ringkasan dpa disbudpar
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
01
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
165.000.000,00
(Seratus enam puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 165.000.000
Rp. 165.000.000
MASUKAN
Personil
Personil
16 Orang
16 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Penyusunan1.
SOP
Pertanggungjawaban,
Penatausahaan
Dokumen
Penguatan
Sistem Pengendalian
Internal Keuangan dan Pengadaan1 Barang/Jasa)
Pemerintah (Penyusunan SOP Pertanggungjawaban,
Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan
Barang/Jasa)
1 Dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir
Tahhun (Aplikasi
2. Penyusunan
LaporanSIMDA)
Keuangan Bulanan, Triwulan,
Semester dan Akhir Tahhun (Aplikasi SIMDA)
19 Dokumen
19 Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang AkuntabelMewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang Akuntabel
100 %
100 %
DAMPAK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
Opini Audit BPK
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Disbudpar Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
01
02
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
729.982.000,00
(Tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
DAMPAK
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
70 %
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan
100 %
MANFAAT
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 790.000.000
Rp. 729.982.000
MASUKAN
Personil
Personil
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) 2016 dan Evaluasi Renja 2015
1. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) 2016 dan
Evaluasi Renja 2015
1 Set Dokumen Renja
1 Set Dokumen Renja
KELUARAN
2. Forum Perencanaan Pembangunan
1 Kali
1 Kali
KELUARAN
3. Rapat Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Rapat
Perencanaan Program Pembangunan Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
2 kali
2 Kali
KELUARAN
4
1 Tahun
1 Tahun
2. Forum Perencanaan Pembangunan
4
Pembangunan
KELUARAN
5. Penyusunan Anggaran Pembangunan
5. Penyusunan Anggaran Pembangunan
3 Dokumen
3 Dokumen
KELUARAN
6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI KINERJA
6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI
KINERJA
4
4
KELUARAN
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
KELUARAN
8. Rapat Forum Penyusunan Program Perjalanan
Wisata Berdasarkan Potensi Kebudayaan dan
Pariwisata di Provinsi Banten
1 Kali
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi,
dan pelaporan
100 %
MANFAAT
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian
pembangunan
100 %
DAMPAK
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Disbudpar Provinsi Banten, Kab/Kota yang membidangi kebudayaan dan pariwisata dan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.350.000.000,00
(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.500.000.000
Rp. 1.350.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2Tersedianya
(dua)
Sarana Perkantoran Berupa Kendaraan
5 unit
11 unit
B
!" #!$%%%! $% & ' (% ) $%! *
unit kendaraan Roda 2 (dua)
KELUARAN
KELUARAN
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Peralatan dan Mesin
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Barang Konstruksi
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Peralatan
dan Mesin
5 + , -%. /
Dinding, 3 unit AC Split, 2 unit Alat
Pemanas, 6 unit Komputer, 7 unit Printer
Dinding, 3 unit AC Split, 2 unit Alat
Pemanas, 15 unit Komputer, 12 unit Printer,
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Barang
Konstruksi
/ (%# 36!"!7 8%#" 0!$%%%! 9 $% &
1 paket Neon Sign
!" 0 +" 01%. &
!" 2%
5 + , -%. /
(empat), 1 paket Pagar Gedung Kantor, 1
paket Neon Sign
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
!" 0 +" 01%. &
!" 2%
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
770.000.000,00
(Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 970.000.000
Rp. 770.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor
Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
:: ; ?@KL :M ;
:: ; ?@KL :M ;
Kendaraan Roda 2 (dua)
Kendaraan Roda 2 (dua)
GM ; ?FIJ;>@DNOPL QR ; SCJ>FJL TR
GM ; ?FIJ;>@DNOPL QR ; SCJ>FJL TR
; OD=@DL GM ; uP
; OD=@DL GM ; uP
KELUARAN
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilatasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilatasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
UV
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.600.000.000,00
(Satu milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
WX
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.600.000.000
Rp. 1.600.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penunjang Tata Kelola Kelembagaan
