laporan realisasi anggaran ppkd 2013(10)

Lampiran I

Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor

:

-

Tanggal

:

31 Desember 2013

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan


: 1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06 . 01


Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

1
1.1

URAIAN

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2
1.2.1

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI

(Rp)

(%)

3.106.347.113.010,15


2.943.363.545.965,00

(162.983.567.045,15)

94,75

164.228.264.911,00

54.049.837.512,00

(110.178.427.399,00)

32,91

19.157.551.445,00

12.069.972.667,00

(7.087.578.778,00)


63,00

145.070.713.466,00

41.979.864.845,00

(103.090.848.621,00)

28,94

2.854.864.414.534,15

2.814.192.121.233,00

(40.672.293.301,15)

98,58

1.818.170.049.810,00


1.778.972.208.159,00

(39.197.841.651,00)

97,84

237.908.090.896,00

201.110.041.827,00

(36.798.049.069,00)

84,53

27.008.396.914,00

24.608.604.332,00

(2.399.792.582,00)


91,11

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

1.485.941.032.000,00

1.485.941.032.000,00

0,00


100,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

67.312.530.000,00

67.312.530.000,00

0,00

100,00

417.049.325.236,00

425.123.281.000,00

8.073.955.764,00


101,94

417.049.325.236,00

425.123.281.000,00

8.073.955.764,00

101,94

619.645.039.488,15

610.096.632.074,00

(9.548.407.414,15)

98,46

Pendapatan Bagi Hasil Pajak


619.645.039.488,15

610.096.632.074,00

(9.548.407.414,15)

98,46

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

87.254.433.565,00

75.121.587.220,00

(12.132.846.345,00)

86,09

87.254.433.565,00


75.121.587.220,00

(12.132.846.345,00)

86,09

428.782.513.142,00

342.986.410.586,00

(85.796.102.556,00)

79,99

BELANJA OPERASI

419.739.004.492,00

342.334.545.811,00

(77.404.458.681,00)

81,56

2.1.1

Belanja Pegawai

21.456.680.701,00

18.049.174.783,00

(3.407.505.918,00)

84,12

2.1.4

Belanja Subsidi

95.875.317.500,00

95.875.317.500,00

0,00

100,00

2.1.5

Belanja Hibah

280.517.006.291,00

207.644.276.589,00

(72.872.729.702,00)

74,02

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

21.075.000.000,00

19.951.732.000,00

(1.123.268.000,00)

94,67

1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
2
2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Lainnya
BELANJA

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman 1

Urusan Pemerintahan

: 1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06 . 01

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

2.1.7
2.3
2.3.1

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

Belanja Bantuan Keuangan

3.1
3.1.1
3.2

REALISASI

(Rp)

(%)

815.000.000,00

814.044.939,00

(955.061,00)

99,88

BELANJA TAK TERDUGA

9.043.508.650,00

651.864.775,00

(8.391.643.875,00)

7,21

Belanja Tak Terduga

9.043.508.650,00

651.864.775,00

(8.391.643.875,00)

7,21

2.677.564.599.868,15

2.600.377.135.379,00

(77.187.464.489,15)

97,12

SURPLUS / (DEFISIT)
3

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PEMBIAYAAN
432.448.611.338,00

432.459.148.638,00

10.537.300,00

100,00

432.448.611.338,00

432.459.148.638,00

10.537.300,00

100,00

27.081.618.853,00

26.922.537.550,00

26.000.000.000,00

26.000.000.000,00

1.081.618.853,00

922.537.550,00

PEMBIAYAAN NETTO

405.366.992.485,00

405.536.611.088,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

3.082.931.592.353,15

3.005.913.746.467,00

PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(159.081.303,00)

99,41

0,00

100,00

(159.081.303,00)

85,29

169.618.603,00

100,04

(77.017.845.886,15)

97,50

Halaman 2