02 SOP PERMOHONAN LELANG
Nomor SOP
:
02/SOP/BLPSETDA/KOTIM/2015
Tanggal Pembuatan
:
21 September 2015
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif
:
Disahkan oleh
:
12 Oktober 2015
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,
PUTU SUDARSANA, SH, MH
NIP. 19570627 198703 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Dasar Hukum :
1.
2.
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Keterkaitan :
1.
2.
3.
4.
SOP Persiapan Pengadaan
SOP Permohonan Proses Pengadaan
SOP Periodisasi Proses Persiapan Lelang
SOP Finalisasi Persiapan Pengadaan
Peringatan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses lelang rentan terjadi kesalahan atau kegagalan dikarenakan
dokumen yang diajukan oleh SKPD masih belum lengkap, terdapat kesalahan atau tidak memenuhi persyaratan dan
ketentuan yang berlaku
Nama SOP
:
PENGAJUAN PERMOHONAN LELANG
Kualifikasi Pelaksana :
1.
2.
3.
Bagian Layanan Pengadaan : Memamhami Tata Aturan Pelaksanaan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
SKPD : Memiliki Paket pekerjaan yang akan dilelangkan dan mampu
mempersiapkan Dokumen Teknis terkait Pekerjaan tersebut
Pokja ULP : Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan ditunjuk
melalui Surat Keputusan Kepala Daerah selaku Pokja ULP
Peralatan/ Perlengkapan :
1.
2.
3.
4.
Surat Permohonan Lelang
Cek List Kelengkapan Dokumen
Data Teknis dari SKPD
Undangan Rapat Persiapan Pengadaan
Pencatatan dan Pendataan :
1.
2.
Buku Agenda Surat Permohonan Pengadaan
Buku Agenda Undangan Rapat Persiapan Pengadaan
Pelaksana
No
Kegiatan
SKPD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mutu Baku
Mengajukan Surat Permohonan
beserta kelengkapannya
Proses
Lelang
Staf
BLP
Kasubag
Lelang
Kabag
Layanan
Pengadaan
Pokja
ULP
Keterangan
Kelengkapan
Surat Permohonan
Lelang
Memeriksa kelengkapan Dokumen, apabila terdapat
kekurangan, maka dikembalikan untuk dilengkapi
baru diajukan kembali
Cek List
Kelengkapan
Dokumen
Mengagendakan Surat Permohonan Lelang apabila
sudah dilengkapi
Buku Agenda Surat
Masuk
Memberikan disposisi kepada Kasubag Pelelangan
dan Penyelesaian Sanggah untuk menindaklanjuti
Permohonan Lelang
Surat Permohonan
Lelang yang sudah
diagendakan
Mempelajari Dokumen Lelang dengan seksama
untuk memeriksa apakah terdapat kekurangan atau
kekeliruan dokumen.
Dokumen Lelang
Membuat Surat Undangan
Persiapan Pengadaan
Draft Undangan
Rapat Persiapan
Pengadaan
Pelaksanaan
Rapat
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
Menandatangani
Pengadaan
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
Rapat
Persiapan
Staf Bagian Layanan Pengadaan mengantarkan
Undangan Rapat Persiapan Pengadaan ke SKPD
yang bersangkutan dan Pokja
Undangan Rapat Persiapan Pengadaan diterima oleh
SKPD serta Pokja, dan mengkonfirmasi kehadiran
dalam kegiatan tersebut
1 hari
30 menit
10 menit
20 menit
1 hari
Memberikan paraf Surat Undangan Pelaksanaan
Rapat Persiapan Pengadaan
Undangan
Waktu
Undangan Rapat
Persiapan
Pengadaan
Buku Ekspedisi
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
15 menit
10 Menit
15 Menit
4 jam
15 menit
Output
Surat Permohonan
Lelang diterima oleh
BLP
Cek List Kelengkapan
Dokumen telah terisi
Permohonan Lelang
sudah diagendakan
Surat Permohonan
Lelang telah diberikan
disposisi
Dokumen Lelang telah
dipelajari
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
diparaf
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
ditandatangani
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
siap dikirimkan
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
terkirim
:
02/SOP/BLPSETDA/KOTIM/2015
Tanggal Pembuatan
:
21 September 2015
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif
:
Disahkan oleh
:
12 Oktober 2015
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,
PUTU SUDARSANA, SH, MH
NIP. 19570627 198703 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Dasar Hukum :
1.