Penunjang Tata Kelola Kelembagaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penyediaan Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa Administrasi
Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
YZ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
[\[] \ [\[]\^[ \ ^[ \ ^_ \ ^`
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
a[b\c^`\^^^d^^
(Tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
ghgi h ghgihjg h jg h jk h jl
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
ef
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 375.000.000
mno pqrostvottt
MASUKAN
SDM
SDM
100 Aparatur
100 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Fasilitasi Bintek Pegawai
Fasilitasi Bintek Pegawai
5 Aparatur
5 Aparatur
KELUARAN
Bintek Tata naskah
Bintek Tata naskah
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata
Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Bintek Kepariwisataan
Bintek Kepariwisataan
1 kali kegiatan
KELUARAN
wxyz{|zy{yz }~{~~{~ n{{ wznz| {{
wxyz{|zy{yz }~{~~{~ n{{ wznz| {{
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Bintek Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan
Bintek Perencanaan dan Penyusunan Program
Kegiatan
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Pemutakhiran Data Pegawai
Pemutakhiran Data Pegawai
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Pembinaan Kepegawaian
Pembinaan Kepegawaian
2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
HASIL
Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi
Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan Tata
Usaha dan Administrasi
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif,
Efesien dan
Akuntabel
Dalam Rangka
Meningkatkan Pelayanan Publik
100 %
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah yang Efektif, Efesien dan Akuntabel Dalam
Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
(Empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 650.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam danRasio
ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
100 %
100 %
DAMPAK
Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah
Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi
Pemerintah
6,50 %
6,50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus sepuluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡
MASUKAN
SDM
SDM
5 Ok
5 Ok
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
1. Tersedianya belanja alat studio
1. Tersedianya belanja alat studio
3 buah
3 buah
KELUARAN
2. Tersedianya belanja alat angkutan darat bermotor
2. Tersedianya belanja alat angkutan darat bermotor
1 unit
1 unit
KELUARAN
3. Tersedianya belanja barang non kapitalisasi
3. Tersedianya belanja barang non kapitalisasi
18 buah
18 buah
KELUARAN
¢£¤¥£¦§¨©ª¨ «£¬¨©¨ £¤¨¬¨®¨© ¦¨¯¤ ¦¨© ¤¯°¨± ®¨©²²¨
¢£¤¥£¦§¨©ª¨ «£¬¨©¨ £¤¨¬¨®¨© ¦¨¯¤ ¦¨© ¤¯°¨±
8 buah
8 buah
KELUARAN
5. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor
5. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor
³ «¯¨±
³ «¯¨±
tangga
KELUARAN
6. Lampu Sorot
8 buah
KELUARAN
7. Tersedianya Belanja Komputer Note book
3 buah
KELUARAN
8. Tersedianya AC Split
1 buah
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana
Perkantoran Serta Pelayanan
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
07
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
´µ¶·¶¶¶·¶¶¶¸¶¶
(Seratus empat puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
07
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
¹º» ¼½¾»¾¾¾»¾¾¾
¹º» ¼½¾»¾¾¾»¾¾¾
MASUKAN
SDM
SDM
5 orang
5 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
2. Tersedianya perawatan kendaraan bermotor
2. Tersedianya perawatan kendaraan bermotor
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
3. Terpeliharanya alat rumah tangga
3. Terpeliharanya alat rumah tangga
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
½» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÈÉʺËÌÀÁ
½» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÈÉʺËÌÀÁ
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
5. Terpeliharanya Perlengkapan kantor
5. Terpeliharanya Perlengkapan kantor
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
6. Terpeliharanya Bangunan Kantor
6. Terpeliharanya Bangunan Kantor
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
7. Terpeliharanya jaringan air minu
7. Terpeliharanya jaringan air minu
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
8. Terpeliharanya jaringan telpon
8. Terpeliharanya jaringan telpon
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
Í» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÅÂÅÌ ÎÅÂÅÌ ÊËÏÃÈ
Í» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÅÂÅÌ ÎÅÂÅÌ ÊËÏÃÈ
1 tahun
1 tahun
HASIL
Meningkatnya keterpeliharaan sarana prasarana perkantoran
Meningkatnya keterpeliharaan sarana prasarana
