DOKUMEN PERENCANAAN SKPD renja 2014
RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) TAHUN 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Nomor Kode
1
Indikator Program
Program Kegiatan
2
2 05
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
2 05 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil
Keluaran
Hasil
Jumlah
3
4
5
6
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
> Tersedianya jasa surat menyurat
2 05 01 01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
>
2 05 01 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
> Tersedianya jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kelancaran Jasa Keuangan
2 05 01 01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
> Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
2 05 01 01
09 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan kerja
> Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja
2 05 01 01
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
> Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2 05 01 01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 05 01 01
18 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2 05 01 01
2 05 01 02
2 05 01 02
2 05 01 02
2 05 01 05
2 05 01 05
2 05 01 06
21 Penataan usahaan Kesekretariatan SKPD
Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan
listrik
> Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya jasa surat menyurat
Kelancaran administrasi
24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Bulukumba
10%
42.350.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
123.169.200 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Terpeliharanya kebersihan kantor
9.900.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Kenyamanan kerja
6.325.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya
Peningkatan pelayanan masyaraka
air dan listrik
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
kerja
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya jasa peralatan rumah tangga
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
undangan
perundang-undangan
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Tersedianya rapat koordinasi dan
>
daerah
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya penata usahaan
> Terlaksananya penata usahaan kesekretariatan SKP
kesekretariatan SKP
>
22.143.550 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Terpeliharanya peralatan kerja
sesuai dengan funsginya
2.293.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Kelancaran administrasi
2.310.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Peningkatan pelayanan masyaraka
244.501.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Lancarnya penata usahaan
kesekretariatan SKPD
106.501.600 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Kelancaran pelayanan Masyarakat
-
10%
> Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Peningkatan pelayanan masyaraka
10.780.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
> Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan pelayanan masyaraka
74.030.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
> Peningkatan pendidikan dan pelatihan
Peningkatan pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kualitas pendidikan
aparatur
Tersusunnya laporan pengelolaan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun 2014
Adanya buku laporan semesteran
tahun 2014
Adanya laporan keuangan akhir
tahun 2014
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
8
6.600.000 APBD Kab
Program peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Lokasi
719.369.350
2 05 01 01
2 05 01 01
Sumber
Dana
7
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
21.733.000 APBD Kab
10%
Kab. Bulukumba
-
2 05 01 06
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan pengelolaan keuangan
>
semesteran
2 05 01 06
04 Penyusunan PeLaporan Keuangan Akhir Tahun
> Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 2010
10%
10%
13.993.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
14.105.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
1
2 05 01 06
3
2
07 Monitoring,Evaluasi Program Kegiatan SKPD
2 05
2 05 01 15
5
Terukurnya kegiatan di Sinas
Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PRIORITAS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
7
18.635.000 APBD Kab
8
Kab. Bulukumba
50.190.000.000
Terjaganya pelestarian sumber daya kelautan dan
> perikanan
Terlaksananya patroli perlindungan dan
pengendalian sumber daya kelautan dan
perikanan
Terjaganya kelestarian sumber
daya alam laut
Terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan
> perikanan
Terbentuknya Kawasan Konservasi
Sumber daya Laut
Terjaganya kelestarian sumber
daya alam laut
10%
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
sumberdaya Kelautan
2 05 01 17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
2 05 01 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
200.000.000 DAU
Kab. Bulukumba
>
Terlaksananya pembentukan kelompok pengawas
masyarakat sumber daya kelautan
Terbentuknya kelompok pengawas
masyarakat sumberdaya kelautan
peningkatan pengawasan
masyarakat sumber daya
kelautan
500.000.000 APBN
Bira,Kec.Bt.Bahari 10%
50.000.000 DAU
Bira,Kec.Bt.Bahari
20.000.000 APBD Kab.
Kab. Bulukumba
10%
10%
>
Terlasananya penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
Terlasananya penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
Tersedianya rambu-rambu laut
Peningkatan kesadaran dalam
pendayagunaan sumber daya
laut
Terwujudnya zonasi yang jelas
antara pembudidaya dan
penangkap ikan
30.000.000 APBD Kab.
Kab. Bulukumba
100.000.000 APBD Kab.
Kab. Bulukumba
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
10%
10%
Terlaksananya Sea Ranching (Restocking) Terjaganya kelestarian sumber
daya alam laut
2 05 01 16 01
10%
10%
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian sumber Daya Kelautan
2 05 01 16 02 Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2 05 01 20
6
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2 05 01 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2 05 01 16
> Terlaksananya monitoring & Evaluasi Kegiatan
4
Terlaksananya monitoring & Evaluasi
Kegiatan tahun2013
10%
10%
> Meningkatnya produksi budidaya perikanan
Tersedianya Induk Gurame dan Patin 1
Set
Tersedianya Benih Ikan Air Tawar
(Mas,Lele,Nila dan Patin) 200.000 Ekor
Kab.Bulukumba
Meningkatnya produksi ikan air
tawar
20.000.000 APBD Kab.
Meningkatnya produksi ikan air
tawar
100.000.000 APBD Kab.
10%
(Tambanang,Sapa
nang,Sangkala,Bt.
