TABEL BAB 5 Matrik Perubahan Renstra Bappeda 2016 2021
Tabel 5
MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2016-2021
SKPD : BAPPEDA
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR SASARAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
2021
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
2016
2017
A
(4)
A
(4)
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
2021
A
(4)
A
(4)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Satuan
Target
Target
Rp.
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Tahun 2021
Target
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-gov yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
1.
Meningkatkan kualitas
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
1. Predikat (Nilai)
Sakip Bappeda
Predikat
(Nilai)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
1. Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi daerah
1 Predikat ( Nilai) Sakip
Bappeda
Predikat atau nilai atas hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah oleh
Inspektorat
(IKU)
AA
Predikat
(Nilai)
A
(4)
A
(4)
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Persentase pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dilaksanakan
tepat waktu
Jumlah jenis pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi
jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan
yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu kali
100
Jenis laporan kinerja meliputi :
1. Laporan tahunan
2. Lakip
3. Laporan bulanan
4. Laporan keuangan semesteran
5. Laporan keuangan tahunan
100%
%
100.00
66,909,000.00
100.00
71,588,975.00
100.00
133,930,000.00
100.00
138,000,000.00
100.00
142,000,000.00
100.00
146,000,000.00
100.00 698,427,975
Sekretariat
Kab Sleman
Persentase dokumen laporan kinerja
dilaksanakan tepat waktu dan hasil
pengendalian evaluasi sesuai
peraturan perundang-undangan
Jumlah dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat
waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan
perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil
pengendalian evaluasi yang disusun kali 100% kinerja yang
seharusnya tepat waktu kali 100 %
100%
%
100
32,302,000.00
100
32,129,975.00
100
68,455,000.00
100
70,000,000.00
100
72,000,000.00
100
74,000,000.00
100.00 348,886,975
Sekretariat
Kab. Sleman
100%
%
100.00
34,607,000.00
100.00
39,459,000.00
100.00
65,475,000.00
100.00
68,000,000.00
100.00
70,000,000.00
100.00
72,000,000.00
100.00 349,541,000
Sekretariat
Kab. Sleman
%
50.00
76
nilai
76.00
Bidang Pengendalian,
evaluasi dan penelitian
pengembangan
Kab. Sleman
%
50.00
%
75.00
Sekretariat
Kab. Sleman
Kab. Sleman
dokumen laporan kinerja terdiri dari :
1. Laporan tahunan
2. Lakip
3. Laporan RFK bulanan
Hasil Pengendalian dan evaluasi terdiri dari :
1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
(Form H.4 Permendagri 54/2010)
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja
(Form i.5 Permendagri 54/2010)
Penyusunan perencanaan kerja
SKPD
2. Persentase capaian
keberhasilan rencana
aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi
(PPK)
Jumlah indikator ukuran
keberhasilan yang
mencapai target dibagi
jumlah indikator ukuran
keberhasilan kali 100%
87.50%
%
76.00 76.00 76.00 0.00
interval penilaian :
1. < 75 % : Merah
2. > 75 % : Hijau
3. Persentase penerapan
area perubahan
kewenangan Bappeda
dalam roadmap
reformasi birokrasi
sesuai Peraturan Bupati
4. Persentase tingkat
keselarasan sasaran
pembangunan tahunan
dengan sasaran
pembangunan 5 (lima)
tahunan
Jumlah area perubahan
yang diterapkan dibagi 8
area perubahan yang ada
kali 100%
62%
%
0.00
76.00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Monitoring dan evaluasi
percepatan pemberantasan
korupsi
50.00 #### 70.00 80.00 90.00 ##### Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penguatan reformasi birokrasi
8 area perubahan ditetapkan
melalui Perbup No. 44 Th.
2015 yang terdiri dari :
1. Manajemen perubahan
2. Penataan peraturan
Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan
organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem
manajemen sumber daya
aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan akuntabilitas
8. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Jumlah sasaran daerah pada
RKPD tahun n y ang selaras
dengan sasaran RPJMD tahun
n dikalik an 100%
100%
%
##### ####
Program Perencanaan Pembangunan
#### ##### #### ##### Daerah
Penyusunan Renstra SKPD
Persentase kesesuaian tahapan
penyusunan Renja dengan peraturan
perundang-undangan
Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan kali
100 %
(Form G.9 Permendagri 54/2010)
Persentase unit kerja dengan tingkat
akuntabilitas minimal A
Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman
dikalikan 100%
Persentase indikator ukuran
keberhasilan RAD PPK yang
dimonitoring
Jumlah indikator ukuran keberhasilan RAD PPK yang di
monitoring dibagi jumlah indikator ukuran keberhasilan kali
100%
Persentase unit kerja dengan tingkat
akuntabilitas minimal A
Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman
dikalikan 100%
Persentase area perubahan
kewenangan Bappeda dalam
roadmap reformasi birokrasi sesuai
Peraturan Bupati yang dimonitoring
jumlah area perubahan kewenangan Bappeda dalam
roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang
dimonitoring dibagi jumlah area perubahan kewenangan
Bappeda kali 100%
Persentase tingkat keselarasan
sasaran pembangunan tahunan dan
sasaran pembangunan 5 (lim a)
tahunan
Persentase kesesuaian tahapan
penyusunan Renstra Bappeda
dengan peraturan
perundang-undangan
belum ada data
Jumlah sasaran daerah pada RKPD tahun n y ang selaras
dengan sasaran RPJMD tahun n dikalik an 100%
100%
%
100.00
Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah
seluruh tahapan kali 100 %
100%
%
100.00
%
0.00
(Form VII.G.7 Permendagri 54/2010 dan pengisian
check list tetap memperhatikan regulasi terkini
yang hirarkinya lebih tinggi)
Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/
kegiatan jangka panjang yang ada dibagi jumlah
dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan
jangka panjang yang seharusnya ada kali 100%
60.00
74,517,225.00
76.00
30,612,050.00
100.00
70.00
78,785,000.00
0.00
30,665,000.00
100.00
60.00
0.00
0.00
32,198,250.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
300,000,000.00
0.00
70.00
100.00
20,351,000.00
80.00
0.00
0.00
0.00
37,912,875.00
100.00
21,368,550.00
100.00
80.00
100.00
0.00
90.00
0.00
100.00
0.00
0.00
41,704,162.50
100.00
30,000,000.00
100.00
90.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00 218,966,916
35,000,000.00
100.00 106,719,550
Sekretariat
100.00 300,000,000
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
100.00 600,000,000
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
1,933,038,725
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
100.00
Penyusunan RPJPD
Persentase ketersediaan dasar
hukum pelaksanaan
program/kegiatan jangka panjang
Penyusunan rancangan RPJMD
Persentase ketersediaan rancangan
dasar hukum pelaksanaan
program/kegiatan jangka menengah
Jumlah rancangan dasar hukum pelaksanaan
program/ kegiatan jangka menengah yang ada
dibagi jumlah rancangan dasar hukum
pelaksanaan program/ kegiatan jangka menengah
yang seharusnya ada kali 100%
Penetapan RPJMD
Persentase ketersediaan dasar
hukum pelaksanaan
program/kegiatan jangka menengah
Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/
kegiatan jangka menengah yang ada dibagi jumlah
dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan
jangka menengah yang seharusnya ada kali 100%
100%
%
100.00
150,441,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penyusunan RKPD
persentase ketersediaan dasar
hukum pelaksanaan program dan
kegiatan jangka tahunan
Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/
kegiatan tahunan yang ada dibagi jumlah dasar
hukum pelaksanaan program/ kegiatan tahunan
yang seharusnya ada kali 100%
100%
%
100.00
276,857,500.00
287,585,500.00
301,964,775.00
322,245,000.00
354,469,500.00
389,916,450.00
Penyelenggaraan Musrenbang
RPJMD
Persentase keterlibatan publik dalam
proses perencanaan/Musrenbang
lima tahunan (Musrenbang RPJMD)
jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman
yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS
Sleman yang didistribusikan kali 100%
%
75.00
152,058,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Persentase keterlibatan publik dalam
proses perencanaan/Musrenbang
tahunan (Musrenbang RKPD)
jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman
yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS
Sleman yang didistribusikan kali 100%
76%
%
76.00
498,973,500.00
%
100.00
0.00
300,000,000.00
100.00
153,302,225
45,874,578.75
100.00
0.00
0.00
300,000,000.00
Kab. Sleman
1
5. Persentase keterlibatan
publik dalam proses
perencanaan
pembangunan
Persentase rata-rata jumlah
peserta non PNS Sleman
yang hadir pada Musrenbang
perencanaan
77.84%
%
75.50 77.00 78.00 79.00 80.00 80.00
Musrenbang yang
dilaksanakan menyesuaikan
periode perencanaan, baik
musrenbang tahunan,
jangka menengah dan
jangka panjang
6. Persentase usulan
jumlah kegiatan dan atau
masyarakat yang
output kegiatan usulan
terakomodir dalam APBD masyarakat yang tercantum
di Berita Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan yang masuk di
APBD dibagi jumlah
kegiatan dan atau output
kegiatan usulan masyarakat
yang tercantum di Berita
Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan kali 100% (IKU)
7. Persentase Ketersediaan
rencana pembangunan
kawasan strategis
berbasis spasial tepat
waktu
8. Persentase indikator
kinerja sasaran daerah
dalam RPJMD yang
mencapai target
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Jumlah dokumen rencana
pembangunan berbasis
spasial yang tersedia tepat
waktu dibagi jumlah dokumen
rencana pembangunan
berbasis spasial yang
seharusnya tersedia tepat
waktu kali 100%
jumlah indikator kinerja
sasaran daerah yang
mencapai target dibagi
jumlah seluruh indikator
belum ada data
karena musrenbang RPJMD
dilaksanakan di
2016
81.90%
%
80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 88.00
Penyusunan KUA PPAS
Persentase usulan masyarakat yang
terakomodir dalam APBD
jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan
masyarakat yang tercantum di Berita Acara
Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan
yang masuk di APBD dibagi jumlah kegiatan dan
atau outputkegiatan usulan masyarakat yang
tercantum di Berita Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%
81%
%
80.00
650,067,440.00
100%
%
##### ####
Penyusunan rencana
pembangunan wilayah terpadu
Persentase ketersediaan rencana
pembangunan kawasan strategis
berbasis spasial
jumlah dokumen rencana pembangunan berbasis
spasial yang tersedia di bagi jumlah dokumen
rencana pembangunan berbasis spasial yang
seharusnya yang dihasilkan Bappeda tersedia kali
100%
100%
%
100.00
69,821,200.00
76.86%
%
75.00 #### 85.00 90.00 95.00 95.00 Program Pengendalian Perencanaan
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
perencanaan pembangunan daerah
Rata-rata hasil pengendalian dan evaluasi (dalev)
terhadap dokumen perencanaan daerah dikalikan
100%
belum ada data
(cara pengitungan
sebelumnya tidak
memakai rata-rata)
%
95.00
77.00
585,973,000.00
78.00
649,145,000.00
100.00
95.00
75,457,500.00
615,271,650.00
79.00
681,602,250.00
0.00
95.00
0.00
676,798,815.00
80.00
785,804,943.00
0.00
0.00
95.00
80.00
864,385,437.30
0.00
95.00
300,000,000.00
744,478,696.50
0.00
818,926,566.15
Kab. Sleman
80.00
3,940,422,228
Sekretariat
Kab. Sleman
4,581,829,052
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
Kab. Sleman
100.00 145,278,700
Bidang Fisik dan Prasarana
Kab. Sleman
95.00
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
Kab. Sleman
950,823,981.45
0.00
95.00
0.00
Page V - 1
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
INDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
2021
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
2016
2017
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
2021
kinerja sasaran daerah kali
100% (indikator kinerja
sasaran daerah adalah
sebagaimana yang tercantum
dalam dokumen RPJMD)
Evaluasi terhadap hasil
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase indikator
kinerja sasaran daerah
dalam RPJMD yang
mencapai target
jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang
mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator
kinerja sasaran daerah kali
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Satuan
Target
Target
Rp.
