24 BPAD
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
30.760.345.060
1.300.070.300
9.693.806.145 17.270.501.892
11=10-6
12
2.885.752.250
(692.922.450)
(19,36)
2.329.892.250
0
2.885.752.250
(692.922.450)
(19,36)
437.652.000
1.385.942.150
0
1.823.594.150
(473.134.650)
(20,60)
1.042.048.100
74.650.000
664.809.300
0
739.459.300
(302.588.800)
(29,04)
0
169.873.500
24.525.000
95.257.100
0
119.782.100
(50.091.400)
(29,49)
109.244.900
0
238.244.900
112.500.000
67.141.800
0
179.641.800
(58.603.100)
(24,60)
110.690.000
89.280.000
0
199.970.000
102.297.000
74.604.600
0
176.901.600
(23.068.400)
(11,54)
4.725.000
30.273.800
0
34.998.800
4.725.000
30.102.650
0
34.827.650
(171.150)
(0,49)
35.000.000
71.750.000
0
106.750.000
35.000.000
69.085.600
0
104.085.600
(2.664.400)
(2,50)
Pengembangan Program Arsip Vital
32.025.000
24.665.500
0
56.690.500
26.325.000
22.178.100
0
48.503.100
(8.187.400)
(14,44)
Pembinaan dan Monitoring
Kearsipan Dinamis
Pembinaan dan Monitoring
Kearsipan Statis
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
59.050.000
334.103.000
0
393.153.000
49.590.000
316.914.200
0
366.504.200
(26.648.800)
(6,78)
8.040.000
46.960.000
0
55.000.000
8.040.000
45.848.800
0
53.888.800
(1.111.200)
(2,02)
12.380.000
155.592.900
0
167.972.900
9.710.000
141.420.300
0
151.130.300
(16.842.600)
(10,03)
610.291.000
2.968.383.700
0
3.578.674.700
555.860.000
2.329.892.250
1.24.1.26.01.
610.291.000
2.968.383.700
0
3.578.674.700
555.860.000
478.561.000
1.818.167.800
0
2.296.728.800
74.870.000
967.178.100
0
25.161.000
144.712.500
1.24.1.26.01.15.029.
BADAN PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
Pengkajian Dan Pengembangan
Bidang Kearsipan
Penyusunan pedoman Kearsipan
Dinamis
Pengelolaan Arsip Statis
129.000.000
1.24.1.26.01.15.030.
Penilaian dan Penyusutan Arsip
1.24.1.26.01.15.031.
1.24.1.26.01.15.032.
Sosialisasi Pedoman Kearsipan
Dinamis
Pengelolaan Arsip Dinamis
1.24.1.26.01.15.033.
1.24.1.26.01.15.034.
1.24.1.26.01.16.
10=7+8+9
0
KEARSIPAN
1.24.1.26.01.15.035.
%
(8,11)
1.24.
1.24.1.26.01.15.015.
(Rp)
(2.495.966.723)
URUSAN WAJIB
1.24.1.26.01.15.012.
Jumlah
28.264.378.337
1.469.826.000
11.323.462.960 17.967.056.100
Pegawai
1.
1.24.1.26.01.15.
Bertambah/
(Berkurang)
Halaman : 2
Kode
1
2
1.24.1.26.01.16.006.
Alih Media Arsip Statis
1.24.1.26.01.16.010.
Perawatan Dan Pemeliharaan Arsip
Statis
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
Penyusunan Dan Penerbitan Naskah
Sumber Arsip
Lomba Bidang Kearsipan
1.24.1.26.01.18.
1.24.1.26.01.18.001.
1.24.1.26.01.18.005.
1.24.1.26.01.18.012.
1.24.1.26.01.18.013.
1.24.1.26.01.18.014.
1.24.1.26.01.18.019.
1.24.1.26.01.18.020.
1.24.1.26.01.18.024.
1.24.1.26.01.18.025.
1.24.1.26.01.18.026.
1.26.
1.26.1.26.01.
1.26.1.26.01.01.
1.26.1.26.01.01.001.
1.26.1.26.01.01.002.
