KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.160.755.666,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.316.477.646,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.316.477.646,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.404.877.646,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.584.349.839,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
426.843.026,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
934.816.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
245.557.329,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
148.044.253,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.911.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.911.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.844.278.020,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
380.642.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
307.962.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
304.762.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
16.200.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
16.200.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
56.480.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
25.280.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
31.200.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.780.620,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
52.341.620,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
6.774.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.064.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
117.992.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
89.500.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
23.992.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan
3.000.000,00
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Papan Data
1.500.000,00
65.184.653,00
82.546,00
1.011.686.020,00
10.601.000,00
5.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
164.360.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.700.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
30.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
47.520.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
21.020.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
35.280.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
28.647.200,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
10.479.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
16.530.200,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.638.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.400.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
3.400.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.750.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
6.216.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
197.505.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
197.505.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
53.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
53.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
73.565.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.625.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
54.940.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
49.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
49.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.500.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
4.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
34.350.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
28.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
32.600.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
29.200.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.200.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu
1.200.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
9.740.000,00
8.700.000,00
53.700.000,00
205.835.200,00
144.535.200,00
5.000.000,00
37.601.000,00
9.258.000,00
18.377.000,00
451.950.000,00
5.850.000,00
380.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
380.500.000,00
JUMLAH BELANJA
10.160.755.666,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.160.755.666,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
III
IV
Jumlah
4
5
6
7
-
2.048.831.516,00
377.137.220,00
3.740.914.615,00
1.060.458.400,00
2.048.831.515,00
228.651.800,00
477.900.000,00
178.030.600,00
8.316.477.646,00
1.844.278.020,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.160.755.666,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.316.477.646,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.316.477.646,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.404.877.646,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.584.349.839,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
426.843.026,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
934.816.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
245.557.329,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
148.044.253,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.911.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.911.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.844.278.020,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
380.642.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
307.962.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
304.762.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
16.200.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
16.200.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
56.480.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
25.280.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
31.200.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.780.620,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
52.341.620,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
6.774.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.064.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
117.992.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
89.500.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
23.992.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan
3.000.000,00
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Papan Data
1.500.000,00
65.184.653,00
82.546,00
1.011.686.020,00
10.601.000,00
5.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
164.360.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.700.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
30.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
47.520.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
21.020.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
35.280.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
28.647.200,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
10.479.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
16.530.200,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.638.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.400.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
3.400.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.750.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
6.216.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
197.505.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
197.505.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
53.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
53.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
73.565.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.625.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
54.940.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
49.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
49.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
4.500.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
4.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
34.350.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
28.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
32.600.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
29.200.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.200.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu
1.200.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
9.740.000,00
8.700.000,00
53.700.000,00
205.835.200,00
144.535.200,00
5.000.000,00
37.601.000,00
9.258.000,00
18.377.000,00
451.950.000,00
5.850.000,00
380.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
380.500.000,00
JUMLAH BELANJA
10.160.755.666,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.160.755.666,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
III
IV
Jumlah
4
5
6
7
-
2.048.831.516,00
377.137.220,00
3.740.914.615,00
1.060.458.400,00
2.048.831.515,00
228.651.800,00
477.900.000,00
178.030.600,00
8.316.477.646,00
1.844.278.020,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005