1 20 0301 Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.747.571.324 .00
2.584.994.083.00
(162.577.241.00)
(5.92)
(162.577.241.00)
(5.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.747.571.324 .00
2.584.994.083.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
338.121.500 .00
303.247.476.00
(34.874.024.00)
(10.31)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
264.963.164 .00
230.037.566.00
(34.925.598.00)
(13.18)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
603.084.664 .00
533.285.042.00
(69.799.622.00)
(11.57)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
603.084.664 .00
533.285.042.00
(69.799.622.00)
(11.57)
12.749.000 .00
11.723.021.00
(1.025.979.00)
(8.05)
110.834.240 .00
88.321.500.00
(22.512.740.00)
(20.31)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
123.583.240 .00
100.044.521.00
(23.538.719.00)
(19.05)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
123.583.240 .00
100.044.521.00
(23.538.719.00)
(19.05)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
189.794.500 .00
185.730.524.00
(4.063.976.00)
(2.14)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
648.645.386 .00
624.260.440.00
(24.384.946.00)
(3.76)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
539.197.393 .00
538.054.000.00
(1.143.393.00)
(0.21)
1.377.637.279 .00
1.348.044.964.00
(29.592.315.00)
(2.15)
Jumlah Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
136.918.000 .00
131.380.811.00
(5.537.189.00)
(4.04)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
813.510.843 .00
787.980.950.00
(25.529.893.00)
(3.14)
950.428.843 .00
919.361.761.00
(31.067.082.00)
(3.27)
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
180.758.000 .00
176.695.682.00
(4.062.318.00)
(2.25)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
200.709.825 .00
188.332.900.00
(12.376.925.00)
(6.17)
381.467.825 .00
365.028.582.00
(16.439.243.00)
(4.31)
53.649.390 .00
50.824.850.00
(2.824.540.00)
(5.26)
53.649.390 .00
50.824.850.00
(2.824.540.00)
(5.26)
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
16.150.000 .00
3.448.950.00
(12.701.050.00)
(78.64)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
32.549.000 .00
30.183.250.00
(2.365.750.00)
(7.27)
48.699.000 .00
33.632.200.00
(15.066.800.00)
(30.94)
139.900.000 .00
139.400.000.00
(500.000.00)
(0.36)
43.877.795 .00
40.262.800.00
(3.614.995.00)
(8.24)
183.777.795 .00
179.662.800.00
(4.114.995.00)
(2.24)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2.995.660.132 .00
2.896.555.157.00
(99.104.975.00)
(3.31)
Jumlah Belanja Langsung
3.722.328.036 .00
3.529.884.720.00
(192.443.316.00)
(5.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6.469.899.360 .00
6.114.878.803.00
(355.020.557.00)
(5.49)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6.469.899.360.00)
(6.114.878.803.00)
355.020.557.00
(5.49)
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.747.571.324 .00
2.584.994.083.00
(162.577.241.00)
(5.92)
(162.577.241.00)
(5.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.747.571.324 .00
2.584.994.083.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
338.121.500 .00
303.247.476.00
(34.874.024.00)
(10.31)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
264.963.164 .00
230.037.566.00
(34.925.598.00)
(13.18)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
603.084.664 .00
533.285.042.00
(69.799.622.00)
(11.57)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
603.084.664 .00
533.285.042.00
(69.799.622.00)
(11.57)
12.749.000 .00
11.723.021.00
(1.025.979.00)
(8.05)
110.834.240 .00
88.321.500.00
(22.512.740.00)
(20.31)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
123.583.240 .00
100.044.521.00
(23.538.719.00)
(19.05)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
123.583.240 .00
100.044.521.00
(23.538.719.00)
(19.05)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
189.794.500 .00
185.730.524.00
(4.063.976.00)
(2.14)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
648.645.386 .00
624.260.440.00
(24.384.946.00)
(3.76)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
539.197.393 .00
538.054.000.00
(1.143.393.00)
(0.21)
1.377.637.279 .00
1.348.044.964.00
(29.592.315.00)
(2.15)
Jumlah Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
136.918.000 .00
131.380.811.00
(5.537.189.00)
(4.04)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
813.510.843 .00
787.980.950.00
(25.529.893.00)
(3.14)
950.428.843 .00
919.361.761.00
(31.067.082.00)
(3.27)
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
180.758.000 .00
176.695.682.00
(4.062.318.00)
(2.25)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
200.709.825 .00
188.332.900.00
(12.376.925.00)
(6.17)
381.467.825 .00
365.028.582.00
(16.439.243.00)
(4.31)
53.649.390 .00
50.824.850.00
(2.824.540.00)
(5.26)
53.649.390 .00
50.824.850.00
(2.824.540.00)
(5.26)
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
16.150.000 .00
3.448.950.00
(12.701.050.00)
(78.64)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
32.549.000 .00
30.183.250.00
(2.365.750.00)
(7.27)
48.699.000 .00
33.632.200.00
(15.066.800.00)
(30.94)
139.900.000 .00
139.400.000.00
(500.000.00)
(0.36)
43.877.795 .00
40.262.800.00
(3.614.995.00)
(8.24)
183.777.795 .00
179.662.800.00
(4.114.995.00)
(2.24)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2.995.660.132 .00
2.896.555.157.00
(99.104.975.00)
(3.31)
Jumlah Belanja Langsung
3.722.328.036 .00
3.529.884.720.00
(192.443.316.00)
(5.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6.469.899.360 .00
6.114.878.803.00
(355.020.557.00)
(5.49)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6.469.899.360.00)
(6.114.878.803.00)
355.020.557.00
(5.49)
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil
Halaman 3 dari 3