Biraeng
Kec.Kajang),
(Bonto
Sunggu,Mariorenn
u,Dampang,Polew
ali,Btg
Malewang,Bt.Masil
a,Bukit Harapan
Kec.Gantarang)
1
2
3
4
5
6
7
8
(Balangpesoang,S
apobonto,Salassa
e,Baruga
Riattang,Kambuno
,Bonto
Mangiring,Balang
Taroang
Kec.Bulukumpa)
(Karama,
Bajiminasa,
Palampang, Batu
Karopa, Tanah
Harapan, Bulo
Lohe, Bt.Matene,
Bt.Manai
Kec.Rilau Ale)
(Anrihua, Somba
Palioi, Kahaya,Btg
Palioi,Mattirowali,
Balibo,Borong
Rappoa Kec.
Kindang)
(Benjala Kec.
Bonto Bahari)
Tersedianya bibit rumput laut Gracillaria Sp Terpenuhuhinya kebutuhan bibit
50 ton dan Euchema Sp. 100 ton
bagi pembudidaya rumput laut
300.000.000 DAK
(Dannuang,Garant
10%
a. Kec. Uj.Loe),
(Matekko
Kec.Gantarang)
Kecamatan Pesisir
lainnya
Tersedianya bantuan Benur 100.000 Ekor Terpenuhinya kebutuhan bibit
dan Nener 50.000 Ekor
bagi pembudidaya air payau
Terbinanya SDM aparatur
2 05 01 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya dan
> Peningkatan produksi budidaya
Tersedianya mesin katinting bagi
pembudidaya 50 unit
Meningkatnya SDM aparatur dan
pembudidaya ikan
Terpenuhinya kebutuhan mesin
bagi pembudidaya rumput laut
25.000.000
APBN,DAK
dan TP
75.000.000 APBD II
165.000.000 DAK
(Garanta. Kec.
Uj.Loe),
10%
(Taccorong
Kec.Gantarang)
Dalam dan Luar
10%
propinsi
(Ds.Babana,Garan
ta,Luppung Kec. 10%
Uj.Loe),
Kecamatan Pesisir
lainnya
Tersedianya perahu jukung 5 Unit untuk
pembudidaya rumput laut
Lancarnya kegiatan
pengangkutan hasil rumput laut
25.000.000
APBD Kab.
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
10%
1
2
3
4
5
6
7
8
(Sapolohe Kec.
Bonto Bahari)
Tersedianya pakan ikan 2 paket
Terpenuhinya kebutuhan pakan
ikan bagi pembudidaya
15.000.000
APBD Kab &
APBD Prov
Kab. Bulukumba 10%
Tersedianya jembatan penghubung
tambak 5 unit
Lancarnya aktifitas berbudidaya
300.000.000 DAK
(Manyampa,Kec.Uj
.Loe).(Dwi Tiro 10%
Kec. Bt.Tiro)
Terlaksananya rehabilitasi saluran irigasi
tambak 2 paket
Lancarnya suplai air ke wilayah
tambak
500.000.000 DAK
(Ds.Babana,Kec.U
10%
j.Loe)
Tersedianya Sapra Budidaya Rumput Laut Terpenuhinya kebutuhan saprodi
bagi pembudidaya rumput laut
300.000.000 DAK & TP
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
(Luppung,Kec.Uj.L
10%
oe)
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
(Bintarore,Benteng
e Kec. Ujung Bulu)
(Lembanna Kec.
Bonto Bahari)
(Kec. Ujung Bulu)
Tersedianya UPR 13 unit
Terpenuhinya kebutuhan bibit air
tawar secara swadaya dan
780.000.000 DAK
(Possi Tanah
Kec.Kajang)
10%
(Bonto
Sunggu,Mariorenn
u Kec.Gantarang)
(Tanete,
Bt.Bulaeng, BuloBulo, Bonto
Minasa,Tibona
Kec.Bulukumpa)
(Panggaloang,
Bulu Lohe,
Anrang, Kec.Rilau
Ale)
(Orogading,
Garuntungan Kec.
Kindang)
(Benjala Kec.
Bonto Bahari)
Terehabilitasinya Pagar PBI Rilau Ale
Terjaganya aset yang ada di PBI
Rehabiltasi saluran tambak (Perbaikan
Dinding Saluran Tambak) 1 paket
Terehabilitasinya dinding saluran
tambak yang jebol
80.000.000 DAK
190.000.000 DAK
Kec. Rilau Ale
10%
Ujung Loe
10%
1
3
2
2 05 01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
> Meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya
4
Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat
pembudidaya 14 Kali
5
Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan pembudidaya
6
7
APBD
280.000.000
8
(Balleanging,Kec.
