rptperdaperubahanapbd_01 ringkasan
Lampiran I
Peraturan Daerah
Nomor
:
2 Tahun 2016
Tanggal
:
31 Maret 2016
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
1.596.566.692.500,00
1.490.592.742.455,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
180.807.678.500,00
217.796.928.144,00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
38.153.500.000,00
41.678.500.000,00
3.525.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
27.853.821.500,00
20.893.370.500,00
(6.960.451.000,00)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERIMBANGAN
(105.973.950.045,00)
36.989.249.644,00
(6,64)
20,46
9,24
(24,99)
6.340.000.000,00
6.564.456.000,00
224.456.000,00
3,54
108.460.357.000,00
148.660.601.644,00
40.200.244.644,00
37,06
970.288.185.000,00
865.902.960.578,00
(104.385.224.422,00)
1.2.1
Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak
28.052.000.000,00
34.257.259.000,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
785.380.985.000,00
671.800.490.578,00
(113.580.494.422,00)
(14,46)
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
156.855.200.000,00
144.904.641.000,00
(11.950.559.000,00)
(7,62)
1.2.4
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0,00
14.940.570.000,00
14.940.570.000,00
0,00
445.470.829.000,00
406.892.853.733,00
(38.577.975.267,00)
(8,66)
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.205.259.000,00
(10,76)
22,12
1.566.904.000,00
1.566.904.000,00
0,00
0,00
75.549.967.000,00
91.058.576.183,00
15.508.609.183,00
20,53
368.353.958.000,00
286.903.900.550,00
(81.450.057.450,00)
(22,11)
0,00
27.363.473.000,00
27.363.473.000,00
0,00
1.937.216.565.110,00
1.874.875.616.260,00
(62.340.948.850,00)
(3,22)
1.151.214.323.000,00
1.041.333.948.337,00
(109.880.374.663,00)
(9,54)
(103.381.479.163,00)
(12,78)
2.1.1
Belanja Pegawai
808.954.601.000,00
705.573.121.837,00
2.1.2
Belanja Bunga
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
0,00
2.1.4
Belanja Hibah
8.237.928.000,00
29.947.605.500,00
21.709.677.500,00
263,53
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
6.470.000.000,00
7.700.000.000,00
1.230.000.000,00
19,01
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
6.455.961.000,00
6.455.961.000,00
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
320.058.833.000,00
290.850.885.000,00
0,00
(29.207.948.000,00)
(9,13)
(230.625.000,00)
(23,06)
Politik
2.1.8
2.2
2.2.1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
1.000.000.000,00
769.375.000,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Tidak Terduga
786.002.242.110,00
833.541.667.923,00
47.539.425.813,00
6,05
Belanja Pegawai
138.340.513.800,00
154.367.919.749,00
16.027.405.949,00
11,59
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
5
6
3
4
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
259.780.056.745,00
251.438.817.221,00
(8.341.239.524,00)
(3,21)
2.2.3
Belanja Modal
387.881.671.565,00
427.734.930.953,00
39.853.259.388,00
10,27
(340.649.872.610,00)
(384.282.873.805,00)
(43.633.001.195,00)
12,81
352.974.872.610,00
396.607.873.805,00
43.633.001.195,00
12,36
352.974.872.610,00
396.607.873.805,00
43.633.001.195,00
12,36
12.325.000.000,00
12.325.000.000,00
0,00
0,00
12.270.000.000,00
12.270.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
340.649.872.610,00
384.282.873.805,00
43.633.001.195,00
12,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
3.1.1
3.2
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Rembang, 31 Maret 2016
BUPATI REMBANG
H. ABDUL HAFIDZ
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Peraturan Daerah
Nomor
:
2 Tahun 2016
Tanggal
:
31 Maret 2016
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
1.596.566.692.500,00
1.490.592.742.455,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
180.807.678.500,00
217.796.928.144,00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
38.153.500.000,00
41.678.500.000,00
3.525.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
27.853.821.500,00
20.893.370.500,00
(6.960.451.000,00)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERIMBANGAN
(105.973.950.045,00)
36.989.249.644,00
(6,64)
20,46
9,24
(24,99)
6.340.000.000,00
6.564.456.000,00
224.456.000,00
3,54
108.460.357.000,00
148.660.601.644,00
40.200.244.644,00
37,06
970.288.185.000,00
865.902.960.578,00
(104.385.224.422,00)
1.2.1
Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak
28.052.000.000,00
34.257.259.000,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
785.380.985.000,00
671.800.490.578,00
(113.580.494.422,00)
(14,46)
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
156.855.200.000,00
144.904.641.000,00
(11.950.559.000,00)
(7,62)
1.2.4
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0,00
14.940.570.000,00
14.940.570.000,00
0,00
445.470.829.000,00
406.892.853.733,00
(38.577.975.267,00)
(8,66)
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.205.259.000,00
(10,76)
22,12
1.566.904.000,00
1.566.904.000,00
0,00
0,00
75.549.967.000,00
91.058.576.183,00
15.508.609.183,00
20,53
368.353.958.000,00
286.903.900.550,00
(81.450.057.450,00)
(22,11)
0,00
27.363.473.000,00
27.363.473.000,00
0,00
1.937.216.565.110,00
1.874.875.616.260,00
(62.340.948.850,00)
(3,22)
1.151.214.323.000,00
1.041.333.948.337,00
(109.880.374.663,00)
(9,54)
(103.381.479.163,00)
(12,78)
2.1.1
Belanja Pegawai
808.954.601.000,00
705.573.121.837,00
2.1.2
Belanja Bunga
37.000.000,00
37.000.000,00
0,00
0,00
2.1.4
Belanja Hibah
8.237.928.000,00
29.947.605.500,00
21.709.677.500,00
263,53
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
6.470.000.000,00
7.700.000.000,00
1.230.000.000,00
19,01
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
6.455.961.000,00
6.455.961.000,00
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
320.058.833.000,00
290.850.885.000,00
0,00
(29.207.948.000,00)
(9,13)
(230.625.000,00)
(23,06)
Politik
2.1.8
2.2
2.2.1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
1.000.000.000,00
769.375.000,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Tidak Terduga
786.002.242.110,00
833.541.667.923,00
47.539.425.813,00
6,05
Belanja Pegawai
138.340.513.800,00
154.367.919.749,00
16.027.405.949,00
11,59
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
1
2
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
5
6
3
4
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
259.780.056.745,00
251.438.817.221,00
(8.341.239.524,00)
(3,21)
2.2.3
Belanja Modal
387.881.671.565,00
427.734.930.953,00
39.853.259.388,00
10,27
(340.649.872.610,00)
(384.282.873.805,00)
(43.633.001.195,00)
12,81
352.974.872.610,00
396.607.873.805,00
43.633.001.195,00
12,36
352.974.872.610,00
396.607.873.805,00
43.633.001.195,00
12,36
12.325.000.000,00
12.325.000.000,00
0,00
0,00
12.270.000.000,00
12.270.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
340.649.872.610,00
384.282.873.805,00
43.633.001.195,00
12,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
3.1.1
3.2
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Rembang, 31 Maret 2016
BUPATI REMBANG
H. ABDUL HAFIDZ
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2