100%
%
100.00
125,238,975.00
100%
%
100.00
113,616,500.00
100.00
118,245,925.00
100.00
124,158,221.25
100.00
136,210,218.90
100.00
149,831,239.95
belum ada data
karena cara
penghitungan
sebelumnya tidak
menyertakan
dokumen
perubahannya
%
95.00
119,531,500.00
95.00
134,875,000.00
95.00
141,618,750.00
96.00
191,978,325.00
96.00
belum ada data
%
80.00
60,298,875.00
82.00
70,740,000.00
84.00
74,277,000.00
86.00
102,448,500.00
82,843,500.00
91.00
77,746,000.00
92.00
81,633,300.00
93.00
84,644,175.00
Target
Rp. 000
Target
125,580,000.00
Rp. 000
Target
131,859,000.00
Rp. 000
Target
145,044,900.00
Tahun 2021
Target
159,549,390.00
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
175,504,329.00
862,776,594
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
100.00
164,814,364.05
100.00 806,876,469
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
211,176,157.50
96.00
232,293,773.25
96.00
1,031,473,506
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
88.00
112,693,350.00
90.00
123,962,685.00
90.00
544,420,410
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
95.00
93,108,592.50
95.00
102,419,451.75
95.00
522,395,019
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
575,461,736
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
100%
indikator kinerja sasaran daerah adalah
sebagaimana yang tercantum dalam dokumen
RPJMD. (IKU)
9. Persentase konsistensi
program
pembangunan di
RKPD dengan RPJMD
jumlah program
pembangunan yang
direncanakan dalam RKPD
dan Perubahan RKPD tahun
ke-n dibagi jumlah program
pembangunan dalam RPJMD
tahun n kali 100%
100%
%
##### ####
10. Persentase rencana
Program dalam
Renja/Perubahan Renja
SKPD yang terlaksana
melalui DPA/DPPA SKPD
jumlah Program yang
dilaksanakan melalui
DPA/DPPA SKPD dibagi
Jumlah program yang
direncanakan dalam Renja/
Perubahan Renja SKPD kali
100% (Form VII.H.4
Permendagri 54/2010)
100%
%
11. Persentase capaian
program daerah di RKPD
dengan predikat kinerja
tinggi
jumlah SKPD dengan hasil
renja predikat kinerja tinggi
dibagi jumlah seluruh SKPD
kali 100%
98.03%
#### ##### #### #####
Pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan dan
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase kesesuaian tahapan
penyusunan dokumen RPJMD dan
RKPD dengan Peraturan
Perundang-undangan
jumlah tahapan yang sesuai dibagi dengan jumlah
seluruh tahapan kali 100% (Form VII.G.3dan G.5
Permendagri 54/2010)
97.00 97.00 #### 98.00 99.00 99.00
Evaluasi hasil pemantauan dan
supervisi pelaksanaan renja SKPD
Persentase kesesuaian rencana
kegiatan dalam Renja/Perubahan
Renja SKPD dengan Pelaksanaan
dalam DPA/DPPA SKPD
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan melalui DPA/
DPPA SKPD dibagi jumlah kegiatan yang di
rencanakan dalam Renja/Perubahan SKPD dikali
100%
%
75.00 #### 85.00 90.00 95.00 95.00
Pengendalian dan Evaluasi
terhadap hasil evaluasi renja
SKPD
Persentase capaian kegiatan di DPA
dengan predikat kinerja tinggi
jumlah SKPD dengan capaian kegiatan di DPA
predikat kinerja tinggi
dibagi jumlah seluruh SKPD kali 100%
%
91.00 92.00 92.00 92.50 93.50 93.50
Monitoring Dana Bantuan
Keuangan Kabupaten, Dana
Keistimewaan DIY, dan Tugas
Pembantuan
Predikat kinerja dilihat dari
evaluasi hasil Renja pada
triwulan 4
(Form VII.i.5 Permendagri
54/2010)
Rentang Predikat kinerja :
1. predikat tinggi : capaian
target 76%-100%
2. predikat sedang : capaian
target 66%-75%
3. predikat rendah : capaian
target 51%-65%
4. predikat sangat rendah :
capaian target 1%-50%
(IKU)
12. Persentase realisasi
kinerja kegiatan
bersumber dana Tugas
Pembantuan (TP) dan
Dekonsentrasi
Rata-rata persentase fisik dan
keuangan kegiatan
bersumber dana TP dan
Dekon
90%
13. Persentase realisasi
kinerja kegiatan
bersumber dana bantuan
keuangan kabupaten
(BKK) dan dana
keistimewaan DIY
Rata-rata persentase fisik dan
keuangan kegiatan
bersumber dana BKK dan
Keistimewaan DIY
92.50%
14. Persentase realisasi
kinerja kegiatan
bersumber Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Rata-rata persentase fisik
dan keuangan kegiatan
bersumber DAK
15. Persentase kesesuaian
usulan dan pelaksanaan
kegiatan keistimewaan
DIY
jumlah usulan kegiatan dan
atau output kegiatan
keistimewaan yang menjadi
DPA dibagi jumlah usulan
kegiatan dan atau output
kegiatan keistimewaan DIY
kali 100%
16. Persentase dokumen
panduan perencanaan
daerah berbasis
prioritas tersedia tepat
waktu
Jumlah panduan perencanaan
daerah berbasis prioritas
yang telah disusun Bappeda
tepat waktu dibagi Jumlah
panduan perencanaan
berbasis prioritas yang
disusun Bappeda kali 100%
17. Persentase panduan pagu
usulan partisipasi
masyarakat tersedia
tepat waktu
Jumlah panduan pagu usulan
partisipasi masyarakat yang
telah disusun Bappeda dibagi
Jumlah panduan pagu usulan
partisipasi masyarakat yang
disusun Bappeda kali 100%
18. Persentase temuan
hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti dibagi seluruh
hasil temuan pemeriksaan
kali 100%
Pemeriksaan adalah
pemeriksaan yang dilakukan
oleh BPK, BPKP, Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten
(IKU)
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
92.50%
35%
%
%
%
92.50 94.00 94.00 94.50 95.50 95.50
92.50 93.50 94.50 95.50 96.50 97.50
Perencanaan dan Monitoring
DAK
25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00
Perencanaan program dan
kegiatan keistimewaan DIY
Persentase kinerja fisik kegiatan
bersumber dana TP dan Dekon
Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi
jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
90%
%
90.00
Persentase kinerja keu kegiatan
bersumber dana TP dan Dekon
Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah
anggaran kali 100%
90%
%
90.00
Persentase kinerja fisik kegiatan
bersumber dana bantuan keuangan
kabupaten dan dana keistimewaan
DIY
Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi
jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
95%
%
95.00
Persentase kinerja keu kegiatan
bersumber dana bantuan keuangan
kabupaten dan dana keistimewaan
DIY
Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah
anggaran kali 100%
90%
%
90.00
Persentase kinerja fisik kegiatan
bersumber dana DAK
Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi
jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
95%
%
95.00
Persentase kinerja keuangan
kegiatan bersumber dana DAK
Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah
anggaran kali 100%
90%
%
90.00
persentase usulan kegiatan urusan
keistimewaan yang disampaikan
tepat waktu
jumlah usulan kegiatan urusan keistimewaan yang
disampaikan ke Bappeda sesuai dengan jadwal
berdasarkan Peraturan Gubernur DIY dibagi
jumlah urusan keistimewaan kali 100%
100%
%
100.00
91.00
70,990,725.00
95.00
92.00
76,340,000.00
91.00
122,179,500.00
96.00
80,157,000.00
92.00
160,000,000.00
91.00
55,412,500.00
96.00
92.00
97.00
60,050,000.00
100.00
117,284,900.00
105,128,100.00
93.00
168,000,000.00
92.00
100.00
96.00
92.00
98.00
97.00
92.00
115,640,910.00
94.00
251,653,500.00
93.00
99.00
97.00
92.00
127,205,001.00
94.00
377,480,250.00
94.00
100.00
566,220,375.00
95.00
97.00
94.00
Bidang Litbang dan
Evaluasi
100.00 1,645,533,625
Bidang Fisik dan Prasarana
Kab. Sleman
95.00
100.00
63,052,500.00
100.00
61,092,281.25
100.00
64,146,895.05
100.00
67,354,239.75
100.00 371,108,416
Sekretariat
Kab. Sleman
100.00
123,149,145.00
100.00
203,337,634.50
100.00
223,671,397.95
100.00
246,038,537.85
100.00 796,196,715
Sekretariat
Kab. Sleman
Sekretariat
Kab. Sleman
Urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan
Kabupaten terdiri dari :
1. Urusan Kebudayaan
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Penataan ruang
belum disusun
panduan
belum ada data
karena belum
menjadi indikator
sasaran
100%
%
100.0 100.0 0.00
%
0.00
%
0.00
0.00
0.00
Kajian perencanaan
penganggaran kegiatan
0.00 100.0 100.0 100.0 100.0
##### ####
#### ##### #### ##### Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Persentase ketersediaan dokumen
panduan perencanaan daerah
berbasis prioritas
Jumlah panduan perencanaan daerah berbasis prioritas yang
telah disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan perencanaan
berbasis prioritas yang disusun Bappeda kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
panduan
Persentase ketersediaan panduan
pagu usulan partisipasi masyarakat
Jumlah panduan pagu usulan partisipasi masyarakat yang telah
disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan pagu usulan
partisipasi masyarakat yang disusun Bappeda kali 100%
belum ada data
karena belum
menjadi indikator
kegiatan
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
dengan baik dan benar
Jumlah SKPD yang menerapkan SAP dibagi jumlah
seluruh SKPD yang ada dikalikan 100%
%
%
100.00
%
65.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Penatausahaan keuangan dan
aset SKPD
Persentase kinerja keuangan
kegiatan Bappeda yang mencapai
target keuangan per triwulan ≥90
jumlah kegiatan Bappeda yang mencapai target
keuangan tiap triwulan ≥90 dibagi jumlah
kegiatan Bappeda kali 100%
65%
48,132,925.00
90.00
55,000,000.00
70.00
57,750,000.00
72.00
101,596,572.00
73.00
111,756,229.20
74.00
122,931,851.70
74.00
497,167,578
Page V - 2
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
2. Mewujudkan
pelayanan yang
handal
2. Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap
layanan Bappeda
indeks
2016
81.70
2017
81.75
TAHUN
2018
2019
81.80
81.85
SASARAN
2020
81.95
2021
82.00
2 Meningkatnya
kualitas layanan
publik
INDIKATOR SASARAN
19. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
layanan Bappeda
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
jumlah pengguna layanan
yang puas dibagi jumlah
seluruh pengguna layanan
yang di survey kali 100%
(IKU)
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
81.63
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
indeks
2016
81.70
PROGRAM dan KEGIATAN
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
81.75 81.80 81.85 81.95 82.00 Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan ijin penelitian, KKN,
dan PKL
Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan perijinan
Persentase OPD yang terkoneksi
jaringan komputer
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
jumlah pengguna layanan yang puas dibagi jumlah
pengguna layanan yang menjadi respoden survey
kali 100%
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
81.51
Jumlah OPD yang terkoneksi dibagi dengan
seluruh gedung OPD dikalikan 100%
Tahun 2016
Satuan
Target
indeks
Target
81.70
%
60.00
Rp.
