DOKUMEN PERENCANAAN SKPD RENJA 2014
M atriks Rencana Kerja SKPD Tahun 2014
Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
INDIKA TOR PROGRA M
KODE
1
1
07 01
1
07 01 01
INDIKA TOR KEGIA TA N
PROGRA M DA N KEGIA TA N
2
PA GU INDIKA TIF
LOKA SI
Hasil Kinerja
Keluaran
Hasil
3
4
5
6
SKPD
7
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi, dan
Informatika
JUM LA H (Rp.)
SUM BER DA NA
8
9
288,903,089,800.00
Program Pelayanan A dministrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya jasa surat
menyurat
1
07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air,
dan listrik.
Tersedianya jasa
komunikasi, air, dan
listrik.
1
07 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional.
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional.
1
07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.
1
07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
1
07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
1
07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
1
07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah.
1
07 01 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD.
1
07 01 02
1
07 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
A paratur.
Persentase kelancaran
pengelolaan surat
menyurat.
Persentase komunikasi
listrik dan air dapat
terpenuhi.
Bulukumba
1,740,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
16,800,000.00 APBD Kab.
Persentase kendaraan
dinas yang laik
digunakan.
Bulukumba
33,535,000.00 APBD Kab.
Tersedianya jasa
administrasi keuangan.
Meningkatnya tertib
administrasi keuangan.
Bulukumba
88,243,000.00 APBD Kab.
Tersedianya jasa
kebersihan kantor.
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja.
Meningkatnya kebersihan Bulukumba
kantor.
Meningkatnya kualitas
Bulukumba
peralatan kerja yang siap
pakai.
5,500,000.00 APBD Kab.
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor.
Terlaksananya
Memperlancar
Bulukumba
administrasi perkantoran.
60,000,000.00 APBD Kab.
Persentase pertemuan/
Bulukumba
rapat yang terselenggara.
264,550,000.00 APBD Kab.
Koordinasi/ Konsultasi
Keluar Daerah.
11,878,000.00 APBD Kab.
Tersedianya ATK,
penggandaan, dan
barang cetakan.
Menunjang kegiatan
operasional.
Bulukumba
95,715,800.00 APBD Kab.
Tersedianya kendaraan
dinas roda 2 dan 4.
Meningkatnya
pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD.
Bulukumba
36,730,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur.
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor.
Tersedianya meubeler.
Optimalisasi pelaksanaan Bulukumba
tupoksi SKPD.
Bulukumba
4,814,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
Pemeliharaan gedung
kantor.
Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan.
Persentase ruangan
Bulukumba
kantor yang laik pakai.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana aparatur.
30,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
112,420,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana perlengkapan
gedung kantor.
28,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana kantor.
50,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
rehabilitasi gedung
kantor.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana kantor.
300,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 02 08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
1
07 01 02 10 Pengadaan meubeler.
1
07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
1
07 01 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.
1
07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional.
Persentase kendaraan
Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan dinas yang laik pakai
dipelihara.
dinas.
1
07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor.
1
07 01 02 44 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/
operasional.
Terlaksananya
Pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor.
Terlaksananya
Persentase ruangan yang
mempunyai meubeler.
rehabilitasi kendaraan
dinas/ operasional.
57,458,000.00 APBD Kab.
18,726,000.00 APBD Kab.
1
07 01 02 45 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.
1
07 01 03
1
07 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya
Tersedianya pakaian
Dinas Sipil
Lengkap(PSL) untuk
pegawai.
Persentase pegawai yang
melakukan kegiatan
Pengawasan dan disiplin
PNS dalam lingkup
DISHUBKOMINFO
Bulukumba
45,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Tersedianya pakaian
Persentase pegawai yang
olahraga untuk pegawai. melakukan olahraga.
Bulukumba
40,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 05
1
07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal.
144,310,000.00 APBD Kab.
07 01 05 02 sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Persentase pegawai yang
mengikuti diklat bidang
perhubungan.
Persentase pegawai yang
Bulukumba
1
Terlaksananya
Pendidikan dan
pelatihan
formal.
Terlaksananya
sosialisasi
Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab.
Perundang Undangan
mengikuti sosialisasi
Perundang Undangan
1
07 01 06
Program Peningkatan Disiplin A paratur.
Meningkatnya Disiplin
Aparatur.