perkantoran
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
Sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya
Skala Kepuasan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
ÐÑ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
657.000.000,00
(Enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
ÒÓ
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 620.000.000
Rp. 657.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
22 orang
22 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Honorer Tidak Tetap
Tersedianya Honorer Tidak Tetap
9 orang
9 orang
KELUARAN
Tersedianya ATK
Tersedianya ATK
1 paket
1 paket
KELUARAN
Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik
82 buah
82 buah
KELUARAN
Tersedianya Belanja Listrik
Tersedianya Belanja Listrik
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Belanja Peralatan Dapur
Tersedianya Belanja Peralatan Dapur
28 lusin
28 lusin
KELUARAN
Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah
Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Belanja Cetak
Tersedianya Belanja Cetak
1 Paket
1 Paket
KELUARAN
Tersedianya Belanja Penggandaan
Tersedianya Belanja Penggandaan
15.000 lembar
15.000 lembar
KELUARAN
Tersedianya Makan dan Minuman Rapat
Tersedianya Makan dan Minuman Rapat
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan
Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan
360 galon
360 galon
KELUARAN
Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi
Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Uang Lembur PNS
Tersedianya Uang Lembur PNS
3 OJ
3 OJ
KELUARAN
Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan
Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan
13 orang
13 orang
KELUARAN
Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman
Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman
38 buah
38 buah
KELUARAN
Tersedianya Belanja materai
Tersedianya Belanja materai
200 lembar
200 lembar
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana
Perkantoran Serta Pelayanan
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77 %
77 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
ÔÕ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Ö×ØÙÚ×ÛÜÝ Þ ÖßÛ× àÜ á âãßäåÝæå ç×ÝÛÜÝè é×Ý êÙ×ã é×
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
íîïðñîòóô õ íöòî ÷ó ø ùúöûüôýü þîôòóôÿ
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Kîô
ðîú
Kî
01
01
02
ëì
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 150.000.000
Rp. 150.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
9 orang
9 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan Dalam Daerah1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan
Dalam Daerah
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Luar Daerah
1 Tahun
1 Tahun
HASIL
Rasio Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi di Dalam dan Luar Rasio
Daerah
Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi di
Dalam dan Luar Daerah
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintah
Daerah
100 %
100 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Luar
Daerah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
5
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
11 111 1
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
KEGIATAN
:
11 111 1 1
Pembinaan Kesenian Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten, Nasional
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
Kegiatan
:
Pembinaan Kesenian Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten, Nasional
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanafaatan Kebudayaan
Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan
Pemanafaatan Kebudayaan
20 %
20 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat
Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat
20 %
20 %
CAPAIAN PROGRAM
M
M
17 .65 %
17 .65 %
kearifan lokal
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan, Cagar Budaya Museum dan
Kesejarahan
Meningkatnya
Pelestarian dan Perlindungan, Cagar
Budaya Museum dan Kesejarahan
20 .37%
20 .37%
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.850.000.000
R ! "!"#$!$$$!$$$
MASUKAN
SDM
SDM
6 ORANG
6 ORANG
MASUKAN
WAKTU PELAKSANAAN
WAKTU PELAKSANAAN
12 BULAN
12 BULAN
KELUARAN
1. TERLAKSANANYA PERTUNJUKAN SENI BUDAYA TINGKAT KAB/KOTA
DAN PROVINSI BANTEN
1. TERLAKSANANYA
PERTUNJUKAN SENI BUDAYA
TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI BANTEN
30 KALI
30 KALI
KELUARAN
2. TERLAKSANANYA GITA BAHANA NUSANTARA
2. TERLAKSANANYA GITA BAHANA NUSANTARA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
3. TERLAKSANANYA MISI KESENIAN LUAR DAERAH
3. TERLAKSANANYA MISI KESENIAN LUAR DAERAH
2 KALI
2 KALI
KELUARAN
"! 4%R&'()'*'*+' ','- ./0'+' .'*4%*
"! 4%R&'()'*'*+' ','- ./0'+' .'*4%*
