1.20.11. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.11. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.101.644.758,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.570.244.418,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.570.244.418,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.828.644.418,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.084.673.264,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
207.166.067,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
326.462.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
741.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
741.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
321.708.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
232.936.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
212.536.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
27.972.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
27.972.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
60.800.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
91.795.680,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
56.524.680,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
8.811.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.900.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.604.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.604.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
30.999.280,00
122.700.864,00
56.600.523,00
41.920,00
1.531.400.340,00
14.400.000,00
6.000.000,00
3.680.000,00
57.120.000,00
886.937.840,00
11.460.000,00
100.000,00
10.000.000,00
122.251.000,00
13.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja air
9.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
26.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
19.668.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
80.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
345.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
17.250.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
36.308.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
14.036.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
26.401.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
6.946.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.380.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.380.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.415.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
4.600.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
3.448.000,00
5.2.2.10.19.
Belanja sewa pelaminan
5.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
179.690.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
141.314.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
38.376.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
26.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
26.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
67.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
7.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
7.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
22.000.000,00
5.2.3.03.16.
Belanja Modal Pengadaan Becak Motor
22.000.000,00
148.366.000,00
103.744.000,00
4.185.000,00
29.558.400,00
6.078.000,00
16.534.400,00
34.558.000,00
6.244.000,00
10.851.000,00
169.997.000,00
13.915.000,00
156.082.000,00
322.754.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
2.243.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
2.243.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.750.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
58.552.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
13.824.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
12.600.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
23.690.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
1.438.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
7.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
97.475.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
44.841.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
18.168.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
33.166.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
12.426.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
6.446.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.980.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.588.000,00
5.2.3.16.11.
Belanja Modal Pengadaan Audio System
2.588.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
114.820.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
114.820.000,00
12.650.000,00
1.300.000,00
JUMLAH BELANJA
5.101.644.758,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(5.101.644.758,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
838.163.997,00
358.218.885,00
838.164.097,00
394.813.085,00
-
1.708.516.324,00
226.025.585,00
185.400.000,00
552.342.785,00
3.570.244.418,00
1.531.400.340,00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.11. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.101.644.758,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.570.244.418,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.570.244.418,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.828.644.418,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.084.673.264,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
207.166.067,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
326.462.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
741.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
741.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
321.708.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
232.936.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
212.536.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
27.972.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
27.972.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
60.800.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
91.795.680,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
56.524.680,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
8.811.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.900.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.604.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.604.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
30.999.280,00
122.700.864,00
56.600.523,00
41.920,00
1.531.400.340,00
14.400.000,00
6.000.000,00
3.680.000,00
57.120.000,00
886.937.840,00
11.460.000,00
100.000,00
10.000.000,00
122.251.000,00
13.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja air
9.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
26.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
19.668.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
80.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
345.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
17.250.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
36.308.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
14.036.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
26.401.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
6.946.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.380.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.380.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.415.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
4.600.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
3.448.000,00
5.2.2.10.19.
Belanja sewa pelaminan
5.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
179.690.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
141.314.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
38.376.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
26.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
26.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
67.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
7.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
7.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
22.000.000,00
5.2.3.03.16.
Belanja Modal Pengadaan Becak Motor
22.000.000,00
148.366.000,00
103.744.000,00
4.185.000,00
29.558.400,00
6.078.000,00
16.534.400,00
34.558.000,00
6.244.000,00
10.851.000,00
169.997.000,00
13.915.000,00
156.082.000,00
322.754.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
2.243.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
2.243.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.750.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
58.552.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
13.824.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
12.600.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
23.690.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
1.438.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
7.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
97.475.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
44.841.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
18.168.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
33.166.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
12.426.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
6.446.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.980.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.588.000,00
5.2.3.16.11.
Belanja Modal Pengadaan Audio System
2.588.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
114.820.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
114.820.000,00
12.650.000,00
1.300.000,00
JUMLAH BELANJA
5.101.644.758,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(5.101.644.758,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
838.163.997,00
358.218.885,00
838.164.097,00
394.813.085,00
-
1.708.516.324,00
226.025.585,00
185.400.000,00
552.342.785,00
3.570.244.418,00
1.531.400.340,00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005