renja dppka ta 2015 reviu

DRAFT

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA )
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUNI 2014

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
Yogyakarta 55213
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 061/
/SET .....................................
TENTANG
REVISI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam
urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian atas isi yang ada dalam Renja sesuai revisi Renstra
2012-2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015;

-i-

8. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang
Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA

: Revisi Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

KEDUA

: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Revisi
Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;

KETIGA

: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
Pebruari 2015
KEPALA,

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP.19601003 198803 1 006

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah

ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk
mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menyesuaikan perubahan yang ada pada Rencana

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012 - 2017..
Rencana Kerja (RENJA) Revisi Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana
Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (RENJA) Revisi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta,

iii

Pebruari 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.Indikator Kinerja
3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

iv

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra
) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2015 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :

-1-

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam
Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal
RKPD sebagai bahan penyusunan
rancangan renja-SKPD)
· agenda penyusunan RKPD,
· pelaksanaan forum SKPD,
· musrenbang RKPD,
· batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada
Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENYUSUNAN RKPD
Sinkronisasi
Kebijakan Nasional

Telaahan
Rancangan
Awal RKPD

Isu-isu penting
penyelennggaraan
tugas dan fungsi
SKPD

Penyusunan
KUA & PPAS

Penyusunan
Rancangan
RKPD

Perumusan
Rancangan
Akhir RKPD

Pelaksanaan
Musrenbang
RKPD

PerKDH ttg
RKPD Provinsi

Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD

Rancangan
Renja SKPD Provinsi

Pengolahan
data dan
informasi

Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD

KUA & PPAS
YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD

sesuai

Tidak
sesuai

Mereview
hasil evaluasi
Renja-SKPD
tahun lalu
berdasarkan
Renstra-SKPD

Persiapan
penyusunan
Renja-SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan,
· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian
renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program
kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok
sasaran yg menggambarkan
pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyempurnaan
Rancangan RenjaSKPD Provinsi

Perumusan
Tujuan dan
sasaran

Perumusan
kegiatan prioritas

Pembahasan
Renja SKPD pada
Forum SKPD
Provinsi

· Pendahuluan,
· evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu
dan pencapaian renstra
SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program
kegiatan,
· Indikator Kinerja dan
kelompok sasaran yg
menggambarkan pencapaian
renstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta
sumbernya serta prakiraan
maju berdasarkan pagu
indikatif
· sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan
· penutup

Berita Acara Hasil
Kesepakatan
Musrenbang Provinsi

Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penelaahan
usulan kegiatan
masyarakat

Nota Dinas Pengantar Kepala
SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD
Provinsi kepada Bappeda

Penyempurnaan
Rancangan
Renja-SKPD
Provinsi

Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/
Kota

-2-

Pengesahan
Renja-SKPD
Provinsi oleh
Gubernur

Penyesuaian
Rancangan
Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja
SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi

· Pendahuluan,
· evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu
dan pencapaian renstra
SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan
program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan
kelompok sasaran yg
menggambarkan pencapaian
renstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta
sumbernya serta prakiraan
maju berdasarkan pagu
indikatif
· sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan
· penutup

Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara
efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih
mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik SeIndonesia” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPPKA)

Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
SKPD.
Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rencana
Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah yang dilakukan reviu, karena adanya perubahan
RPJMD DIY 2012-2017 maka perlu penyesuaian substansinya.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Reviu Rencana Kerja Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-3-

12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD DIY tahun 2012-2017.
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei
2014 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan
RPJMD DIY Tahun 2012-2017.
20. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 –
2017.
21. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 061/

/SET tanggal Pebruari 2015 tentang Reviu Perencanaan

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 – 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2015 Reviu selain untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014
yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 juga untuk menyesuaikan adanya
reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja SKPD.
Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD menyesuaikan program /
kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

-4-

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Reviu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, meliputi :
-

Bab I : Pendahuluan

-

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

-

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

-

Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut
dalam tabel di bawah.

-5-

Formulir VII.F.5
Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Provinsi
Renja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2014
Indikator dan target kinerja SKPD DPPKA Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No

1

Sasaran

2

Program/Kegiatan

3

Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun
2012 s/d 2017 (periode Renstra
SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai
dengan Renja SKPD Tahun
2013 (n-2)

Target kinerja dan anggaran Renja
SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1) yang
dievaluasi

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

10

11

1

Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2013

Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
tahun 2013
(%)

12 = 8+9+10+11

13 =
12/7x100

14 = 6 + 12

15 = 14/5
x100

4
K

Akuntabilit
as kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang
dievaluasi

Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
(%)

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Persentase pelayanan
administrasi
perkantoran

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penggunaan perangko
materai dan pengiriman
paket/dokumen

100%

1 tahun

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

%

K

Rp

K

%

29,697,812,000

3,635,444,754

100%

6,253,594,400

934,196,775

934,196,775

14.94

4,569,641,529

15.39

123,300,000

18,592,570

1250 lembar
Materai 6.000,
1300 lembar
Materai 3.000, 12
bulan Pengiriman
paket/dokumen

22,345,000

8,375,840

8,375,840

37.48

26,968,410

21.87

Unit SKPD
Penanggun
g Jawab

16

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya,
Air dan Listrik

Langgaran dan
Pemakaian telepon,
listrik, air dan internet,
hosting dan VPN-IP

1 tahun

8,992,130,000

1,262,904,097

12 bulan
Pemakaian
telepon, air,
listrik, langgaran
internet, web
hosting dan VPN
IP,