2.
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Keterkaitan :
1.
2.
3.
4.
SOP Persiapan Pengadaan
SOP Permohonan Proses Pengadaan
SOP Periodisasi Proses Persiapan Lelang
SOP Finalisasi Persiapan Pengadaan
Peringatan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses lelang rentan terjadi kesalahan atau kegagalan dikarenakan
dokumen yang diajukan oleh SKPD masih belum lengkap, terdapat kesalahan atau tidak memenuhi persyaratan dan
ketentuan yang berlaku
Nama SOP
:
PENGAJUAN PERMOHONAN LELANG
Kualifikasi Pelaksana :
1.
2.
3.
Bagian Layanan Pengadaan : Memamhami Tata Aturan Pelaksanaan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
SKPD : Memiliki Paket pekerjaan yang akan dilelangkan dan mampu
mempersiapkan Dokumen Teknis terkait Pekerjaan tersebut
Pokja ULP : Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan ditunjuk
melalui Surat Keputusan Kepala Daerah selaku Pokja ULP
Peralatan/ Perlengkapan :
1.
2.
3.
4.
Surat Permohonan Lelang
Cek List Kelengkapan Dokumen
Data Teknis dari SKPD
Undangan Rapat Persiapan Pengadaan
Pencatatan dan Pendataan :
1.
2.
Buku Agenda Surat Permohonan Pengadaan
Buku Agenda Undangan Rapat Persiapan Pengadaan
Pelaksana
No
Kegiatan
SKPD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mutu Baku
Mengajukan Surat Permohonan
beserta kelengkapannya
Proses
Lelang
Staf
BLP
Kasubag
Lelang
Kabag
Layanan
Pengadaan
Pokja
ULP
Keterangan
Kelengkapan
Surat Permohonan
Lelang
Memeriksa kelengkapan Dokumen, apabila terdapat
kekurangan, maka dikembalikan untuk dilengkapi
baru diajukan kembali
Cek List
Kelengkapan
Dokumen
Mengagendakan Surat Permohonan Lelang apabila
sudah dilengkapi
Buku Agenda Surat
Masuk
Memberikan disposisi kepada Kasubag Pelelangan
dan Penyelesaian Sanggah untuk menindaklanjuti
Permohonan Lelang
Surat Permohonan
Lelang yang sudah
diagendakan
Mempelajari Dokumen Lelang dengan seksama
untuk memeriksa apakah terdapat kekurangan atau
kekeliruan dokumen.
Dokumen Lelang
Membuat Surat Undangan
Persiapan Pengadaan
Draft Undangan
Rapat Persiapan
Pengadaan
Pelaksanaan
Rapat
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
Menandatangani
Pengadaan
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
Rapat
Persiapan
Staf Bagian Layanan Pengadaan mengantarkan
Undangan Rapat Persiapan Pengadaan ke SKPD
yang bersangkutan dan Pokja
Undangan Rapat Persiapan Pengadaan diterima oleh
SKPD serta Pokja, dan mengkonfirmasi kehadiran
dalam kegiatan tersebut
1 hari
30 menit
10 menit
20 menit
1 hari
Memberikan paraf Surat Undangan Pelaksanaan
Rapat Persiapan Pengadaan
Undangan
Waktu
Undangan Rapat
Persiapan
Pengadaan
Buku Ekspedisi
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
15 menit
10 Menit
15 Menit
4 jam
15 menit
Output
Surat Permohonan
Lelang diterima oleh
BLP
Cek List Kelengkapan
Dokumen telah terisi
Permohonan Lelang
sudah diagendakan
Surat Permohonan
Lelang telah diberikan
disposisi
Dokumen Lelang telah
dipelajari
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
diparaf
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
ditandatangani
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
siap dikirimkan
Undangan Rapat
Persiapan Pengadaan
terkirim