Program Peningkatan Sumberdaya A paratur.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
60
1
2
3
4
07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan.
1
07 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
1
07 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersedianya laporan
Prognosis realisasi
anggaran
Persentase LAKIP Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi
Persentase laporan
semesteran dapat
diketahui.
Persentase Prognosis
Realisasi anggaran dapat
diketahui.
1
07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Akhir
Tahun.
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun.
Persentase laporan akhir
tahun dapat diketahui.
1
07 01 06 ,07 Monitorin ,Evaluasi program kegiatan SKPD
07
1 07 01 15
Tersedianya LAKIP
Dinas Perhubungan
Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya laporan
keuangan semesteran.
5
1
6
7
8
9
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya monitorin Oktimalisasi pengawasan Bulukumba
dan kinerja sarana dan
dan evaluasi kegiatan
prasarana perhubungan
dinas Perhubkominfo
75,620,000.00 APBD Kab.
Tersedianya dokumen
Terwujudnya
Bulukumba
perencanaan yang akurat.
Pra Perencanaan
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas
Bulukumba
Terealisasinya Terget
Terlaksananya
PAD
Pengawasan dan
Penagihan Retribusi
Terminal
220,150,000,000.00 APBD Kab.
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Perhubungan.
1
07 01 15 01 Kegiatan Pembangunan Bandar Udara
1
07 01 15 02 Peningkatan Pengelola Terminal Angkutan
Darat
1
07 01 15 03 Peningkatan sarana , Prasarana dan
Pembangunan Pelabuhan laut
Tersedianya kapal
speedboat.
Optimalisasi pengawasan Bulukumba
kapal di perairan
500,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
100,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 06 Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sungai,
Danau, penyebrangan
Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya
Bulukumba
Kebijakan Perhubungan Pengetahuan Masyarakat
terhadap Kebijakan
Perhubungan Tertib
Terlaksananya
Meningkatnya
Bulukumba
Pengawasan Lalu Lintas Administrasi dan
Kapal Laut dan
Kelengkapan Kapal Laut
Pemeliharaan Menara.
61
250,000,000.00 APBD Kab.
75,000,000.00 APBD Kab.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
07 01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat.
Terlaksananya
Pengendalian,
Pengawasan,
Pengaturan, dan
Penagihan Retribusi
Terminal
Meningkatnya Realisasi
Target PAD
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 08 Pengawasan peralatan keamanan dalam
keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan
pertama
Terpeliharanya alat
deteksi bencana dan
reviter.
Terealisasinya target
PAD.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan (
Transportasi Moda )
Tersedianya Sarana dan Meningkatnya Trasportsai Bulukumba
sarana Transportasi
Perdesaan
Perdesaan
3,000,000,000.00 APBN+APBD
Kab.
200,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas LLAJ
1
07 01 16 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Bermotor
Bulukumba
Terwujudnya
Terpeliharanya Sarana
Kenyamanan Masyarakat
Alat Pengujian
Bermotor, Traffic Light, dalam Berlalu Lintas.
dan Rambu Lalu Lintas.
1
07 01 18 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan
Terlaksananya
Rehabilitasi Terminal
dan Pelabuhan.
Terpeliharanya kawasan
Terminal dan Pelabuhan
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
Pendaftaran Penertiban
Sertifikat Kesempurnaan
Kapal, dan Surat
terlaksananya
Penjagaan
Terwujudnya sarana
Transportasi Laut yang
Baik
Bulukumba
31,800,000.00 APBD Kab.
Terciptanya Keamanan Di Bulukumba
Terminal Penumpan
54,000,000.00 APBD Kab.
Berfungsi Alat Deteksi
Tzunami dengan Baik
Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
51,230,000.00 APBD Kab.
1
07 01 17
Program Peningkatan pelayanan
Angkutan
1
07 01 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi
Guna Keselamatan Penumpang
1
07 01 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan
Terminal
Meningkatnya Pelayanan
terhadap Angkutan Darat.
Keamanan di Terminal
Penumpan
1
07 01 17 07 Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan
dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan
Pertolongan Pertama
Terpeliharanya Alat
Diteksi Tzunami
1
07 01 17 11 Pengumpulan dan Analisis data Base Pelayanan
angkutan
Terlakasananya
Tersewdianya Data Base
Pengumpulan Data Base Pelayanan Angkutan
Pelayana Angkutan
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
155,490,000.00 APBD Kab.