1,453,888,500

292,021,155

292,021,155

20.09

1,554,925,252

17.29

Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah

1. Polis Ansuransi
Kebakaran dan Gempa
Bumi 2. Polis Ansuransi
All Risk 3. Save Box
Deposit

40 gedung,
55
kendaraan,
4 box

4,284,000,000

252,635,034

4 box Sewa save
deposit box, 1
paket Jasa
konsultansi
penilaian, 2 Polis
asuransi
kebakaran dan
gempa bumi, 2
Polis asuransi all
risk

815,000,000

0

0

0.00

252,635,034

5.90

Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas
Operasional

STNK kendaraan roda,2
roda 4 dan roda 6

1 tahun

159,210,000

16,798,500

11 buah STNK
kendaraan roda 2,
16 buah STNK
kendaraan roda 4,
1 buah STNK
kendaraan roda 6

24,360,100

1,308,400

1,308,400

5.37

18,106,900

11.37

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Pembayaran
honorarium pengelola
keuangan, pengelola
barang dan pengelola
kepegawaian

85 Orang

1,052,980,000

191,290,000

12 bulan
Pembayaran
honorarium
pengelola
keuangan, 12
bulan Pembayaran
honorarium
pengelola barang

193,200,000

39,625,000

39,625,000

20.51

230,915,000

21.93

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

Kebersihan dan
keindahan kantor

1 tahun, 10
gedung

3,311,920,000

513,769,100

12 bulan

671,039,000

86,173,400

86,173,400

12.84

599,942,500

18.11

Penyediaan Alat tulis
kantor

Penggunaan alat tulis
kantor

1 tahun, 65
jenis

2,041,400,000

315,754,400

12 bulan

364,027,000

83,411,700

83,411,700

22.91

399,166,100

19.55

Penyediaan Barang Cetakan
dan penggandaan

Penggunaan barang
cetakan, penjilidan dan
penggandaan

1 tahun

2,203,710,000

319,670,945

12 bulan

360,800,000

70,428,410

70,428,410

19.52

390,099,355

17.70

Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor

15 jenis

507,416,000

82,893,650

12 bulan

100,200,000

16,206,100

16,206,100

16.17

99,099,750

19.53

Penyediaan peralatan
rumah tangga

Pengisian tabung
pemadam kebakaran

1 tahun

204,760,000

15,300,750

2 buah Isi
tabung
pemadam
kebakaran
uk. 2,3
kg, 12
buah Isi
tabung
pemadam
kebakaran
3,2 kg

58,946,000

24,383,900

24,383,900

41.37

39,684,650

19.38

Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan

Bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan

6 SKH, 3
majalah, 5
jenis buku,
1 tahun

411,220,000

61,789,500

12 bulan
Surat
kabar/maj
alah, 12
bulan
Buku/kep
ustakaan

66,455,000

13,618,800

13,618,800

20.49

75,408,300

18.34

Penyediaan Makanan dan
Minuman

Hidangan rapat umum
dan jamuan makan
(prasmanan tamu
lainnya

1 tahun

694,450,000

98,543,000

12 bulan
Jamuan
makan
(prasman
an) tamu
lainnya,
12 bulan
Hidangan
rapat
umum

125,905,000

22,897,000

22,897,000

18.19

121,440,000

17.49

Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

Pemenuhan undangan,
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah

1 tahun

5,101,940,000

396,266,831

12 bulan

1,247,801,000

149,528,590

149,528,590

11.98

545,795,421

10.70

Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat
kerja

Penjaga Keamanan
Kantor DPPKA
Jl.Tentara Pelajar,
Gudang Arsip
Jenggotan, Gedung JEC,
Rumah Dinas di
Perumahan Griya
Permata

6 Orang

553,190,000

81,241,055

12 bulan

729,287,800

122,296,900

122,296,900

16.77

203,537,955

36.79

Penyediaan Retribusi
Sampah

Pembayaran Retribusi
Sampah

1 tahun

56,186,000

7,995,322

10,440,000

2,246,580

2,246,580

21.52

10,241,902

18.23

9,900,000

1,675,000

1,675,000

16.92

1,675,000

#DIV
/0!

24.108.730.069

1,992,033,7
75

1.992.033.7
75

8.26

40,265,425,290

36.67

Penyediaan Jasa
Administrasi Kepegawaian

2

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

12 bulan
Honorariu
m
pengelola
kepegawa
ian
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarana dan prasarana

100%

109,793,598,0
00

38,273,391,515

100%

aparatur

Pembangunan Gedung
kantor

Pengadaan/pembangun
an gedung kantor

2 gedung
(3500 m2)

61,456,000,000

19,482,285,250

12,888,064,000

750,000

750,000

0.01

19,483,035,250

31.70

Pengadaan Kendaraan
dinas /operasional

Kendaraan dinas
operasional

1 unit

3,822,463,000

2,389,096,600

3 unit

788,980,000

659,200,000

659,200,000

83.55

3,048,296,600

79.75

Pengadaan perlengkapan
gedung kantor

Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan
gedung/kantor

6 jenis

3,434,606,000

562,109,500

4 jenis

982,749,300

287,880,000

287,880,000

29.29

849,989,500

24.75

Pengadaan peralatan
gedung kantor

Terlaksananya
pembelian/pengadaan
peralatan gedung
kantor

6 jenis,, 35
unit

3,614,999,000

679,219,900

5 jenis

1,556,237,650

15,050,000

15,050,000

0.97

694,269,900

19.21

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya
pembelian/pengadaan
mebeleur