1.26.1.26.01.01.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pengembangan Khasanah Arsip
Digital
Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan
Alih Tulisan Beraksara Jawa Dan
Alih Bahasa Arsip Berbahasa Jawa/
Asing
Peningkatan Layanan Kearsipan
Statis
Penyusunan Inventaris Arsip statis
Pengembangan Mitra Kerja Bidang
Kearsipan
Perekaman Sejarah Lisan
Pembinaan,Pengembangan Kualitas
Profesi dan Penilaian Angka Kredit
Arsiparis
PERPUSTAKAAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan P N S
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
11.280.000
6.692.900
0
17.972.900
8.840.000
6.692.900
0
15.532.900
(2.440.000)
(13,58)
1.100.000
148.900.000
0
150.000.000
870.000
134.727.400
0
135.597.400
(14.402.600)
(9,60)
119.350.000
994.623.000
0
1.113.973.000
108.498.000
802.529.800
0
911.027.800
(202.945.200)
(18,22)
18.150.000
114.885.000
0
133.035.000
17.050.000
65.285.000
0
82.335.000
(50.700.000)
(38,11)
0
75.000.000
0
75.000.000
0
73.030.000
0
73.030.000
(1.970.000)
(2,63)
16.050.000
20.532.000
0
36.582.000
10.690.000
17.922.000
0
28.612.000
(7.970.000)
(21,79)
33.975.000
271.945.000
0
305.920.000
32.683.000
231.062.200
0
263.745.200
(42.174.800)
(13,79)
0
99.956.000
0
99.956.000
0
94.939.000
0
94.939.000
(5.017.000)
(5,02)
18.075.000
167.144.000
0
185.219.000
18.075.000
158.105.900
0
176.180.900
(9.038.100)
(4,88)
13.300.000
11.287.000
0
24.587.000
12.600.000
10.166.100
0
22.766.100
(1.820.900)
(7,41)
4.900.000
30.100.000
0
35.000.000
4.900.000
28.772.000
0
33.672.000
(1.328.000)
(3,79)
6.600.000
143.400.000
0
150.000.000
4.400.000
68.095.500
0
72.495.500
(77.504.500)
(51,67)
8.300.000
60.374.000
0
68.674.000
8.100.000
55.152.100
0
63.252.100
(5.421.900)
(7,90)
859.535.000
8.355.079.260 17.967.056.100
27.181.670.360
744.210.300
7.363.913.895 17.270.501.892
25.378.626.087
(1.803.044.273)
(6,63)
859.535.000
8.355.079.260 17.967.056.100
27.181.670.360
744.210.300
7.363.913.895 17.270.501.892
25.378.626.087
(1.803.044.273)
(6,63)
86.450.000
2.141.919.325
2.548.000
2.230.917.325
79.305.800
1.811.752.567
2.548.000
1.893.606.367
(337.310.958)
(15,12)
0
7.500.000
0
7.500.000
0
6.495.258
0
6.495.258
(1.004.742)
(13,40)
0
900.000.000
0
900.000.000
0
649.858.150
0
649.858.150
(250.141.850)
(27,79)
0
49.500.000
0
49.500.000
0
25.333.000
0
25.333.000
(24.167.000)
(48,82)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.26.1.26.01.01.008.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.26.1.26.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
44.000.000
0
44.000.000
0
43.957.150
0
43.957.150
(42.850)
(0,10)
1.26.1.26.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
30.500.000
0
30.500.000
0
30.498.050
0
30.498.050
(1.950)
(0,01)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
49.940.000
0
49.940.000
(60.000)
(0,12)
0
11.483.375
0
11.483.375
0
11.479.375
0
11.479.375
(4.000)
(0,03)
0
22.452.000
2.548.000
25.000.000
0
21.370.500
2.548.000
23.918.500
(1.081.500)
(4,33)
450.000
249.550.000
0
250.000.000
0
226.395.000
0
226.395.000
(23.605.000)
(9,44)
0
222.282.000
0
222.282.000
0
209.442.370
0
209.442.370
(12.839.630)
(5,78)
36.000.000
232.000.000
0
268.000.000
35.305.800
231.200.000
0
266.505.800
(1.494.200)
(0,56)
48.520.000
1.388.482.860
894.572.100
2.331.574.960
28.010.000
1.228.822.250
831.238.000
2.088.070.250
(243.504.710)
(10,44)
10.000.000
2.481.800
894.572.100
907.053.900
5.810.000
2.481.800
831.238.000
839.529.800
(67.524.100)
(7,44)
450.000
594.943.560
0
595.393.560
0
584.620.700
0
584.620.700
(10.772.860)
(1,81)
0
500.000.000
0
500.000.000
0
498.643.000
0
498.643.000
(1.357.000)
(0,27)
450.000
104.000.000
0
104.450.000
0
36.829.250
0
36.829.250
(67.620.750)
(64,74)
450.000
103.375.000
0
103.825.000
0
25.550.000
0
25.550.000
(78.275.000)
(75,39)
0
20.000.000
0
20.000.000
0
18.100.000
0
18.100.000
(1.900.000)
(9,50)
37.170.000
63.682.500
0
100.852.500
22.200.000
62.597.500
0
84.797.500
(16.055.000)
(15,92)
1.26.1.26.01.01.006.
1.26.1.26.01.01.007.
1.26.1.26.01.01.012.
1.26.1.26.01.01.014.
1.26.1.26.01.01.015.
1.26.1.26.01.01.017.
1.26.1.26.01.01.018.
1.26.1.26.01.01.022.
