1 05 0100 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 05 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 05 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
91,265,265,755.00
26,265,265,755.00
40.41
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
65,000,000,000 .00
91,265,265,755.00
26,265,265,755.00
40.41
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
65,000,000,000 .00
91,265,265,755.00
26,265,265,755.00
40.41
14,561,733,927 .00
12,524,498,736.00
(2,037,235,191.00)
(13.99)
14,561,733,927 .00
12,524,498,736.00
(2,037,235,191.00)
(13.99)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
65,000,000,000 .00
5
1 05 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 05 0069 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0069 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0069 5 2 3
Belanja Modal
586,810,272 .00
424,871,783.00
(161,938,489.00)
(27.60)
1,483,331,179 .00
939,224,801.00
(544,106,378.00)
(36.68)
314,040,709 .00
192,682,380.00
(121,358,329.00)
(38.64)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2,384,182,160.00
1,556,778,964.00
(827,403,196.00)
(34.70)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,384,182,160.00
1,556,778,964.00
(827,403,196.00)
(34.70)
1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
1,174,358,000 .00
423,200,000.00
(751,158,000.00)
(63.96)
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,357,137,756 .00
2,407,315,932.00
(1,949,821,824.00)
(44.75)
1 05 0031 5 2 3
Belanja Modal
62,686,029,059 .00
29,337,254,011.00
(33,348,775,048.00)
(53.20)
32,167,769,943.00
(36,049,754,872.00)
(52.85)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
68,217,524,815.00
1 05 02 0070 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 05 0070 5 2 1
Belanja Pegawai
314,626,000 .00
291,552,000.00
(23,074,000.00)
(7.33)
1 05 0070 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
365,287,650 .00
253,597,148.00
(111,690,502.00)
(30.58)
679,913,650.00
545,149,148.00
(134,764,502.00)
(19.82)
68,897,438,465.00
32,712,919,091.00
(36,184,519,374.00)
(52.52)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
1 24 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
125,848,000 .00
111,208,000.00
(14,640,000.00)
(11.63)
1 24 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
137,332,991 .00
113,941,300.00
(23,391,691.00)
(17.03)
1 24 0025 5 2 3
Belanja Modal
52,109,090 .00
51,130,090.00
(979,000.00)
(1.88)
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
315,290,081.00
276,279,390.00
(39,010,691.00)
(12.37)
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
315,290,081.00
276,279,390.00
(39,010,691.00)
(12.37)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2
Halaman 2 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1,170,027,999 .00
630,976,000.00
(539,051,999.00)
(46.07)
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7,173,922,569 .00
4,471,293,825.00
(2,702,628,744.00)
(37.67)
1 01 0004 5 2 3
Belanja Modal
79,504,776,298 .00
40,582,219,599.00
(38,922,556,699.00)
(48.96)
45,684,489,424.00
(42,164,237,442.00)
(48.00)
6,074,351,188.00
(4,730,909,842.00)
(43.78)
6,074,351,188.00
(4,730,909,842.00)
(43.78)
311,351,238.00
(7,133,434.00)
(2.24)
318,484,672.00
311,351,238.00
(7,133,434.00)
(2.24)
98,972,472,568.00
52,070,191,850.00
(46,902,280,718.00)
(47.39)
66,060,000 .00
39,280,000.00
(26,780,000.00)
(40.54)
719,114,810 .00
412,822,967.00
(306,291,843.00)
(42.59)
20,962,946,183 .00
12,705,939,007.00
(8,257,007,176.00)
(39.39)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
87,848,726,866.00
1 01 16 1004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
1 01 1004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
10,805,261,030 .00
10,805,261,030.00
1 01 16 1071 - Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Gedung Sekolah
1 01 1071 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Gedung Sekolah
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
318,484,672 .00
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
21,748,120,993.00
13,158,041,974.00
(8,590,079,019.00)
(39.50)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
21,748,120,993.00
13,158,041,974.00
(8,590,079,019.00)
(39.50)
60,760,000 .00
27,900,000.00
(32,860,000.00)
(54.08)
894,426,100 .00
506,339,795.00
(388,086,305.00)
(43.39)
16,516,480,105 .00
6,752,992,369.00
(9,763,487,736.00)
(59.11)
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
1 15 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 15 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 15 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
17,471,666,205.00
7,287,232,164.00
(10,184,434,041.00)
(58.29)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17,471,666,205.00
7,287,232,164.00
(10,184,434,041.00)
(58.29)
3
Halaman 3 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
758,680,000 .00
656,898,800.00
(101,781,200.00)
(13.42)
1,583,706,113 .00
1,105,654,420.00
(478,051,693.00)
(30.19)
78,006,940 .00
66,800,800.00
(11,206,140.00)
(14.37)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
2,420,393,053.00
1,829,354,020.00
(591,039,033.00)
(24.42)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2,420,393,053.00
1,829,354,020.00
(591,039,033.00)
(24.42)
492,444,000 .00
474,156,200.00
(18,287,800.00)
(3.71)
3,530,165,783 .00
2,837,633,350.00
(692,532,433.00)
(19.62)
43,477,170 .00
42,359,900.00
(1,117,270.00)
(2.57)
3,354,149,450.00
(711,937,503.00)
(17.51)
295,306,000 .00
255,640,000.00
(39,666,000.00)
(13.43)
4,482,146 .00
4,391,100.00
(91,046.00)
(2.03)
45,787,500 .00
43,818,500.00
(1,969,000.00)
(4.30)
303,849,600.00
(41,726,046.00)
(12.07)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0001 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