7 set, 11
buah

1,302,461,000

311,138,500

2 jenis

1,512,906,000

104,980,000

104,980,000

6.94

416,118,500

31.95

DED Pembangunan Gedung
Kantor

Tersedianya DED
Pembangunan Gedung
kantor

2 Set
Gambar
gedung, 2
Set RAB

550,000,000

0

1 set

1,710,000,000

0

0

0.00

0

0.00

Pemeliharaan
Rutin/berkala rumah dinas

Pembayaran pajak bumi
dan bangunan rumah
dinas/bangunan milik
Pemda

7 PBB, 1
tahun

274,310,000

61,424,535

152,044,390

0

0

0.00

61,424,535

22.39

14 PBB

Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor

Gedung kantor
terpelihara dan
berfungsi

1 tahun

4,629,223,000

1,019,165,200

12 bulan

858,804,140

398,303,500

398,303,500

46.38

1,417,468,700

30.62

Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas operasional

Kendaraan dinas
berfungsi dan
terpelihara

1 tahun

2,350,000,000

348,584,424

12 bulan

690,345,000

85,264,931

85,264,931

12.35

433,849,355

18.46

Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor

Terlaksananya
pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan
gedung kantor

1 tahun, 3
jaringan,
65 unit

5,267,980,000

792,891,507

15 unit
central
Air
Conditioni
ng, 12
bulan
Jaringan
listrik
(tambah
daya),
computer
, 2 unit
Generator
Set, 20
unit split
Air
Conditioni
ng

906,300,000

125,098,300

125,098,300

13.80

917,989,807

17.43

Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor

Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
gedung kantor

7 jenis, 130
unti

1,076,350,000

209,975,500

62 unit
Berfungsi
nya
komputer
, 16 unit
Berfungsi
nya
mesin
ketik

152,490,000

13,879,000

13,879,000

9.10

223,854,500

20.80

Pemeliharaan Arsip
kendaraan bermotor

Arsip Kendaraan
Bermotor Terpelihara
Box Arsip Rak Arsip

695.000
berkas,
15.000
buah, 30
buah

6,565,497,000

1,335,700,479

Pemeliharaan Arsip
Keuangan

1. Arsip Keuangan yang
bernilai guna terseleksi
2. Fumigasi 3. Box
Arsip

Pemeliharaan Jaringan
Sistem Informasi

1,208,084,144

240,685,244

240,685,244

19.92

1,576,385,723

24.01

17.500
berkas, 650
m2, 1500
buah

940,185,000

140,719,700

450 m2
Fumigasi,
1 kali
Ekspose
data,
15410
Penataan
arsip
keuangan

169,400,000

49,941,400

49,941,400

29.48

190,661,100

20.28

Pemeliharaan aplikasi,
sistem informasi,
manajemen, konten
manajemen sistem

1 tahun

373,908,000

74,948,000

12 bulan

73,021,445

600,000

600,000

0.82

75,548,000

20.20

Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan

Rehabilitasi rumah
dinas di Krapyak Sewon
dan Caturtunggal
Depok.

2 unit

881,986,000

194,282,000

3 paket
Rehabilita
si rumah
dinas di
Krapyak
Sewon,
Caturtung
gal Depok
dan
Bangunta
pan
Bantul

169,950,000

0

0

0.00

194,282,000

22.03

Perubahan Status Hukum
Barang Daerah

Penghapusan dan
pemindahtanganan
barang milik daerah

5 gedung,
100 R.4, 25
R.2, 1
paket
perlengkap

800,000,000

105,158,400

5 gedung,
25 unit
roda 2,
100 unit
roda 4,
dan 1

144,354,000

5,124,000

5,124,000

3.55

110,282,400

13.79

an kant

Monitoring dan investigasi
pengelolaan barang milik
daerah

1. Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi pengadaan
pada SKPD 2. Bimtek
pengelolaan barang
milik daerah

1
dokumen,
165
peserta, 2
hari

Pengamanan Barang Milik
Daerah

4

Pengadaan Tanah

Tanah untuk
pembangunan gedung
kantor

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

persentase PNS yang
mengikuti diklat

2 bidang

100%

paket
perlengka
pan
Penghapu
san dan
pemindah
tanganan
barang
milik
daerah
953,630,000

130,668,500

330,000,000

2 hari
Bimtek
pengelola
an barang
milik
daerah, 1
dokumen
Laporan
hasil
monitorin
g dan
evaluasi
pengadaa
n pada
SKPD

145,000,000

5,277,400

283,238,000

0

0

11,170,000,000

10,152,785,520

0

3,315,932,000

479,058,950

543,113,000

_

5,277,400

3.64

135,945,900

14.26

0

#DIV
/0!

283,238,000

85.83

0

0

#DIV
/0!