46,386,000.00
Tahun 2017
Target
81.75
Rp. 000
63,441,000.00
70.00
Tahun 2018
Target
81.80
Rp. 000
66,613,050.00
75.00
Tahun 2019
Target
81.85
Rp. 000
93,255,855.00
80.00
Tahun 2020
Target
81.95
102,581,440.50
85.00
Tahun 2021
Target
82.00
112,839,584.55
90.00
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
82.00 485,116,930
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Bidang Data dan
Perencanaan daerah
Kab. Sleman
100.00
Jaringan komputer adalah setiap komputer dan
20. Persentase penanganan
permasalahan
pengelolaan sarana dan
prasarana yang
dikerjasamakan dalam
Sekberkartamantul
jumlah permasalahan
pengelolaan sarpras yang
ditangani dibagi jumlah
permasalahan yang
diinventarisir Sekber
Kartamantul kali 100%
Pengelolaan Website
Tingkat kepuasan pengunjung
website Bappeda
jumlah pengunjung website yang puas dibagi
jumlah pengunjung layanan yang menjadi
respoden kali 100%
tidak ada data
(menu survey di
web belum ada)
%
75.00
19,255,500.00
80.00
24,915,000.00
85.00
26,160,750.00
90.00
28,776,825.00
95.00
31,654,507.50
95.00
34,819,958.25
95.00
165,582,541
Sekretariat
Kab. Sleman
Pengkajian dan pengembangan
sistem informasi
Jumlah pengembangan aplikasi
Sistem Informasi Manajemen (SIM)
pendukung tupoksi
jumlah menu baru dalam SIM yang sudah ada
jumlah SIM/ Aplikasi baru yang dibangun
1 menu
menu
SIM/
Aplikasi
1.00
-
135,388,300.00
1.00
90,000,000.00
1.00
94,500,000.00
1.00
113,380,921.50
1.00
124,719,013.65
1.00
137,190,914.70
6.00
695,179,150
Sekretariat
Kab. Sleman
285,753,000.00
100.00
281,410,000.00
100.00
295,480,500.00
100.00
325,028,550.00
100.00
357,531,405.00
100.00
393,284,545.50
100.00 1,938,488,001
Bidang Fisik dan Prasarana
Kab. Sleman
100.00
Sekretariat
Kab. Sleman
90%
%
90.00 93.00 94.00 95.00 95.00 95.00 Program kerjasama pembangunan
Kerjasama pembangunan antar
daerah
Persentase ketersediaan
rekomendasi penanganan
permasalahan pengelolaan Sarpras
yang tepat waktu
jumlah rekomendasi Sekber Kartamantul
atas permasalahan pengelolaan sarpras
yang tersedia tepat waktu dibagi jumlah
rekomendasi Sekber Kartamantul yang
harus tersedia tepat waktu kali 100%
100%
%
100.00
100%
%
##### ####
Persentase pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah
layanan yang seharusnya ada kali 100%
100%
%
100.00
Kerjasama pengelolaan
prasarana dan sarana
perkotaan anatara Kota
Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Bantul
sebagai forum koordinasi,
perencanaan, penyusunan
program, pelaksanaan fisik,
operasi dan pemeliharaan
serta monev dalam
pengelolaan perkotaan
21. Persentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran
yang diberikan dalam 1 tahun
dibagi jumlah layanan yang
seharusnya ada kali 100%
#### ##### #### ##### Program pelayanan administrasi
perkantoran
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
layanan administrasi perkantoran meliputi :
1. layanan administrasi keuangan
2. layanan makan minum rapat
3. layanan koordinasi dan konsultasi (perjalanan
dinas)
4. layanan jasa langganan
5. layanan jasa keamanan
6. layanan jasa kebersihan
layanan administrasi
perkantoran meliputi :
1. layanan adm. keuangan
2. layanan makan minum
rapat
3. layanan koordinasi dan
konsultasi (perjalanan dinas)
4. layanan jasa langganan
5. layanan jasa keamanan
6. layanan jasa kebersihan
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Persentase dokumen laporan
keuangan disampaikan tepat waktu
dan konten sesuai ketentuan
peraturan
Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dan
konten sesuai ketentuan Peraturan
perundang-undangan dibagi jumlah seluruh
laporan keuangan kali 100 %
100%
%
100.00
34,680,000.00
100.00
35,400,000.00
100.00
37,170,000.00
100.00
40,887,000.00
100.00
44,975,700.00
100.00
49,473,270.00
100.00 242,585,970
Sekretariat
Kab. Sleman
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Persentase realisasi pelaksanaan
rapat dan penerimaan tamu
Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah
rapat yang direncanakan kali 100 %
80%
%
80.00
82,158,000.00
80.00
81,330,000.00
80.00
85,396,500.00
80.00
94,060,312.50
80.00
103,466,324.85
80.00
113,812,978.65
80.00
560,224,116
Sekretariat
Kab. Sleman
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
Persentase penyelesaian maksud
perjalanan dinas
Laporan perjalanan dinas yang sesuai dengan SPT
dibagi jumlah seluruh perjalanan dinas kali 100 %
100%
%
100.00
146,199,000.00
1,025,929,032
Sekretariat
Kab. Sleman
Penyediaan bahan dan
jasa administrasi
perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
bahan dan jasa administrasi
perkantoran
Jumlah kebutuhan bahan dan jasa administrasi
perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh
kebutuhan barang dan jasa kali 100 %
90%
%
90.00
241,610,000.00
90.00
212,757,500.00
90.00
223,395,375.00
90.00
244,117,912.50
90.00
268,529,703.75
90.00
295,382,674.65
90.00
1,485,793,166
Sekretariat
Kab. Sleman
100%
%
100.00
167,820,000.00
100.00
158,400,000.00
100.00
166,320,000.00
100.00
185,931,900.00
100.00
204,525,090.00
100.00
224,977,599.00
100.00 1,107,974,589
Sekretariat
Kab. Sleman
1 laporan
laporan
0.00
324,680,000.00
0.00
354,471,900.00
0.00
372,195,495.00
0.00
408,875,082.00
0.00
449,762,590.20
0.00
494,738,848.80
0.00
2,404,723,916
Sekretariat
Kab. Sleman
90%
%
90.00
belum ada data
%
6,987,750.00
88.00
29,365,250
Sekretariat
Kab. Sleman
149,791,000.00
157,280,550.00
173,008,605.00
190,309,465.00
209,340,412.05
Kebutuhan bahan perkantoran :
1. ATK
2. Benda pos
3. Cetak dan penggandaan
4. Peralatan kator
Jasa administrasi perkantoran :
- Paket pengiriman dokumen
Penyediaan jasa
langganan
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa langganan
Jumlah jasa langganan yang terpenuhi dibagi
jumlah jasa langganan yang seharusnya ada kali
100
Penyediaan jasa
keamanan dan kebersihan
kantor
jumlah laporan gangguan keamanan
dilingkungan Bappeda
jumlah gangguan keamanan
dilingkungan Bappeda yang dilaporkan
ke koordinator keamanan Bappeda
Persentase cakupan area kantor
yang terjaga kebersihannya
area kantor yang terjaga kebersihannya dibagi
area kantor kali 100%
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
area kantor terbagi :
1. Ruang kerja
2. Ruang rapat
3. Toilet
4. Tempat ibadah
5. Halaman
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
22. Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
jumlah sarana prasarana
aparatur dalam kondisi baik
dibagi seluruh jumlah sarana
dan prasarana aparatur yang
ada kali 100%
sarpras aparatur meliputi :
1. gedung kantor
2. kendaraan dinas
3. perlengkapan dan
peralatan kantor
90%
%
90.00 ####
Program peningkatan sarana dan
#### 90.00 90.00 90.00 prasarana aparatur
Persentase pemenuhan referensi
pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda
jumlah buku/ pedoman tentang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan yang
tersedia dibagi jumlah buku/ pedoman tentang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang
seharusnya tersedia kali 100%
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik
jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi
baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana
aparatur yang ada kali 100%
0.00
80.00
5,000,000.00
75.00
82.00
5,250,000.00
75.00
84.00
5,775,000.00
75.00
86.00
6,352,500.00
75.00
88.00
%
75.00
75.00
75.00
80%
%
80.00
269,249,500.00
90.00
243,975,000.00
90.00
256,173,750.00
90.00
281,791,125.00
90.00
309,970,237.50
90.00
340,967,261.25
90.00
1,702,126,874
Sekretariat
Kab. Sleman
sarpras aparatur meliputi :
1. gedung kantor
2. kendaraan dinas
3. perlengkapan dan peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dan rumah
dinas
Persentase Cakupan area kantor dalam Jumlah area kantor dalam kondisi baik dibagi
kondisi baik
jumlah seluruh area kantor kali 100%
Area kantor meliputi :
1. Ruang Kerja
2. Ruang Rapat
3. Toilet
4. Tempat Ibadah
5. Halaman
23. Persentase pengelolaan
kepegawaian yang
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
jumlah jenis pengelolaan
kepegawaian yang
100%
%
##### ####
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas dalam
kondisi baik
jumlah kendaraan dinas dalam
kondisi baik dibagi seluruh jumlah
kendaraan dinas kali 100%
96%
%
95.00
532,217,200.00
95.00
342,620,000.00
95.00
359,751,000.00
95.00
424,485,600.00
95.00
466,934,160.00
95.00
513,627,576.00
95.00
2,639,635,536
Sekretariat
Kab. Sleman
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor dan rumah dinas
Persentase perlengkapan dan
peralatan gedung kondisi baik
jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang
tercantum di daftar inventaris aset dalam kondisi
baik dibagi jumlah seluruh perlengkapan dan
peralatan gedung di bagi 100%
80%
%
80.00
116,495,000.00
81.00
93,700,000.00
82.00
98,385,000.00
83.00
116,071,725.00
84.00
127,678,897.50
85.00
140,446,787.25
85.00
692,777,410
Sekretariat
Kab. Sleman
Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu
jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah jenis
pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat
%
100.00
Program peningkatan kapasitas
#### ##### #### ##### sumber daya aparatur
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Sekretariat
Kab. Sleman
Page V - 3
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
INDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
2021
dilaksanakan tepat waktu
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
2016
2017
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
2021
dilaksanakan tepat waktu
dibagi jumlah jenis
pengelolaan kepegawaian
yang seharusnya tepat waktu
kali 100%
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
waktu kali 100%
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Satuan
Target
Target
Rp.
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Tahun 2021
Target
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Jenis pengelolaan kepegawaian meliputi :
1. Gaji berkala
2. Kenaikan pangkat
3. Sasaran kerja pegawai
4. Analisis kebutuhan diklat
5. dan atau usulan formasi pegawai
Jenis pengelolaan
kepegawaian meliputi :
1. Gaji berkala
2. Kenaikan pangkat
3. Sasaran kerja pegawai
4. Analisis kebutuhan diklat
5. dan atau usulan formasi
pegawai
Bimbingan teknis
workshop, seminar,
lokakarya
Persentase jumlah pegawai yang
telah ikut Bimtek dan sejenisnya
jumlah pegawai yang ikut Bimtek dan sejenisnya
dibagi jumlah pegawai yang ditargetkan mengikuti
Bimtek dan sejenisnya di tahun berkenaan kali
100%
60%
%
60.00
145,400,000.00
65.00
30,000,000.00
70.00
31,500,000.00
75.00
34,650,000.00
80.00
38,115,000.00
85.00
41,926,500.00
85.00
Pengelolaan kepegawaian
Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu
Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah jenis
pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat
waktu kali 100%
80%
%
100.00
21,104,500.00
100.00
132,485,000.00
100.00
139,109,250.00
100.00
222,874,575.00
100.00
245,162,032.50
100.00
269,678,235.75
100%
%
100.00
103,654,740.00
100.00
102,168,070.00
100.00
107,276,473.50
100.00
125,673,320.85
100.00
138,240,653.25
100.00
321,591,500
Sekretariat
Kab. Sleman
100.00 1,030,413,593
Sekretariat
Kab. Sleman
152,064,718.05
100.00 729,077,976
Sekretariat
Kab. Sleman
jenis pengelolaan kepegawaian meliputi :
1. Gaji berkala
2. Kenaikan pangkat
3. Sasaran kerja pegawai
4. Analisis kebutuhan diklat
5. usulan formasi pegawai
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Persentase jumlah dokumen arsip
yang mempunyai nilai guna yang
diselamatkan.