Lancarnya Operasional
Bus Sekolah Kepada
Siswa Sekolah
1
07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan
jasa angkutan.
Tersedianya Pelayana
kendaraan Bus Sekolah
Kepada Siswa Sekolah
1
07 01 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
Terealisasinya
Terwujudnya
Peningkatan Pengurusan Peningkatan PAD
Dibidang Perhubungan
Izin Trayek dan Keur
Kendaraan di Bidang
Perhub. Darat
1
07 01 17 18 Pengawasan Lalu tintas Dan Angkutan Jalan
terpadu
Terlaksananya
Pengawasan Dan
Penertiban Angkutan
Umum
Terwujudnya
Pengawasan Terpadu
Terhadap Angkutan
Umum Serta Peningkatan
PAD
41,370,000.00
1
07 01 17 19 Posko Angkutan Lebaran dan Hari-hari Besar
Terlaksananya Posko
Angkutan Lebaran dan
Tahun Baru
Meningkatan Pengaturan
dan Pengendalian
Kendaraan Angkutan
Lebaran dan Tahun Baru
15,000,000.00
1
07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan
jasa angkutan.
Peningkatan fasilitas
bidang perhubungan.
Meningkatnya Realisasi
PAD.
Bulukumba
155,940,000.00 APBD Kab.
07 01 17 14 Sosialisasi dan/ Penyuluhan Ketertiban Lalu
Lintas dan Angkutan
Terlaksananya
Komunikasi yang baik
antara pengemudi,LLAJ
dan LANTAS (FORUM
LLAJ)
Terlaksananya
Koordinasi dalam
Peningkatan
Pengawasan Pengaturan
Angkutan
dalam Kota.
Terlaksananya
pengawasan dan
penertibang di laut
Menurunnya Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Bulukumba
100,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya Pengaturan Bulukumba
dan Pengendalian
Kendaraan Angkutan
dalam Kota.
Terwujutnya sarana
trasportasi laut yang baik
100,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
Pembangunan Menara
Pemantau Terminal,
Lampu
Mercusuar.
Terlaksananya
Terciptanya Keamanan
Lokasi Kawasan
Terminal.
1
07 01 17 16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan.
Angkutan.
1
07 01 17 17 Pengawasan keselamatan di Laut
1
07 01 18
1
07 01 18 01 Pembangunan Gedung Terminal.
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus.
29,790,000.00
30,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan yang
Memadai.
Tersedianya Fasilitas
Pembangunan Halte Bus. Pemberhentian Bus
63
Bulukumba
5,000,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
1
2
3
4
5
8
9
1
07 01 19
1
07 01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Terlaksananya
Menurunnya Angka
Pemasangan RambuKecelakaan Lalu Lintas
rambu Lalu Lintas
Traffic Light 3 Unit,
Rambu penunjuk jalan 3
buah, dan portal
elektronik, trotoar, dan
tempat parkir.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
07 01 19 02 Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross
Tersedianya Marka
Jalan dan zebracross.
Menurunnya Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Bulukumba
70,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Tersedianya Pagar
Pengaman Jalan
Menurunnya Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Bulukumba
1
07 01 19 03 Pengadaan Fasilitas lalu Lintas dan angkutan
Jalan ( LLAJ)
Tersedianyan
kelengkapan
Keselamatan Traspor
Menurungnya angka
Kecelakaan Lalu lintas
Bulukumba
1
07
1
1
01 20
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya arus
Bulukumba
perhubungan antar pulau.
7
07 01 18 03 Pembangunan Pelabuhan perhubungan laut .
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Tersedianya pelabuhan
dan lapangan perintis.
6
1
53,000,000,000.00 APBN
Terwujudnya Kemanan
Publik dalam Berlalu Lintas.
APBD Prov +
Kab.
671,500,000.00 DAK
Meningkatny Kualitas
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor.
07 01 20 03 Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Wajib
Uji
Terlaksananya
Meningkatnya Kesadaran Bulukumba
Pengawasan Kendaraan akan Tertibnya Lalu
Bermotor.
Lintas.
25,000,000.00 APBD Kab.
Penerapan sistem
informasi berbasis
jaringan.
40,000,000.00 APBD Kab.
07
Komunikasi dan Informatika
1 25 01 15
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan M edia massa
25 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi.