1.26.1.26.01.02.
1.26.1.26.01.02.007.
1.26.1.26.01.02.022.
1.26.1.26.01.02.024.
1.26.1.26.01.02.026.
1.26.1.26.01.02.028.
1.26.1.26.01.02.029.
1.26.1.26.01.02.080.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pengembangan Teknologi Informasi
0
15.000.000
0
15.000.000
0
11.138.300
0
11.138.300
(3.861.700)
(25,74)
44.400.000
0
0
44.400.000
44.000.000
0
0
44.000.000
(400.000)
(0,90)
5.600.000
307.651.950
0
313.251.950
0
294.645.414
0
294.645.414
(18.606.536)
(5,94)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Investarisasi, Integrasi Dan
Pengelolaan Barang
Pengembangan Kualitas S D M
16.725.000
313.070.000
0
329.795.000
13.825.000
184.319.400
0
198.144.400
(131.650.600)
(39,92)
3.875.000
75.925.000
0
79.800.000
3.875.000
25.074.400
0
28.949.400
(50.850.600)
(63,72)
12.850.000
237.145.000
0
249.995.000
9.950.000
159.245.000
0
169.195.000
(80.800.000)
(32,32)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
21.153.000
172.847.000
0
194.000.000
20.226.500
169.090.175
0
189.316.675
(4.683.325)
(2,41)
1.100.000
9.900.000
0
11.000.000
1.050.000
9.880.000
0
10.930.000
(70.000)
(0,64)
3.816.000
10.184.000
0
14.000.000
3.809.500
10.146.300
0
13.955.800
(44.200)
(0,32)
11.945.000
128.055.000
0
140.000.000
11.075.000
124.473.875
0
135.548.875
(4.451.125)
(3,18)
4.292.000
24.708.000
0
29.000.000
4.292.000
24.590.000
0
28.882.000
(118.000)
(0,41)
11.850.000
1.128.724.500 16.261.423.000
17.401.997.500
11.850.000
1.115.415.900 15.644.873.590
16.772.139.490
(629.858.010)
(3,62)
0
49.500.000 12.112.500.000
12.162.000.000
0
49.005.000 11.630.270.990
11.679.275.990
(482.724.010)
(3,97)
1.26.1.26.01.16.001.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
Pembangunan Gedung
Perpustakaan
Pengadaan Peralatan pelayanan
perpustakaan
Pengembangan Laboratorium
Bimtek
Pengembangan dan Fasilitasi
Perpustakaan
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Bahan Pustaka
1.26.1.26.01.16.002.
1.26.1.26.01.16.003.
1.26.1.26.01.05.
1.26.1.26.01.05.004.
1.26.1.26.01.05.032.
1.26.1.26.01.06.
1.26.1.26.01.06.016.
1.26.1.26.01.06.017.
1.26.1.26.01.06.018.
1.26.1.26.01.06.019.
1.26.1.26.01.15.
1.26.1.26.01.15.001.
1.26.1.26.01.15.008.
1.26.1.26.01.15.009.
1.26.1.26.01.15.010.
1.26.1.26.01.16.
0
0
4.000.000.000
4.000.000.000
0
0
3.867.359.600
3.867.359.600
(132.640.400)
(3,32)
0
1.077.000
148.923.000
150.000.000
0
1.077.000
147.243.000
148.320.000
(1.680.000)
(1,12)
11.850.000
1.078.147.500
0
1.089.997.500
11.850.000
1.065.333.900
0
1.077.183.900
(12.813.600)
(1,18)
268.225.000
1.172.702.825
808.513.000
2.249.440.825
251.225.000
1.035.294.143
791.842.302
2.078.361.445
(171.079.380)
(7,61)
0
0
499.360.000
499.360.000
0
0
491.007.762
491.007.762
(8.352.238)
(1,67)
Pengelolaan bahan Pustaka
0
50.000.000
0
50.000.000
0
49.427.200
0
49.427.200
(572.800)
(1,15)
Pengembangan Bahan Pustaka
Koleksi Yogyasiana
0
33.163.500
166.836.500
200.000.000
0
24.969.510
164.728.425
189.697.935
(10.302.065)
(5,15)
Halaman : 5
Kode
1
1.26.1.26.01.16.004.
1.26.1.26.01.16.005.
1.26.1.26.01.16.006.
1.26.1.26.01.16.007.
1.26.1.26.01.16.008.
1.26.1.26.01.16.009.
1.26.1.26.01.16.010.
1.26.1.26.01.16.011.
1.26.1.26.01.16.012.
1.26.1.26.01.16.013.
1.26.1.26.01.16.014.
1.26.1.26.01.17.
1.26.1.26.01.17.001.
1.26.1.26.01.17.002.
1.26.1.26.01.17.003.
1.26.1.26.01.17.004.
1.26.1.26.01.17.005.