10%
Uj.Loe)
(Mattirowalie
Kec.Kindang)
Kecamatan lainnya
2 05 01 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 05 01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
10%
> Meningkatnya produksi tangkapan ikan
DAK
(Pantama
Kec.Kajang & kec. 10%
Lainnya)
7.500.000.000
TP
Kab.Bulukumba
10%
Peningkatan kapasitas armada
penangkapan
1.000.000.000
TP
(Bonto Kamase
Kec.Herlang)
10%
Terpenuhinya kebutuhan jaring
bagi kelompok nelayan
220.000.000
DAK
(Eka Tiro,Dwi
Tiro,Tri Tiro
Kec.Bonto Tiro)
10%
Tersedianya Kapal Purse Seine (10 GT) 2 Peningkatan kapasitas armada
unit
penangkapan
800.000.000
Tersedianya kapal 30 GT 5 unit
Peningkatan kapasitas armada
penangkapan
Tersedianya kapal 15 GT 2 unit
Pengadaan alat tangkap untuk kelompok
nelayan (Jaring Insang) 20 unit
(Tanuntung,Guntur
u. Kec.Herlang)
(Ara, Darubiah
Kec.Bonto Bahari)
Pengadaan kapal pengangkut ikan
(Jolloro) 3 unit
Terjaganya kualitas hasil
tangkapan
750.000.000
TP
(Gunturu.
Kec.Herlang)
10%
Tersedianya rumpon 20 unit
Mudahnya nelayan melakukan
penangkapan ikan karena
adanya atrractor fish
440.000.000
DAK
(Tanah Jaya
Kec.Kajang)
10%
Tersedianya Jaring Purse Seine (Mini) 3
Unit
Meningkatkan efektifitas
penangkapan ikan oleh nelayan
300.000.000
DAK
(Pantama,Lolisang
Kec.Kajang)
(Tanah Lemo Kec.
Bonto Bahari)
2 05 01 21 02 Rehabilitasi Ringan/Berat TPI/PPI
>
Lancarnya kegiatan pendaratan dan pelelangan hasil Tersedianya Karet Fender untuk dermaga
tangkapan ikan
PPI Kajang
Terhindarnya benturan kapal
dengan dermaga bagi kapal yang
berlabuh di PPI Kajang
100.000.000
TP
Kajang
10%
1
3
2
2 05 01 21 05 Pengembangan lembaga usaha perikanan Tangkap
>
Meningkatnya kapasitas SDM Nelayan dan Usaha
Perikanan Tangkap
4
5
6
Terlaksananya peninggian pelataran
dermaga PPI Kajang
Terbebasnya pelataran PPI dari
banjir pada saat pasang
Terehabilitasinya TPI Panrang Luhu
Lancarnya aktifitas berlanuh di
TPI Panrang Luhu
Terlatihnya nelayan sebanyak 60 orang
Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan nelayan
Tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan
(Pembangunan Lanjutan) 1 paket
Lancarnya aktifitas pendaratan
ikan
30.000.000.000
Tersedianya tambatan perahu di TPI
Panrang Luhu Bonto Bahari
Lancarnya aktifitas pendaratan
ikan
Tersedianya Mesin Katinting 30 Unit
Termotorisasinya perahu nelayan
1.000.000.000
7
8
TP
Kajang
10%
350.000.000
DAK
Kec. Bonto Bahari
100.000.000
APBD II
Kab.Bulukumba
10%
TP
Bt.Bahari
10%
350.000.000
DAK
Bt.Bahari
10%
165.000.000
DAU
(Eka Tiro,Dwi
Tiro,Tri Tiro
Kec.Bonto Tiro)
Kec. Herlang
Tersedianya perahu jukung 10 Unit untuk
nelayan
2 05 01 17
50.000.000
DAU
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumber Daya
2 05 01 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
2 05 01 18
Terpenuhinya kebutuhan perahu
bagi nelayan skala kecil
(Bintarore,Kalume
me,Bentenge Kec.
Ujung Bulu)
(Eka Tiro,Dwi
Tiro,Tri Tiro
Kec.Bonto Tiro)
(Lembanna Kec.
Bonto Bahari)
10%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
> penegakan hukum pendayagunaan sumber daya
Terlaksananya sosialisasi pengawasan
dan perlindungan sumberdaya kelautan
dan perikanan 7 kali
Terjaganya kelertarian
sumberdaya
APBD Kab.
35.000.000
Kab.Bulukumba
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Iklim Laut
2 05 01 18 01 Kajian Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
10%
10%
> Tercapainya pencegahan bencana alam
Tersedianya Pemecah Ombak ela-ela
Terjaganya lingkungan pantai
dari abrasi
500.000.000
Tersedianya Pemecah Ombak Bintarore
Terjaganya lingkungan pantai
dari abrasi
500.000.000
Terlaksananya penanaman mangrove 2
paket
Terjaganya gren belt (jalur hijau)
dan meningkatnya kualitas air
pertambakan
100.000.000
APBD
APBD
APBD Prov
Ela-Ela
10%
Bintarore
(Laikang
Kec.Kajang)
(Sapolohe Kec.
