laporan realisasi anggaran ppkd 2013(10)
Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
-
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.106.347.113.010,15
2.943.363.545.965,00
(162.983.567.045,15)
94,75
164.228.264.911,00
54.049.837.512,00
(110.178.427.399,00)
32,91
19.157.551.445,00
12.069.972.667,00
(7.087.578.778,00)
63,00
145.070.713.466,00
41.979.864.845,00
(103.090.848.621,00)
28,94
2.854.864.414.534,15
2.814.192.121.233,00
(40.672.293.301,15)
98,58
1.818.170.049.810,00
1.778.972.208.159,00
(39.197.841.651,00)
97,84
237.908.090.896,00
201.110.041.827,00
(36.798.049.069,00)
84,53
27.008.396.914,00
24.608.604.332,00
(2.399.792.582,00)
91,11
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.485.941.032.000,00
1.485.941.032.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
67.312.530.000,00
67.312.530.000,00
0,00
100,00
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
428.782.513.142,00
342.986.410.586,00
(85.796.102.556,00)
79,99
BELANJA OPERASI
419.739.004.492,00
342.334.545.811,00
(77.404.458.681,00)
81,56
2.1.1
Belanja Pegawai
21.456.680.701,00
18.049.174.783,00
(3.407.505.918,00)
84,12
2.1.4
Belanja Subsidi
95.875.317.500,00
95.875.317.500,00
0,00
100,00
2.1.5
Belanja Hibah
280.517.006.291,00
207.644.276.589,00
(72.872.729.702,00)
74,02
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
21.075.000.000,00
19.951.732.000,00
(1.123.268.000,00)
94,67
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
2
2.1
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Lainnya
BELANJA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.1.7
2.3
2.3.1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Bantuan Keuangan
3.1
3.1.1
3.2
REALISASI
(Rp)
(%)
815.000.000,00
814.044.939,00
(955.061,00)
99,88
BELANJA TAK TERDUGA
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
Belanja Tak Terduga
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
2.677.564.599.868,15
2.600.377.135.379,00
(77.187.464.489,15)
97,12
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEMBIAYAAN
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
27.081.618.853,00
26.922.537.550,00
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
1.081.618.853,00
922.537.550,00
PEMBIAYAAN NETTO
405.366.992.485,00
405.536.611.088,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
3.082.931.592.353,15
3.005.913.746.467,00
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(159.081.303,00)
99,41
0,00
100,00
(159.081.303,00)
85,29
169.618.603,00
100,04
(77.017.845.886,15)
97,50
Halaman 2
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
-
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.106.347.113.010,15
2.943.363.545.965,00
(162.983.567.045,15)
94,75
164.228.264.911,00
54.049.837.512,00
(110.178.427.399,00)
32,91
19.157.551.445,00
12.069.972.667,00
(7.087.578.778,00)
63,00
145.070.713.466,00
41.979.864.845,00
(103.090.848.621,00)
28,94
2.854.864.414.534,15
2.814.192.121.233,00
(40.672.293.301,15)
98,58
1.818.170.049.810,00
1.778.972.208.159,00
(39.197.841.651,00)
97,84
237.908.090.896,00
201.110.041.827,00
(36.798.049.069,00)
84,53
27.008.396.914,00
24.608.604.332,00
(2.399.792.582,00)
91,11
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.485.941.032.000,00
1.485.941.032.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
67.312.530.000,00
67.312.530.000,00
0,00
100,00
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
428.782.513.142,00
342.986.410.586,00
(85.796.102.556,00)
79,99
BELANJA OPERASI
419.739.004.492,00
342.334.545.811,00
(77.404.458.681,00)
81,56
2.1.1
Belanja Pegawai
21.456.680.701,00
18.049.174.783,00
(3.407.505.918,00)
84,12
2.1.4
Belanja Subsidi
95.875.317.500,00
95.875.317.500,00
0,00
100,00
2.1.5
Belanja Hibah
280.517.006.291,00
207.644.276.589,00
(72.872.729.702,00)
74,02
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
21.075.000.000,00
19.951.732.000,00
(1.123.268.000,00)
94,67
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
2
2.1
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Lainnya
BELANJA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.1.7
2.3
2.3.1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Bantuan Keuangan
3.1
3.1.1
3.2
REALISASI
(Rp)
(%)
815.000.000,00
814.044.939,00
(955.061,00)
99,88
BELANJA TAK TERDUGA
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
Belanja Tak Terduga
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
2.677.564.599.868,15
2.600.377.135.379,00
(77.187.464.489,15)
97,12
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEMBIAYAAN
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
27.081.618.853,00
26.922.537.550,00
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
1.081.618.853,00
922.537.550,00
PEMBIAYAAN NETTO
405.366.992.485,00
405.536.611.088,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
3.082.931.592.353,15
3.005.913.746.467,00
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(159.081.303,00)
99,41
0,00
100,00
(159.081.303,00)
85,29
169.618.603,00
100,04
(77.017.845.886,15)
97,50
Halaman 2