1 25 01 15 ,03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi
Pengembangan Komunikasi
Informasi
Meningkatnya Kualitas
Bulukumba
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya
Terlaksannya Kegiatan
Operassional Radio SPL Penyiaran
64
Bulukumba
371,000,000.00 APBD Kab.
1
1
2
3
25 01 15 ,04 Pengembangan Media Center
1
01 15 ,05 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
( KIM )
1
xx 17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
25 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi dan
4
Komunikasi.
6
7
8
9
Bulukumba
120,000,000.00 APBD Kab.
Terwujutnya
pengembangan Kominfo
dan media massa
Bulukumba
174,930,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
Terintegrasi jaringan
Pengembangan
teknologi informasi antar
sumberdaya teknis
SKPD.
pengelolaan ICT dan
aplikasi perangkat lunak.
100,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
pemberdayaan KIM
Meningkatkan Pengetahuan
Aparatur Pemerintah dalam
Bidang Informasi dan
Komunikasi
5
Terlaksananya sosialisasi Tersebarnta informasi
standarisasi Pos dan tel penyenggaraan Pemkab
Bulukumba
25
1
1
1
01 18
Program Kerjasama Informasi dengan
M ass M edia
Meningkatnya Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media melalui Media Cetak
25 01 18 01 Publikasi dan Pemutaran Film
Frekuency Publikasi dan Tersebarnya Informasi
Permutaran Film
Penyelenggaaraan
Pemkab BLK
Bulukumba
60,000,000.00 APBD Kab.
25 01 18 03 Fasilitas Peningkatan SDM Bid. Kominfo
Terlaqksananya Bintek
Kominfo
Menin gkatnya kapasitas
SDM bidang Kominfo
Bulukumba
90,000,000.00 APBD Kab.
25 01 18 ,04 Pengembangan W eb Site
Terlaksananya
Pelayanan Informasi
Publik pada
Masayarakat
Meningkatnya Kapasitas
SDM Bidang Kominfo
75,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba, 25 Maret 2013
KEPALA DINAS
Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19600715 198603 1 030
65
Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
INDIKA TOR PROGRA M
KODE
1
1
07 01
1
07 01 01
INDIKA TOR KEGIA TA N
PROGRA M DA N KEGIA TA N
2
PA GU INDIKA TIF
LOKA SI
Hasil Kinerja
Keluaran
Hasil
3
4
5
6
SKPD
7
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi, dan
Informatika
JUM LA H (Rp.)
SUM BER DA NA
8
9
288,903,089,800.00
Program Pelayanan A dministrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya jasa surat
menyurat
1
07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air,
dan listrik.
Tersedianya jasa
komunikasi, air, dan
listrik.
1
07 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional.
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional.
1
07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.
1
07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
1
07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
1
07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
1
07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah.
1
07 01 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD.
1
07 01 02
1
07 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
A paratur.
Persentase kelancaran
pengelolaan surat
menyurat.
Persentase komunikasi
listrik dan air dapat
terpenuhi.
Bulukumba
1,740,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
16,800,000.00 APBD Kab.
Persentase kendaraan
dinas yang laik
digunakan.
Bulukumba
33,535,000.00 APBD Kab.
Tersedianya jasa
administrasi keuangan.
Meningkatnya tertib
administrasi keuangan.
Bulukumba
88,243,000.00 APBD Kab.
Tersedianya jasa
kebersihan kantor.
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja.
Meningkatnya kebersihan Bulukumba
kantor.
Meningkatnya kualitas
Bulukumba
peralatan kerja yang siap
pakai.
5,500,000.00 APBD Kab.
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor.
Terlaksananya
Memperlancar
Bulukumba
administrasi perkantoran.
60,000,000.00 APBD Kab.
Persentase pertemuan/
Bulukumba
rapat yang terselenggara.
264,550,000.00 APBD Kab.
Koordinasi/ Konsultasi
Keluar Daerah.
11,878,000.00 APBD Kab.
Tersedianya ATK,
penggandaan, dan
barang cetakan.
Menunjang kegiatan
operasional.
Bulukumba
95,715,800.00 APBD Kab.
Tersedianya kendaraan
dinas roda 2 dan 4.
Meningkatnya
pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD.
Bulukumba
36,730,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur.
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor.
Tersedianya meubeler.
Optimalisasi pelaksanaan Bulukumba
tupoksi SKPD.