Bonto Bahari)
10%
1
3
2
4
Tersedianya Artificial Reef (Terumbu
Buatan)
2 05 01 22
5
Terehabilitasinya ekosistem dan
terhindarnya abrasi pantai
6
7
8
DAU
200.000.000
Bintarore
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
2 05 01 22 01 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
10%
10%
>
Terpromosinya hasil pembangunan kelautan dan
perikanan
Tersosialisasinya hasil
Keikutsertaan Pameran dan Promo lainnya pembangunan bidang kelautan
dan perikanan
APBD Kab.
150.000.000
Dalam dan luar
daerah
10%
10%
2 05 01 23
2 05 01 23 01
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
10%
>
Meningkatnya kualitas hasil perikanan dan pangsa
pasar
Terlaksananya pelatihan pengolahan
Tersedianya sarana pengolahan hasil
perikanan (Pengasapan) 5 paket
Tersedianya motor cold box (Roda 2) 20
unit
Peningkatan kualitas hasil
pengolahan perikanan
Peningkatan kualitas hasil
pengolahan perikanan
Terjaganya kualitas ikan yang
dipasarkan hingga ke tangan
konsumen
100.000.000
APBD Kab.
APBN &
50.000.000
DAK
DAK
440.000.000
Kab.Bulukumba
10%
Kec. Herlang
10%
(Matekko
Kec.Gantarang)
10%
(Kec.Ujung Bulu)
2 05 01 23 03 Pembinaan Usaha
>
Terbinanya para pengusaha di bidang kelautan dan
perikanan
Tersedianya Cold Storage (tenaga Surya)
Terjaganya kualitas hasil
tangkapan dan budidaya
200.000.000
Tersedianya sarana penjemuran rumput
laut (para-para) 50 unit
Terjaganya kualitas rumput laut
yang di panen
150.000.000
Tersedianya Cold Box 100 Unit
Terjaganya kualitas hasil
tangkapan dan budidaya
150.000.000
Terehabilitasinya pabrik es
Peningkatan kualitas hasil
perikanan
200.000.000
Tersosialisasinya Perda
Pengelolaan PPI & Izin Usaha
Perikanan
Terlaksananya temu usaha pembudidaya Meningkatnya usaha dan
(Udang, Bandeng dan Rumput Laut) 2 kali kesejahteraan nelayan
Terlaksananya sosialisasi Perda
Pengelolaan PPI & Izin Usaha Perikanan
Terlaksananya pelatihan wanita pesisir
2 05 01 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
dan Air Tawar
Meningkatnya keberdayaan
wanita pesisir
DAK
Kec.Bt.Tiro
10%
APBN &
DAK
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
10%
APBN &
DAK
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
Kec.Bt.Bahari
10%
APBD Kab.
APBD Kab.
25.000.000
APBD Kab.
100.000.000
50.000.000
APBD Kab.
10%
1
2
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2 05 01 24 01
3
4
Tersedianya dokumen kajian kawasan dan supervisi
> serta monitoring pengembangan bidang kelautan
Tersedianya sarana olah data
dan perikanan
Terlaksananya supervisi dan monitoring
Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
5
6
7
Tersedianya data yang valid
40.000.000
Terjaganya akuntabilitas
pelaksanaan kegiatan di Dinas
Kelautan dan Perikanan
8
APBD Kab.
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
APBD Kab.
20.000.000
10%
50.909.369.350
JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Bulukumba,
Maret 2013
Kepala Dinas
Drs. H. Muh. Sabir
Pangkat
NIP
: Pembina Utama Muda
: 19621231 198903 1 305
7.260.000
46.585.000
135.486.120
10.890.000
6.957.500
24.357.905
30.000.000
2.522.300
30.000.000
2.541.000
5.000.000
268.951.100
100.000.000
117.151.760
100.000.000
11.858.000
20.000.000
81.433.000
108.200.000
23.906.300
50.000.000
15.392.300
5.000.000
15.515.500
3.000.000
20.498.500
3.000.000
55.209.000.000
#REF!
220.000.000
#REF!
550.000.000
22.000.000
500
#REF!
33.000.000
-
22.000.000
500
1.000
2.000
330.000.000
27.500.000
82.500.000
181.500.000
27.500.000
16.500.000
#REF!
330.000.000
#REF!