1.26.1.26.01.17.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penerbitan Bibiliografi Daerah DIY,
Katalog Induk Daerah DIY, Accesion
List
Pencarian, Pemantauan dan
Pendayagunaan Karya Cetak dan
Karya Rekam
Pengembangan Bahan Pustaka
Koleksi Pustaka Nusantara
Pengembangan Program
Perpustakaan dan Kearsipan
Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi
pada perpustakaan
Umum,Khusus,Sekolah dan
Masyarakat
Pengembangan NPP
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
42.000.000
27.252.500
0
69.252.500
42.000.000
27.209.200
0
69.209.200
(43.300)
(0,06)
5.925.000
43.525.000
0
49.450.000
5.925.000
41.495.000
0
47.420.000
(2.030.000)
(4,11)
0
57.683.500
142.316.500
200.000.000
0
45.395.500
136.106.115
181.501.615
(18.498.385)
(9,25)
2.650.000
79.597.000
0
82.247.000
2.650.000
68.222.200
0
70.872.200
(11.374.800)
(13,83)
43.200.000
155.945.000
0
199.145.000
39.200.000
147.491.623
0
186.691.623
(12.453.377)
(6,25)
19.275.000
30.724.975
0
49.999.975
19.275.000
30.449.960
0
49.724.960
(275.015)
(0,55)
107.450.000
142.549.875
0
249.999.875
104.900.000
116.231.775
0
221.131.775
(28.868.100)
(11,55)
5.770.000
94.230.000
0
100.000.000
4.900.000
92.596.000
0
97.496.000
(2.504.000)
(2,50)
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi dan Penilaian Angka Kredit
Pustakawan
Akreditasi Perpustakaan
11.300.000
88.686.500
0
99.986.500
11.300.000
86.211.150
0
97.511.150
(2.475.350)
(2,48)
21.075.000
228.924.975
0
249.999.975
21.075.000
181.132.525
0
202.207.525
(47.792.450)
(19,12)
Pengembangan Layanan
Bersertifikasi ISO
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
9.580.000
140.420.000
0
150.000.000
0
124.462.500
0
124.462.500
(25.537.500)
(17,03)
406.612.000
2.037.332.750
0
2.443.944.750
339.768.000
1.819.219.460
0
2.158.987.460
(284.957.290)
(11,66)
40.400.000
134.600.000
0
175.000.000
40.400.000
98.594.800
0
138.994.800
(36.005.200)
(20,57)
5.500.000
44.497.000
0
49.997.000
5.500.000
43.539.700
0
49.039.700
(957.300)
(1,91)
59.862.000
220.787.500
0
280.649.500
48.804.000
217.000.400
0
265.804.400
(14.845.100)
(5,29)
84.440.000
221.424.000
0
305.864.000
76.280.000
173.316.700
0
249.596.700
(56.267.300)
(18,40)
34.000.000
117.275.000
0
151.275.000
28.430.000
108.548.900
0
136.978.900
(14.296.100)
(9,45)
69.610.000
155.274.500
0
224.884.500
37.485.000
150.581.460
0
188.066.460
(36.818.040)
(16,37)
Pengembangan Mitra Kerja Bidang
Perpustakaan
Kerjasama Perpustakaan
Pengembangan Minat dan Budaya
Baca
Pengkajian dan Pengembangan
Bidang Perpustakaan
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan
Budaya Baca
Pengembangan Layanan
Perpustakaan keliling
Pengembangan Layanan Rumah
Belajar Modern (RBM)
Pengembangan Layanan
Perpustakaan Berbasis TI
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
1.26.1.26.01.17.007.
Pelestarian Fisik Bahan Pustaka
1.26.1.26.01.17.008.
Pelestarian Informasi Bahan Pustaka
1.26.1.26.01.17.009.
Survey Pemustaka
1.26.1.26.01.17.010.
1.26.1.26.01.17.011.