10,152,785,520

90.89

154,967,20
0

154,967,20
0

28.53

634,026,150

19.12

0

0

0

Bimtek Kesamsatan

Bimbingan Teknis
Kesamsatan

168 orang
4 angkatan

343,401,000

41,272,700

78,542,000

13,380,000

13,380,000

17.04

54,652,700

15.92

Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

Sosialisasi dan
publikasi peraturan
perundang-undangan
pajak daerah

675 orang,
TV, Radio,
Spanduk,
Baliho

1,323,315,000

177,397,450

221,207,000

4,737,500

4,737,500

2.14

182,134,950

13.76

13,900,000

0

0

0.00

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Pembinaan Teknis
Penyusunan APBD

Bimtek Penyusunan
APBD

40 Orang

158,927,000

29,929,000

40 orang

27,500,000

0

0

0.00

29,929,000

18.83

Pembinaan dan
pelaksanaan Bimtek bagi
pengelola keuangan

Pembinaan dan
bimbingan teknis bagi
bendahara pengeluaran,
bendahar penerima dan
unsur PPK

186 2 hr,1
paket

1,490,289,000

230,459,800

68 orang
Bimtek
bagi
bendahar
a
pengeluar
an, 68
orang
Bimtek
bagi
unsur
PPK, 40
orang
Bimtek
bagi
bendahar
a
penerima,
80 orang
Studi
orientasi

201,964,000

136,849,700

136,849,700

67.76

367,309,500

24.65

5

Akuntabilit
as
pengelolaa
n keuangan
daerah
meningkat

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Prosentase
terlaksananya
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

100%

888,129,000

133,920,250

Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
kegiatan SKPD

1. Kompilasi laporan
realisasi pelaksanaan
kegiatan 2. Rakor
evaluasi realisasi
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

192,888,000

28,489,000

Penyusunan rencana
program dan kegiatan
SKPD serta Pengembangan
Data dan Informasi

1. Sinkronisasi
pengembangan
program kegiatan
instansi 2. FGD
penyusunan rencana
kerja dan program

3 dokumen

500,553,000

82,103,000

141,681,000

19,676,800

19,676,800

13.89

153,597,050

17.29

30 orang
Ekspose
hasil
monitorin
g dan
evaluasi
realisasi
pelaksana
an
kegiatan
2014

24,130,000

1,500,000

1,500,000

6.22

29,989,000

15.55

50 orang
FGD
penyusun
an
program
dan
kegiatan
2015, 50
orang
FGD
penyusun
an
program
dan
kegiatan
perubaha
n 2014

93,109,000

5,707,000

5,707,000

6.13

87,810,000

17.54

100%

3

Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

1. Laporan Keuangan
Semesteran dan
prognosis realisasi
anggaran 2. Laporan
keuangan akhir tahun

2 laporan

148,939,000

18,274,250

1 Laporan
keuangan
akhir
tahun, 1
Laporan
keuangan
semestera
n dan
prognosis
realisasi
anggaran

18,592,000

9,471,300

9,471,300

50.94

27,745,550

18.63

Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD

1. LAKIP 2. RKT 3.
Penetapan Kinerja

3 dokumen

45,749,000

5,054,000

3
dokumen
LAKIP,
RKT,
Penetapa
n Kinerja

5,850,000

2,998,500

2,998,500

51.26

8,052,500

17.60

Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi

Terselenggaranya
optimalisasi TI

35%

216,369,000

47,918,000

83,900,000

14,079,193,
701

14,079,193,
701

14,127,111,7
01

Pengelolaan data dan
Pengembangan Teknologi
Informasi

1. Website, 2. Data
base, 3 Company Profile

216,369,000

47,918,000

83,900,000

14,079,193,7
01

14,079,193,7
01

14,127,111,701

1 website

35%

200 buah
Buku
sisdur,
200 buah
Buku
saku, 1
paket
Aplikasi
pemanfaa
tan BMD,
200 buku
Company
profile, 1
unit
Notebook

7

Program Peningkatan
Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Persentase Peningkatan
PAD

10.04%

Penyusunan Sisdur
Pengelolaan Keuangan
Daerah

75,739,309,00
0

12,453,267,225

90,000,000

67,844,500

11.49 %

13.937.525.701

1,609,361,3
80

1.063.986.3
70

7.63

13,517,253,5
95

17.85

Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD

Rancangan Perda APBD
TA.2015

1 Raperda,
34 SKPD,
800 buku

3,855,725,000

571,688,275

1 raperda

713,000,000

40,254,000

40,254,000

5.65

611,942,275

15.87

Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD

Rapergub Penjabaran
APBD TA.2015

1
Rapergub,
500 SET

4,075,202,000

547,725,950

750 buku
Rancanga
n
Peraturan
Gubernur
tentang
Penjabara
n TA 2014
dan TA
2015, 750
buku
Peraturan
gubernur
tentang
Penjabara
n TA 2014
dan TA
2015

845,779,500

36,700,000

36,700,000

4.34

584,425,950

14.34

Penyusunan Rancangan
Perda tentang Perubahan
APBD

Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD TA.2014

1 Raperda,
500 buku

3,485,658,000

560,067,850

250 buku
Rancanga
n Perda
tentang
Perubaha

639,987,500

0

0

0.00

560,067,850

16.07

n APBD
TA 2014,
250 buku
Peraturan
Daerah
tentang
Perubaha
n APBD
TA 2014
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
penjabaran Perubahan
APBD

1 Raperda,
500 buku

3,845,719,000

864,695,900

750 buku
Rapergub
tentang
Penjabara
n
Perubaha
n TA
2014, 750
buku
Pergub
tentang
Penjabara
n
Perubaha
n APBD
TA 2014