550.000.000
330.000.000
858.000.000
88.000.000
209.000.000
308.000.000
880.000.000
8.250.000.000
1.100.000.000
242.000.000
825.000.000
484.000.000
110.000.000
1.100.000.000
110.000.000
33.000.000.000
385.000.000
38.500.000
550.000.000
110.000.000
220.000.000
-
165.000.000
110.000.000
55.000.000
484.000.000
220.000.000
165.000.000
165.000.000
220.000.000
27.500.000
110.000.000
55.000.000
-
44.000.000
22.000.000
-
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) TAHUN 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Nomor Kode
1
Indikator Program
Program Kegiatan
2
2 05
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
2 05 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil
Keluaran
Hasil
Jumlah
3
4
5
6
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
> Tersedianya jasa surat menyurat
2 05 01 01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
>
2 05 01 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
> Tersedianya jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kelancaran Jasa Keuangan
2 05 01 01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
> Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
2 05 01 01
09 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan kerja
> Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja
2 05 01 01
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
> Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2 05 01 01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 05 01 01
18 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2 05 01 01
2 05 01 02
2 05 01 02
2 05 01 02
2 05 01 05
2 05 01 05
2 05 01 06
21 Penataan usahaan Kesekretariatan SKPD
Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan
listrik
> Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya jasa surat menyurat
Kelancaran administrasi
24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Bulukumba
10%
42.350.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
123.169.200 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Terpeliharanya kebersihan kantor
9.900.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Kenyamanan kerja
6.325.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya
Peningkatan pelayanan masyaraka
air dan listrik
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
kerja
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya jasa peralatan rumah tangga
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
undangan
perundang-undangan
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Tersedianya rapat koordinasi dan
>
daerah
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya penata usahaan
> Terlaksananya penata usahaan kesekretariatan SKP
kesekretariatan SKP
>
22.143.550 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Terpeliharanya peralatan kerja
sesuai dengan funsginya
2.293.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Kelancaran administrasi
2.310.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Peningkatan pelayanan masyaraka
244.501.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Lancarnya penata usahaan
kesekretariatan SKPD
106.501.600 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
Kelancaran pelayanan Masyarakat
-
10%
> Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Peningkatan pelayanan masyaraka
10.780.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
> Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan pelayanan masyaraka
74.030.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
> Peningkatan pendidikan dan pelatihan
Peningkatan pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kualitas pendidikan
aparatur
Tersusunnya laporan pengelolaan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun 2014
Adanya buku laporan semesteran
tahun 2014
Adanya laporan keuangan akhir
tahun 2014
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
8
6.600.000 APBD Kab
Program peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Lokasi
719.369.350
2 05 01 01
2 05 01 01
Sumber
Dana
7
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
21.733.000 APBD Kab
10%
Kab. Bulukumba
-
2 05 01 06
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan pengelolaan keuangan
>
semesteran
2 05 01 06
04 Penyusunan PeLaporan Keuangan Akhir Tahun
> Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 2010
10%
10%
13.993.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
14.105.000 APBD Kab
Kab. Bulukumba
10%
1
2 05 01 06
3
2
07 Monitoring,Evaluasi Program Kegiatan SKPD
2 05
2 05 01 15
5
Terukurnya kegiatan di Sinas
Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PRIORITAS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
7
18.635.000 APBD Kab
8
Kab. Bulukumba
50.190.000.000
Terjaganya pelestarian sumber daya kelautan dan
> perikanan
Terlaksananya patroli perlindungan dan
pengendalian sumber daya kelautan dan
perikanan
Terjaganya kelestarian sumber
daya alam laut
Terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan
> perikanan
Terbentuknya Kawasan Konservasi
Sumber daya Laut
Terjaganya kelestarian sumber
daya alam laut
10%
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
sumberdaya Kelautan
2 05 01 17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
2 05 01 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
200.000.000 DAU
Kab. Bulukumba
>
Terlaksananya pembentukan kelompok pengawas
masyarakat sumber daya kelautan
Terbentuknya kelompok pengawas
masyarakat sumberdaya kelautan
peningkatan pengawasan
masyarakat sumber daya
kelautan
500.000.000 APBN
Bira,Kec.Bt.Bahari 10%
50.000.000 DAU
Bira,Kec.Bt.Bahari
20.000.000 APBD Kab.
Kab. Bulukumba
10%
10%
>
Terlasananya penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
Terlasananya penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
Tersedianya rambu-rambu laut
Peningkatan kesadaran dalam
pendayagunaan sumber daya
laut
Terwujudnya zonasi yang jelas
antara pembudidaya dan
penangkap ikan
30.000.000 APBD Kab.
Kab. Bulukumba
100.000.000 APBD Kab.
Kab. Bulukumba
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
10%
10%
Terlaksananya Sea Ranching (Restocking) Terjaganya kelestarian sumber
daya alam laut
2 05 01 16 01
10%
10%
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian sumber Daya Kelautan
2 05 01 16 02 Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2 05 01 20
6
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2 05 01 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2 05 01 16
> Terlaksananya monitoring & Evaluasi Kegiatan
4
Terlaksananya monitoring & Evaluasi
Kegiatan tahun2013
10%
10%
> Meningkatnya produksi budidaya perikanan
Tersedianya Induk Gurame dan Patin 1
Set
Tersedianya Benih Ikan Air Tawar
(Mas,Lele,Nila dan Patin) 200.000 Ekor
Kab.Bulukumba
Meningkatnya produksi ikan air
tawar
20.000.000 APBD Kab.
Meningkatnya produksi ikan air
tawar
100.000.000 APBD Kab.
10%
(Tambanang,Sapa
nang,Sangkala,Bt.