Bulukumba
4,814,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
Pemeliharaan gedung
kantor.
Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan.
Persentase ruangan
Bulukumba
kantor yang laik pakai.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana aparatur.
30,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
112,420,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana perlengkapan
gedung kantor.
28,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana kantor.
50,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
rehabilitasi gedung
kantor.
Meningkatnya sarana dan Bulukumba
prasarana kantor.
300,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 02 08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
1
07 01 02 10 Pengadaan meubeler.
1
07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
1
07 01 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.
1
07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional.
Persentase kendaraan
Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan dinas yang laik pakai
dipelihara.
dinas.
1
07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor.
1
07 01 02 44 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/
operasional.
Terlaksananya
Pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor.
Terlaksananya
Persentase ruangan yang
mempunyai meubeler.
rehabilitasi kendaraan
dinas/ operasional.
57,458,000.00 APBD Kab.
18,726,000.00 APBD Kab.
1
07 01 02 45 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.
1
07 01 03
1
07 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya
Tersedianya pakaian
Dinas Sipil
Lengkap(PSL) untuk
pegawai.
Persentase pegawai yang
melakukan kegiatan
Pengawasan dan disiplin
PNS dalam lingkup
DISHUBKOMINFO
Bulukumba
45,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Tersedianya pakaian
Persentase pegawai yang
olahraga untuk pegawai. melakukan olahraga.
Bulukumba
40,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 05
1
07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal.
144,310,000.00 APBD Kab.
07 01 05 02 sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Persentase pegawai yang
mengikuti diklat bidang
perhubungan.
Persentase pegawai yang
Bulukumba
1
Terlaksananya
Pendidikan dan
pelatihan
formal.
Terlaksananya
sosialisasi
Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab.
Perundang Undangan
mengikuti sosialisasi
Perundang Undangan
1
07 01 06
Program Peningkatan Disiplin A paratur.
Meningkatnya Disiplin
Aparatur.
Program Peningkatan Sumberdaya A paratur.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
60
1
2
3
4
07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan.
1
07 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
1
07 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersedianya laporan
Prognosis realisasi
anggaran
Persentase LAKIP Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi
Persentase laporan
semesteran dapat
diketahui.
Persentase Prognosis
Realisasi anggaran dapat
diketahui.
1
07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Akhir
Tahun.
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun.
Persentase laporan akhir
tahun dapat diketahui.
1
07 01 06 ,07 Monitorin ,Evaluasi program kegiatan SKPD
07
1 07 01 15
Tersedianya LAKIP
Dinas Perhubungan
Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya laporan
keuangan semesteran.
5
1
6
7
8
9
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
5,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya monitorin Oktimalisasi pengawasan Bulukumba
dan kinerja sarana dan
dan evaluasi kegiatan
prasarana perhubungan
dinas Perhubkominfo
75,620,000.00 APBD Kab.
Tersedianya dokumen
Terwujudnya
Bulukumba
perencanaan yang akurat.
Pra Perencanaan
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas
Bulukumba
Terealisasinya Terget
Terlaksananya
PAD
Pengawasan dan
Penagihan Retribusi
Terminal
220,150,000,000.00 APBD Kab.
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Perhubungan.
1
07 01 15 01 Kegiatan Pembangunan Bandar Udara
1
07 01 15 02 Peningkatan Pengelola Terminal Angkutan
Darat
1
07 01 15 03 Peningkatan sarana , Prasarana dan
Pembangunan Pelabuhan laut
Tersedianya kapal
speedboat.
Optimalisasi pengawasan Bulukumba
kapal di perairan
500,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
100,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 06 Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sungai,
Danau, penyebrangan
Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya
Bulukumba
Kebijakan Perhubungan Pengetahuan Masyarakat
terhadap Kebijakan
Perhubungan Tertib
Terlaksananya
Meningkatnya
Bulukumba
Pengawasan Lalu Lintas Administrasi dan
Kapal Laut dan
Kelengkapan Kapal Laut
Pemeliharaan Menara.
61
250,000,000.00 APBD Kab.
75,000,000.00 APBD Kab.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
07 01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat.
Terlaksananya
Pengendalian,
Pengawasan,
Pengaturan, dan
Penagihan Retribusi
Terminal
Meningkatnya Realisasi
Target PAD
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 08 Pengawasan peralatan keamanan dalam
keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan
pertama
Terpeliharanya alat
deteksi bencana dan
reviter.