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.800.000
298.200.000
0
300.000.000
900.000
295.250.000
0
296.150.000
(3.850.000)
(1,28)
900.000
349.100.000
0
350.000.000
900.000
347.380.000
0
348.280.000
(1.720.000)
(0,49)
5.660.000
144.340.000
0
150.000.000
5.660.000
120.441.100
0
126.101.100
(23.898.900)
(15,93)
Pengembangan Karya Tulis
12.050.000
193.158.750
0
205.208.750
10.250.000
129.327.500
0
139.577.500
(65.631.250)
(31,98)
Layanan Perpustakaan
92.390.000
158.676.000
0
251.066.000
85.159.000
135.238.900
0
220.397.900
(30.668.100)
(12,22)
11.323.462.960 17.967.056.100
30.760.345.060
1.300.070.300
9.693.806.145 17.270.501.892
28.264.378.337
(2.495.966.723)
(8,11)
Jumlah
1.469.826.000
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
30.760.345.060
1.300.070.300
9.693.806.145 17.270.501.892
11=10-6
12
2.885.752.250
(692.922.450)
(19,36)
2.329.892.250
0
2.885.752.250
(692.922.450)
(19,36)
437.652.000
1.385.942.150
0
1.823.594.150
(473.134.650)
(20,60)
1.042.048.100
74.650.000
664.809.300
0
739.459.300
(302.588.800)
(29,04)
0
169.873.500
24.525.000
95.257.100
0
119.782.100
(50.091.400)
(29,49)
109.244.900
0
238.244.900
112.500.000
67.141.800
0
179.641.800
(58.603.100)
(24,60)
110.690.000
89.280.000
0
199.970.000
102.297.000
74.604.600
0
176.901.600
(23.068.400)
(11,54)
4.725.000
30.273.800
0
34.998.800
4.725.000
30.102.650
0
34.827.650
(171.150)
(0,49)
35.000.000
71.750.000
0
106.750.000
35.000.000
69.085.600
0
104.085.600
(2.664.400)
(2,50)
Pengembangan Program Arsip Vital
32.025.000
24.665.500
0
56.690.500
26.325.000
22.178.100
0
48.503.100
(8.187.400)
(14,44)
Pembinaan dan Monitoring
Kearsipan Dinamis
Pembinaan dan Monitoring
Kearsipan Statis
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
59.050.000
334.103.000
0
393.153.000
49.590.000
316.914.200
0
366.504.200
(26.648.800)
(6,78)
8.040.000
46.960.000
0
55.000.000
8.040.000
45.848.800
0
53.888.800
(1.111.200)
(2,02)
12.380.000
155.592.900
0
167.972.900
9.710.000
141.420.300
0
151.130.300
(16.842.600)
(10,03)
610.291.000
2.968.383.700
0
3.578.674.700
555.860.000
2.329.892.250
1.24.1.26.01.
610.291.000
2.968.383.700
0
3.578.674.700
555.860.000
478.561.000
1.818.167.800
0
2.296.728.800
74.870.000
967.178.100
0
25.161.000
144.712.500
1.24.1.26.01.15.029.
BADAN PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
Pengkajian Dan Pengembangan
Bidang Kearsipan
Penyusunan pedoman Kearsipan
Dinamis
Pengelolaan Arsip Statis
129.000.000
1.24.1.26.01.15.030.
Penilaian dan Penyusutan Arsip
1.24.1.26.01.15.031.
1.24.1.26.01.15.032.
Sosialisasi Pedoman Kearsipan
Dinamis
Pengelolaan Arsip Dinamis
1.24.1.26.01.15.033.
1.24.1.26.01.15.034.
1.24.1.26.01.16.
10=7+8+9
0
KEARSIPAN
1.24.1.26.01.15.035.
%
(8,11)
1.24.
1.24.1.26.01.15.015.
(Rp)
(2.495.966.723)
URUSAN WAJIB
1.24.1.26.01.15.012.
Jumlah
28.264.378.337
1.469.826.000
11.323.462.960 17.967.056.100
Pegawai
1.
1.24.1.26.01.15.
Bertambah/
(Berkurang)
Halaman : 2
Kode
1
2
1.24.1.26.01.16.006.
Alih Media Arsip Statis
1.24.1.26.01.16.010.
Perawatan Dan Pemeliharaan Arsip
Statis
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
Penyusunan Dan Penerbitan Naskah
Sumber Arsip
Lomba Bidang Kearsipan
1.24.1.26.01.18.
1.24.1.26.01.18.001.
1.24.1.26.01.18.005.
1.24.1.26.01.18.012.
1.24.1.26.01.18.013.
1.24.1.26.01.18.014.
1.24.1.26.01.18.019.
1.24.1.26.01.18.020.
1.24.1.26.01.18.024.
1.24.1.26.01.18.025.
1.24.1.26.01.18.026.
1.26.
1.26.1.26.01.
1.26.1.26.01.01.
1.26.1.26.01.01.001.
1.26.1.26.01.01.002.