Biraeng
Kec.Kajang),
(Bonto
Sunggu,Mariorenn
u,Dampang,Polew
ali,Btg
Malewang,Bt.Masil
a,Bukit Harapan
Kec.Gantarang)
1
2
3
4
5
6
7
8
(Balangpesoang,S
apobonto,Salassa
e,Baruga
Riattang,Kambuno
,Bonto
Mangiring,Balang
Taroang
Kec.Bulukumpa)
(Karama,
Bajiminasa,
Palampang, Batu
Karopa, Tanah
Harapan, Bulo
Lohe, Bt.Matene,
Bt.Manai
Kec.Rilau Ale)
(Anrihua, Somba
Palioi, Kahaya,Btg
Palioi,Mattirowali,
Balibo,Borong
Rappoa Kec.
Kindang)
(Benjala Kec.
Bonto Bahari)
Tersedianya bibit rumput laut Gracillaria Sp Terpenuhuhinya kebutuhan bibit
50 ton dan Euchema Sp. 100 ton
bagi pembudidaya rumput laut
300.000.000 DAK
(Dannuang,Garant
10%
a. Kec. Uj.Loe),
(Matekko
Kec.Gantarang)
Kecamatan Pesisir
lainnya
Tersedianya bantuan Benur 100.000 Ekor Terpenuhinya kebutuhan bibit
dan Nener 50.000 Ekor
bagi pembudidaya air payau
Terbinanya SDM aparatur
2 05 01 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya dan
> Peningkatan produksi budidaya
Tersedianya mesin katinting bagi
pembudidaya 50 unit
Meningkatnya SDM aparatur dan
pembudidaya ikan
Terpenuhinya kebutuhan mesin
bagi pembudidaya rumput laut
25.000.000
APBN,DAK
dan TP
75.000.000 APBD II
165.000.000 DAK
(Garanta. Kec.
Uj.Loe),
10%
(Taccorong
Kec.Gantarang)
Dalam dan Luar
10%
propinsi
(Ds.Babana,Garan
ta,Luppung Kec. 10%
Uj.Loe),
Kecamatan Pesisir
lainnya
Tersedianya perahu jukung 5 Unit untuk
pembudidaya rumput laut
Lancarnya kegiatan
pengangkutan hasil rumput laut
25.000.000
APBD Kab.
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
10%
1
2
3
4
5
6
7
8
(Sapolohe Kec.
Bonto Bahari)
Tersedianya pakan ikan 2 paket
Terpenuhinya kebutuhan pakan
ikan bagi pembudidaya
15.000.000
APBD Kab &
APBD Prov
Kab. Bulukumba 10%
Tersedianya jembatan penghubung
tambak 5 unit
Lancarnya aktifitas berbudidaya
300.000.000 DAK
(Manyampa,Kec.Uj
.Loe).(Dwi Tiro 10%
Kec. Bt.Tiro)
Terlaksananya rehabilitasi saluran irigasi
tambak 2 paket
Lancarnya suplai air ke wilayah
tambak
500.000.000 DAK
(Ds.Babana,Kec.U
10%
j.Loe)
Tersedianya Sapra Budidaya Rumput Laut Terpenuhinya kebutuhan saprodi
bagi pembudidaya rumput laut
300.000.000 DAK & TP
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
(Luppung,Kec.Uj.L
10%
oe)
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
(Bintarore,Benteng
e Kec. Ujung Bulu)
(Lembanna Kec.
Bonto Bahari)
(Kec. Ujung Bulu)
Tersedianya UPR 13 unit
Terpenuhinya kebutuhan bibit air
tawar secara swadaya dan
780.000.000 DAK
(Possi Tanah
Kec.Kajang)
10%
(Bonto
Sunggu,Mariorenn
u Kec.Gantarang)
(Tanete,
Bt.Bulaeng, BuloBulo, Bonto
Minasa,Tibona
Kec.Bulukumpa)
(Panggaloang,
Bulu Lohe,
Anrang, Kec.Rilau
Ale)
(Orogading,
Garuntungan Kec.
Kindang)
(Benjala Kec.
Bonto Bahari)
Terehabilitasinya Pagar PBI Rilau Ale
Terjaganya aset yang ada di PBI
Rehabiltasi saluran tambak (Perbaikan
Dinding Saluran Tambak) 1 paket
Terehabilitasinya dinding saluran
tambak yang jebol
80.000.000 DAK
190.000.000 DAK
Kec. Rilau Ale
10%
Ujung Loe
10%
1
3
2
2 05 01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
> Meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya
4
Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat
pembudidaya 14 Kali
5
Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan pembudidaya
6
7
APBD
280.000.000
8
(Balleanging,Kec.