Jumlah arsip y ang bernilai guna yang diselamatkan per
tahun dibagi jumlah arsip yang diselamatkan selama 5
tahun dikalikan 100%
Persentase pengelolaan dokumen
sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru
(SKPB)
Jumlah dokumen yang dikelola sesuai SKPB dibagi jumlah
dokumen yang dikelola kali 100%
Persentase ketersediaan data untuk
perencanaan
Jenis data perencanaan pembangunan yang
tersedia dibagi jenis data perencanaan
pembangunan yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan dikalikan 100%
Penyusunan dan pengumpulan
data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Persentase ketersediaan data untuk
bahan perencanaan pembangunan
Jenis data perencanaan pembangunan yang
tersedia dibagi jenis data perencanaan
pembangunan yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan dikalikan 100%
40%
%
40.00
140,334,000.00
41.00
144,057,500.00
42.00
151,260,375.00
43.00
178,294,347.00
44.00
196,123,781.70
45.00
215,736,159.45
45.00
1,025,806,163
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Penyusunan Profile daerah
Persentase Ketersediaan Data
Perencanaan & Evaluasi
pembangunan
Jenis data perencanaan dan evaluasi
pembangunan tahun n-1 yang tersedia dibagi jenis
data perencanaan dan evaluasi pembangunan
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan
kali 100%
25%
%
25.00
49,124,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
75,518,570.40
30.00
124,642,570
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Persentase agenda riset daerah yang
menjadi dokumen penelitian/ kajian
Agenda Riset Daerah (ARD) yang menjadi
dokumen penelitian/ kajian dibagi jumlah seluruh
tema ARD kali 100%
30%
%
32.00
Pengelolaan Dokumen
SKPD
3 Meningkatnya
kualitas data dan
informasi
pembangunan
daerah
24. Persentase pemutakhiran
konten sistem informasi
pembangunan daerah
(SIPD) yang tepat waktu
25. Persentase agenda riset
daerah yang menjadi
dokumen penelitian/
kajian dan dipublikasikan
Jumlah konten SIPD yang
dimutakhirkan tepat waktu
dibagi jumlah konten SIPD
yang seharusnya
dimutahirkan kali 100%
Agenda Riset Daerah (ARD)
yang menjadi dokumen
penelitian/ kajian dan sudah
dipublikasikan dibagi jumlah
seluruh tema ARD kali 100%
40%
20%
%
%
40.00 61.00 62.00 63.00 64.00 64.00 Program Pengembangan
data/informasi
20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 Program pengkajian dan penelitian
bidang Iptek
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
37.00
Bidang Litbang dan
Pengendalian
ARD merupakan dokumen yang memberikan arah
bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan
penerapan iptek yang dilakukan oleh pemerintah
daerah
ARD merupakan dokumen
yang memberikan arah bagi
kegiatan penelitian,
pengembangan dan
penerapan iptek yang
dilakukan oleh pemerintah
daerah
Pengkajian, Invensi dan Inovasi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Persentase komoditas unggulan
yang diintroduksi Iptek
Jumlah komoditas unggulan yang diintroduksi
iptek dibagi jumlah komoditas unggulan yang
masuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kali 100%
75%
%
75.00
84,607,500.00
100.00
203,227,000.00
Penguatan Kelembagaan
Litbang Daerah
Persentase tema agenda riset
daerah yang menjadi dokumen
penelitian/ kajian
Jumlah tema agenda Riset daerah yang menjadi
dok. Penelitian/kajian dibagi jumlah tema agenda
riset daerah yang ada kali 100%
30%
%
30.00
110,373,000.00
0.00
0.00
100.00
213,388,350.00
0.00
100.00
234,727,185.00
0.00
100.00
258,199,903.50
0.00
100.00
284,019,893.85
0.00
Jejaring informasi penelitian
Persentase hasil penelitian yang
dipublikasikan
Jumlah hasil penelitian yang dipublikasi dibagi
jumlah penelitian yang ada kali 100%
20%
%
20.00
67,480,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Persentase kajian sosial budaya yang
diimplementasi-kan
Jumlah kajian sosial budaya yang
diimplementasikan dibagi jumlah kajian sosial
budaya dikalikan 100%
belum ada data
%
40.00
belum ada data
%
20.00
117,307,000.00
25.00
120,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 1,278,169,832
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
237,757,000
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
110,373,000
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
3 Meningkatnya kualitas
perencanaan
kesejahteraan
masyarakat dan
pemerintahan
3. Persentase indikator
Rencana Aksi Daerah
Kependudukan yang
mencapai target
4.Persentase indikator
tujuan dalam SDGs yang
mencapai target
%
%
40
0
45
50
50
60
55
70
60
80
65
85
Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
4 Meningkatnya
kualitas
perencanaan
kesehajteraan
rakyat dan
pemerintahan
26. Persentase indikator
Rencana Aksi Daerah
kependudukan yang
mencapai target
Jumlah indikator RAD
Kependudukan yang
mencapai target dibagi
Jumlah indikator RAD
27. Persentase realisasi
indikator sasaran
strategi penanggulangan
kemiskinan daerah
(SPKD) yang mencapai
target
jumlah indikator kinerja
sasaran SPKD yang mencapai
target dibagi jumlah seluruh
indikator kinerja sasaran
SPKD kali 100% (IKU)
28. Persentase indikator
tujuan/ goals dalam SDGs
yang mencapai target
Jumlah tujuan/ goals yang
mencapai target dibagi 17
goals kali 100%
belum ada data
karena realisasi
RAD mulai
dievaluasi tahun
2017
belum ada data
(Periode SPKD
Tahun 2016-2021)
Belum ada data
karena SDGs mulai
berlaku tahun 2017
%
0.00 50.00 #### 70.00 80.00 85.00 Program Perencanaan pembangunan
sosial budaya
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
65.00
Diimplementasikan adalah menjadi rancangan
Perda, Perbup, dan kebijakan
%
%
Perencanaan
Kependudukan
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
kependudukan
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang kependudukan yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. kependudukan yang
seharusnya tersedia kali 100%
50.00
Evaluasi perencanaan
pembangunan bidang
sosial budaya
Persentase Ketersediaan bahan
evaluasi kebijakan pembangunan
berbasis spasial
Jumlah bahan evaluasi bidang sosial budaya yang
tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi
yang seharusnya kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
%
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
136,000,000.00
100.00
140,000,000.00
100.00
145,000,000.00
100.00
150,000,000.00
100.00 571,000,000
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
Evaluasi perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
Persentase Ketersediaan bahan
evaluasi kebijakan pembangunan
berbasis spasial
Jumlah bahan evaluasi bidang pemerintahan yang
tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi
yang seharusnya kali 100%
Perencanaan & evaluasi pembangunan yang
seharusnya tersedia kali 100
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
%
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
136,000,000.00
100.00
140,000,000.00
100.00
145,000,000.00
100.00
150,000,000.00
100.00 571,000,000
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
Penyusunan perencanaan
pembangunan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga
Dokumen perencanaan pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga masyarakat yang disusun
Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen
perencanaan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga yang seharusnya disusun Bappeda tahun n kali
100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
tersebut
%
0.00
0.00
0.00
100.00
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Penyusunan perencanaan
pembangunan kesehatan dan
sosial
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan pembangunan
kesehatan dan sosial
Dokumen perencanaankesehatan dan sosial yang disusun
Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen
perencanaan kesehatan dan sosial yang seharusnya
disusun Bappeda tahun n kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
tersebut
%
0.00
0.00
0.00
100.00
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Penyusunan perencanaan
pembangunan Pemerintahan
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan pemerintahan
Dokumen perencanaan pemerintahan yang disusun
Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen
perencanaan pemerintahan yang seharusnya disusun
Bappeda tahun n kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
tersebut
%
0.00
0.00
0.00
100.00
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Monitoring dan Evaluasi
Program penanggulangan
kemiskinan
Persentase indikator sasaran strategi
program penanggulangan
kemiskinan yang dimonitoring
capaian targetnya
jumlah indikator sasaran SPKD yang dimonitoring
capaian targetnya dibagi jumlah indikator sasaran
di SPKD tahun n
belum ada data
( periode SPKD
tahun 2016-2021)
%
100.00
125,190,500.00
100.00
125,190,500.00
100.00
Perencanaan dan monitoring
pelaksanaan sustainable
development goals
Persentase ketersediaan panduan
pelaksanaan 17 Goals dalam SDGs
Jumlah dokumen panduan pelaksanaan SDGs
yang telah tersedia dibagi jumlah dokumen
panduan pelaksanaan SDG's yang seharusnya
tersedia kali 100%
belum ada data
(SDGs dilaksanakan
mulai tahun 2016)
%
100.00
123,561,000.00
Persentase ketersediaan data
realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs
Jumlah data realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs yang tersedia
dibagi Jumlah data realisasi Goals/Tujuan dalam SDGs kali 100%
belum ada data
(SDGs dilaksanakan
mulai tahun 2016)
%
70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00
0.00 50.00 #### 70.00 80.00 85.00
60.00
190,000,000.00
70.00
131,450,025.00
199,500,000.00
100.00
80.00
197,216,827.50
219,450,000.00
100.00
90.00
216,938,510.25
241,395,000.00
100.00
100.00
238,632,361.80
265,534,500.00
100.00 1,034,618,725
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
85.00
Bidang Kesejahteraan
rakyat dan pemerintahan
Kab. Sleman
123,561,000
100.00 1,115,879,500
Page V - 4
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
4 Meningkatkan
kualitas perencanaan
pembangunan
ekonomi
5.Persentase dokumen
bahan pengambilan
kebijakan ekonomi
tersedia tepat waktu
%
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
100
100
100
100
100
5 Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
ekonomi
INDIKATOR SASARAN
29. Persentase dokumen
bahan pengambilan
kebijakan ekonomi
tersedia tepat waktu
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
Jumlah dokumen bahan
pengambilan kebijakan
ekonomi yang disusun
Bappeda tepat waktu dibagi
Jumlah dokumen bahan
pengambilan kebijakan
ekonomi yang disusun
Bappeda kali 100%
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
100%
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
%
2016
2017
##### ####
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
#### ##### #### ##### Program perencanaan pembangunan
ekonomi
30. Persentase kinerja fisik
dan keuangan kegiatan
bersumber dana loan
WISMP dari Pemerintah
Pusat dilaksanakan
Bappeda
Rata-rata realisasi fisik dan
keuangan kegiatan WISMP
dibagi target kali 100%
Persentase dokumen kajian
perencanaan ekonomi yang
diimplementasikan
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Jumlah kajian dokumen perencanaan ekonomi
tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dibagi
jumlah kajian ekonomi yang disusun dikalikan 100%
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
Satuan
Target
Target
belum ada data
%
33.33
4%
%
2,70
79,306,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,70
79,306,375
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Rp.
Target
Rp. 000
33.33
Target
Rp. 000
33.33
Target
Rp. 000
33.33
Target
Target
33.33
33.33
33.33
LOKASI
Bidang Ekonomi
Dokumen kajian perencanaan ekonomi yang
ditindaklanjuti adalah dokumen perencanaan
ekonomi minimal 2 tahun sebelumnya yang
dituangkan dalam bentuk program/ kegiatan
sampai dengan aturan hukum (Perda, Perbup, SK)
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
ekonomi
Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun
tahun berkenaan dibagi dengan total dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi yang seharusnya tersedia tahun
berkenaan kali 100%
Perencanaan
Pengembangan pertanian
Persentase ketersediaan bahan
pengambilan kebijakan bidang
pertanian
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang pertanian yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. pertanian yang
seharusnya tersedia kali 100%
belum ada data
%
7.00
61,805,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
61,805,500
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Perencanaan
Pengembangan Investasi
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
investasi
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang investasi yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. investasi yang
seharusnya tersedia kali 100%
belum ada data
%
8.00
74,938,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
74,938,000
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Perencanaan
Pengembangan Tenaga
Kerja
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
ketenagakerjaan
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang ketenagakerjaan yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. Ketenagakerjaan yang
seharusnya tersedia kali 100%
belum ada data
%
16.00
95,883,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,883,000
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Penyusunan tabel input output
daerah
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
ekonomi
Dokumen bahan pengambilan kebjakan bidang
ekonomi yang disusun tahun berkenaan dibagi
dengan total dokumen perencanaan
pembangunan yang seharusnya tersedia tahun
berkenaan kali 100%
belum disusun
tabel input output
%
0.00
0.00
7,69
416,590,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
416,590,000
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Evaluasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Persentase Ketersediaan bahan
evaluasi kebijakan pembangunan
bidang ekonomi
Jumlah bahan evaluasi b
MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2016-2021
SKPD : BAPPEDA
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR SASARAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
2021
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
2016
2017
A
(4)
A
(4)
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
2021
A
(4)
A
(4)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Satuan
Target
Target
Rp.
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Tahun 2021
Target
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-gov yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
1.