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
5. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI BUDAYA
5. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI BUDAYA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
6. TERLAKSANANYA FESTIVAL TEATER
6. TERLAKSANANYA FESTIVAL TEATER
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
7. TERLAKSANANYA FESTIVAL DEBUS
7. TERLAKSANANYA FESTIVAL DEBUS
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
8. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR ANGGOTA MITRA
PRAJA UTAMA(MPU)
8. TERLAKSANANYA
FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR
ANGGOTA MITRA PRAJA UTAMA(MPU)
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
9. TERLAKSANANYA PERINGATAN HARI MUSIK NASIONAL TK. PROVINSI
BANTEN
9. TERLAKSANANYA
PERINGATAN HARI MUSIK
NASIONAL TK. PROVINSI BANTEN
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
10. TERLAKSANANYA RAKOR BIDANG KEBUDAYAAN
10. TERLAKSANANYA URUN REMBUG SENI BUDAYA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
11. TERLAKSANANYA PAWAI BUDAYA NUSANTARA
11. TERLAKSANANYA PAWAI BUDAYA NUSANTARA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
12. PENGADAAN SARANA PRASARANA BERKESENIAN
12. PENATAAN KOMUNITAS KESENIAN
1 PAKET
2"$ 3 6
KELUARAN
13. DUKUNGAN KESENIAN PADA FFI
1 KALI
HASIL
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN
MENINGKATNYA
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN
20 %
20 %
MANFAAT
CAKUPAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN NILAI BUDAYA DAERAHCAKUPAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN NILAI
BUDAYA DAERAH
75 %
75 %
DAMPAK
MENINGKATNYA LPE PROVINSI BANTEN
786$ 7!9:
786$ 7!9:
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
MENINGKATNYA LPE PROVINSI BANTEN
Seniman,
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
01
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
165.000.000,00
(Seratus enam puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 165.000.000
Rp. 165.000.000
MASUKAN
Personil
Personil
16 Orang
16 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Penyusunan1.
SOP
Pertanggungjawaban,
Penatausahaan
Dokumen
Penguatan
Sistem Pengendalian
Internal Keuangan dan Pengadaan1 Barang/Jasa)
Pemerintah (Penyusunan SOP Pertanggungjawaban,
Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan
Barang/Jasa)
1 Dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir
Tahhun (Aplikasi
2. Penyusunan
LaporanSIMDA)
Keuangan Bulanan, Triwulan,
Semester dan Akhir Tahhun (Aplikasi SIMDA)
19 Dokumen
19 Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang AkuntabelMewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang Akuntabel
100 %
100 %
DAMPAK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
Opini Audit BPK
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Disbudpar Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
01
02
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
729.982.000,00
(Tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
DAMPAK
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
70 %
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan
100 %
MANFAAT
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 790.000.000
Rp. 729.982.000
MASUKAN
Personil
Personil
6 orang
6 orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) 2016 dan Evaluasi Renja 2015
1. Penyusunan Rancangan Renja (Renja) 2016 dan
Evaluasi Renja 2015
1 Set Dokumen Renja
1 Set Dokumen Renja
KELUARAN
2. Forum Perencanaan Pembangunan
1 Kali
1 Kali
KELUARAN
3. Rapat Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Rapat
Perencanaan Program Pembangunan Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
2 kali
2 Kali
KELUARAN
4
1 Tahun
1 Tahun
2. Forum Perencanaan Pembangunan
4
Pembangunan
KELUARAN
5. Penyusunan Anggaran Pembangunan
5. Penyusunan Anggaran Pembangunan
3 Dokumen
3 Dokumen
KELUARAN
6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI KINERJA
6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI
KINERJA
4
4
KELUARAN
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
KELUARAN
8. Rapat Forum Penyusunan Program Perjalanan
Wisata Berdasarkan Potensi Kebudayaan dan
Pariwisata di Provinsi Banten
1 Kali
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi,
dan pelaporan
100 %
MANFAAT
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian
pembangunan
100 %
DAMPAK
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Disbudpar Provinsi Banten, Kab/Kota yang membidangi kebudayaan dan pariwisata dan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.350.000.000,00
(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.500.000.000
Rp. 1.350.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2Tersedianya
(dua)
Sarana Perkantoran Berupa Kendaraan