10%
Uj.Loe)
(Mattirowalie
Kec.Kindang)
Kecamatan lainnya
2 05 01 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 05 01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
10%
> Meningkatnya produksi tangkapan ikan
DAK
(Pantama
Kec.Kajang & kec. 10%
Lainnya)
7.500.000.000
TP
Kab.Bulukumba
10%
Peningkatan kapasitas armada
penangkapan
1.000.000.000
TP
(Bonto Kamase
Kec.Herlang)
10%
Terpenuhinya kebutuhan jaring
bagi kelompok nelayan
220.000.000
DAK
(Eka Tiro,Dwi
Tiro,Tri Tiro
Kec.Bonto Tiro)
10%
Tersedianya Kapal Purse Seine (10 GT) 2 Peningkatan kapasitas armada
unit
penangkapan
800.000.000
Tersedianya kapal 30 GT 5 unit
Peningkatan kapasitas armada
penangkapan
Tersedianya kapal 15 GT 2 unit
Pengadaan alat tangkap untuk kelompok
nelayan (Jaring Insang) 20 unit
(Tanuntung,Guntur
u. Kec.Herlang)
(Ara, Darubiah
Kec.Bonto Bahari)
Pengadaan kapal pengangkut ikan
(Jolloro) 3 unit
Terjaganya kualitas hasil
tangkapan
750.000.000
TP
(Gunturu.
Kec.Herlang)
10%
Tersedianya rumpon 20 unit
Mudahnya nelayan melakukan
penangkapan ikan karena
adanya atrractor fish
440.000.000
DAK
(Tanah Jaya
Kec.Kajang)
10%
Tersedianya Jaring Purse Seine (Mini) 3
Unit
Meningkatkan efektifitas
penangkapan ikan oleh nelayan
300.000.000
DAK
(Pantama,Lolisang
Kec.Kajang)
(Tanah Lemo Kec.
Bonto Bahari)
2 05 01 21 02 Rehabilitasi Ringan/Berat TPI/PPI
>
Lancarnya kegiatan pendaratan dan pelelangan hasil Tersedianya Karet Fender untuk dermaga
tangkapan ikan
PPI Kajang
Terhindarnya benturan kapal
dengan dermaga bagi kapal yang
berlabuh di PPI Kajang
100.000.000
TP
Kajang
10%
1
3
2
2 05 01 21 05 Pengembangan lembaga usaha perikanan Tangkap
>
Meningkatnya kapasitas SDM Nelayan dan Usaha
Perikanan Tangkap
4
5
6
Terlaksananya peninggian pelataran
dermaga PPI Kajang
Terbebasnya pelataran PPI dari
banjir pada saat pasang
Terehabilitasinya TPI Panrang Luhu
Lancarnya aktifitas berlanuh di
TPI Panrang Luhu
Terlatihnya nelayan sebanyak 60 orang
Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan nelayan
Tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan
(Pembangunan Lanjutan) 1 paket
Lancarnya aktifitas pendaratan
ikan
30.000.000.000
Tersedianya tambatan perahu di TPI
Panrang Luhu Bonto Bahari
Lancarnya aktifitas pendaratan
ikan
Tersedianya Mesin Katinting 30 Unit
Termotorisasinya perahu nelayan
1.000.000.000
7
8
TP
Kajang
10%
350.000.000
DAK
Kec. Bonto Bahari
100.000.000
APBD II
Kab.Bulukumba
10%
TP
Bt.Bahari
10%
350.000.000
DAK
Bt.Bahari
10%
165.000.000
DAU
(Eka Tiro,Dwi
Tiro,Tri Tiro
Kec.Bonto Tiro)
Kec. Herlang
Tersedianya perahu jukung 10 Unit untuk
nelayan
2 05 01 17
50.000.000
DAU
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumber Daya
2 05 01 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
2 05 01 18
Terpenuhinya kebutuhan perahu
bagi nelayan skala kecil
(Bintarore,Kalume
me,Bentenge Kec.
Ujung Bulu)
(Eka Tiro,Dwi
Tiro,Tri Tiro
Kec.Bonto Tiro)
(Lembanna Kec.
Bonto Bahari)
10%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
> penegakan hukum pendayagunaan sumber daya
Terlaksananya sosialisasi pengawasan
dan perlindungan sumberdaya kelautan
dan perikanan 7 kali
Terjaganya kelertarian
sumberdaya
APBD Kab.
35.000.000
Kab.Bulukumba
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Iklim Laut
2 05 01 18 01 Kajian Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
10%
10%
> Tercapainya pencegahan bencana alam
Tersedianya Pemecah Ombak ela-ela
Terjaganya lingkungan pantai
dari abrasi
500.000.000
Tersedianya Pemecah Ombak Bintarore
Terjaganya lingkungan pantai
dari abrasi
500.000.000
Terlaksananya penanaman mangrove 2
paket
Terjaganya gren belt (jalur hijau)
dan meningkatnya kualitas air
pertambakan
100.000.000
APBD
APBD
APBD Prov
Ela-Ela
10%
Bintarore
(Laikang
Kec.Kajang)
(Sapolohe Kec.
