00)
(3.02)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.26.1.26.01.17.007.
PELESTARIAN FISIK
BAHAN PUSTAKA
1.26.1.26.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.26.1.26.01.17.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
300.000.000,00
296.150.000,00
(3.850.000,00)
(1.28)
1.800.000,00
900.000,00
(900.000,00)
(50.00)
Belanja Barang Dan Jasa
298.200.000,00
295.250.000,00
(2.950.000,00)
(0.98)
1.26.1.26.01.17.008.
PELESTARIAN INFORMASI
BAHAN PUSTAKA
350.000.000,00
348.280.000,00
(1.720.000,00)
(0.49)
1.26.1.26.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
349.100.000,00
347.380.000,00
(1.720.000,00)
(0.49)
1.26.1.26.01.17.009.
SURVEY PEMUSTAKA
150.000.000,00
126.101.100,00
(23.898.900,00)
(15.93)
1.26.1.26.01.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.660.000,00
5.660.000,00
0,00
0.00
1.26.1.26.01.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.340.000,00
120.441.100,00
(23.898.900,00)
(16.55)
1.26.1.26.01.17.010.
PENGEMBANGAN KARYA
TULIS
205.208.750,00
139.577.500,00
(65.631.250,00)
(31.98)
1.26.1.26.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.050.000,00
10.250.000,00
(1.800.000,00)
(14.93)
1.26.1.26.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
193.158.750,00
129.327.500,00
(63.831.250,00)
(33.04)
1.26.1.26.01.17.011.
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
251.066.000,00
220.397.900,00
(30.668.100,00)
(12.21)
1.26.1.26.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
92.390.000,00
85.159.000,00
(7.231.000,00)
(7.82)
1.26.1.26.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.676.000,00
135.238.900,00
(23.437.100,00)
(14.77)
1.24.1.26.01.15.
PROGRAM PERBAIKAN
SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
2.296.728.800,00
1.823.594.150,00
(473.134.650,00)
(20.60)
1.24.1.26.01.15.012.
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
KEARSIPAN
1.042.048.100,00
739.459.300,00
(302.588.800,00)
(29.03)
1.24.1.26.01.15.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.870.000,00
74.650.000,00
(220.000,00)
(0.29)
1.24.1.26.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
967.178.100,00
664.809.300,00
(302.368.800,00)
(31.26)
1.24.1.26.01.15.015.
PENYUSUNAN PEDOMAN
KEARSIPAN DINAMIS
169.873.500,00
119.782.100,00
(50.091.400,00)
(29.48)
1.24.1.26.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.161.000,00
24.525.000,00
(636.000,00)
(2.52)
1.24.1.26.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.712.500,00
95.257.100,00
(49.455.400,00)
(34.17)
1.24.1.26.01.15.029.
PENGELOLAAN ARSIP
STATIS
238.244.900,00
179.641.800,00
(58.603.100,00)
(24.59)
1.24.1.26.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
129.000.000,00
112.500.000,00
(16.500.000,00)
(12.79)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.24.1.26.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
109.244.900,00
67.141.800,00
(42.103.100,00)
(38.54)
1.24.1.26.01.15.030.
PENILAIAN DAN
PENYUSUTAN ARSIP
199.970.000,00
176.901.600,00
(23.068.400,00)
(11.53)
1.24.1.26.01.15.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
110.690.000,00
102.297.000,00
(8.393.000,00)
(7.58)
1.24.1.26.01.15.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.280.000,00
74.604.600,00
(14.675.400,00)
(16.43)
1.24.1.26.01.15.031.
SOSIALISASI PEDOMAN
KEARSIPAN DINAMIS
34.998.800,00
34.827.650,00
(171.150,00)
(0.48)
1.24.1.26.01.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.273.800,00
30.102.650,00
(171.150,00)
(0.56)
1.24.1.26.01.15.032.
PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS
106.750.000,00
104.085.600,00
(2.664.400,00)
(2.49)
1.24.1.26.01.15.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.15.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.750.000,00
69.085.600,00
(2.664.400,00)
(3.71)
1.24.1.26.01.15.033.
PENGEMBANGAN
PROGRAM ARSIP VITAL
56.690.500,00
48.503.100,00
(8.187.400,00)
(14.44)
1.24.1.26.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.025.000,00
26.325.000,00
(5.700.000,00)
(17.79)
1.24.1.26.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.665.500,00
22.178.100,00
(2.487.400,00)
(10.08)
1.24.1.26.01.15.034.
PEMBINAAN DAN
MONITORING KEARSIPAN
DINAMIS
393.153.000,00
366.504.200,00
(26.648.800,00)
(6.77)
1.24.1.26.01.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.050.000,00
49.590.000,00
(9.460.000,00)
(16.02)
1.24.1.26.01.15.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
334.103.000,00
316.914.200,00
(17.188.800,00)
(5.14)
1.24.1.26.01.15.035.
