NARASI PK ESELON III
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BAPPEDA KOTA DUMAI
Dalam Rangka mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan daerah yang
efektif dan efesien, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: H. AFRILAGAN,SH,M.Si
Jabatan
: KABID STATISTISK,EVALUASI DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Jabatan
: KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Dumai,
PIHAK KEDUA,
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Oktober 2016
PIHAK PERTAMA,
H. AFRILAGAN,SH,M.Si
Pembina Utama Muda
Penata TK.I
NIP. 19630614 198803 1 001
NIP. NIP. 19710412 200112 1 003
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: Murni 2017
SASARAN
2
Meningkatnya kualitas proses
perencanaan pembangunan
daerah nyaman, humanis, teratur
dan merata
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
15%
1 Kali
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam
APBD terhadap Total usulan stakeholder lain
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
70%
Program perencanaan pembangunan daerah
1 Kegiatan a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
75 Buku
b. Penyusunan rancangan RKPD
ANGGARAN
6
267,920,000
267,920,000
1,220,987,500
173,442,500
220,640,000
1 Dokumen c. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
154,380,000
1 Dokumen d. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
188,725,000
4 Dokumen e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
316,550,000
100 Orang f.Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
167,250,000
Program pengembangan data/informasi
3 Buku a. Penyusunan profile daerah
1 Dokumen b. Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah
75 Orang c. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
492,055,000
108,730,000
120,150,000
Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR
dalam Pembangunan Daerah
30%
1 Tahun
Program Kerjasama Pembangunan
a. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
JUMLAH ANGGARAN
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
Kabid Perencanaan,Evaluasi dan Litbang
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
H.AFRILAGAN,SH,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19710412 200112 1 003
263,175,000
208,990,000
228,910,000
1,697,897,500
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: Perubahan 2016
SASARAN
2
Meningkatnya kualitas proses
perencanaan pembangunan
daerah nyaman, humanis, teratur
dan merata
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
15%
1 Kali
1 Kali
1 Kali
5
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6
181,670,000
181,670,000
65%
1 Kali
2 Kali
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
1,927,184,000
252,718,500
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam
APBD terhadap Total usulan stakeholder lain
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
ANGGARAN
1 Dokumen b. Penyusunan rancangan RPJMD
341,638,000
1 Dokumen c. Penetapan RPJMD
177,700,000
1 Dokumen d. Penyusunan rancangan RKPD
1 Dokumen
196,450,000
1 Dokumen e. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
99,550,000
1 Dokumen f. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
103,787,500
5 Dokumen g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
276,060,000
100 Orang h.Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
100,719,000
100 Orang i. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
208,990,000
120 Orang j. Sosialisasi RPJMD
169,571,000
Program Pengembangan data/informasi
1 Dokumen k.Penyusunan profile daerah
225,891,000
225,891,000
Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR
0%
dalam Pembangunan Daerah
JUMLAH ANGGARAN
2,334,745,000
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
Kabid Statistik,Evaluasi dan Pelaporan
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
H.AFRILAGAN,SH,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19710412 200112 1 003
PENETAPAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2016
BAPPEDA KOTA DUMAI
Dalam Rangka mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan daerah yang
efektif dan efesien, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: M.PAIZAL,S.Pi,M.Sc
Jabatan
: KABIDSOSIAL DAN BUDAYA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Jabatan
: KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Dumai,
PIHAK KEDUA,
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
Oktober 2016
PIHAK PERTAMA,
M. PAIZAL,S.Pi,M.Sc
Pembina
NIP. 19720829 200112 1 003
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
8
9 D4
4
A
NO
1
1
: BADA E
:
2017
SASARAN
2
1 23
54 2, 4
2,
5 2
A BA AEAH
A DAI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
70%
! "# $ $ D#%&' (! !!
23
D4
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
Pro)r*m p+r+n,*n**n p+m-*n).n*n /*+r*0
6
236,230,600
. E6
1 54 23
( AD-
) 5
2
236,230,600
Pro)r*m p+r+n,*n**n sos7*l /*n -./*ya
730,836,250
1 D
2
.
5 1 23
35 5
3
5
206,842,000
2 D
2
3. , 6
5
118,264,400
1 D
2
1 D
2 1.
5 1 23
35 55,
4 5 8D
206,289,850
1 D
2
199,440,000
5.