Bonto Bahari)
10%
1
3
2
4
Tersedianya Artificial Reef (Terumbu
Buatan)
2 05 01 22
5
Terehabilitasinya ekosistem dan
terhindarnya abrasi pantai
6
7
8
DAU
200.000.000
Bintarore
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
2 05 01 22 01 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
10%
10%
>
Terpromosinya hasil pembangunan kelautan dan
perikanan
Tersosialisasinya hasil
Keikutsertaan Pameran dan Promo lainnya pembangunan bidang kelautan
dan perikanan
APBD Kab.
150.000.000
Dalam dan luar
daerah
10%
10%
2 05 01 23
2 05 01 23 01
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
10%
>
Meningkatnya kualitas hasil perikanan dan pangsa
pasar
Terlaksananya pelatihan pengolahan
Tersedianya sarana pengolahan hasil
perikanan (Pengasapan) 5 paket
Tersedianya motor cold box (Roda 2) 20
unit
Peningkatan kualitas hasil
pengolahan perikanan
Peningkatan kualitas hasil
pengolahan perikanan
Terjaganya kualitas ikan yang
dipasarkan hingga ke tangan
konsumen
100.000.000
APBD Kab.
APBN &
50.000.000
DAK
DAK
440.000.000
Kab.Bulukumba
10%
Kec. Herlang
10%
(Matekko
Kec.Gantarang)
10%
(Kec.Ujung Bulu)
2 05 01 23 03 Pembinaan Usaha
>
Terbinanya para pengusaha di bidang kelautan dan
perikanan
Tersedianya Cold Storage (tenaga Surya)
Terjaganya kualitas hasil
tangkapan dan budidaya
200.000.000
Tersedianya sarana penjemuran rumput
laut (para-para) 50 unit
Terjaganya kualitas rumput laut
yang di panen
150.000.000
Tersedianya Cold Box 100 Unit
Terjaganya kualitas hasil
tangkapan dan budidaya
150.000.000
Terehabilitasinya pabrik es
Peningkatan kualitas hasil
perikanan
200.000.000
Tersosialisasinya Perda
Pengelolaan PPI & Izin Usaha
Perikanan
Terlaksananya temu usaha pembudidaya Meningkatnya usaha dan
(Udang, Bandeng dan Rumput Laut) 2 kali kesejahteraan nelayan
Terlaksananya sosialisasi Perda
Pengelolaan PPI & Izin Usaha Perikanan
Terlaksananya pelatihan wanita pesisir
2 05 01 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
dan Air Tawar
Meningkatnya keberdayaan
wanita pesisir
DAK
Kec.Bt.Tiro
10%
APBN &
DAK
(Mariorennu
Kec.Gantarang)
10%
APBN &
DAK
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
Kec.Bt.Bahari
10%
APBD Kab.
APBD Kab.
25.000.000
APBD Kab.
100.000.000
50.000.000
APBD Kab.
10%
1
2
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2 05 01 24 01
3
4
Tersedianya dokumen kajian kawasan dan supervisi
> serta monitoring pengembangan bidang kelautan
Tersedianya sarana olah data
dan perikanan
Terlaksananya supervisi dan monitoring
Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
5
6
7
Tersedianya data yang valid
40.000.000
Terjaganya akuntabilitas
pelaksanaan kegiatan di Dinas
Kelautan dan Perikanan
8
APBD Kab.
Kab.Bulukumba
10%
Kab.Bulukumba
10%
APBD Kab.
20.000.000
10%
50.909.369.350
JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Bulukumba,
Maret 2013
Kepala Dinas
Drs. H. Muh. Sabir
Pangkat
NIP
: Pembina Utama Muda
: 19621231 198903 1 305
7.260.000
46.585.000
135.486.120
10.890.000
6.957.500
24.357.905
30.000.000
2.522.300
30.000.000
2.541.000
5.000.000
268.951.100
100.000.000
117.151.760
100.000.000
11.858.000
20.000.000
81.433.000
108.200.000
23.906.300
50.000.000
15.392.300
5.000.000
15.515.500
3.000.000
20.498.500
3.000.000
55.209.000.000
#REF!
220.000.000
#REF!
550.000.000
22.000.000
500
#REF!
33.000.000
-
22.000.000
500
1.000
2.000
330.000.000
27.500.000
82.500.000
181.500.000
27.500.000
16.500.000
#REF!
330.000.000
#REF!
550.000.000
330.000.000
858.000.000
88.000.000
209.000.000
308.000.000
880.000.000
8.250.000.000
1.100.000.000
242.000.000
825.000.000
484.000.000
110.000.000
1.100.000.000
110.000.000
33.000.000.000
385.000.000
38.500.000
550.000.000
110.000.000
220.000.000
-
165.000.000
110.000.000
55.000.000
484.000.000
220.000.000
165.000.000
165.000.000
220.000.000
27.500.000
110.000.000
55.000.000
-
44.000.000
22.000.000
-