PEMBINAAN DAN
MONITORING KEARSIPAN
STATIS
55.000.000,00
53.888.800,00
(1.111.200,00)
(2.02)
1.24.1.26.01.15.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.040.000,00
8.040.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.15.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.960.000,00
45.848.800,00
(1.111.200,00)
(2.36)
1.24.1.26.01.16.
PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
167.972.900,00
151.130.300,00
(16.842.600,00)
(10.02)
1.24.1.26.01.16.006.
ALIH MEDIA ARSIP STATIS
17.972.900,00
15.532.900,00
(2.440.000,00)
(13.57)
1.24.1.26.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.280.000,00
8.840.000,00
(2.440.000,00)
(21.63)
1.24.1.26.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.692.900,00
6.692.900,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.24.1.26.01.16.010.
PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN ARSIP
STATIS
1.24.1.26.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.26.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.24.1.26.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
1.24.1.26.01.18.001.
PENYUSUNAN DAN
PENERBITAN NASKAH
SUMBER ARSIP
1.24.1.26.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.24.1.26.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.24.1.26.01.18.005.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
135.597.400,00
(14.402.600,00)
(9.60)
1.100.000,00
870.000,00
(230.000,00)
(20.90)
148.900.000,00
134.727.400,00
(14.172.600,00)
(9.51)
1.113.973.000,00
911.027.800,00
(202.945.200,00)
(18.21)
133.035.000,00
82.335.000,00
(50.700.000,00)
(38.11)
18.150.000,00
17.050.000,00
(1.100.000,00)
(6.06)
114.885.000,00
65.285.000,00
(49.600.000,00)
(43.17)
LOMBA BIDANG
KEARSIPAN
75.000.000,00
73.030.000,00
(1.970.000,00)
(2.62)
1.24.1.26.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
73.030.000,00
(1.970.000,00)
(2.62)
1.24.1.26.01.18.012.
PENGEMBANGAN
KHASANAH ARSIP DIGITAL
36.582.000,00
28.612.000,00
(7.970.000,00)
(21.78)
1.24.1.26.01.18.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.050.000,00
10.690.000,00
(5.360.000,00)
(33.39)
1.24.1.26.01.18.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.532.000,00
17.922.000,00
(2.610.000,00)
(12.71)
1.24.1.26.01.18.013.
PROMOSI DAN
SOSIALISASI KEARSIPAN
305.920.000,00
263.745.200,00
(42.174.800,00)
(13.78)
1.24.1.26.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.975.000,00
32.683.000,00
(1.292.000,00)
(3.80)
1.24.1.26.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
271.945.000,00
231.062.200,00
(40.882.800,00)
(15.03)
1.24.1.26.01.18.014.
ALIH TULISAN
BERAKSARA JAWA DAN
ALIH BAHASA ARSIP
BERBAHASA JAWA/ ASING
99.956.000,00
94.939.000,00
(5.017.000,00)
(5.01)
1.24.1.26.01.18.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.956.000,00
94.939.000,00
(5.017.000,00)
(5.01)
1.24.1.26.01.18.019.
PENINGKATAN LAYANAN
KEARSIPAN STATIS
185.219.000,00
176.180.900,00
(9.038.100,00)
(4.87)
1.24.1.26.01.18.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.075.000,00
18.075.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.18.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.144.000,00
158.105.900,00
(9.038.100,00)
(5.40)
1.24.1.26.01.18.020.
PENYUSUNAN INVENTARIS
ARSIP STATIS
24.587.000,00
22.766.100,00
(1.820.900,00)
(7.40)
1.24.1.26.01.18.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.300.000,00
12.600.000,00
(700.000,00)
(5.26)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.24.1.26.01.18.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.287.000,00
10.166.100,00
(1.120.900,00)
(9.93)
1.24.1.26.01.18.024.
PENGEMBANGAN MITRA
KERJA BIDANG
KEARSIPAN
35.000.000,00
33.672.000,00
(1.328.000,00)
(3.79)
1.24.1.26.01.18.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.900.000,00
4.900.000,00
0,00
0.00
1.24.1.26.01.18.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.100.000,00
28.772.000,00
(1.328.000,00)
(4.41)
1.24.1.26.01.18.025.
PEREKAMAN SEJARAH
LISAN
150.000.000,00
72.495.500,00
(77.504.500,00)
(51.66)
1.24.1.26.01.18.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
4.400.000,00
(2.200.000,00)
(33.33)
1.24.1.26.01.18.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.400.000,00
68.095.500,00
(75.304.500,00)
(52.51)
1.24.1.26.01.18.026.
PEMBINAAN,PENGEMBAN
GAN KUALITAS PROFESI
DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT ARSIPARIS
68.674.000,00
63.252.100,00
(5.421.900,00)
(7.89)
1.24.1.26.01.18.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.300.000,00
8.100.000,00
(200.000,00)
(2.40)
1.24.1.26.01.18.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.374.000,00
55.152.100,00
(5.221.900,00)
(8.64)
38.182.594.872,00
35.686.361.075,00
(2.496.233.797,00)
(6.53)
(38.171.107.872,00)
(35.651.331.075,00)
2.519.776.797,00
(6.60)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7