5 1 23
35
24
JUMLAH ANGGARAN
967,066,850
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
KABID PEMERINTAHAN DAN SDM
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
M.PAIZAL,S.Pi,M.Sc
23 2
5
:; 19630614 198803 1 001
ANGGARAN
23
:; 19720829 200112 1 003
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
lMSKMO FIJkM =IJMOQRMS DMIJMN
HMNKO AOQQMJMO
NO
1
1
: BADA< =>?E
BAPPEDA KOTA DUMAI
Dalam Rangka mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan daerah yang
efektif dan efesien, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: H. AFRILAGAN,SH,M.Si
Jabatan
: KABID STATISTISK,EVALUASI DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Jabatan
: KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Dumai,
PIHAK KEDUA,
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Oktober 2016
PIHAK PERTAMA,
H. AFRILAGAN,SH,M.Si
Pembina Utama Muda
Penata TK.I
NIP. 19630614 198803 1 001
NIP. NIP. 19710412 200112 1 003
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: Murni 2017
SASARAN
2
Meningkatnya kualitas proses
perencanaan pembangunan
daerah nyaman, humanis, teratur
dan merata
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
15%
1 Kali
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam
APBD terhadap Total usulan stakeholder lain
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
70%
Program perencanaan pembangunan daerah
1 Kegiatan a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
75 Buku
b. Penyusunan rancangan RKPD
ANGGARAN
6
267,920,000
267,920,000
1,220,987,500
173,442,500
220,640,000
1 Dokumen c. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
154,380,000
1 Dokumen d. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
188,725,000
4 Dokumen e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
316,550,000
100 Orang f.Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
167,250,000
Program pengembangan data/informasi
3 Buku a. Penyusunan profile daerah
1 Dokumen b. Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah
75 Orang c. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
492,055,000
108,730,000
120,150,000
Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR
dalam Pembangunan Daerah
30%
1 Tahun
Program Kerjasama Pembangunan
a. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
JUMLAH ANGGARAN
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
Kabid Perencanaan,Evaluasi dan Litbang
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
H.AFRILAGAN,SH,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19710412 200112 1 003
263,175,000
208,990,000
228,910,000
1,697,897,500
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: Perubahan 2016
SASARAN
2
Meningkatnya kualitas proses
perencanaan pembangunan
daerah nyaman, humanis, teratur
dan merata
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
15%
1 Kali
1 Kali
1 Kali
5
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6
181,670,000
181,670,000
65%
1 Kali
2 Kali
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
1,927,184,000
252,718,500
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam
APBD terhadap Total usulan stakeholder lain
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
ANGGARAN
1 Dokumen b. Penyusunan rancangan RPJMD
341,638,000
1 Dokumen c. Penetapan RPJMD
177,700,000
1 Dokumen d. Penyusunan rancangan RKPD
1 Dokumen
196,450,000
1 Dokumen e. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
99,550,000
1 Dokumen f. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
103,787,500
5 Dokumen g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
276,060,000
100 Orang h.Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
100,719,000
100 Orang i. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
208,990,000
120 Orang j. Sosialisasi RPJMD
169,571,000
Program Pengembangan data/informasi
1 Dokumen k.Penyusunan profile daerah
225,891,000
225,891,000
Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR
0%
dalam Pembangunan Daerah
JUMLAH ANGGARAN
2,334,745,000
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
Kabid Statistik,Evaluasi dan Pelaporan
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
H.AFRILAGAN,SH,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19710412 200112 1 003
PENETAPAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2016
BAPPEDA KOTA DUMAI
Dalam Rangka mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan daerah yang
efektif dan efesien, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: M.PAIZAL,S.Pi,M.Sc
Jabatan
: KABIDSOSIAL DAN BUDAYA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Jabatan
: KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Dumai,
PIHAK KEDUA,
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
Oktober 2016
PIHAK PERTAMA,
M. PAIZAL,S.Pi,M.Sc
Pembina
NIP. 19720829 200112 1 003
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
8
9 D4
4
A
NO
1
1
: BADA E
:
2017
SASARAN
2
1 23
54 2, 4
2,
5 2
A BA AEAH
A DAI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
70%
! "# $ $ D#%&' (! !!
23
D4
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
Pro)r*m p+r+n,*n**n p+m-*n).n*n /*+r*0
6
236,230,600
. E6
1 54 23
( AD-
) 5
2
236,230,600
Pro)r*m p+r+n,*n**n sos7*l /*n -./*ya
730,836,250
1 D
2
.
5 1 23
35 5
3
5
206,842,000
2 D
2
3. , 6
5
118,264,400
1 D
2
1 D
2 1.
5 1 23
35 55,
4 5 8D
206,289,850
1 D
2
199,440,000
5.
5 1 23
35
24
JUMLAH ANGGARAN
967,066,850
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
KABID PEMERINTAHAN DAN SDM
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
M.PAIZAL,S.Pi,M.Sc
23 2
5
:; 19630614 198803 1 001
ANGGARAN
23
:; 19720829 200112 1 003
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
lMSKMO FIJkM =IJMOQRMS DMIJMN
HMNKO AOQQMJMO
NO
1
1
: BADA< =>?E