1.26.1.26.01.01.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pengembangan Khasanah Arsip
Digital
Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan
Alih Tulisan Beraksara Jawa Dan
Alih Bahasa Arsip Berbahasa Jawa/
Asing
Peningkatan Layanan Kearsipan
Statis
Penyusunan Inventaris Arsip statis
Pengembangan Mitra Kerja Bidang
Kearsipan
Perekaman Sejarah Lisan
Pembinaan,Pengembangan Kualitas
Profesi dan Penilaian Angka Kredit
Arsiparis
PERPUSTAKAAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan P N S
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
11.280.000
6.692.900
0
17.972.900
8.840.000
6.692.900
0
15.532.900
(2.440.000)
(13,58)
1.100.000
148.900.000
0
150.000.000
870.000
134.727.400
0
135.597.400
(14.402.600)
(9,60)
119.350.000
994.623.000
0
1.113.973.000
108.498.000
802.529.800
0
911.027.800
(202.945.200)
(18,22)
18.150.000
114.885.000
0
133.035.000
17.050.000
65.285.000
0
82.335.000
(50.700.000)
(38,11)
0
75.000.000
0
75.000.000
0
73.030.000
0
73.030.000
(1.970.000)
(2,63)
16.050.000
20.532.000
0
36.582.000
10.690.000
17.922.000
0
28.612.000
(7.970.000)
(21,79)
33.975.000
271.945.000
0
305.920.000
32.683.000
231.062.200
0
263.745.200
(42.174.800)
(13,79)
0
99.956.000
0
99.956.000
0
94.939.000
0
94.939.000
(5.017.000)
(5,02)
18.075.000
167.144.000
0
185.219.000
18.075.000
158.105.900
0
176.180.900
(9.038.100)
(4,88)
13.300.000
11.287.000
0
24.587.000
12.600.000
10.166.100
0
22.766.100
(1.820.900)
(7,41)
4.900.000
30.100.000
0
35.000.000
4.900.000
28.772.000
0
33.672.000
(1.328.000)
(3,79)
6.600.000
143.400.000
0
150.000.000
4.400.000
68.095.500
0
72.495.500
(77.504.500)
(51,67)
8.300.000
60.374.000
0
68.674.000
8.100.000
55.152.100
0
63.252.100
(5.421.900)
(7,90)
859.535.000
8.355.079.260 17.967.056.100
27.181.670.360
744.210.300
7.363.913.895 17.270.501.892
25.378.626.087
(1.803.044.273)
(6,63)
859.535.000
8.355.079.260 17.967.056.100
27.181.670.360
744.210.300
7.363.913.895 17.270.501.892
25.378.626.087
(1.803.044.273)
(6,63)
86.450.000
2.141.919.325
2.548.000
2.230.917.325
79.305.800
1.811.752.567
2.548.000
1.893.606.367
(337.310.958)
(15,12)
0
7.500.000
0
7.500.000
0
6.495.258
0
6.495.258
(1.004.742)
(13,40)
0
900.000.000
0
900.000.000
0
649.858.150
0
649.858.150
(250.141.850)
(27,79)
0
49.500.000
0
49.500.000
0
25.333.000
0
25.333.000
(24.167.000)
(48,82)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.26.1.26.01.01.008.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.26.1.26.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
44.000.000
0
44.000.000
0
43.957.150
0
43.957.150
(42.850)
(0,10)
1.26.1.26.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
30.500.000
0
30.500.000
0
30.498.050
0
30.498.050
(1.950)
(0,01)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
49.940.000
0
49.940.000
(60.000)
(0,12)
0
11.483.375
0
11.483.375
0
11.479.375
0
11.479.375
(4.000)
(0,03)
0
22.452.000
2.548.000
25.000.000
0
21.370.500
2.548.000
23.918.500
(1.081.500)
(4,33)
450.000
249.550.000
0
250.000.000
0
226.395.000
0
226.395.000
(23.605.000)
(9,44)
0
222.282.000
0
222.282.000
0
209.442.370
0
209.442.370
(12.839.630)
(5,78)
36.000.000
232.000.000
0
268.000.000
35.305.800
231.200.000
0
266.505.800
(1.494.200)
(0,56)
48.520.000
1.388.482.860
894.572.100
2.331.574.960
28.010.000
1.228.822.250
831.238.000
2.088.070.250
(243.504.710)
(10,44)
10.000.000
2.481.800
894.572.100
907.053.900
5.810.000
2.481.800
831.238.000
839.529.800
(67.524.100)
(7,44)
450.000
594.943.560
0
595.393.560
0
584.620.700
0
584.620.700
(10.772.860)
(1,81)
0
500.000.000
0
500.000.000
0
498.643.000
0
498.643.000
(1.357.000)
(0,27)
450.000
104.000.000
0
104.450.000
0
36.829.250
0
36.829.250
(67.620.750)
(64,74)
450.000
103.375.000
0
103.825.000
0
25.550.000
0
25.550.000
(78.275.000)
(75,39)
0
20.000.000
0
20.000.000
0
18.100.000
0
18.100.000
(1.900.000)
(9,50)
37.170.000
63.682.500
0
100.852.500
22.200.000
62.597.500
0
84.797.500
(16.055.000)
(15,92)
1.26.1.26.01.01.006.
1.26.1.26.01.01.007.
1.26.1.26.01.01.012.
1.26.1.26.01.01.014.
1.26.1.26.01.01.015.
1.26.1.26.01.01.017.
1.26.1.26.01.01.018.
1.26.1.26.01.01.022.
