Laporan realisasi Anggaran 2013
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2013
No
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS
A.I.1
PENERIMAAN NEGARA
: LRAWT
: 09 Maret 2015
1
:
: lu_pauaet
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
2012
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
A.I.1.a
Penerimaan Perpajakan
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PENERIMAAN NEGARA NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.a
Penerimaan Perpajakan Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
736,958,730,000
584,383,472,161
(
152,575,257,839)
79.30
565,520,091,000
535,422,584,772
(
30,097,506,228)
94.68
736,310,230,000
583,846,689,669
(
152,463,540,331)
79.29
564,546,991,000
534,476,437,612
(
30,070,553,388)
94.67
Belanja Pegawai
23,298,569,000
21,044,584,108
2,253,984,892)
90.33
22,544,115,000
21,813,165,053
730,949,947)
96.76
B.I.1.b
Belanja Barang
663,549,674,000
518,930,120,213
144,619,553,787)
78.21
339,957,334,000
311,367,278,654
28,590,055,346)
91.59
B.I.1.c
Belanja Modal
14,461,987,000
9,355,760,098
5,106,226,902)
64.69
4,724,792,000
4,150,746,015
574,045,985)
87.85
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
35,000,000,000
34,516,225,250
(
483,774,750)
98.62
197,320,750,000
197,145,247,890
(
175,502,110)
99.91
0
0.00
0
0
0
0.00
(
111,717,508)
82.77
973,100,000
946,147,160
(
26,952,840)
97.23
0
0.00
0
0
0
0.00
(
111,717,508)
82.77
899,100,000
872,647,160
(
26,452,840)
97.06
A.I.2
A.II
A.II.1
A.II.2
HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS
HIBAH NON KAS
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)
B
BELANJA NEGARA
B.I
BELANJA TRANSAKSI KAS
B.I.1
B.I.1.a
B.I.1.h
B.I.2
Rupiah Murni
Belanja Lain-lain
Pinjaman dan Hibah
0
0
648,500,000
536,782,492
0
0
648,500,000
536,782,492
(
(
(
(
(
(
B.I.2.a
Belanja Pegawai
B.I.2.b
Belanja Barang
B.I.2.c
Belanja Modal
0
0
0
0.00
74,000,000
73,500,000
500,000)
99.32
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2013
No
URAIAN
1
2
: LRAWT
: 09 Maret 2015
2
:
: lu_pauaet
2012
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.1
Belanja Pegawai Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.2
Belanja Barang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.3
Belanja Modal Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.4
Pembayaran Bunga Utang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.5
Subsidi Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.6
Hibah Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.7
Bantuan Sosial Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.8
Belanja Lain-lain Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
736,958,730,000
584,383,472,161
152,575,257,839)
79.30
565,520,091,000
535,422,584,772
30,097,506,228)
94.68
B.II
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Hortikultura
Dr.Ir.Hasanuddin Ibrahim, S.Pi
NIP.19581003 198203 1 001
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2013
No
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS
A.I.1
PENERIMAAN NEGARA
: LRAWT
: 09 Maret 2015
1
:
: lu_pauaet
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
2012
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
A.I.1.a
Penerimaan Perpajakan
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PENERIMAAN NEGARA NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.a
Penerimaan Perpajakan Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
2,904,041,034
2,904,041,034
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
736,958,730,000
584,383,472,161
(
152,575,257,839)
79.30
565,520,091,000
535,422,584,772
(
30,097,506,228)
94.68
736,310,230,000
583,846,689,669
(
152,463,540,331)
79.29
564,546,991,000
534,476,437,612
(
30,070,553,388)
94.67
Belanja Pegawai
23,298,569,000
21,044,584,108
2,253,984,892)
90.33
22,544,115,000
21,813,165,053
730,949,947)
96.76
B.I.1.b
Belanja Barang
663,549,674,000
518,930,120,213
144,619,553,787)
78.21
339,957,334,000
311,367,278,654
28,590,055,346)
91.59
B.I.1.c
Belanja Modal
14,461,987,000
9,355,760,098
5,106,226,902)
64.69
4,724,792,000
4,150,746,015
574,045,985)
87.85
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
35,000,000,000
34,516,225,250
(
483,774,750)
98.62
197,320,750,000
197,145,247,890
(
175,502,110)
99.91
0
0.00
0
0
0
0.00
(
111,717,508)
82.77
973,100,000
946,147,160
(
26,952,840)
97.23
0
0.00
0
0
0
0.00
(
111,717,508)
82.77
899,100,000
872,647,160
(
26,452,840)
97.06
A.I.2
A.II
A.II.1
A.II.2
HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS
HIBAH NON KAS
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)
B
BELANJA NEGARA
B.I
BELANJA TRANSAKSI KAS
B.I.1
B.I.1.a
B.I.1.h
B.I.2
Rupiah Murni
Belanja Lain-lain
Pinjaman dan Hibah
0
0
648,500,000
536,782,492
0
0
648,500,000
536,782,492
(
(
(
(
(
(
B.I.2.a
Belanja Pegawai
B.I.2.b
Belanja Barang
B.I.2.c
Belanja Modal
0
0
0
0.00
74,000,000
73,500,000
500,000)
99.32
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2013
No
URAIAN
1
2
: LRAWT
: 09 Maret 2015
2
:
: lu_pauaet
2012
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.1
Belanja Pegawai Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.2
Belanja Barang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.3
Belanja Modal Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.4
Pembayaran Bunga Utang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.5
Subsidi Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.6
Hibah Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.7
Bantuan Sosial Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.8
Belanja Lain-lain Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
736,958,730,000
584,383,472,161
152,575,257,839)
79.30
565,520,091,000
535,422,584,772
30,097,506,228)
94.68
B.II
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Hortikultura
Dr.Ir.Hasanuddin Ibrahim, S.Pi
NIP.19581003 198203 1 001