699,997,000

334,376,000

334,376,000

47.77

1,199,071,900

31.18

Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban APBD

Rancangan Perda
Pertanggungjawaban
APBD TA.2013

1 Raperda,
34 SKPD,
600 buku

2,516,965,000

385,727,825

125 buku
Raperda
tentang
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013, 175
buku
Perda
tentang
Pertangg

450,000,000

400,000

400,000

0.09

386,127,825

15.34

ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan
Gubernur tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

1 Raperda,
34 SKPD,
150 buku

738,695,000

119,258,300

330 buku
Pergub
tentang
Penjabara
n
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013, 330
buku
Rapergub
tentang
Penjabara
n
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013

325,000,000

36,292,100

36,292,100

11.17

155,550,400

21.06

Bimbingan Teknis
Implementasi Paket
Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Implementasi Paket
Regulasi tentang
Penyusunan Laporan
Keuangan Berbasis
Acrual

120 orang,
4 akt

1,217,063,000

189,167,280

88 orang
Bimtek
Angkatan
I, 44
orang
Bimtek
Angkatan
II

210,000,000

0

0

0.00

189,167,280

15.54

Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

1. Konsultasi dan
fasilitasi penerimaan
dana perimbangan 2.
Sosialisasi, Rakor PBB
3. Rekonsiliasi data
penerimaan DBH PBB

45
dokumen
pengawasa
n

3,060,134,000

386,479,890

Penatausahaan dan
pengendalian gaji pegawai
daerah

1. Pendampingan dan
pencetakan daftar gaji
PND DIY 2. Laporan
tahunan realisasi gaji
pegawai pemda DIY 3.
Koordinasi IWP dengan
pihak ketiga 4.
Penjelasan program gaji
5. Koordinasi dengan
pusat dan pemda lain

34 SKPD

2,173,191,000

394,003,170

Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di
KPPD Bantul

Pemungutan pajak,
retribusi dan lain-lain
pendapatan daerah
yang syah

152.327.02
2.000
rupiah,
250.000
lembar

5,917,655,000

870,657,750

505,968,000

97,352,910

97,352,910

19.24

483,832,800

15.81

72 orang
Koordinas
i IWP, 1
Laporan
tahunan
realisasi
gaji
pegawai
Pemda
DIY, 34
SKPD
Pendampi
ngan dan
pencetaka
n daftar
gaji PNS
DIY

358,972,000

71,615,500

71,615,500

19.95

465,618,670

21.43

60 orang
Sosialisas
i PPh WP
OPDN dan
PPh pasal
21, 45 m2
baliho, 3
kali
Publikasi
di
televisi, 3
kali
Publikasi
di media
masa

714,765,000

41,156,000

41,156,000

5.76

911,813,750

15.41

lokal, 45
m2
spanduk,
15 kali
Publikasi
di radio,
50 orang
Sosialisas
i DBH-CHT
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di
KPPD Gunungkidul

1. Pemungutan pajak,
retribusi daerah dan
lain-lain pendapatan
daerah yang syah 2.
Surat Ketetapan Pajak
Daerah 3. SMS Jatuh
Tempo

49.839.500.
000 rupiah,
270.000
lembar,
100.000
lembar

2,844,426,000

397,625,420

411,616,144

16,874,950

16,874,950

4.10

414,500,370

14.57

Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di
KPPD Kota Yogyakarta

Pemungutan pajak
daerah, retribusi dan
lain-lain pendapatan
daerah yang syah

176.985.16
3.000
Rupiah

6,919,126,000

1,002,785,871

1,093,330,300

120,242,100

120,242,100

11.00

1,123,027,971

16.23

Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di
KPPD Kulonprogo

Pemungutan pajak
daerah, retribusi
daerah dan lain-lain
pendapatan daerah
yang syah

44.256.000.
000 Rupiah

3,691,115,000

466,230,120

605,642,000

37,545,030

37,545,030

6.20

503,775,150

13.65

Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan di
KPPD Sleman

1. Pemungutan Pajak
Daerah 2. Cetak SKPD

331.669.34
0.000
rupiah,
250.000
lembar

8,619,919,000

1,369,843,429

1,138,450,082

121,705,200

121,705,200

10.69

1,491,548,629

17.30

Pembinaan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

1. Pedoman
pelaksanaan tugas
PA/KPA dan Bendahara
2. Administrasi
pengelolaan keuangan

3 SK Gub, 1
Pergub, 5
bank, 100
org, 68
PA/KPA

840,765,000

63,797,950

90,324,000

1,399,500

1,399,500

1.55

65,197,450

7.75

3 SK
gubernur
Pedoman
pelaksana
an tugas

dengan pihak ketiga
(Bank) 3. Sisdur
Pengelolaan Keuangan
Daerah 4. Sosialisasi
kebijakan Keuangan
Daerah dan Sisdur
Pengelolaan Keuangan
Daerah

dan 3

Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD

1. Pedoman
pengelolaan Keuangan
PPK-BLUD 2. Bintek
Keuangan PPK BLUD
dan Bendahara BLUD

1 Pergub, 1
SK Gub, 3
SKPD/Unit
kerja, 30
org, 5 SKP

Pembinaan Pengelolaan
Pajak Daerah

Terselenggaranya
Pembinaan Aparat
pengelola Pajak Daerah

50 Orang

PA/KPA
dan
bendahar
a, 100
orang
Sosialisas
i
kebijakan
keuangan
daerah
507,690,000

75,484,000

1 pergub
Pedoman
pengelola
an
keuangan
PPK
BLUD, 30
orang
Bimtek
keuangan
PPK BLUD