5 unit
11 unit
B
!" #!$%%%! $% & ' (% ) $%! *
unit kendaraan Roda 2 (dua)
KELUARAN
KELUARAN
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Peralatan dan Mesin
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Barang Konstruksi
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Peralatan
dan Mesin
5 + , -%. /
Dinding, 3 unit AC Split, 2 unit Alat
Pemanas, 6 unit Komputer, 7 unit Printer
Dinding, 3 unit AC Split, 2 unit Alat
Pemanas, 15 unit Komputer, 12 unit Printer,
Tersedianya Sarana Perkantoran Berupa Barang
Konstruksi
/ (%# 36!"!7 8%#" 0!$%%%! 9 $% &
1 paket Neon Sign
!" 0 +" 01%. &
!" 2%
5 + , -%. /
(empat), 1 paket Pagar Gedung Kantor, 1
paket Neon Sign
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
!" 0 +" 01%. &
!" 2%
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
770.000.000,00
(Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 970.000.000
Rp. 770.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor
Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
:: ; ?@KL :M ;
:: ; ?@KL :M ;
Kendaraan Roda 2 (dua)
Kendaraan Roda 2 (dua)
GM ; ?FIJ;>@DNOPL QR ; SCJ>FJL TR
GM ; ?FIJ;>@DNOPL QR ; SCJ>FJL TR
; OD=@DL GM ; uP
; OD=@DL GM ; uP
KELUARAN
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilatasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilatasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
UV
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.600.000.000,00
(Satu milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
WX
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.600.000.000
Rp. 1.600.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penunjang Tata Kelola Kelembagaan
Penunjang Tata Kelola Kelembagaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penyediaan Barang dan Jasa
Penyediaan Barang dan Jasa
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa Administrasi
Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
YZ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
[\[] \ [\[]\^[ \ ^[ \ ^_ \ ^`
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
a[b\c^`\^^^d^^
(Tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
ghgi h ghgihjg h jg h jk h jl
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
ef
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 375.000.000
mno pqrostvottt
MASUKAN
SDM
SDM
100 Aparatur
100 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Fasilitasi Bintek Pegawai
Fasilitasi Bintek Pegawai
5 Aparatur
5 Aparatur
KELUARAN
Bintek Tata naskah
Bintek Tata naskah
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata
Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Bintek Kepariwisataan
Bintek Kepariwisataan
1 kali kegiatan
KELUARAN
wxyz{|zy{yz }~{~~{~ n{{ wznz| {{
wxyz{|zy{yz }~{~~{~ n{{ wznz| {{
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Bintek Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan
Bintek Perencanaan dan Penyusunan Program
Kegiatan
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Pemutakhiran Data Pegawai
Pemutakhiran Data Pegawai
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KELUARAN
Pembinaan Kepegawaian
Pembinaan Kepegawaian
2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
HASIL
Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi
Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan Tata
Usaha dan Administrasi
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur
100 %
100 %
DAMPAK
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif,
Efesien dan
Akuntabel
Dalam Rangka
Meningkatkan Pelayanan Publik
100 %
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah yang Efektif, Efesien dan Akuntabel Dalam
Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
(Empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 650.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam danRasio
ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
100 %
100 %
DAMPAK
Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah
Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi
Pemerintah
6,50 %
6,50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat ratus sepuluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡
MASUKAN
SDM
SDM
5 Ok
5 Ok
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
1. Tersedianya belanja alat studio
1. Tersedianya belanja alat studio
3 buah
3 buah
KELUARAN
2. Tersedianya belanja alat angkutan darat bermotor
2. Tersedianya belanja alat angkutan darat bermotor
1 unit
1 unit
KELUARAN
3. Tersedianya belanja barang non kapitalisasi
3. Tersedianya belanja barang non kapitalisasi
18 buah
18 buah
KELUARAN
¢£¤¥£¦§¨©ª¨ «£¬¨©¨ £¤¨¬¨®¨© ¦¨¯¤ ¦¨© ¤¯°¨± ®¨©²²¨
¢£¤¥£¦§¨©ª¨ «£¬¨©¨ £¤¨¬¨®¨© ¦¨¯¤ ¦¨© ¤¯°¨±
8 buah
8 buah
KELUARAN
5. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor
5. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor
³ «¯¨±
³ «¯¨±
tangga
KELUARAN
6. Lampu Sorot
8 buah
KELUARAN
7. Tersedianya Belanja Komputer Note book
3 buah
KELUARAN
8. Tersedianya AC Split
1 buah
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana
Perkantoran Serta Pelayanan
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77,30 %
77,30 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
07
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
´µ¶·¶¶¶·¶¶¶¸¶¶
(Seratus empat puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
07
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
¹º» ¼½¾»¾¾¾»¾¾¾
¹º» ¼½¾»¾¾¾»¾¾¾
MASUKAN
SDM
SDM
5 orang
5 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
2. Tersedianya perawatan kendaraan bermotor
2. Tersedianya perawatan kendaraan bermotor
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
3. Terpeliharanya alat rumah tangga
3. Terpeliharanya alat rumah tangga
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
½» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÈÉʺËÌÀÁ
½» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÈÉʺËÌÀÁ
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
5. Terpeliharanya Perlengkapan kantor
5. Terpeliharanya Perlengkapan kantor
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
6. Terpeliharanya Bangunan Kantor
6. Terpeliharanya Bangunan Kantor
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
7. Terpeliharanya jaringan air minu
7. Terpeliharanya jaringan air minu
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
8. Terpeliharanya jaringan telpon
8. Terpeliharanya jaringan telpon
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
Í» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÅÂÅÌ ÎÅÂÅÌ ÊËÏÃÈ
Í» ¿ÀÁºÀÂÃÄÅÁÅÆÇÅ ÅÂÅÌ ÎÅÂÅÌ ÊËÏÃÈ
1 tahun
1 tahun
HASIL
Meningkatnya keterpeliharaan sarana prasarana perkantoran
Meningkatnya keterpeliharaan sarana prasarana
perkantoran
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
Sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya
Skala Kepuasan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
ÐÑ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
657.000.000,00
(Enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
ÒÓ
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 620.000.000
Rp. 657.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
22 orang
22 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Honorer Tidak Tetap
Tersedianya Honorer Tidak Tetap
9 orang
9 orang
KELUARAN
Tersedianya ATK
Tersedianya ATK
1 paket
1 paket
KELUARAN
Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik
82 buah
82 buah
KELUARAN
Tersedianya Belanja Listrik
Tersedianya Belanja Listrik
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Belanja Peralatan Dapur
Tersedianya Belanja Peralatan Dapur
28 lusin
28 lusin
KELUARAN
Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah
Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Belanja Cetak
Tersedianya Belanja Cetak
1 Paket
1 Paket
KELUARAN
Tersedianya Belanja Penggandaan
Tersedianya Belanja Penggandaan
15.000 lembar
15.000 lembar
KELUARAN
Tersedianya Makan dan Minuman Rapat
Tersedianya Makan dan Minuman Rapat
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan
Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan
360 galon
360 galon
KELUARAN
Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi
Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
Tersedianya Uang Lembur PNS
Tersedianya Uang Lembur PNS
3 OJ
3 OJ
KELUARAN
Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan
Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan
13 orang
13 orang
KELUARAN
Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman
Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman
38 buah
38 buah
KELUARAN
Tersedianya Belanja materai
Tersedianya Belanja materai
200 lembar
200 lembar
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran Serta Pelayanan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana
Perkantoran Serta Pelayanan
100 %
100 %
MANFAAT
Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah
77 %
77 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
02
ÔÕ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Ö×ØÙÚ×ÛÜÝ Þ ÖßÛ× àÜ á âãßäåÝæå ç×ÝÛÜÝè é×Ý êÙ×ã é×
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
Lokasi Kegiatan
:
íîïðñîòóô õ íöòî ÷ó ø ùúöûüôýü þîôòóôÿ
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Kîô
ðîú
Kî
01
01
02
ëì
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
sarana Aparatur
Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasio pembinaan dan peningkatan, pelayanan tata
usaha dan administrasi
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam danRasio
luar negeri
