rptperdaperubahanapbd 01
Lampiran I
Peraturan Daerah
Nomor
: 14 Tahun 2013
Tanggal
: 30 September 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
4.968.194.954.561,00
5.999.799.761.560,00
1.031.604.806.999,00
20,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH
243.335.055.759,00
317.524.868.998,00
74.189.813.239,00
30,49
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
26.250.000.000,00
42.680.792.299,00
16.430.792.299,00
62,59
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
9.651.494.259,00
10.297.357.259,00
645.863.000,00
6,69
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
40.500.000.000,00
22.000.000.000,00
(18.500.000.000,00)
(45,68)
1.1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.1.4
1.2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN
166.933.561.500,00
242.546.719.440,00
75.613.157.940,00
45,30
4.006.319.839.770,00
4.887.924.158.530,00
881.604.318.760,00
22,01
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3.785.812.611.770,00
4.667.416.930.530,00
881.604.318.760,00
23,29
1.2.2
Dana Alokasi Umum
150.245.858.000,00
150.245.858.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
70.261.370.000,00
70.261.370.000,00
0,00
0,00
718.540.059.032,00
794.350.734.032,00
75.810.675.000,00
10,55
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
374.331.685.000,00
450.142.360.000,00
75.810.675.000,00
20,25
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
175.169.174.032,00
175.169.174.032,00
0,00
0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
169.039.200.000,00
169.039.200.000,00
0,00
0,00
7.720.442.801.355,87
9.242.954.638.211,17
1.522.511.836.855,30
19,72
2.470.698.388.755,11
2.715.651.042.210,11
244.952.653.455,00
9,91
1.705.858.309.328,11
1.790.108.309.328,11
84.250.000.000,00
4,94
9.500.000.000,00
10.383.653.455,00
883.653.455,00
9,30
306.465.993.050,00
172.247.249.300,00
128,33
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
134.218.743.750,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
112.794.249.300,00
89.610.000.000,00
(23.184.249.300,00)
(20,55)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
493.327.086.377,00
494.083.086.377,00
756.000.000,00
0,15
2.1.8
Belanja Tak Terduga
15.000.000.000,00
25.000.000.000,00
10.000.000.000,00
66,67
BELANJA LANGSUNG
5.249.744.412.600,76
6.527.303.596.001,06
1.277.559.183.400,30
24,34
2.2
2.2.1
Belanja Pegawai
421.147.103.689,20
452.746.626.688,20
31.599.522.999,00
7,50
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.429.082.401.796,68
1.797.829.809.687,47
368.747.407.890,79
25,80
2.2.3
Belanja Modal
3.399.514.907.114,88
4.276.727.159.625,39
877.212.252.510,51
25,80
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(2.752.247.846.794,87)
(3.243.154.876.651,17)
(490.907.029.856,30)
17,84
2.852.247.846.794,87
3.447.898.776.651,17
595.650.929.856,30
20,88
2.852.247.846.794,87
3.447.898.776.651,17
595.650.929.856,30
20,88
100.000.000.000,00
204.743.900.000,00
104.743.900.000,00
104,74
100.000.000.000,00
200.000.000.000,00
100.000.000.000,00
100,00
0,00
4.743.900.000,00
4.743.900.000,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
2.752.247.846.794,87
3.243.154.876.651,17
490.907.029.856,30
17,84
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
(200,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Tenggarong, 30 September 2013
BUPATI
RITA WIDYASARI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Peraturan Daerah
Nomor
: 14 Tahun 2013
Tanggal
: 30 September 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
4.968.194.954.561,00
5.999.799.761.560,00
1.031.604.806.999,00
20,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH
243.335.055.759,00
317.524.868.998,00
74.189.813.239,00
30,49
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
26.250.000.000,00
42.680.792.299,00
16.430.792.299,00
62,59
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
9.651.494.259,00
10.297.357.259,00
645.863.000,00
6,69
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
40.500.000.000,00
22.000.000.000,00
(18.500.000.000,00)
(45,68)
1.1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.1.4
1.2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN
166.933.561.500,00
242.546.719.440,00
75.613.157.940,00
45,30
4.006.319.839.770,00
4.887.924.158.530,00
881.604.318.760,00
22,01
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3.785.812.611.770,00
4.667.416.930.530,00
881.604.318.760,00
23,29
1.2.2
Dana Alokasi Umum
150.245.858.000,00
150.245.858.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
70.261.370.000,00
70.261.370.000,00
0,00
0,00
718.540.059.032,00
794.350.734.032,00
75.810.675.000,00
10,55
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
374.331.685.000,00
450.142.360.000,00
75.810.675.000,00
20,25
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
175.169.174.032,00
175.169.174.032,00
0,00
0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
169.039.200.000,00
169.039.200.000,00
0,00
0,00
7.720.442.801.355,87
9.242.954.638.211,17
1.522.511.836.855,30
19,72
2.470.698.388.755,11
2.715.651.042.210,11
244.952.653.455,00
9,91
1.705.858.309.328,11
1.790.108.309.328,11
84.250.000.000,00
4,94
9.500.000.000,00
10.383.653.455,00
883.653.455,00
9,30
306.465.993.050,00
172.247.249.300,00
128,33
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
134.218.743.750,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
112.794.249.300,00
89.610.000.000,00
(23.184.249.300,00)
(20,55)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
493.327.086.377,00
494.083.086.377,00
756.000.000,00
0,15
2.1.8
Belanja Tak Terduga
15.000.000.000,00
25.000.000.000,00
10.000.000.000,00
66,67
BELANJA LANGSUNG
5.249.744.412.600,76
6.527.303.596.001,06
1.277.559.183.400,30
24,34
2.2
2.2.1
Belanja Pegawai
421.147.103.689,20
452.746.626.688,20
31.599.522.999,00
7,50
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.429.082.401.796,68
1.797.829.809.687,47
368.747.407.890,79
25,80
2.2.3
Belanja Modal
3.399.514.907.114,88
4.276.727.159.625,39
877.212.252.510,51
25,80
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(2.752.247.846.794,87)
(3.243.154.876.651,17)
(490.907.029.856,30)
17,84
2.852.247.846.794,87
3.447.898.776.651,17
595.650.929.856,30
20,88
2.852.247.846.794,87
3.447.898.776.651,17
595.650.929.856,30
20,88
100.000.000.000,00
204.743.900.000,00
104.743.900.000,00
104,74
100.000.000.000,00
200.000.000.000,00
100.000.000.000,00
100,00
0,00
4.743.900.000,00
4.743.900.000,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
2.752.247.846.794,87
3.243.154.876.651,17
490.907.029.856,30
17,84
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
(200,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Tenggarong, 30 September 2013
BUPATI
RITA WIDYASARI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2