84,899,000

1,849,650

1,849,650

2.18

77,333,650

15.23

2,277,145,000

308,969,500

1 paket
Pemelihar
aan
server, 35
orang
Bimtek
kesamsat
an

400,390,000

30,698,990

30,698,990

7.67

339,668,490

14.92

Pelayanan Kesamsatan

1. Terselenggaranya
pelayanan kepada wajib
pajak kendaraan bermotor 2.
Publikasi media cetak dan
elektronik 3. Software
aplikasi, server

6 Paket

4,082,414,000

743,827,760

1 buah
Pembuatan
baliho, 2
eksemplar
Publikasi di
harian lokal, 1
unit Komputer
mainframe/serve
r, 100 m2
Pembuatan
spanduk, 3 unit
Alat cetak TNKB,
8 kali Publikasi
di radio, 1 unit
Software
aplikasi
informasi PKB

1,696,340,000

89,704,390

89,704,390

5.29

833,532,150

20.42

Penyusunan Penghitungan
Dasar Pengenaan PKB dan
BBNKB

1. Dasar pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan
Bermotor 2. Tabel Nilai Jual
Kendaraan Bermotor 3.
Aplikasi konversi tabel NJKB
4. Penyuluhan, Sosialisasi
dan Publikasi

1 Pergub

959,090,000

154,557,885

1 paket Aplikasi
setting konversi
tabel NJKB, 8
paket Publikasi
di radio, 100
orang Sosialisasi
NJKB, 1 paket
Publikasi di
televisi

167,870,000

9,970,400

9,970,400

5.94

164,528,285

17.15

Perencanaan dan
pengendalian pendapatan
daerah

1. Dokumen perencanaan dan
pengendalian pendapatan
daerah 2. FGD perencanaan
dan pengendalian
pendapatan daerah

1 dokumen

986,020,000

147,481,800

5 kali FGD
perencanaan dan
pengendalian
pendapatan, 3
Dokumen
perencanaan dan
pengendalian
pendapatan
daerah

468,952,000

15,759,050

15,759,050

3.36

163,240,850

16.56

Penyusunan laporan dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan

1. Laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan 2. Raker
SKPD Penerima DIPA 3. SK
Gub Pengelola Dana
dekonsentrasi dan TP

2 laporan,
24 SKPD,
100 orang,
25 SK Gub.

804,998,000

133,643,000

2 Laporan
Keuangan
semesteran dan
akhir tahun
dana
dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan,
100 orang Rakor
dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan

141,668,000

15,351,500

15,351,500

10.84

148,994,500

18.51

Pembinaan Pengelolaan
Retribusi Daerah

1. Penyelenggaran
koordinasi pembinaan
retribusi daerah 2.
Bimbingan Teknis

36 Kali

930,583,000

438,728,000

55 orang
Bimbingan
teknis

179,018,000

2,299,860

2,299,860

1.28

441,027,860

47.39

Pembinaan dan
Pengembangan pelaksanaan
Program Sistem Informasi
Manajemen Aset

Software Aplikasi barang
persediaan, SIMA dan SIPKD
Modul Aset terpelihara,
Pendampingan entry data
aplikasi barang persediaan,
SMA dan SIPKD Modul Aset

3 aplikasi,
194 orang

374,000,000

152,284,000

80 orang
Pendampingan
entri data di
aplikasi barang
persediaan, 2
bulan
Pemeliharaan
aplikasi
SIMA/SIPKD
modul aset, 2
bulan
Pemeliharaan
aplikasi barang
persediaan, 120
orang
Pendampingan
entri data di
aplikasi
SIMA/SIPKD
modul aset

123,674,000

47,000,000

47,000,000

38.00

199,284,000

53.28

Pengesahan dan Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD Ta.2014 2.
Laporan cash Budget dan Idle
Cash Tahun 2014 3. SPD
SKPD TA.2014

34 SKPD,
390 buku,
4 triwulan,
4 triwulan

1,814,243,000

529,494,400

390 buku
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran SKPD
TA 2014, 4 kali
Laporan Cash
budget dan idle
cash TA 2014, 4
triwulan SPD
SKPD TA 2014

332,950,000

18,925,000

18,925,000

5.68

548,419,400

30.23

Pengesahan dan Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran SKPD
TA.2014 2. Laporan Cash
Budget dan Idle Cash
TA.2014 3. SPD SKPD
TA.2014

34
dokumen,
390 buku,
1 triwulan,
1 triwulan

1,744,718,000

476,794,920

4 triwulan SPD
SKPD TA 2014,
34 SKPD
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran SKPD
TA 2014, 4
triwulan
Laporan cash
budget dan idle
cash TA 2014

289,995,750

239,162,600

239,162,600

82.47

715,957,520

41.04

Penggalian sumber-sumber
potensi pendapatan daerah

1. Dokumen sumber-sumber
potensi pendapatan daerah 2.
Penyelenggaraan koordinasi
sumber-sumber potensi
pendapatan daerah

1 dokumen

673,272,000

92,973,350

100 set Profil
retribusi daerah,
1 dokumen asli
Dokumen
sumber-sumber
potensi
pendapatan
daerah

95,000,000

10,265,000

10,265,000

10.81

103,238,350

15.33

Implementasi Standar
Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Acrual

Penerapan Uji Coba
Penyusunan Laporan
keuangan berbasis Acrual ke
seluruh SKPD (PA/KPA)