Meningkatkan kualitas
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
1. Predikat (Nilai)
Sakip Bappeda
Predikat
(Nilai)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
A
(4)
1. Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi daerah
1 Predikat ( Nilai) Sakip
Bappeda
Predikat atau nilai atas hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah oleh
Inspektorat
(IKU)
AA
Predikat
(Nilai)
A
(4)
A
(4)
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Persentase pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dilaksanakan
tepat waktu
Jumlah jenis pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi
jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan
yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu kali
100
Jenis laporan kinerja meliputi :
1. Laporan tahunan
2. Lakip
3. Laporan bulanan
4. Laporan keuangan semesteran
5. Laporan keuangan tahunan
100%
%
100.00
66,909,000.00
100.00
71,588,975.00
100.00
133,930,000.00
100.00
138,000,000.00
100.00
142,000,000.00
100.00
146,000,000.00
100.00 698,427,975
Sekretariat
Kab Sleman
Persentase dokumen laporan kinerja
dilaksanakan tepat waktu dan hasil
pengendalian evaluasi sesuai
peraturan perundang-undangan
Jumlah dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat
waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan
perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil
pengendalian evaluasi yang disusun kali 100% kinerja yang
seharusnya tepat waktu kali 100 %
100%
%
100
32,302,000.00
100
32,129,975.00
100
68,455,000.00
100
70,000,000.00
100
72,000,000.00
100
74,000,000.00
100.00 348,886,975
Sekretariat
Kab. Sleman
100%
%
100.00
34,607,000.00
100.00
39,459,000.00
100.00
65,475,000.00
100.00
68,000,000.00
100.00
70,000,000.00
100.00
72,000,000.00
100.00 349,541,000
Sekretariat
Kab. Sleman
%
50.00
76
nilai
76.00
Bidang Pengendalian,
evaluasi dan penelitian
pengembangan
Kab. Sleman
%
50.00
%
75.00
Sekretariat
Kab. Sleman
Kab. Sleman
dokumen laporan kinerja terdiri dari :
1. Laporan tahunan
2. Lakip
3. Laporan RFK bulanan
Hasil Pengendalian dan evaluasi terdiri dari :
1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
(Form H.4 Permendagri 54/2010)
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja
(Form i.5 Permendagri 54/2010)
Penyusunan perencanaan kerja
SKPD
2. Persentase capaian
keberhasilan rencana
aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi
(PPK)
Jumlah indikator ukuran
keberhasilan yang
mencapai target dibagi
jumlah indikator ukuran
keberhasilan kali 100%
87.50%
%
76.00 76.00 76.00 0.00
interval penilaian :
1. < 75 % : Merah
2. > 75 % : Hijau
3. Persentase penerapan
area perubahan
kewenangan Bappeda
dalam roadmap
reformasi birokrasi
sesuai Peraturan Bupati
4. Persentase tingkat
keselarasan sasaran
pembangunan tahunan
dengan sasaran
pembangunan 5 (lima)
tahunan
Jumlah area perubahan
yang diterapkan dibagi 8
area perubahan yang ada
kali 100%
62%
%
0.00
76.00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Monitoring dan evaluasi
percepatan pemberantasan
korupsi
50.00 #### 70.00 80.00 90.00 ##### Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Penguatan reformasi birokrasi
8 area perubahan ditetapkan
melalui Perbup No. 44 Th.
2015 yang terdiri dari :
1. Manajemen perubahan
2. Penataan peraturan
Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan
organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem
manajemen sumber daya
aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan akuntabilitas
8. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Jumlah sasaran daerah pada
RKPD tahun n y ang selaras
dengan sasaran RPJMD tahun
n dikalik an 100%
100%
%
##### ####
Program Perencanaan Pembangunan
#### ##### #### ##### Daerah
Penyusunan Renstra SKPD
Persentase kesesuaian tahapan
penyusunan Renja dengan peraturan
perundang-undangan
Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan kali
100 %
(Form G.9 Permendagri 54/2010)
Persentase unit kerja dengan tingkat
akuntabilitas minimal A
Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman
dikalikan 100%
Persentase indikator ukuran
keberhasilan RAD PPK yang
dimonitoring
Jumlah indikator ukuran keberhasilan RAD PPK yang di
monitoring dibagi jumlah indikator ukuran keberhasilan kali
100%
Persentase unit kerja dengan tingkat
akuntabilitas minimal A
Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman
dikalikan 100%
Persentase area perubahan
kewenangan Bappeda dalam
roadmap reformasi birokrasi sesuai
Peraturan Bupati yang dimonitoring
jumlah area perubahan kewenangan Bappeda dalam
roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang
dimonitoring dibagi jumlah area perubahan kewenangan
Bappeda kali 100%
Persentase tingkat keselarasan
sasaran pembangunan tahunan dan
sasaran pembangunan 5 (lim a)
tahunan
Persentase kesesuaian tahapan
penyusunan Renstra Bappeda
dengan peraturan
perundang-undangan
belum ada data
Jumlah sasaran daerah pada RKPD tahun n y ang selaras
dengan sasaran RPJMD tahun n dikalik an 100%
100%
%
100.00
Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah
seluruh tahapan kali 100 %
100%
%
100.00
%
0.00
(Form VII.G.7 Permendagri 54/2010 dan pengisian
check list tetap memperhatikan regulasi terkini
yang hirarkinya lebih tinggi)
Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/
kegiatan jangka panjang yang ada dibagi jumlah
dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan
jangka panjang yang seharusnya ada kali 100%
60.00
74,517,225.00
76.00
30,612,050.00
100.00
70.00
78,785,000.00
0.00
30,665,000.00
100.00
60.00
0.00
0.00
32,198,250.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
300,000,000.00
0.00
70.00
100.00
20,351,000.00
80.00
0.00
0.00
0.00
37,912,875.00
100.00
21,368,550.00
100.00
80.00
100.00
0.00
90.00
0.00
100.00
0.00
0.00
41,704,162.50
100.00
30,000,000.00
100.00
90.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00 218,966,916
35,000,000.00
100.00 106,719,550
Sekretariat
100.00 300,000,000
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
100.00 600,000,000
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
1,933,038,725
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
100.00
Penyusunan RPJPD
Persentase ketersediaan dasar
hukum pelaksanaan
program/kegiatan jangka panjang
Penyusunan rancangan RPJMD
Persentase ketersediaan rancangan
dasar hukum pelaksanaan
program/kegiatan jangka menengah
Jumlah rancangan dasar hukum pelaksanaan
program/ kegiatan jangka menengah yang ada
dibagi jumlah rancangan dasar hukum
pelaksanaan program/ kegiatan jangka menengah
yang seharusnya ada kali 100%
Penetapan RPJMD
Persentase ketersediaan dasar
hukum pelaksanaan
program/kegiatan jangka menengah
Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/
kegiatan jangka menengah yang ada dibagi jumlah
dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan
jangka menengah yang seharusnya ada kali 100%
100%
%
100.00
150,441,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penyusunan RKPD
persentase ketersediaan dasar
hukum pelaksanaan program dan
kegiatan jangka tahunan
Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/
kegiatan tahunan yang ada dibagi jumlah dasar
hukum pelaksanaan program/ kegiatan tahunan
yang seharusnya ada kali 100%
100%
%
100.00
276,857,500.00
287,585,500.00
301,964,775.00
322,245,000.00
354,469,500.00
389,916,450.00
Penyelenggaraan Musrenbang
RPJMD
Persentase keterlibatan publik dalam
proses perencanaan/Musrenbang
lima tahunan (Musrenbang RPJMD)
jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman
yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS
Sleman yang didistribusikan kali 100%
%
75.00
152,058,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Persentase keterlibatan publik dalam
proses perencanaan/Musrenbang
tahunan (Musrenbang RKPD)
jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman
yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS
Sleman yang didistribusikan kali 100%
76%
%
76.00
498,973,500.00
%
100.00
0.00
300,000,000.00
100.00
153,302,225
45,874,578.75
100.00
0.00
0.00
300,000,000.00
Kab. Sleman
1
5. Persentase keterlibatan
publik dalam proses
perencanaan
pembangunan
Persentase rata-rata jumlah
peserta non PNS Sleman
yang hadir pada Musrenbang
perencanaan
77.84%
%
75.50 77.00 78.00 79.00 80.00 80.00
Musrenbang yang
dilaksanakan menyesuaikan
periode perencanaan, baik
musrenbang tahunan,
jangka menengah dan
jangka panjang
6. Persentase usulan
jumlah kegiatan dan atau
masyarakat yang
output kegiatan usulan
terakomodir dalam APBD masyarakat yang tercantum
di Berita Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan yang masuk di
APBD dibagi jumlah
kegiatan dan atau output
kegiatan usulan masyarakat
yang tercantum di Berita
Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan kali 100% (IKU)
7. Persentase Ketersediaan
rencana pembangunan
kawasan strategis
berbasis spasial tepat
waktu
8. Persentase indikator
kinerja sasaran daerah
dalam RPJMD yang
mencapai target
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
Jumlah dokumen rencana
pembangunan berbasis
spasial yang tersedia tepat
waktu dibagi jumlah dokumen
rencana pembangunan
berbasis spasial yang
seharusnya tersedia tepat
waktu kali 100%
jumlah indikator kinerja
sasaran daerah yang
mencapai target dibagi
jumlah seluruh indikator
belum ada data
karena musrenbang RPJMD
dilaksanakan di
2016
81.90%
%
80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 88.00
Penyusunan KUA PPAS
Persentase usulan masyarakat yang
terakomodir dalam APBD
jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan
masyarakat yang tercantum di Berita Acara
Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan
yang masuk di APBD dibagi jumlah kegiatan dan
atau outputkegiatan usulan masyarakat yang
tercantum di Berita Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%
81%
%
80.00
650,067,440.00
100%
%
##### ####
Penyusunan rencana
pembangunan wilayah terpadu
Persentase ketersediaan rencana
pembangunan kawasan strategis
berbasis spasial
jumlah dokumen rencana pembangunan berbasis
spasial yang tersedia di bagi jumlah dokumen
rencana pembangunan berbasis spasial yang
seharusnya yang dihasilkan Bappeda tersedia kali
100%
100%
%
100.00
69,821,200.00
76.86%
%
75.00 #### 85.00 90.00 95.00 95.00 Program Pengendalian Perencanaan
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
perencanaan pembangunan daerah
Rata-rata hasil pengendalian dan evaluasi (dalev)
terhadap dokumen perencanaan daerah dikalikan
100%
belum ada data
(cara pengitungan
sebelumnya tidak
memakai rata-rata)
%
95.00
77.00
585,973,000.00
78.00
649,145,000.00
100.00
95.00
75,457,500.00
615,271,650.00
79.00
681,602,250.00
0.00
95.00
0.00
676,798,815.00
80.00
785,804,943.00
0.00
0.00
95.00
80.00
864,385,437.30
0.00
95.00
300,000,000.00
744,478,696.50
0.00
818,926,566.15
Kab. Sleman
80.00
3,940,422,228
Sekretariat
Kab. Sleman
4,581,829,052
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
Kab. Sleman
100.00 145,278,700
Bidang Fisik dan Prasarana
Kab. Sleman
95.00
Bidang Data dan
perencanaan
pembangunan dearah
Kab. Sleman
950,823,981.45
0.00
95.00
0.00
Page V - 1
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
INDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
2021
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
2016
2017
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
2021
kinerja sasaran daerah kali
100% (indikator kinerja
sasaran daerah adalah
sebagaimana yang tercantum
dalam dokumen RPJMD)
Evaluasi terhadap hasil
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase indikator
kinerja sasaran daerah
dalam RPJMD yang
mencapai target
jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang
mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator
kinerja sasaran daerah kali
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Satuan
Target
Target
Rp.
