DPA DPPA | Payakumbuh Kota selatan
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.13. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
4.477.383.029,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.287.235.404,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.287.235.404,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.930.835.404,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.410.775.026,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
113.253.800,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
246.112.750,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
40.922.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
82.520.280,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
37.200.364,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
356.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
356.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
156.835.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
138.255.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
134.430.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
560.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
560.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
48.931.775,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.046.575,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.535.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.708.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.641.700,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.825.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.825.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
9.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
8.100.000,00
51.184,00
2.190.147.625,00
3.225.000,00
18.020.000,00
800.000,00
17.220.000,00
437.983.625,00
47.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
25.350.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
99.252.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
10.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.306.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
9.534.300,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
9.413.950,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.289.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.600.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.600.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
3.082.100,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.054.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
2.834.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
86.142.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
86.142.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
70.525.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20.625.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
49.900.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
27.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
27.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
2.750.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
2.750.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
13.100.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
13.100.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
4.479.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
2.079.000,00
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
2.400.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.575.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.575.000.000,00
9.536.000,00
1.410.000,00
20.237.250,00
10.970.100,00
1.595.329.000,00
JUMLAH BELANJA
4.477.383.029,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.477.383.029,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
536.246.361,00
184.571.900,00
1.125.642.682,00
1.750.874.475,00
536.246.361,00
166.134.850,00
89.100.000,00
88.566.400,00
2.287.235.404,00
2.190.147.625,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.13. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
4.477.383.029,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.287.235.404,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.287.235.404,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.930.835.404,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.410.775.026,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
113.253.800,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
246.112.750,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
40.922.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
82.520.280,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
37.200.364,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
356.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
356.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
156.835.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
138.255.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
134.430.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
560.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
560.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
48.931.775,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.046.575,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.535.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.708.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.641.700,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.825.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.825.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
9.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
8.100.000,00
51.184,00
2.190.147.625,00
3.225.000,00
18.020.000,00
800.000,00
17.220.000,00
437.983.625,00
47.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
25.350.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
99.252.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
10.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.306.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
9.534.300,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
9.413.950,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.289.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.600.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.600.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
3.082.100,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.054.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
2.834.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
86.142.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
86.142.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
70.525.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20.625.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
49.900.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
27.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
27.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
2.750.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
2.750.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
13.100.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
13.100.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
4.479.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
2.079.000,00
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
2.400.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.575.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.575.000.000,00
9.536.000,00
1.410.000,00
20.237.250,00
10.970.100,00
1.595.329.000,00
JUMLAH BELANJA
4.477.383.029,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.477.383.029,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
536.246.361,00
184.571.900,00
1.125.642.682,00
1.750.874.475,00
536.246.361,00
166.134.850,00
89.100.000,00
88.566.400,00
2.287.235.404,00
2.190.147.625,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001