Terealisasinya target
PAD.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan (
Transportasi Moda )
Tersedianya Sarana dan Meningkatnya Trasportsai Bulukumba
sarana Transportasi
Perdesaan
Perdesaan
3,000,000,000.00 APBN+APBD
Kab.
200,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Fasilitas LLAJ
1
07 01 16 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Bermotor
Bulukumba
Terwujudnya
Terpeliharanya Sarana
Kenyamanan Masyarakat
Alat Pengujian
Bermotor, Traffic Light, dalam Berlalu Lintas.
dan Rambu Lalu Lintas.
1
07 01 18 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan
Terlaksananya
Rehabilitasi Terminal
dan Pelabuhan.
Terpeliharanya kawasan
Terminal dan Pelabuhan
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
Pendaftaran Penertiban
Sertifikat Kesempurnaan
Kapal, dan Surat
terlaksananya
Penjagaan
Terwujudnya sarana
Transportasi Laut yang
Baik
Bulukumba
31,800,000.00 APBD Kab.
Terciptanya Keamanan Di Bulukumba
Terminal Penumpan
54,000,000.00 APBD Kab.
Berfungsi Alat Deteksi
Tzunami dengan Baik
Bulukumba
50,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
51,230,000.00 APBD Kab.
1
07 01 17
Program Peningkatan pelayanan
Angkutan
1
07 01 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi
Guna Keselamatan Penumpang
1
07 01 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan
Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan
Terminal
Meningkatnya Pelayanan
terhadap Angkutan Darat.
Keamanan di Terminal
Penumpan
1
07 01 17 07 Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan
dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan
Pertolongan Pertama
Terpeliharanya Alat
Diteksi Tzunami
1
07 01 17 11 Pengumpulan dan Analisis data Base Pelayanan
angkutan
Terlakasananya
Tersewdianya Data Base
Pengumpulan Data Base Pelayanan Angkutan
Pelayana Angkutan
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
155,490,000.00 APBD Kab.
Lancarnya Operasional
Bus Sekolah Kepada
Siswa Sekolah
1
07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan
jasa angkutan.
Tersedianya Pelayana
kendaraan Bus Sekolah
Kepada Siswa Sekolah
1
07 01 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
Terealisasinya
Terwujudnya
Peningkatan Pengurusan Peningkatan PAD
Dibidang Perhubungan
Izin Trayek dan Keur
Kendaraan di Bidang
Perhub. Darat
1
07 01 17 18 Pengawasan Lalu tintas Dan Angkutan Jalan
terpadu
Terlaksananya
Pengawasan Dan
Penertiban Angkutan
Umum
Terwujudnya
Pengawasan Terpadu
Terhadap Angkutan
Umum Serta Peningkatan
PAD
41,370,000.00
1
07 01 17 19 Posko Angkutan Lebaran dan Hari-hari Besar
Terlaksananya Posko
Angkutan Lebaran dan
Tahun Baru
Meningkatan Pengaturan
dan Pengendalian
Kendaraan Angkutan
Lebaran dan Tahun Baru
15,000,000.00
1
07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan
jasa angkutan.
Peningkatan fasilitas
bidang perhubungan.
Meningkatnya Realisasi
PAD.
Bulukumba
155,940,000.00 APBD Kab.
07 01 17 14 Sosialisasi dan/ Penyuluhan Ketertiban Lalu
Lintas dan Angkutan
Terlaksananya
Komunikasi yang baik
antara pengemudi,LLAJ
dan LANTAS (FORUM
LLAJ)
Terlaksananya
Koordinasi dalam
Peningkatan
Pengawasan Pengaturan
Angkutan
dalam Kota.
Terlaksananya
pengawasan dan
penertibang di laut
Menurunnya Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Bulukumba
100,000,000.00 APBD Kab.
Meningkatnya Pengaturan Bulukumba
dan Pengendalian
Kendaraan Angkutan
dalam Kota.
Terwujutnya sarana
trasportasi laut yang baik
100,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
Pembangunan Menara
Pemantau Terminal,
Lampu
Mercusuar.
Terlaksananya
Terciptanya Keamanan
Lokasi Kawasan
Terminal.
1
07 01 17 16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan.
Angkutan.
1
07 01 17 17 Pengawasan keselamatan di Laut
1
07 01 18
1
07 01 18 01 Pembangunan Gedung Terminal.