1.26.1.26.01.02.
1.26.1.26.01.02.007.
1.26.1.26.01.02.022.
1.26.1.26.01.02.024.
1.26.1.26.01.02.026.
1.26.1.26.01.02.028.
1.26.1.26.01.02.029.
1.26.1.26.01.02.080.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pengembangan Teknologi Informasi
0
15.000.000
0
15.000.000
0
11.138.300
0
11.138.300
(3.861.700)
(25,74)
44.400.000
0
0
44.400.000
44.000.000
0
0
44.000.000
(400.000)
(0,90)
5.600.000
307.651.950
0
313.251.950
0
294.645.414
0
294.645.414
(18.606.536)
(5,94)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Investarisasi, Integrasi Dan
Pengelolaan Barang
Pengembangan Kualitas S D M
16.725.000
313.070.000
0
329.795.000
13.825.000
184.319.400
0
198.144.400
(131.650.600)
(39,92)
3.875.000
75.925.000
0
79.800.000
3.875.000
25.074.400
0
28.949.400
(50.850.600)
(63,72)
12.850.000
237.145.000
0
249.995.000
9.950.000
159.245.000
0
169.195.000
(80.800.000)
(32,32)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
21.153.000
172.847.000
0
194.000.000
20.226.500
169.090.175
0
189.316.675
(4.683.325)
(2,41)
1.100.000
9.900.000
0
11.000.000
1.050.000
9.880.000
0
10.930.000
(70.000)
(0,64)
3.816.000
10.184.000
0
14.000.000
3.809.500
10.146.300
0
13.955.800
(44.200)
(0,32)
11.945.000
128.055.000
0
140.000.000
11.075.000
124.473.875
0
135.548.875
(4.451.125)
(3,18)
4.292.000
24.708.000
0
29.000.000
4.292.000
24.590.000
0
28.882.000
(118.000)
(0,41)
11.850.000
1.128.724.500 16.261.423.000
17.401.997.500
11.850.000
1.115.415.900 15.644.873.590
16.772.139.490
(629.858.010)
(3,62)
0
49.500.000 12.112.500.000
12.162.000.000
0
49.005.000 11.630.270.990
11.679.275.990
(482.724.010)
(3,97)
1.26.1.26.01.16.001.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
Pembangunan Gedung
Perpustakaan
Pengadaan Peralatan pelayanan
perpustakaan
Pengembangan Laboratorium
Bimtek
Pengembangan dan Fasilitasi
Perpustakaan
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Bahan Pustaka
1.26.1.26.01.16.002.
1.26.1.26.01.16.003.
1.26.1.26.01.05.
1.26.1.26.01.05.004.
1.26.1.26.01.05.032.
1.26.1.26.01.06.
1.26.1.26.01.06.016.
1.26.1.26.01.06.017.
1.26.1.26.01.06.018.
1.26.1.26.01.06.019.
1.26.1.26.01.15.
1.26.1.26.01.15.001.
1.26.1.26.01.15.008.
1.26.1.26.01.15.009.
1.26.1.26.01.15.010.
1.26.1.26.01.16.
0
0
4.000.000.000
4.000.000.000
0
0
3.867.359.600
3.867.359.600
(132.640.400)
(3,32)
0
1.077.000
148.923.000
150.000.000
0
1.077.000
147.243.000
148.320.000
(1.680.000)
(1,12)
11.850.000
1.078.147.500
0
1.089.997.500
11.850.000
1.065.333.900
0
1.077.183.900
(12.813.600)
(1,18)
268.225.000
1.172.702.825
808.513.000
2.249.440.825
251.225.000
1.035.294.143
791.842.302
2.078.361.445
(171.079.380)
(7,61)
0
0
499.360.000
499.360.000
0
0
491.007.762
491.007.762
(8.352.238)
(1,67)
Pengelolaan bahan Pustaka
0
50.000.000
0
50.000.000
0
49.427.200
0
49.427.200
(572.800)
(1,15)
Pengembangan Bahan Pustaka
Koleksi Yogyasiana
0
33.163.500
166.836.500
200.000.000
0
24.969.510
164.728.425
189.697.935
(10.302.065)
(5,15)
Halaman : 5
Kode
1
1.26.1.26.01.16.004.
1.26.1.26.01.16.005.
1.26.1.26.01.16.006.
1.26.1.26.01.16.007.
1.26.1.26.01.16.008.
1.26.1.26.01.16.009.
1.26.1.26.01.16.010.
1.26.1.26.01.16.011.
1.26.1.26.01.16.012.
1.26.1.26.01.16.013.
1.26.1.26.01.16.014.
1.26.1.26.01.17.
1.26.1.26.01.17.001.
1.26.1.26.01.17.002.
1.26.1.26.01.17.003.
1.26.1.26.01.17.004.
1.26.1.26.01.17.005.