100%
%
100.00
125,238,975.00
100%
%
100.00
113,616,500.00
100.00
118,245,925.00
100.00
124,158,221.25
100.00
136,210,218.90
100.00
149,831,239.95
belum ada data
karena cara
penghitungan
sebelumnya tidak
menyertakan
dokumen
perubahannya
%
95.00
119,531,500.00
95.00
134,875,000.00
95.00
141,618,750.00
96.00
191,978,325.00
96.00
belum ada data
%
80.00
60,298,875.00
82.00
70,740,000.00
84.00
74,277,000.00
86.00
102,448,500.00
82,843,500.00
91.00
77,746,000.00
92.00
81,633,300.00
93.00
84,644,175.00
Target
Rp. 000
Target
125,580,000.00
Rp. 000
Target
131,859,000.00
Rp. 000
Target
145,044,900.00
Tahun 2021
Target
159,549,390.00
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
175,504,329.00
862,776,594
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
100.00
164,814,364.05
100.00 806,876,469
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
211,176,157.50
96.00
232,293,773.25
96.00
1,031,473,506
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
88.00
112,693,350.00
90.00
123,962,685.00
90.00
544,420,410
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
95.00
93,108,592.50
95.00
102,419,451.75
95.00
522,395,019
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
575,461,736
Bidang Litbang dan
Evaluasi
Kab. Sleman
100%
indikator kinerja sasaran daerah adalah
sebagaimana yang tercantum dalam dokumen
RPJMD. (IKU)
9. Persentase konsistensi
program
pembangunan di
RKPD dengan RPJMD
jumlah program
pembangunan yang
direncanakan dalam RKPD
dan Perubahan RKPD tahun
ke-n dibagi jumlah program
pembangunan dalam RPJMD
tahun n kali 100%
100%
%
##### ####
10. Persentase rencana
Program dalam
Renja/Perubahan Renja
SKPD yang terlaksana
melalui DPA/DPPA SKPD
jumlah Program yang
dilaksanakan melalui
DPA/DPPA SKPD dibagi
Jumlah program yang
direncanakan dalam Renja/
Perubahan Renja SKPD kali
100% (Form VII.H.4
Permendagri 54/2010)
100%
%
11. Persentase capaian
program daerah di RKPD
dengan predikat kinerja
tinggi
jumlah SKPD dengan hasil
renja predikat kinerja tinggi
dibagi jumlah seluruh SKPD
kali 100%
98.03%
#### ##### #### #####
Pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan dan
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase kesesuaian tahapan
penyusunan dokumen RPJMD dan
RKPD dengan Peraturan
Perundang-undangan
jumlah tahapan yang sesuai dibagi dengan jumlah
seluruh tahapan kali 100% (Form VII.G.3dan G.5
Permendagri 54/2010)
97.00 97.00 #### 98.00 99.00 99.00
Evaluasi hasil pemantauan dan
supervisi pelaksanaan renja SKPD
Persentase kesesuaian rencana
kegiatan dalam Renja/Perubahan
Renja SKPD dengan Pelaksanaan
dalam DPA/DPPA SKPD
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan melalui DPA/
DPPA SKPD dibagi jumlah kegiatan yang di
rencanakan dalam Renja/Perubahan SKPD dikali
100%
%
75.00 #### 85.00 90.00 95.00 95.00
Pengendalian dan Evaluasi
terhadap hasil evaluasi renja
SKPD
Persentase capaian kegiatan di DPA
dengan predikat kinerja tinggi
jumlah SKPD dengan capaian kegiatan di DPA
predikat kinerja tinggi
dibagi jumlah seluruh SKPD kali 100%
%
91.00 92.00 92.00 92.50 93.50 93.50
Monitoring Dana Bantuan
Keuangan Kabupaten, Dana
Keistimewaan DIY, dan Tugas
Pembantuan
Predikat kinerja dilihat dari
evaluasi hasil Renja pada
triwulan 4
(Form VII.i.5 Permendagri
54/2010)
Rentang Predikat kinerja :
1. predikat tinggi : capaian
target 76%-100%
2. predikat sedang : capaian
target 66%-75%
3. predikat rendah : capaian
target 51%-65%
4. predikat sangat rendah :
capaian target 1%-50%
(IKU)
12. Persentase realisasi
kinerja kegiatan
bersumber dana Tugas
Pembantuan (TP) dan
Dekonsentrasi
Rata-rata persentase fisik dan
keuangan kegiatan
bersumber dana TP dan
Dekon
90%
13. Persentase realisasi
kinerja kegiatan
bersumber dana bantuan
keuangan kabupaten
(BKK) dan dana
keistimewaan DIY
Rata-rata persentase fisik dan
keuangan kegiatan
bersumber dana BKK dan
Keistimewaan DIY
92.50%
14. Persentase realisasi
kinerja kegiatan
bersumber Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Rata-rata persentase fisik
dan keuangan kegiatan
bersumber DAK
15. Persentase kesesuaian
usulan dan pelaksanaan
kegiatan keistimewaan
DIY
jumlah usulan kegiatan dan
atau output kegiatan
keistimewaan yang menjadi
DPA dibagi jumlah usulan
kegiatan dan atau output
kegiatan keistimewaan DIY
kali 100%
16. Persentase dokumen
panduan perencanaan
daerah berbasis
prioritas tersedia tepat
waktu
Jumlah panduan perencanaan
daerah berbasis prioritas
yang telah disusun Bappeda
tepat waktu dibagi Jumlah
panduan perencanaan
berbasis prioritas yang
disusun Bappeda kali 100%
17. Persentase panduan pagu
usulan partisipasi
masyarakat tersedia
tepat waktu
Jumlah panduan pagu usulan
partisipasi masyarakat yang
telah disusun Bappeda dibagi
Jumlah panduan pagu usulan
partisipasi masyarakat yang
disusun Bappeda kali 100%
18. Persentase temuan
hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti dibagi seluruh
hasil temuan pemeriksaan
kali 100%
Pemeriksaan adalah
pemeriksaan yang dilakukan
oleh BPK, BPKP, Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten
(IKU)
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
92.50%
35%
%
%
%
92.50 94.00 94.00 94.50 95.50 95.50
92.50 93.50 94.50 95.50 96.50 97.50
Perencanaan dan Monitoring
DAK
25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00
Perencanaan program dan
kegiatan keistimewaan DIY
Persentase kinerja fisik kegiatan
bersumber dana TP dan Dekon
Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi
jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
90%
%
90.00
Persentase kinerja keu kegiatan
bersumber dana TP dan Dekon
Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah
anggaran kali 100%
90%
%
90.00
Persentase kinerja fisik kegiatan
bersumber dana bantuan keuangan
kabupaten dan dana keistimewaan
DIY
Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi
jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
95%
%
95.00
Persentase kinerja keu kegiatan
bersumber dana bantuan keuangan
kabupaten dan dana keistimewaan
DIY
Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah
anggaran kali 100%
90%
%
90.00
Persentase kinerja fisik kegiatan
bersumber dana DAK
Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi
jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%
95%
%
95.00
Persentase kinerja keuangan
kegiatan bersumber dana DAK
Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah
anggaran kali 100%
90%
%
90.00
persentase usulan kegiatan urusan
keistimewaan yang disampaikan
tepat waktu
jumlah usulan kegiatan urusan keistimewaan yang
disampaikan ke Bappeda sesuai dengan jadwal
berdasarkan Peraturan Gubernur DIY dibagi
jumlah urusan keistimewaan kali 100%
100%
%
100.00
91.00
70,990,725.00
95.00
92.00
76,340,000.00
91.00
122,179,500.00
96.00
80,157,000.00
92.00
160,000,000.00
91.00
55,412,500.00
96.00
92.00
97.00
60,050,000.00
100.00
117,284,900.00
105,128,100.00
93.00
168,000,000.00
92.00
100.00
96.00
92.00
98.00
97.00
92.00
115,640,910.00
94.00
251,653,500.00
93.00
99.00
97.00
92.00
127,205,001.00
94.00
377,480,250.00
94.00
100.00
566,220,375.00
95.00
97.00
94.00
Bidang Litbang dan
Evaluasi
100.00 1,645,533,625
Bidang Fisik dan Prasarana
Kab. Sleman
95.00
100.00
63,052,500.00
100.00
61,092,281.25
100.00
64,146,895.05
100.00
67,354,239.75
100.00 371,108,416
Sekretariat
Kab. Sleman
100.00
123,149,145.00
100.00
203,337,634.50
100.00
223,671,397.95
100.00
246,038,537.85
100.00 796,196,715
Sekretariat
Kab. Sleman
Sekretariat
Kab. Sleman
Urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan
Kabupaten terdiri dari :
1. Urusan Kebudayaan
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Penataan ruang
belum disusun
panduan
belum ada data
karena belum
menjadi indikator
sasaran
100%
%
100.0 100.0 0.00
%
0.00
%
0.00
0.00
0.00
Kajian perencanaan
penganggaran kegiatan
0.00 100.0 100.0 100.0 100.0
##### ####
#### ##### #### ##### Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Persentase ketersediaan dokumen
panduan perencanaan daerah
berbasis prioritas
Jumlah panduan perencanaan daerah berbasis prioritas yang
telah disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan perencanaan
berbasis prioritas yang disusun Bappeda kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
panduan
Persentase ketersediaan panduan
pagu usulan partisipasi masyarakat
Jumlah panduan pagu usulan partisipasi masyarakat yang telah
disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan pagu usulan
partisipasi masyarakat yang disusun Bappeda kali 100%
belum ada data
karena belum
menjadi indikator
kegiatan
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
dengan baik dan benar
Jumlah SKPD yang menerapkan SAP dibagi jumlah
seluruh SKPD yang ada dikalikan 100%
%
%
100.00
%
65.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Penatausahaan keuangan dan
aset SKPD
Persentase kinerja keuangan
kegiatan Bappeda yang mencapai
target keuangan per triwulan ≥90
jumlah kegiatan Bappeda yang mencapai target
keuangan tiap triwulan ≥90 dibagi jumlah
kegiatan Bappeda kali 100%
65%
48,132,925.00
90.00
55,000,000.00
70.00
57,750,000.00
72.00
101,596,572.00
73.00
111,756,229.20
74.00
122,931,851.70
74.00
497,167,578
Page V - 2
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
2. Mewujudkan
pelayanan yang
handal
2. Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap
layanan Bappeda
indeks
2016
81.70
2017
81.75
TAHUN
2018
2019
81.80
81.85
SASARAN
2020
81.95
2021
82.00
2 Meningkatnya
kualitas layanan
publik
INDIKATOR SASARAN
19. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
layanan Bappeda
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
jumlah pengguna layanan
yang puas dibagi jumlah
seluruh pengguna layanan
yang di survey kali 100%
(IKU)
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
81.63
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
indeks
2016
81.70
PROGRAM dan KEGIATAN
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
81.75 81.80 81.85 81.95 82.00 Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan ijin penelitian, KKN,
dan PKL
Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan perijinan
Persentase OPD yang terkoneksi
jaringan komputer
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
jumlah pengguna layanan yang puas dibagi jumlah
pengguna layanan yang menjadi respoden survey
kali 100%
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
81.51
Jumlah OPD yang terkoneksi dibagi dengan
seluruh gedung OPD dikalikan 100%
Tahun 2016
Satuan
Target
indeks
Target
81.70
%
60.00
Rp.