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar negeri
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam danRasio
ke luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan ke luar Daerah
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 150.000.000
Rp. 150.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
9 orang
9 orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan Dalam Daerah1. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Kedinasan
Dalam Daerah
1 tahun
1 tahun
KELUARAN
2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Luar Daerah
1 Tahun
1 Tahun
HASIL
Rasio Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi di Dalam dan Luar Rasio
Daerah
Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi di
Dalam dan Luar Daerah
100 %
100 %
MANFAAT
Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintah
Daerah
100 %
100 %
DAMPAK
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 %
3,25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur UPT. Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten
2. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Luar
Daerah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.17
01
01
5
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM
:
11 111 1
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
KEGIATAN
:
11 111 1 1
Pembinaan Kesenian Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten, Nasional
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
(Empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
DR.MOH. ALI FADILLAH
NIP
:
19591023 198803 1 005
JABATAN
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program
:
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
Kegiatan
:
Pembinaan Kesenian Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten, Nasional
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanafaatan Kebudayaan
Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan
Pemanafaatan Kebudayaan
20 %
20 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat
Meningkatnya Pelestarian Masyarakat adat
20 %
20 %
CAPAIAN PROGRAM
M
M
17 .65 %
17 .65 %
kearifan lokal
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan, Cagar Budaya Museum dan
Kesejarahan
Meningkatnya
Pelestarian dan Perlindungan, Cagar
Budaya Museum dan Kesejarahan
20 .37%
20 .37%
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.850.000.000
R ! "!"#$!$$$!$$$
MASUKAN
SDM
SDM
6 ORANG
6 ORANG
MASUKAN
WAKTU PELAKSANAAN
WAKTU PELAKSANAAN
12 BULAN
12 BULAN
KELUARAN
1. TERLAKSANANYA PERTUNJUKAN SENI BUDAYA TINGKAT KAB/KOTA
DAN PROVINSI BANTEN
1. TERLAKSANANYA
PERTUNJUKAN SENI BUDAYA
TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI BANTEN
30 KALI
30 KALI
KELUARAN
2. TERLAKSANANYA GITA BAHANA NUSANTARA
2. TERLAKSANANYA GITA BAHANA NUSANTARA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
3. TERLAKSANANYA MISI KESENIAN LUAR DAERAH
3. TERLAKSANANYA MISI KESENIAN LUAR DAERAH
2 KALI
2 KALI
KELUARAN
"! 4%R&'()'*'*+' ','- ./0'+' .'*4%*
"! 4%R&'()'*'*+' ','- ./0'+' .'*4%*
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
5. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI BUDAYA
5. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI BUDAYA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
6. TERLAKSANANYA FESTIVAL TEATER
6. TERLAKSANANYA FESTIVAL TEATER
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
7. TERLAKSANANYA FESTIVAL DEBUS
7. TERLAKSANANYA FESTIVAL DEBUS
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
8. TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR ANGGOTA MITRA
PRAJA UTAMA(MPU)
8. TERLAKSANANYA
FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR
ANGGOTA MITRA PRAJA UTAMA(MPU)
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
9. TERLAKSANANYA PERINGATAN HARI MUSIK NASIONAL TK. PROVINSI
BANTEN
9. TERLAKSANANYA
PERINGATAN HARI MUSIK
NASIONAL TK. PROVINSI BANTEN
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
10. TERLAKSANANYA RAKOR BIDANG KEBUDAYAAN
10. TERLAKSANANYA URUN REMBUG SENI BUDAYA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
11. TERLAKSANANYA PAWAI BUDAYA NUSANTARA
11. TERLAKSANANYA PAWAI BUDAYA NUSANTARA
1 KALI
1 KALI
KELUARAN
12. PENGADAAN SARANA PRASARANA BERKESENIAN
12. PENATAAN KOMUNITAS KESENIAN
1 PAKET
2"$ 3 6
KELUARAN
13. DUKUNGAN KESENIAN PADA FFI
1 KALI
HASIL
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN
MENINGKATNYA
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN
20 %
20 %
MANFAAT
CAKUPAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN NILAI BUDAYA DAERAHCAKUPAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN NILAI
BUDAYA DAERAH
75 %
75 %
DAMPAK
MENINGKATNYA LPE PROVINSI BANTEN
786$ 7!9:
786$ 7!9:
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
MENINGKATNYA LPE PROVINSI BANTEN
Seniman,