Laporan Realisasi Anggaran PPKD 2012
Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
20 Tahun 2012
Tanggal
:
31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.699.863.305.476,63
2.699.959.304.040,00
95.998.563,37
100,00
23.874.564.694,00
38.849.318.869,00
14.974.754.175,00
162,72
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
10.269.067.395,00
7.227.067.446,00
(3.041.999.949,00)
70,38
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
13.605.497.299,00
31.622.251.423,00
18.016.754.124,00
232,42
2.544.188.249.262,63
2.529.636.608.661,00
(14.551.640.601,63)
99,43
1.794.296.154.447,00
1.807.075.186.302,00
12.779.031.855,00
100,71
413.703.343.204,00
421.210.326.795,00
7.506.983.591,00
101,81
19.864.309.243,00
25.136.357.507,00
5.272.048.264,00
126,54
1.323.681.042.000,00
1.323.681.042.000,00
0,00
100,00
1.2
1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.2.1.4
37.047.460.000,00
37.047.460.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
94,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
512.562.400.732,38
489.590.967.845,00
(22.971.432.887,38)
95,52
BELANJA OPERASI
509.868.964.625,00
488.827.550.001,00
(21.041.414.624,00)
95,87
2.1.1
Belanja Pegawai
17.900.000.000,00
17.245.511.463,00
(654.488.537,00)
96,34
2.1.4
Belanja Subsidi
62.055.500.000,00
62.055.500.000,00
0,00
100,00
2.1.5
Belanja Hibah
428.630.606.304,00
408.328.642.999,00
(20.301.963.305,00)
95,26
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
383.850.600,00
(84.735.280,00)
81,92
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
2
2.1
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Lainnya
BELANJA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
94,01
Halaman 1
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.1.7
2.3
2.3.1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Bantuan Keuangan
3.1
3.1.1
3.2
REALISASI
(Rp)
(%)
814.272.441,00
814.044.939,00
(227.502,00)
99,97
BELANJA TAK TERDUGA
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
Belanja Tak Terduga
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
2.187.300.904.744,25
2.210.368.336.195,00
23.067.431.450,75
101,05
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
39.000.000.000,00
37.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
97,36
31.000.000.000,00
31.000.000.000,00
0,00
100,00
8.000.000.000,00
6.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
87,11
PEMBIAYAAN NETTO
254.759.835.532,00
255.790.714.813,00
1.030.879.281,00
100,40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
2.442.060.740.276,25
2.466.159.051.008,00
24.098.310.731,75
100,99
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
20 Tahun 2012
Tanggal
:
31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.699.863.305.476,63
2.699.959.304.040,00
95.998.563,37
100,00
23.874.564.694,00
38.849.318.869,00
14.974.754.175,00
162,72
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
10.269.067.395,00
7.227.067.446,00
(3.041.999.949,00)
70,38
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
13.605.497.299,00
31.622.251.423,00
18.016.754.124,00
232,42
2.544.188.249.262,63
2.529.636.608.661,00
(14.551.640.601,63)
99,43
1.794.296.154.447,00
1.807.075.186.302,00
12.779.031.855,00
100,71
413.703.343.204,00
421.210.326.795,00
7.506.983.591,00
101,81
19.864.309.243,00
25.136.357.507,00
5.272.048.264,00
126,54
1.323.681.042.000,00
1.323.681.042.000,00
0,00
100,00
1.2
1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.2.1.4
37.047.460.000,00
37.047.460.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
293.695.361.000,00
293.695.361.000,00
0,00
100,00
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
456.196.733.815,63
428.866.061.359,00
(27.330.672.456,63)
94,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
131.800.491.520,00
131.473.376.510,00
(327.115.010,00)
99,75
512.562.400.732,38
489.590.967.845,00
(22.971.432.887,38)
95,52
BELANJA OPERASI
509.868.964.625,00
488.827.550.001,00
(21.041.414.624,00)
95,87
2.1.1
Belanja Pegawai
17.900.000.000,00
17.245.511.463,00
(654.488.537,00)
96,34
2.1.4
Belanja Subsidi
62.055.500.000,00
62.055.500.000,00
0,00
100,00
2.1.5
Belanja Hibah
428.630.606.304,00
408.328.642.999,00
(20.301.963.305,00)
95,26
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
383.850.600,00
(84.735.280,00)
81,92
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
2
2.1
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Lainnya
BELANJA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
94,01
Halaman 1
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.1.7
2.3
2.3.1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Bantuan Keuangan
3.1
3.1.1
3.2
REALISASI
(Rp)
(%)
814.272.441,00
814.044.939,00
(227.502,00)
99,97
BELANJA TAK TERDUGA
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
Belanja Tak Terduga
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
2.187.300.904.744,25
2.210.368.336.195,00
23.067.431.450,75
101,05
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
293.759.835.532,00
293.759.835.532,00
0,00
100,00
39.000.000.000,00
37.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
97,36
31.000.000.000,00
31.000.000.000,00
0,00
100,00
8.000.000.000,00
6.969.120.719,00
(1.030.879.281,00)
87,11
PEMBIAYAAN NETTO
254.759.835.532,00
255.790.714.813,00
1.030.879.281,00
100,40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
2.442.060.740.276,25
2.466.159.051.008,00
24.098.310.731,75
100,99
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2