46,386,000.00
Tahun 2017
Target
81.75
Rp. 000
63,441,000.00
70.00
Tahun 2018
Target
81.80
Rp. 000
66,613,050.00
75.00
Tahun 2019
Target
81.85
Rp. 000
93,255,855.00
80.00
Tahun 2020
Target
81.95
102,581,440.50
85.00
Tahun 2021
Target
82.00
112,839,584.55
90.00
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
82.00 485,116,930
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Bidang Data dan
Perencanaan daerah
Kab. Sleman
100.00
Jaringan komputer adalah setiap komputer dan
20. Persentase penanganan
permasalahan
pengelolaan sarana dan
prasarana yang
dikerjasamakan dalam
Sekberkartamantul
jumlah permasalahan
pengelolaan sarpras yang
ditangani dibagi jumlah
permasalahan yang
diinventarisir Sekber
Kartamantul kali 100%
Pengelolaan Website
Tingkat kepuasan pengunjung
website Bappeda
jumlah pengunjung website yang puas dibagi
jumlah pengunjung layanan yang menjadi
respoden kali 100%
tidak ada data
(menu survey di
web belum ada)
%
75.00
19,255,500.00
80.00
24,915,000.00
85.00
26,160,750.00
90.00
28,776,825.00
95.00
31,654,507.50
95.00
34,819,958.25
95.00
165,582,541
Sekretariat
Kab. Sleman
Pengkajian dan pengembangan
sistem informasi
Jumlah pengembangan aplikasi
Sistem Informasi Manajemen (SIM)
pendukung tupoksi
jumlah menu baru dalam SIM yang sudah ada
jumlah SIM/ Aplikasi baru yang dibangun
1 menu
menu
SIM/
Aplikasi
1.00
-
135,388,300.00
1.00
90,000,000.00
1.00
94,500,000.00
1.00
113,380,921.50
1.00
124,719,013.65
1.00
137,190,914.70
6.00
695,179,150
Sekretariat
Kab. Sleman
285,753,000.00
100.00
281,410,000.00
100.00
295,480,500.00
100.00
325,028,550.00
100.00
357,531,405.00
100.00
393,284,545.50
100.00 1,938,488,001
Bidang Fisik dan Prasarana
Kab. Sleman
100.00
Sekretariat
Kab. Sleman
90%
%
90.00 93.00 94.00 95.00 95.00 95.00 Program kerjasama pembangunan
Kerjasama pembangunan antar
daerah
Persentase ketersediaan
rekomendasi penanganan
permasalahan pengelolaan Sarpras
yang tepat waktu
jumlah rekomendasi Sekber Kartamantul
atas permasalahan pengelolaan sarpras
yang tersedia tepat waktu dibagi jumlah
rekomendasi Sekber Kartamantul yang
harus tersedia tepat waktu kali 100%
100%
%
100.00
100%
%
##### ####
Persentase pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah
layanan yang seharusnya ada kali 100%
100%
%
100.00
Kerjasama pengelolaan
prasarana dan sarana
perkotaan anatara Kota
Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Bantul
sebagai forum koordinasi,
perencanaan, penyusunan
program, pelaksanaan fisik,
operasi dan pemeliharaan
serta monev dalam
pengelolaan perkotaan
21. Persentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran
yang diberikan dalam 1 tahun
dibagi jumlah layanan yang
seharusnya ada kali 100%
#### ##### #### ##### Program pelayanan administrasi
perkantoran
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
layanan administrasi perkantoran meliputi :
1. layanan administrasi keuangan
2. layanan makan minum rapat
3. layanan koordinasi dan konsultasi (perjalanan
dinas)
4. layanan jasa langganan
5. layanan jasa keamanan
6. layanan jasa kebersihan
layanan administrasi
perkantoran meliputi :
1. layanan adm. keuangan
2. layanan makan minum
rapat
3. layanan koordinasi dan
konsultasi (perjalanan dinas)
4. layanan jasa langganan
5. layanan jasa keamanan
6. layanan jasa kebersihan
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Persentase dokumen laporan
keuangan disampaikan tepat waktu
dan konten sesuai ketentuan
peraturan
Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dan
konten sesuai ketentuan Peraturan
perundang-undangan dibagi jumlah seluruh
laporan keuangan kali 100 %
100%
%
100.00
34,680,000.00
100.00
35,400,000.00
100.00
37,170,000.00
100.00
40,887,000.00
100.00
44,975,700.00
100.00
49,473,270.00
100.00 242,585,970
Sekretariat
Kab. Sleman
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Persentase realisasi pelaksanaan
rapat dan penerimaan tamu
Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah
rapat yang direncanakan kali 100 %
80%
%
80.00
82,158,000.00
80.00
81,330,000.00
80.00
85,396,500.00
80.00
94,060,312.50
80.00
103,466,324.85
80.00
113,812,978.65
80.00
560,224,116
Sekretariat
Kab. Sleman
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
Persentase penyelesaian maksud
perjalanan dinas
Laporan perjalanan dinas yang sesuai dengan SPT
dibagi jumlah seluruh perjalanan dinas kali 100 %
100%
%
100.00
146,199,000.00
1,025,929,032
Sekretariat
Kab. Sleman
Penyediaan bahan dan
jasa administrasi
perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
bahan dan jasa administrasi
perkantoran
Jumlah kebutuhan bahan dan jasa administrasi
perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh
kebutuhan barang dan jasa kali 100 %
90%
%
90.00
241,610,000.00
90.00
212,757,500.00
90.00
223,395,375.00
90.00
244,117,912.50
90.00
268,529,703.75
90.00
295,382,674.65
90.00
1,485,793,166
Sekretariat
Kab. Sleman
100%
%
100.00
167,820,000.00
100.00
158,400,000.00
100.00
166,320,000.00
100.00
185,931,900.00
100.00
204,525,090.00
100.00
224,977,599.00
100.00 1,107,974,589
Sekretariat
Kab. Sleman
1 laporan
laporan
0.00
324,680,000.00
0.00
354,471,900.00
0.00
372,195,495.00
0.00
408,875,082.00
0.00
449,762,590.20
0.00
494,738,848.80
0.00
2,404,723,916
Sekretariat
Kab. Sleman
90%
%
90.00
belum ada data
%
6,987,750.00
88.00
29,365,250
Sekretariat
Kab. Sleman
149,791,000.00
157,280,550.00
173,008,605.00
190,309,465.00
209,340,412.05
Kebutuhan bahan perkantoran :
1. ATK
2. Benda pos
3. Cetak dan penggandaan
4. Peralatan kator
Jasa administrasi perkantoran :
- Paket pengiriman dokumen
Penyediaan jasa
langganan
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa langganan
Jumlah jasa langganan yang terpenuhi dibagi
jumlah jasa langganan yang seharusnya ada kali
100
Penyediaan jasa
keamanan dan kebersihan
kantor
jumlah laporan gangguan keamanan
dilingkungan Bappeda
jumlah gangguan keamanan
dilingkungan Bappeda yang dilaporkan
ke koordinator keamanan Bappeda
Persentase cakupan area kantor
yang terjaga kebersihannya
area kantor yang terjaga kebersihannya dibagi
area kantor kali 100%
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
area kantor terbagi :
1. Ruang kerja
2. Ruang rapat
3. Toilet
4. Tempat ibadah
5. Halaman
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
22. Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
jumlah sarana prasarana
aparatur dalam kondisi baik
dibagi seluruh jumlah sarana
dan prasarana aparatur yang
ada kali 100%
sarpras aparatur meliputi :
1. gedung kantor
2. kendaraan dinas
3. perlengkapan dan
peralatan kantor
90%
%
90.00 ####
Program peningkatan sarana dan
#### 90.00 90.00 90.00 prasarana aparatur
Persentase pemenuhan referensi
pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda
jumlah buku/ pedoman tentang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan yang
tersedia dibagi jumlah buku/ pedoman tentang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang
seharusnya tersedia kali 100%
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik
jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi
baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana
aparatur yang ada kali 100%
0.00
80.00
5,000,000.00
75.00
82.00
5,250,000.00
75.00
84.00
5,775,000.00
75.00
86.00
6,352,500.00
75.00
88.00
%
75.00
75.00
75.00
80%
%
80.00
269,249,500.00
90.00
243,975,000.00
90.00
256,173,750.00
90.00
281,791,125.00
90.00
309,970,237.50
90.00
340,967,261.25
90.00
1,702,126,874
Sekretariat
Kab. Sleman
sarpras aparatur meliputi :
1. gedung kantor
2. kendaraan dinas
3. perlengkapan dan peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dan rumah
dinas
Persentase Cakupan area kantor dalam Jumlah area kantor dalam kondisi baik dibagi
kondisi baik
jumlah seluruh area kantor kali 100%
Area kantor meliputi :
1. Ruang Kerja
2. Ruang Rapat
3. Toilet
4. Tempat Ibadah
5. Halaman
23. Persentase pengelolaan
kepegawaian yang
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
jumlah jenis pengelolaan
kepegawaian yang
100%
%
##### ####
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas dalam
kondisi baik
jumlah kendaraan dinas dalam
kondisi baik dibagi seluruh jumlah
kendaraan dinas kali 100%
96%
%
95.00
532,217,200.00
95.00
342,620,000.00
95.00
359,751,000.00
95.00
424,485,600.00
95.00
466,934,160.00
95.00
513,627,576.00
95.00
2,639,635,536
Sekretariat
Kab. Sleman
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor dan rumah dinas
Persentase perlengkapan dan
peralatan gedung kondisi baik
jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang
tercantum di daftar inventaris aset dalam kondisi
baik dibagi jumlah seluruh perlengkapan dan
peralatan gedung di bagi 100%
80%
%
80.00
116,495,000.00
81.00
93,700,000.00
82.00
98,385,000.00
83.00
116,071,725.00
84.00
127,678,897.50
85.00
140,446,787.25
85.00
692,777,410
Sekretariat
Kab. Sleman
Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu
jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah jenis
pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat
%
100.00
Program peningkatan kapasitas
#### ##### #### ##### sumber daya aparatur
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Sekretariat
Kab. Sleman
Page V - 3
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
INDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
2021
dilaksanakan tepat waktu
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
2016
2017
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
2021
dilaksanakan tepat waktu
dibagi jumlah jenis
pengelolaan kepegawaian
yang seharusnya tepat waktu
kali 100%
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
waktu kali 100%
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Satuan
Target
Target
Rp.
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Rp. 000
Target
Tahun 2021
Target
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
Jenis pengelolaan kepegawaian meliputi :
1. Gaji berkala
2. Kenaikan pangkat
3. Sasaran kerja pegawai
4. Analisis kebutuhan diklat
5. dan atau usulan formasi pegawai
Jenis pengelolaan
kepegawaian meliputi :
1. Gaji berkala
2. Kenaikan pangkat
3. Sasaran kerja pegawai
4. Analisis kebutuhan diklat
5. dan atau usulan formasi
pegawai
Bimbingan teknis
workshop, seminar,
lokakarya
Persentase jumlah pegawai yang
telah ikut Bimtek dan sejenisnya
jumlah pegawai yang ikut Bimtek dan sejenisnya
dibagi jumlah pegawai yang ditargetkan mengikuti
Bimtek dan sejenisnya di tahun berkenaan kali
100%
60%
%
60.00
145,400,000.00
65.00
30,000,000.00
70.00
31,500,000.00
75.00
34,650,000.00
80.00
38,115,000.00
85.00
41,926,500.00
85.00
Pengelolaan kepegawaian
Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan
tepat waktu
Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah jenis
pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat
waktu kali 100%
80%
%
100.00
21,104,500.00
100.00
132,485,000.00
100.00
139,109,250.00
100.00
222,874,575.00
100.00
245,162,032.50
100.00
269,678,235.75
100%
%
100.00
103,654,740.00
100.00
102,168,070.00
100.00
107,276,473.50
100.00
125,673,320.85
100.00
138,240,653.25
100.00
321,591,500
Sekretariat
Kab. Sleman
100.00 1,030,413,593
Sekretariat
Kab. Sleman
152,064,718.05
100.00 729,077,976
Sekretariat
Kab. Sleman
jenis pengelolaan kepegawaian meliputi :
1. Gaji berkala
2. Kenaikan pangkat
3. Sasaran kerja pegawai
4. Analisis kebutuhan diklat
5. usulan formasi pegawai
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Persentase jumlah dokumen arsip
yang mempunyai nilai guna yang
diselamatkan.