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus.
29,790,000.00
30,000,000.00 APBD Kab.
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan yang
Memadai.
Tersedianya Fasilitas
Pembangunan Halte Bus. Pemberhentian Bus
63
Bulukumba
5,000,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
1
2
3
4
5
8
9
1
07 01 19
1
07 01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Terlaksananya
Menurunnya Angka
Pemasangan RambuKecelakaan Lalu Lintas
rambu Lalu Lintas
Traffic Light 3 Unit,
Rambu penunjuk jalan 3
buah, dan portal
elektronik, trotoar, dan
tempat parkir.
Bulukumba
500,000,000.00 APBD Kab.
07 01 19 02 Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross
Tersedianya Marka
Jalan dan zebracross.
Menurunnya Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Bulukumba
70,000,000.00 APBD Kab.
1
07 01 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Tersedianya Pagar
Pengaman Jalan
Menurunnya Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Bulukumba
1
07 01 19 03 Pengadaan Fasilitas lalu Lintas dan angkutan
Jalan ( LLAJ)
Tersedianyan
kelengkapan
Keselamatan Traspor
Menurungnya angka
Kecelakaan Lalu lintas
Bulukumba
1
07
1
1
01 20
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya arus
Bulukumba
perhubungan antar pulau.
7
07 01 18 03 Pembangunan Pelabuhan perhubungan laut .
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Tersedianya pelabuhan
dan lapangan perintis.
6
1
53,000,000,000.00 APBN
Terwujudnya Kemanan
Publik dalam Berlalu Lintas.
APBD Prov +
Kab.
671,500,000.00 DAK
Meningkatny Kualitas
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor.
07 01 20 03 Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Wajib
Uji
Terlaksananya
Meningkatnya Kesadaran Bulukumba
Pengawasan Kendaraan akan Tertibnya Lalu
Bermotor.
Lintas.
25,000,000.00 APBD Kab.
Penerapan sistem
informasi berbasis
jaringan.
40,000,000.00 APBD Kab.
07
Komunikasi dan Informatika
1 25 01 15
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan M edia massa
25 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi.
1 25 01 15 ,03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi
Pengembangan Komunikasi
Informasi
Meningkatnya Kualitas
Bulukumba
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya
Terlaksannya Kegiatan
Operassional Radio SPL Penyiaran
64
Bulukumba
371,000,000.00 APBD Kab.
1
1
2
3
25 01 15 ,04 Pengembangan Media Center
1
01 15 ,05 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
( KIM )
1
xx 17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
25 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi dan
4
Komunikasi.
6
7
8
9
Bulukumba
120,000,000.00 APBD Kab.
Terwujutnya
pengembangan Kominfo
dan media massa
Bulukumba
174,930,000.00 APBD Kab.
Bulukumba
Terintegrasi jaringan
Pengembangan
teknologi informasi antar
sumberdaya teknis
SKPD.
pengelolaan ICT dan
aplikasi perangkat lunak.
100,000,000.00 APBD Kab.
Terlaksananya
pemberdayaan KIM
Meningkatkan Pengetahuan
Aparatur Pemerintah dalam
Bidang Informasi dan
Komunikasi
5
Terlaksananya sosialisasi Tersebarnta informasi
standarisasi Pos dan tel penyenggaraan Pemkab
Bulukumba
25
1
1
1
01 18
Program Kerjasama Informasi dengan
M ass M edia
Meningkatnya Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media melalui Media Cetak
25 01 18 01 Publikasi dan Pemutaran Film
Frekuency Publikasi dan Tersebarnya Informasi
Permutaran Film
Penyelenggaaraan
Pemkab BLK
Bulukumba
60,000,000.00 APBD Kab.
25 01 18 03 Fasilitas Peningkatan SDM Bid. Kominfo
Terlaqksananya Bintek
Kominfo
Menin gkatnya kapasitas
SDM bidang Kominfo
Bulukumba
90,000,000.00 APBD Kab.
25 01 18 ,04 Pengembangan W eb Site
Terlaksananya
Pelayanan Informasi
Publik pada
Masayarakat
Meningkatnya Kapasitas
SDM Bidang Kominfo
75,000,000.00 APBD Kab.
Bulukumba, 25 Maret 2013
KEPALA DINAS
Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19600715 198603 1 030
65