1 20 0301 Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.316.066.455 .00
2.200.912.691.00
(115.153.764.00)
(4.97)
(115.153.764.00)
(4.97)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.316.066.455 .00
2.200.912.691.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
27.396.000 .00
20.714.373.00
(6.681.627.00)
(24.39)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
221.515.900 .00
167.677.549.00
(53.838.351.00)
(24.30)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
248.911.900 .00
188.391.922.00
(60.519.978.00)
(24.31)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
248.911.900 .00
188.391.922.00
(60.519.978.00)
(24.31)
9.774.000 .00
8.333.372.00
(1.440.628.00)
(14.74)
76.878.800 .00
69.310.500.00
(7.568.300.00)
(9.84)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
86.652.800 .00
77.643.872.00
(9.008.928.00)
(10.40)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.652.800 .00
77.643.872.00
(9.008.928.00)
(10.40)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
155.952.000 .00
134.375.557.00
(21.576.443.00)
(13.84)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
590.993.035 .00
582.315.500.00
(8.677.535.00)
(1.47)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
323.773.186 .00
323.554.000.00
(219.186.00)
(0.07)
1.070.718.221 .00
1.040.245.057.00
(30.473.164.00)
(2.85)
Jumlah Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
137.617.000 .00
114.401.741.00
(23.215.259.00)
(16.87)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
838.947.666 .00
717.797.830.00
(121.149.836.00)
(14.44)
976.564.666 .00
832.199.571.00
(144.365.095.00)
(14.78)
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
166.622.000 .00
151.608.529.00
(15.013.471.00)
(9.01)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
276.172.215 .00
241.734.100.00
(34.438.115.00)
(12.47)
442.794.215 .00
393.342.629.00
(49.451.586.00)
(11.17)
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
26.304.000 .00
18.290.800.00
(8.013.200.00)
(30.46)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35.617.540 .00
32.416.000.00
(3.201.540.00)
(8.99)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
61.921.540 .00
50.706.800.00
(11.214.740.00)
(18.11)
27.288.000 .00
18.328.515.00
(8.959.485.00)
(32.83)
3.644.040 .00
3.550.500.00
(93.540.00)
(2.57)
30.932.040 .00
21.879.015.00
(9.053.025.00)
(29.27)
19.422.000 .00
12.406.326.00
(7.015.674.00)
(36.12)
5.076.390 .00
4.940.000.00
(136.390.00)
(2.69)
24.498.390 .00
17.346.326.00
(7.152.064.00)
(29.19)
176.470.000 .00
162.295.762.00
(14.174.238.00)
(8.03)
53.062.355 .00
47.459.500.00
(5.602.855.00)
(10.56)
229.532.355 .00
209.755.262.00
(19.777.093.00)
(8.62)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2.836.961.427 .00
2.565.474.660.00
(271.486.767.00)
(9.57)
Jumlah Belanja Langsung
3.172.526.127 .00
2.831.510.454.00
(341.015.673.00)
(10.75)
JUMLAH BELANJA DAERAH
5.488.592.582 .00
5.032.423.145.00
(456.169.437.00)
(8.31)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(5.488.592.582.00)
(5.032.423.145.00)
456.169.437.00
(8.31)
1
2
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
7
1 20 32 0005 - Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.316.066.455 .00
2.200.912.691.00
(115.153.764.00)
(4.97)
(115.153.764.00)
(4.97)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.316.066.455 .00
2.200.912.691.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
27.396.000 .00
20.714.373.00
(6.681.627.00)
(24.39)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
221.515.900 .00
167.677.549.00
(53.838.351.00)
(24.30)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
248.911.900 .00
188.391.922.00
(60.519.978.00)
(24.31)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
248.911.900 .00
188.391.922.00
(60.519.978.00)
(24.31)
9.774.000 .00
8.333.372.00
(1.440.628.00)
(14.74)
76.878.800 .00
69.310.500.00
(7.568.300.00)
(9.84)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
86.652.800 .00
77.643.872.00
(9.008.928.00)
(10.40)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.652.800 .00
77.643.872.00
(9.008.928.00)
(10.40)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
155.952.000 .00
134.375.557.00
(21.576.443.00)
(13.84)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
590.993.035 .00
582.315.500.00
(8.677.535.00)
(1.47)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
323.773.186 .00
323.554.000.00
(219.186.00)
(0.07)
1.070.718.221 .00
1.040.245.057.00
(30.473.164.00)
(2.85)
Jumlah Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
137.617.000 .00
114.401.741.00
(23.215.259.00)
(16.87)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
838.947.666 .00
717.797.830.00
(121.149.836.00)
(14.44)
976.564.666 .00
832.199.571.00
(144.365.095.00)
(14.78)
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
166.622.000 .00
151.608.529.00
(15.013.471.00)
(9.01)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
276.172.215 .00
241.734.100.00
(34.438.115.00)
(12.47)
442.794.215 .00
393.342.629.00
(49.451.586.00)
(11.17)
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
26.304.000 .00
18.290.800.00
(8.013.200.00)
(30.46)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35.617.540 .00
32.416.000.00
(3.201.540.00)
(8.99)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
61.921.540 .00
50.706.800.00
(11.214.740.00)
(18.11)
27.288.000 .00
18.328.515.00
(8.959.485.00)
(32.83)
3.644.040 .00
3.550.500.00
(93.540.00)
(2.57)
30.932.040 .00
21.879.015.00
(9.053.025.00)
(29.27)
19.422.000 .00
12.406.326.00
(7.015.674.00)
(36.12)
5.076.390 .00
4.940.000.00
(136.390.00)
(2.69)
24.498.390 .00
17.346.326.00
(7.152.064.00)
(29.19)
176.470.000 .00
162.295.762.00
(14.174.238.00)
(8.03)
53.062.355 .00
47.459.500.00
(5.602.855.00)
(10.56)
229.532.355 .00
209.755.262.00
(19.777.093.00)
(8.62)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2.836.961.427 .00
2.565.474.660.00
(271.486.767.00)
(9.57)
Jumlah Belanja Langsung
3.172.526.127 .00
2.831.510.454.00
(341.015.673.00)
(10.75)
JUMLAH BELANJA DAERAH
5.488.592.582 .00
5.032.423.145.00
(456.169.437.00)
(8.31)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(5.488.592.582.00)
(5.032.423.145.00)
456.169.437.00
(8.31)
1
2
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
7
1 20 32 0005 - Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil
Halaman 3 dari 3