Jumlah arsip y ang bernilai guna yang diselamatkan per
tahun dibagi jumlah arsip yang diselamatkan selama 5
tahun dikalikan 100%
Persentase pengelolaan dokumen
sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru
(SKPB)
Jumlah dokumen yang dikelola sesuai SKPB dibagi jumlah
dokumen yang dikelola kali 100%
Persentase ketersediaan data untuk
perencanaan
Jenis data perencanaan pembangunan yang
tersedia dibagi jenis data perencanaan
pembangunan yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan dikalikan 100%
Penyusunan dan pengumpulan
data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Persentase ketersediaan data untuk
bahan perencanaan pembangunan
Jenis data perencanaan pembangunan yang
tersedia dibagi jenis data perencanaan
pembangunan yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan dikalikan 100%
40%
%
40.00
140,334,000.00
41.00
144,057,500.00
42.00
151,260,375.00
43.00
178,294,347.00
44.00
196,123,781.70
45.00
215,736,159.45
45.00
1,025,806,163
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Penyusunan Profile daerah
Persentase Ketersediaan Data
Perencanaan & Evaluasi
pembangunan
Jenis data perencanaan dan evaluasi
pembangunan tahun n-1 yang tersedia dibagi jenis
data perencanaan dan evaluasi pembangunan
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan
kali 100%
25%
%
25.00
49,124,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
75,518,570.40
30.00
124,642,570
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Persentase agenda riset daerah yang
menjadi dokumen penelitian/ kajian
Agenda Riset Daerah (ARD) yang menjadi
dokumen penelitian/ kajian dibagi jumlah seluruh
tema ARD kali 100%
30%
%
32.00
Pengelolaan Dokumen
SKPD
3 Meningkatnya
kualitas data dan
informasi
pembangunan
daerah
24. Persentase pemutakhiran
konten sistem informasi
pembangunan daerah
(SIPD) yang tepat waktu
25. Persentase agenda riset
daerah yang menjadi
dokumen penelitian/
kajian dan dipublikasikan
Jumlah konten SIPD yang
dimutakhirkan tepat waktu
dibagi jumlah konten SIPD
yang seharusnya
dimutahirkan kali 100%
Agenda Riset Daerah (ARD)
yang menjadi dokumen
penelitian/ kajian dan sudah
dipublikasikan dibagi jumlah
seluruh tema ARD kali 100%
40%
20%
%
%
40.00 61.00 62.00 63.00 64.00 64.00 Program Pengembangan
data/informasi
20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 Program pengkajian dan penelitian
bidang Iptek
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
37.00
Bidang Litbang dan
Pengendalian
ARD merupakan dokumen yang memberikan arah
bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan
penerapan iptek yang dilakukan oleh pemerintah
daerah
ARD merupakan dokumen
yang memberikan arah bagi
kegiatan penelitian,
pengembangan dan
penerapan iptek yang
dilakukan oleh pemerintah
daerah
Pengkajian, Invensi dan Inovasi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Persentase komoditas unggulan
yang diintroduksi Iptek
Jumlah komoditas unggulan yang diintroduksi
iptek dibagi jumlah komoditas unggulan yang
masuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kali 100%
75%
%
75.00
84,607,500.00
100.00
203,227,000.00
Penguatan Kelembagaan
Litbang Daerah
Persentase tema agenda riset
daerah yang menjadi dokumen
penelitian/ kajian
Jumlah tema agenda Riset daerah yang menjadi
dok. Penelitian/kajian dibagi jumlah tema agenda
riset daerah yang ada kali 100%
30%
%
30.00
110,373,000.00
0.00
0.00
100.00
213,388,350.00
0.00
100.00
234,727,185.00
0.00
100.00
258,199,903.50
0.00
100.00
284,019,893.85
0.00
Jejaring informasi penelitian
Persentase hasil penelitian yang
dipublikasikan
Jumlah hasil penelitian yang dipublikasi dibagi
jumlah penelitian yang ada kali 100%
20%
%
20.00
67,480,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Persentase kajian sosial budaya yang
diimplementasi-kan
Jumlah kajian sosial budaya yang
diimplementasikan dibagi jumlah kajian sosial
budaya dikalikan 100%
belum ada data
%
40.00
belum ada data
%
20.00
117,307,000.00
25.00
120,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 1,278,169,832
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
Bidang Litbang dan
Pengendalian
Kab. Sleman
237,757,000
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
110,373,000
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
3 Meningkatnya kualitas
perencanaan
kesejahteraan
masyarakat dan
pemerintahan
3. Persentase indikator
Rencana Aksi Daerah
Kependudukan yang
mencapai target
4.Persentase indikator
tujuan dalam SDGs yang
mencapai target
%
%
40
0
45
50
50
60
55
70
60
80
65
85
Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan
Rancangan Akhir Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
4 Meningkatnya
kualitas
perencanaan
kesehajteraan
rakyat dan
pemerintahan
26. Persentase indikator
Rencana Aksi Daerah
kependudukan yang
mencapai target
Jumlah indikator RAD
Kependudukan yang
mencapai target dibagi
Jumlah indikator RAD
27. Persentase realisasi
indikator sasaran
strategi penanggulangan
kemiskinan daerah
(SPKD) yang mencapai
target
jumlah indikator kinerja
sasaran SPKD yang mencapai
target dibagi jumlah seluruh
indikator kinerja sasaran
SPKD kali 100% (IKU)
28. Persentase indikator
tujuan/ goals dalam SDGs
yang mencapai target
Jumlah tujuan/ goals yang
mencapai target dibagi 17
goals kali 100%
belum ada data
karena realisasi
RAD mulai
dievaluasi tahun
2017
belum ada data
(Periode SPKD
Tahun 2016-2021)
Belum ada data
karena SDGs mulai
berlaku tahun 2017
%
0.00 50.00 #### 70.00 80.00 85.00 Program Perencanaan pembangunan
sosial budaya
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
65.00
Diimplementasikan adalah menjadi rancangan
Perda, Perbup, dan kebijakan
%
%
Perencanaan
Kependudukan
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
kependudukan
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang kependudukan yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. kependudukan yang
seharusnya tersedia kali 100%
50.00
Evaluasi perencanaan
pembangunan bidang
sosial budaya
Persentase Ketersediaan bahan
evaluasi kebijakan pembangunan
berbasis spasial
Jumlah bahan evaluasi bidang sosial budaya yang
tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi
yang seharusnya kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
%
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
136,000,000.00
100.00
140,000,000.00
100.00
145,000,000.00
100.00
150,000,000.00
100.00 571,000,000
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
Evaluasi perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
Persentase Ketersediaan bahan
evaluasi kebijakan pembangunan
berbasis spasial
Jumlah bahan evaluasi bidang pemerintahan yang
tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi
yang seharusnya kali 100%
Perencanaan & evaluasi pembangunan yang
seharusnya tersedia kali 100
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
%
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
136,000,000.00
100.00
140,000,000.00
100.00
145,000,000.00
100.00
150,000,000.00
100.00 571,000,000
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
Penyusunan perencanaan
pembangunan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga
Dokumen perencanaan pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga masyarakat yang disusun
Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen
perencanaan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga yang seharusnya disusun Bappeda tahun n kali
100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
tersebut
%
0.00
0.00
0.00
100.00
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Penyusunan perencanaan
pembangunan kesehatan dan
sosial
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan pembangunan
kesehatan dan sosial
Dokumen perencanaankesehatan dan sosial yang disusun
Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen
perencanaan kesehatan dan sosial yang seharusnya
disusun Bappeda tahun n kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
tersebut
%
0.00
0.00
0.00
100.00
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Penyusunan perencanaan
pembangunan Pemerintahan
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan pemerintahan
Dokumen perencanaan pemerintahan yang disusun
Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen
perencanaan pemerintahan yang seharusnya disusun
Bappeda tahun n kali 100%
belum ada data
karena belum
disusun dokumen
tersebut
%
0.00
0.00
0.00
100.00
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Monitoring dan Evaluasi
Program penanggulangan
kemiskinan
Persentase indikator sasaran strategi
program penanggulangan
kemiskinan yang dimonitoring
capaian targetnya
jumlah indikator sasaran SPKD yang dimonitoring
capaian targetnya dibagi jumlah indikator sasaran
di SPKD tahun n
belum ada data
( periode SPKD
tahun 2016-2021)
%
100.00
125,190,500.00
100.00
125,190,500.00
100.00
Perencanaan dan monitoring
pelaksanaan sustainable
development goals
Persentase ketersediaan panduan
pelaksanaan 17 Goals dalam SDGs
Jumlah dokumen panduan pelaksanaan SDGs
yang telah tersedia dibagi jumlah dokumen
panduan pelaksanaan SDG's yang seharusnya
tersedia kali 100%
belum ada data
(SDGs dilaksanakan
mulai tahun 2016)
%
100.00
123,561,000.00
Persentase ketersediaan data
realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs
Jumlah data realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs yang tersedia
dibagi Jumlah data realisasi Goals/Tujuan dalam SDGs kali 100%
belum ada data
(SDGs dilaksanakan
mulai tahun 2016)
%
70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00
0.00 50.00 #### 70.00 80.00 85.00
60.00
190,000,000.00
70.00
131,450,025.00
199,500,000.00
100.00
80.00
197,216,827.50
219,450,000.00
100.00
90.00
216,938,510.25
241,395,000.00
100.00
100.00
238,632,361.80
265,534,500.00
100.00 1,034,618,725
Bidang Kesra dan
Pemerintahan
Kab. Sleman
85.00
Bidang Kesejahteraan
rakyat dan pemerintahan
Kab. Sleman
123,561,000
100.00 1,115,879,500
Page V - 4
NO
TUJUAN
TARGET INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
4 Meningkatkan
kualitas perencanaan
pembangunan
ekonomi
5.Persentase dokumen
bahan pengambilan
kebijakan ekonomi
tersedia tepat waktu
%
SASARAN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
100
100
100
100
100
5 Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
ekonomi
INDIKATOR SASARAN
29. Persentase dokumen
bahan pengambilan
kebijakan ekonomi
tersedia tepat waktu
CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN
Jumlah dokumen bahan
pengambilan kebijakan
ekonomi yang disusun
Bappeda tepat waktu dibagi
Jumlah dokumen bahan
pengambilan kebijakan
ekonomi yang disusun
Bappeda kali 100%
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
100%
TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA SASARAN
Satuan
%
2016
2017
##### ####
TAHUN
2018 2019
PROGRAM dan KEGIATAN
2020
#### ##### #### ##### Program perencanaan pembangunan
ekonomi
30. Persentase kinerja fisik
dan keuangan kegiatan
bersumber dana loan
WISMP dari Pemerintah
Pusat dilaksanakan
Bappeda
Rata-rata realisasi fisik dan
keuangan kegiatan WISMP
dibagi target kali 100%
Persentase dokumen kajian
perencanaan ekonomi yang
diimplementasikan
CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
TAHUN 2016
Jumlah kajian dokumen perencanaan ekonomi
tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dibagi
jumlah kajian ekonomi yang disusun dikalikan 100%
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Rp. 000
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWAB
Satuan
Target
Target
belum ada data
%
33.33
4%
%
2,70
79,306,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,70
79,306,375
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Rp.
Target
Rp. 000
33.33
Target
Rp. 000
33.33
Target
Rp. 000
33.33
Target
Target
33.33
33.33
33.33
LOKASI
Bidang Ekonomi
Dokumen kajian perencanaan ekonomi yang
ditindaklanjuti adalah dokumen perencanaan
ekonomi minimal 2 tahun sebelumnya yang
dituangkan dalam bentuk program/ kegiatan
sampai dengan aturan hukum (Perda, Perbup, SK)
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
ekonomi
Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun
tahun berkenaan dibagi dengan total dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi yang seharusnya tersedia tahun
berkenaan kali 100%
Perencanaan
Pengembangan pertanian
Persentase ketersediaan bahan
pengambilan kebijakan bidang
pertanian
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang pertanian yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. pertanian yang
seharusnya tersedia kali 100%
belum ada data
%
7.00
61,805,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
61,805,500
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Perencanaan
Pengembangan Investasi
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
investasi
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang investasi yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. investasi yang
seharusnya tersedia kali 100%
belum ada data
%
8.00
74,938,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
74,938,000
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Perencanaan
Pengembangan Tenaga
Kerja
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
ketenagakerjaan
Dok. Bahan pengambilan kebijakan
bidang ketenagakerjaan yang telah
tersedia dibagi dok. bahan pengambilan
kebijakan bid. Ketenagakerjaan yang
seharusnya tersedia kali 100%
belum ada data
%
16.00
95,883,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,883,000
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Penyusunan tabel input output
daerah
Persentase ketersediaan dokumen
bahan pengambilan kebijakan bidang
ekonomi
Dokumen bahan pengambilan kebjakan bidang
ekonomi yang disusun tahun berkenaan dibagi
dengan total dokumen perencanaan
pembangunan yang seharusnya tersedia tahun
berkenaan kali 100%
belum disusun
tabel input output
%
0.00
0.00
7,69
416,590,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
416,590,000
Bidang Ekonomi
Kab. Sleman
Evaluasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Persentase Ketersediaan bahan
evaluasi kebijakan pembangunan
bidang ekonomi
Jumlah bahan evaluasi b