1 laporan
keuangan
pemda
berbasis
acrual

1,015,765,000

142,257,600

Peningkatan Kualitas
Pemungutan Pajak Daerah di
KPPD Bantul

Sertifikat ISO 9001:2008,
Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat,
1 aplikasi

487,357,000

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD Gunungkidul

Sertifikat ISO 9001;2008,
Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat,
1 aplikasi

Peningkatan Kualitas
Pelayanan pemungutan pajak
daerah di KPPD Sleman

Sertifikat ISO 9001;2008,
Aplikasi E-Samsat

Peningkatan Kualitas
pemungutan pajak daerah di
KPPD Kota Yogyakarta
Peningkatan kualitas
pelayanan pemungutan pajak
daerah di KPPD Kulonprogo

1 laporan
keuangan Pem
Penerapan uji
coba
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Berbasis Acrual
ke seluruh SKPD
(PA/KPA), 31
orang Workshop
implementasi
kebijakan
akuntansi

260,000,000

0

0

0.00

142,257,600

14.00

63,835,100

100,000,000

0

0

0.00

63,835,100

13.10

487,357,000

67,739,800

100,000,000

0

0

0.00

67,739,800

13.90

1 org x 1hr
x 2 kl, 25
org x 1 hr
x 2 kl, 24
org x 1

487,357,000

62,866,000

100,000,000

0

0

0.00

62,866,000

12.90

1. Sertifikat ISO 9001;2008 2.
Aplikasi E-samsat

1 unit
mobil 2
unit motor

487,357,000

66,495,650

100,000,000

1,470,000

1,470,000

1.47

67,965,650

13.95

Sertifikat ISO 9001:2008,
Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat,
1 aplikasi

487,357,000

61,951,230

100,000,000

0

0

0.00

61,951,230

12.71

Pembinaan dan
pengembangan program gaji
pegawai daerah

Program gaji daerah
terpelihara sesuai peraturan
peraturan yang berlaku

1 paket
program

894,250,000

122,539,750

10 bulan
Pengembangan
program gaji
pegawai daerah
sesuai peraturan
yang berlaku

149,999,875

790,000

790,000

0.53

123,329,750

13.79

Peningkatan pelayanan
sistem penerbitan SP2D

1. Terselenggara penerbitan
SP2D 2. Terpeliharaa
perangkat penerbitan SP2D
3. Tercetak SP2D belanja
langsung dan belanja tidak
langsung

1 paket
program

633,750,000

91,870,950

12 bulan
Perangkat
penerbitan SP2D
terpelihara, 12
bulan
Penerbitan SP2D
terselenggara

104,982,500

2,162,600

2,162,600

2.06

94,033,550

14.84

Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Kompilasi laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
anggaran Pemerintah Daerah

1 laporan,
34 SKPD

1,713,228,000

261,873,050

2 laporan
Kompilasi
laporan
keuangan
semesteran dan
akhir tahun
anggaran
Pemerintah
Daerah

280,623,050

168,039,050

168,039,050

59.88

429,912,100

25.09

525,917,000

17,569,000

2,139,000

0.41

469,868,700

16.41

Penyusunan Aplikasi Dana
Hibah Bansos
11

Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/
Kota

109,874,100

Peningkatan pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
sesuai peraturan
perundangan yang berlaku

100%

2,863,428,000

467,729,700

100%

6

Evaluasi Rancangan Perda
tentang APBD Kab/Kota

Tertib administrasi
penyusunan : Raperda APBD
Kab/Kota TA.2015, Raperda
Perhitungan APBD Kab/Kota
TA.2013, Raperda Perubahan
APBD Kab/Kota TA.2014, FGD
Perencanaan dan
pertanggungjawaban APBD
Kab/Kota

5 Pergub (5
kab/kota),
2 kl, 50 org

2,255,000,000

345,707,000

5 SK Gub
Evaluasi Raperda
Perhitungan
APBD Kab/Kota
TA 2013, 5 SK
Gub Evaluasi
Raperda
Perubahan APBD
Kab/Kota TA
2014, 15 SK Gub
Evaluasi Raperda
APBD Kab/Kota
TA 2015

424,968,000

15,430,000

15,430,000

3.63

361,137,000

16.01

Evaluasi Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD Kab/Kota

Twertib administrasi
penyusunan :
Raperbup/Walikota APBD
Kab/kota TA.2015,
Raperbup/Walikota
Perhitungan APBD Kab/Kota
TA.2013, Raperbup/walikota
tentang Perubahan APBD
Kab/Kota TA.2015

1 Pergub (
5
kab/kota)

608,428,000

122,022,700

50 orang Rakor
pengelolaan
keuangan
kab/kota

100,949,000

2,139,000

2,139,000

2.12

124,161,700

20.41

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

Laporan Hasil Pemeriksaan
Reguler, Laporan Kormonev,
SK Gubernur PKPT, Laporan
Hasil Sementara EKPPD,
Tindak Lanjut Temuan
Pengawasan, Laporan
Monitoring dan Evaluasi,
LP2P, Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus

1,574,167,000

332,199,450

224,001,500

24,353,660

0

0.00

332,199,450

21.10

45%

45%

Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah

1. Monitoring dan
pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan
Kepala Daerah 2.
Pendampingan
penatausahaan keuangan
daerah pada SKPD 3.
Rekonsiliasi data pendapatan
dan belanja dengan BPD 4.
KOnsultasi dengan
pemerintah pusat tentang
kebijakan pengelolaan