1.26.1.26.01.17.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penerbitan Bibiliografi Daerah DIY,
Katalog Induk Daerah DIY, Accesion
List
Pencarian, Pemantauan dan
Pendayagunaan Karya Cetak dan
Karya Rekam
Pengembangan Bahan Pustaka
Koleksi Pustaka Nusantara
Pengembangan Program
Perpustakaan dan Kearsipan
Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi
pada perpustakaan
Umum,Khusus,Sekolah dan
Masyarakat
Pengembangan NPP
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
42.000.000
27.252.500
0
69.252.500
42.000.000
27.209.200
0
69.209.200
(43.300)
(0,06)
5.925.000
43.525.000
0
49.450.000
5.925.000
41.495.000
0
47.420.000
(2.030.000)
(4,11)
0
57.683.500
142.316.500
200.000.000
0
45.395.500
136.106.115
181.501.615
(18.498.385)
(9,25)
2.650.000
79.597.000
0
82.247.000
2.650.000
68.222.200
0
70.872.200
(11.374.800)
(13,83)
43.200.000
155.945.000
0
199.145.000
39.200.000
147.491.623
0
186.691.623
(12.453.377)
(6,25)
19.275.000
30.724.975
0
49.999.975
19.275.000
30.449.960
0
49.724.960
(275.015)
(0,55)
107.450.000
142.549.875
0
249.999.875
104.900.000
116.231.775
0
221.131.775
(28.868.100)
(11,55)
5.770.000
94.230.000
0
100.000.000
4.900.000
92.596.000
0
97.496.000
(2.504.000)
(2,50)
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi dan Penilaian Angka Kredit
Pustakawan
Akreditasi Perpustakaan
11.300.000
88.686.500
0
99.986.500
11.300.000
86.211.150
0
97.511.150
(2.475.350)
(2,48)
21.075.000
228.924.975
0
249.999.975
21.075.000
181.132.525
0
202.207.525
(47.792.450)
(19,12)
Pengembangan Layanan
Bersertifikasi ISO
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
9.580.000
140.420.000
0
150.000.000
0
124.462.500
0
124.462.500
(25.537.500)
(17,03)
406.612.000
2.037.332.750
0
2.443.944.750
339.768.000
1.819.219.460
0
2.158.987.460
(284.957.290)
(11,66)
40.400.000
134.600.000
0
175.000.000
40.400.000
98.594.800
0
138.994.800
(36.005.200)
(20,57)
5.500.000
44.497.000
0
49.997.000
5.500.000
43.539.700
0
49.039.700
(957.300)
(1,91)
59.862.000
220.787.500
0
280.649.500
48.804.000
217.000.400
0
265.804.400
(14.845.100)
(5,29)
84.440.000
221.424.000
0
305.864.000
76.280.000
173.316.700
0
249.596.700
(56.267.300)
(18,40)
34.000.000
117.275.000
0
151.275.000
28.430.000
108.548.900
0
136.978.900
(14.296.100)
(9,45)
69.610.000
155.274.500
0
224.884.500
37.485.000
150.581.460
0
188.066.460
(36.818.040)
(16,37)
Pengembangan Mitra Kerja Bidang
Perpustakaan
Kerjasama Perpustakaan
Pengembangan Minat dan Budaya
Baca
Pengkajian dan Pengembangan
Bidang Perpustakaan
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan
Budaya Baca
Pengembangan Layanan
Perpustakaan keliling
Pengembangan Layanan Rumah
Belajar Modern (RBM)
Pengembangan Layanan
Perpustakaan Berbasis TI
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
1.26.1.26.01.17.007.
Pelestarian Fisik Bahan Pustaka
1.26.1.26.01.17.008.
Pelestarian Informasi Bahan Pustaka
1.26.1.26.01.17.009.
Survey Pemustaka
1.26.1.26.01.17.010.
1.26.1.26.01.17.011.
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.800.000
298.200.000
0
300.000.000
900.000
295.250.000
0
296.150.000
(3.850.000)
(1,28)
900.000
349.100.000
0
350.000.000
900.000
347.380.000
0
348.280.000
(1.720.000)
(0,49)
5.660.000
144.340.000
0
150.000.000
5.660.000
120.441.100
0
126.101.100
(23.898.900)
(15,93)
Pengembangan Karya Tulis
12.050.000
193.158.750
0
205.208.750
10.250.000
129.327.500
0
139.577.500
(65.631.250)
(31,98)
Layanan Perpustakaan
92.390.000
158.676.000
0
251.066.000
85.159.000
135.238.900
0
220.397.900
(30.668.100)
(12,22)
11.323.462.960 17.967.056.100
30.760.345.060
1.300.070.300
9.693.806.145 17.270.501.892
28.264.378.337
(2.495.966.723)
(8,11)
Jumlah
1.469.826.000