DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Matriks Renja 2014
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
REKENING
1
1 10 01 01
2
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
PAGU INDIKATIF
HASIL
KELUARAN
HASIL
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI
Terlaksananya pelayanan
PERKANTORAN
Administrasi Kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
dan Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/
SUM BER DANA
6
7
612,630,000
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
JUM LAH (Rp)
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
Daya Air Listrik
2,000,000
DAU
52,800,000
DAU
3,350,000
DAU
DAU
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Dinas / Operasional
Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tertib Adinistrasi Keuangan
90,000,000
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Kebersihan Kantor
18,000,000
DAU
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
Berfungsinya Penerangan Kantor
7,000,000
DAU
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Peralatan pembersih
2,500,000
DAU
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
1,980,000
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
350,000,000
DAU
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Daerah
Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1 10 01 02
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
PRASARANA APARATUR
Prasarana Aparatur
Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan
85,000,000
240,000,000
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
40,000,000
Tersedianya Mobiler
30,000,000
Pengadaan Mebeuler
80,000,000
5,000,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
15,000,000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Terpeliharanya Mobil Jabatan
18,000,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
32,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang -Undangan
35,000,000
35,000,000
LOKASI
8
1 10 01 06
PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengemb.
SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN
Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
28,500,000
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
7,500,000
Penyusunan Program Kerja SKPD
1 10 01 15
21,000,000
PROGRAM PENATAAN ADMI NI STRASI
Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
1 10 01 15 03 I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan
1,084,500,000
Terpeliharanya Aplikasi SI AK
75,000,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan I mformasi yang dapat diakses
masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
Tersedianya I mformasi yang dapat diakses
5,500,000
Masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
287,000,000
Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
Tersedianya Data Kependudukan
45,000,000
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
42,000,000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
45,000,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
55,000,000
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
175,000,000
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
5,000,000
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
350,000,000
Sipil
2,000,630,000
Bulukumba, 23 Januari
2013
KEPALA DI NAS,
ANDI CAWA MI RI , SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
REKENING
1
1 10 01 01
2
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
PAGU INDIKATIF
HASIL
KELUARAN
HASIL
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI
Terlaksananya pelayanan
PERKANTORAN
Administrasi Kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
dan Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/
SUM BER DANA
6
7
612,630,000
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
JUM LAH (Rp)
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
Daya Air Listrik
2,000,000
DAU
52,800,000
DAU
3,350,000
DAU
DAU
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Dinas / Operasional
Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tertib Adinistrasi Keuangan
90,000,000
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Kebersihan Kantor
18,000,000
DAU
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
Berfungsinya Penerangan Kantor
7,000,000
DAU
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Peralatan pembersih
2,500,000
DAU
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
1,980,000
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
350,000,000
DAU
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Daerah
Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1 10 01 02
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
PRASARANA APARATUR
Prasarana Aparatur
Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan
85,000,000
240,000,000
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
40,000,000
Tersedianya Mobiler
30,000,000
Pengadaan Mebeuler
80,000,000
5,000,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
15,000,000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Terpeliharanya Mobil Jabatan
18,000,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
32,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang -Undangan
35,000,000
35,000,000
LOKASI
8
1 10 01 06
PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengemb.
SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN
Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
28,500,000
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
7,500,000
Penyusunan Program Kerja SKPD
1 10 01 15
21,000,000
PROGRAM PENATAAN ADMI NI STRASI
Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
1 10 01 15 03 I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan
1,084,500,000
Terpeliharanya Aplikasi SI AK
75,000,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan I mformasi yang dapat diakses
masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
Tersedianya I mformasi yang dapat diakses
5,500,000
Masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
287,000,000
Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
Tersedianya Data Kependudukan
45,000,000
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
42,000,000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
45,000,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
55,000,000
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
175,000,000
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
5,000,000
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
350,000,000
Sipil
2,000,630,000
Bulukumba, 23 Januari
2013
KEPALA DI NAS,
ANDI CAWA MI RI , SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001