34 SKPD

672,218,000

217,709,650

12 bulan
Rekonsiliasi data
pendapatan dan
belanja dengan
bank BPD, 34
SKPD
Pendampingan
penatausahaan
keuangan
daerah pada
SKPD, 2 kali
Konsultasi
dengan
pemerintah
pusat tentang
kebijakan
pengelolaan
keuangan
daerah, 34 SKPD
Monitoring dan
pengendalian
manajemen
pelaksanaan
kebijakan
Kepala Daerah

85,661,000

5,492,360

5,492,360

6.41

223,202,010

33.20

Tindaklanjut Hasil Temuan
Pengawasan

Laporan tindak lanjut hasil
LHP

1 laporan,
35 buku

401,427,000

59,395,800

70 buku Tindak
lanjut hasil
pemeriksaan, 1
dokumen Tindak
lanjut hasil
pemeriksaan

63,340,500

0

0

0.00

59,395,800

14.80

Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan perbendaharan dan
tuntutan ganti rugi

61 Orang

500,522,000

55,094,000

26 orang

75,000,000

18,861,300

18,861,300

25.15

73,955,300

14.78

8

9

Program Peningkatan
Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah

Tercapainya Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah

100%

366,060,000

556,946,300

Pembinaan dan
Pengembangan Pelaksanaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

pelatihan Aplikasi Sistem
Informasi pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD)

34 SKPD,
63 PA/KPA

366,060,000

556,946,300

Program Pengembangan
Investasi dan Aset
Daerah

Terlaksananya
Pengembangan Investasi Aset
dan Daerah

10%

4,643,213,000

575,933,600

Peningkatan Status Atas Hak
Tanah

1. Penyelesaian aset tanah
pemerintah daerah DIY 2.
Warkah sertifikat tanah
Pemda DIY

15 bidang,
125 warkah

594,078,000

224,822,100

Peningkatan Manajemen Aset
/ Barang Daerah

Optimalisasi aset daerah

30 unit
sewa, 29
unit pinjam
pakai

1,622,121,000

190,608,500

659,986,100

85,380,100

85,380,100

12.94

642,326,400

175.4
7

659,986,100

85,380,100

85,380,100

12.94

642,326,400

175.4
7

655,577,000

66,837,300

66,837,300

10.20

642,770,900

13.84

7 bidang
Sertifikasi/legali
tas tanah, 125
bidang Legalisir
warkah sertifikat
tanah

103,227,000

3,488,500

3,488,500

3.38

228,310,600

38.43

29 unit pinjam
pakai, 30 unit
sewa

280,396,000

56,908,800

56,908,800

20.30

247,517,300

15.26

17.42 %

34 orang Bimtek
modul
penatausahaan
penerimaan, 36
orang Bimtek
modul
pelaporan/akunt
ansi, 36 orang
Bimtek modul
penganggaran, 1
paket
Pengembangan
menu
kastemisasi
aplikasi/softwar
e, 36 orang
Bimtek modul
penatausahaan
pengeluaran
11.57 %

10

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

1. Laporan Mutasi Barang
Daerah Tahun 2014, 2. Daftar
Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah, 3. Bimtek
Penyusutan Barang Milik
Daerah

Program pengembangan
dan Pembinaan BUMD
serta Lembaga
Keuangan Mikro

Persentase pendapatan BUMD
terhadap penyertaan modal

Pembinaan BUKP

1. Keputusan Gubernur
tentang Laporan Keuangan
BUKP 2013 2. RKAT BUKP 3.
Pedoman RKAT BUKP 4.
Laporan Perkembangan BUKP

1 buku, 1
buku, 194
peserta
unsur
pengelola
barang

2,427,014,000

160,503,000

22%

3,873,039,000

986,855,446

2
Keputusan
Gubernur,
1 pedoman,
1 dokumen

1,910,250,000

712,403,500

1 buku daftar
kebutuhan
barang milik
daerah dan
daftar
kebutuhan
pemeliharaan
barang milik
daerah, 1 buku
Laporan mutasi
barang daerah
tahun 2014, 120
orang Bimtek
penyusutan
barang milik
daerah
22%

90 orang Rapat
Kerja BUKP, 1
dokumen
Keputusan
Gubernur
tentang laporan
keuangan BUKP,
1 dokumen
Laporan
perkembangan
BUKP, 50 orang
Workshop
kelembagaan
BUKP

271,954,000

6,440,000

6,440,000

2.37

166,943,000

6.88

518,268,000

21,061,800

21,061,800

4.06

1,007,917,246

26.02

194,709,000

1,624,500

1,624,500

0.83

714,028,000

37.38

Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen
Badan Usaha Milik Daerah

1. Raker BUMD dan BUKP 2.
FGD Penyehatan BUKP 3.
Training Motivasi BUKP

5 kali, 6
BUKP, 18
org, 2 akt,
2 hr

1,962,789,000

274,451,946

20 orang
Training
motivasi SDM
BUKP, 20 orang
FGD
pengembangan
BUMD dan BUKP,
30 orang Rapat
kerja BUMD dan
BUKP

323,559,000

19,437,300

19,437,300

Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):

6.01

293,889,246

14.97

Penjelasan :
1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014,
total belanja yang dikelola adalah Rp 114.977.460.615, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp 51.289.757.236,- dan belanj