1 20 0301 Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,978,592,794 .00
1,861,686,452.00
(116,906,342.00)
(5.91)
1,978,592,794 .00
1,861,686,452.00
(116,906,342.00)
(5.91)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0007 5 2 3
Belanja Modal
80,188,000 .00
61,082,660.00
(19,105,340.00)
(23.83)
274,258,066 .00
224,511,322.00
(49,746,744.00)
(18.14)
12,860,595 .00
0.00
(12,860,595.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
367,306,661.00
285,593,982.00
(81,712,679.00)
(22.25)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
367,306,661.00
285,593,982.00
(81,712,679.00)
(22.25)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
33,014,000 .00
30,001,260.00
(3,012,740.00)
(9.13)
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11,121,000 .00
3,950,000.00
(7,171,000.00)
(64.48)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
44,135,000.00
33,951,260.00
(10,183,740.00)
(23.07)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44,135,000.00
33,951,260.00
(10,183,740.00)
(23.07)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
228,606,000 .00
222,329,840.00
(6,276,160.00)
(2.75)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
886,006,224 .00
878,505,100.00
(7,501,124.00)
(0.85)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
19,581,870 .00
17,055,500.00
(2,526,370.00)
(12.90)
1,117,890,440.00
(16,303,654.00)
(1.44)
Jumlah Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1,134,194,094.00
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
147,336,000 .00
118,936,940.00
(28,399,060.00)
(19.28)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
815,046,966 .00
737,947,515.00
(77,099,451.00)
(9.46)
856,884,455.00
(105,498,511.00)
(10.96)
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
962,382,966.00
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
202,210,000 .00
131,495,540.00
(70,714,460.00)
(34.97)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
334,539,313 .00
126,441,075.00
(208,098,238.00)
(62.20)
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
23,616,340 .00
0.00
(23,616,340.00)
(100.00)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
560,365,653.00
(Rp)
5=4-3
%
6
257,936,615.00
(302,429,038.00)
(53.97)
7
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
26,736,000 .00
13,830,000.00
(12,906,000.00)
(48.27)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
98,947,588 .00
87,417,900.00
(11,529,688.00)
(11.65)
101,247,900.00
(24,435,688.00)
(19.44)
35,750,000 .00
30,524,000.00
(5,226,000.00)
(14.62)
2,436,170 .00
2,380,000.00
(56,170.00)
(2.31)
32,904,000.00
(5,282,170.00)
(13.83)
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
125,683,588.00
1 20 32 0005 - Pelaksanaan Pemekaran dan Penggabungan kelurahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Pemekaran dan Penggabungan kelurahan
38,186,170.00
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
39,564,000 .00
27,746,700.00
(11,817,300.00)
(29.87)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
72,462,791 .00
61,840,000.00
(10,622,791.00)
(14.66)
89,586,700.00
(22,440,091.00)
(20.03)
42,500,000 .00
26,100,000.00
(16,400,000.00)
(38.59)
280,149,201 .00
191,678,700.00
(88,470,501.00)
(31.58)
322,649,201.00
217,778,700.00
(104,870,501.00)
(32.50)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
3,255,488,463.00
2,674,228,810.00
(581,259,653.00)
(17.85)
Jumlah Belanja Langsung
3,666,930,124 .00
2,993,774,052.00
(673,156,072.00)
(18.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
5,645,522,918 .00
4,855,460,504.00
(790,062,414.00)
(13.99)
(4,855,460,504.00)
790,062,414.00
(13.99)
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
112,026,791.00
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil
Jumlah Surplus / (Defisit)
(5,645,522,918).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,978,592,794 .00
1,861,686,452.00
(116,906,342.00)
(5.91)
1,978,592,794 .00
1,861,686,452.00
(116,906,342.00)
(5.91)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0007 5 2 3
Belanja Modal
80,188,000 .00
61,082,660.00
(19,105,340.00)
(23.83)
274,258,066 .00
224,511,322.00
(49,746,744.00)
(18.14)
12,860,595 .00
0.00
(12,860,595.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
367,306,661.00
285,593,982.00
(81,712,679.00)
(22.25)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
367,306,661.00
285,593,982.00
(81,712,679.00)
(22.25)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0008 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
33,014,000 .00
30,001,260.00
(3,012,740.00)
(9.13)
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11,121,000 .00
3,950,000.00
(7,171,000.00)
(64.48)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
44,135,000.00
33,951,260.00
(10,183,740.00)
(23.07)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44,135,000.00
33,951,260.00
(10,183,740.00)
(23.07)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0001 - Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
228,606,000 .00
222,329,840.00
(6,276,160.00)
(2.75)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
886,006,224 .00
878,505,100.00
(7,501,124.00)
(0.85)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
19,581,870 .00
17,055,500.00
(2,526,370.00)
(12.90)
1,117,890,440.00
(16,303,654.00)
(1.44)
Jumlah Pembinaan dan Penataaan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
1,134,194,094.00
1 20 32 0002 - Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
147,336,000 .00
118,936,940.00
(28,399,060.00)
(19.28)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
815,046,966 .00
737,947,515.00
(77,099,451.00)
(9.46)
856,884,455.00
(105,498,511.00)
(10.96)
Jumlah Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT
962,382,966.00
1 20 32 0003 - Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
202,210,000 .00
131,495,540.00
(70,714,460.00)
(34.97)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
334,539,313 .00
126,441,075.00
(208,098,238.00)
(62.20)
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
23,616,340 .00
0.00
(23,616,340.00)
(100.00)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
560,365,653.00
(Rp)
5=4-3
%
6
257,936,615.00
(302,429,038.00)
(53.97)
7
1 20 32 0004 - Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
26,736,000 .00
13,830,000.00
(12,906,000.00)
(48.27)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
98,947,588 .00
87,417,900.00
(11,529,688.00)
(11.65)
101,247,900.00
(24,435,688.00)
(19.44)
35,750,000 .00
30,524,000.00
(5,226,000.00)
(14.62)
2,436,170 .00
2,380,000.00
(56,170.00)
(2.31)
32,904,000.00
(5,282,170.00)
(13.83)
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah
125,683,588.00
1 20 32 0005 - Pelaksanaan Pemekaran dan Penggabungan kelurahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Pemekaran dan Penggabungan kelurahan
38,186,170.00
1 20 32 0006 - Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
39,564,000 .00
27,746,700.00
(11,817,300.00)
(29.87)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
72,462,791 .00
61,840,000.00
(10,622,791.00)
(14.66)
89,586,700.00
(22,440,091.00)
(20.03)
42,500,000 .00
26,100,000.00
(16,400,000.00)
(38.59)
280,149,201 .00
191,678,700.00
(88,470,501.00)
(31.58)
322,649,201.00
217,778,700.00
(104,870,501.00)
(32.50)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
3,255,488,463.00
2,674,228,810.00
(581,259,653.00)
(17.85)
Jumlah Belanja Langsung
3,666,930,124 .00
2,993,774,052.00
(673,156,072.00)
(18.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
5,645,522,918 .00
4,855,460,504.00
(790,062,414.00)
(13.99)
(4,855,460,504.00)
790,062,414.00
(13.99)
Jumlah Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya
112,026,791.00
1 20 32 0009 - Lomba Kelurahan Berhasil
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Lomba Kelurahan Berhasil
Jumlah Surplus / (Defisit)
(5,645,522,918).00
3
Halaman 3 dari 3