1 05 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
4,066,086,953.00
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
345,575,646.00
1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
511,858,000 .00
413,432,000.00
(98,426,000.00)
(19.23)
1 05 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
416,722,035 .00
217,096,400.00
(199,625,635.00)
(47.90)
1 05 0008 5 2 3
Belanja Modal
104,779,950 .00
101,157,100.00
(3,622,850.00)
(3.46)
731,685,500.00
(301,674,485.00)
(29.19)
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1,033,359,985.00
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
767,268,000 .00
597,320,400.00
(169,947,600.00)
(22.15)
1 05 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
687,854,764 .00
326,383,825.00
(361,470,939.00)
(52.55)
4
Halaman 4 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
3
1,455,122,764.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
923,704,225.00
(531,418,539.00)
(36.52)
7
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
478,396,000 .00
385,786,400.00
(92,609,600.00)
(19.36)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
537,498,643 .00
396,566,555.00
(140,932,088.00)
(26.22)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
85,048,623 .00
76,956,000.00
(8,092,623.00)
(9.52)
859,308,955.00
(241,634,311.00)
(21.95)
Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1,100,943,266.00
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
357,418,892 .00
252,271,200.00
(105,147,692.00)
(29.42)
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
531,169,458 .00
354,516,100.00
(176,653,358.00)
(33.26)
1 05 0011 5 2 3
Belanja Modal
89,320,660 .00
87,454,400.00
(1,866,260.00)
(2.09)
694,241,700.00
(283,667,310.00)
(29.01)
Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
977,909,010.00
1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
104,364,000 .00
94,350,000.00
(10,014,000.00)
(9.60)
1 05 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
139,214,651 .00
78,114,245.00
(61,100,406.00)
(43.89)
172,464,245.00
(71,114,406.00)
(29.20)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
243,578,651.00
1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
1 05 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
180,010,000 .00
141,194,000.00
(38,816,000.00)
(21.56)
1 05 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
427,913,017 .00
321,537,950.00
(106,375,067.00)
(24.86)
462,731,950.00
(145,191,067.00)
(23.88)
Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
607,923,017.00
1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
1 05 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang
Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
85,644,000 .00
73,894,000.00
(11,750,000.00)
(13.72)
134,664,537 .00
94,790,875.00
(39,873,662.00)
(29.61)
168,684,875.00
(51,623,662.00)
(23.43)
119,200,000 .00
86,906,000.00
(32,294,000.00)
(27.09)
56,596,500 .00
15,112,485.00
(41,484,015.00)
(73.30)
220,308,537.00
1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
1 05 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5
Halaman 5 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
Jumlah Program Penataan Ruang
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
%
5=4-3
6
7
175,796,500.00
102,018,485.00
(73,778,015.00)
(41.97)
10,226,604,329.00
7,772,838,985.00
(2,453,765,344.00)
(23.99)
31,660,000 .00
17,500,000.00
(14,160,000.00)
(44.73)
157,099,400 .00
46,670,000.00
(110,429,400.00)
(70.29)
3,540,586,349 .00
0.00
(3,540,586,349.00)
(100.00)
64,170,000.00
(3,665,175,749.00)
(98.28)
174,500,000.00
0.00
0.00
1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap III
1 18 0073 5 2 1
Belanja Pegawai
1 18 0073 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 18 0073 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap III
3,729,345,749.00
1 18 20 2019 - Pembangunan Stadion Wilayah Surabaya Barat
1 18 2019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembangunan Stadion Wilayah Surabaya Barat
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
174,500,000 .00
174,500,000.00
174,500,000.00
3,903,845,749.00
238,670,000.00
(3,665,175,749.00)
(93.89)
38,060,000 .00
27,200,000.00
(10,860,000.00)
(28.53)
261,617,450 .00
168,786,695.00
(92,830,755.00)
(35.48)
1,904,347,391 .00
1,166,426,275.00
(737,921,116.00)
(38.75)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
1 04 0072 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0072 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0072 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
2,204,024,841.00
1,362,412,970.00
(841,611,871.00)
(38.19)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
2,204,024,841.00
1,362,412,970.00
(841,611,871.00)
(38.19)
90,648,000 .00
63,000,000.00
(27,648,000.00)
(30.50)
162,400,000 .00
0.00
(162,400,000.00)
(100.00)
2,480,914,695 .00
0.00
(2,480,914,695.00)
(100.00)
63,000,000.00
(2,670,962,695.00)
(97.70)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
2,733,962,695.00
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
6
Halaman 6 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 04 0012 5 2 2
1 04 0012 5 2 3
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 04 0012 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
68,762,000 .00
30,326,000.00
(38,436,000.00)
(55.90)
Belanja Barang Dan Jasa
7,578,672,320 .00
3,495,244,224.00
(4,083,428,096.00)
(53.88)
Belanja Modal
4,429,267,003 .00
1,617,679,247.00
(2,811,587,756.00)
(63.48)
5,143,249,471.00
(6,933,451,852.00)
(57.41)
65,670,000 .00
0.00
(65,670,000.00)
(100.00)
273,900,000 .00
0.00
(273,900,000.00)
(100.00)
2,832,469,079 .00
0.00
(2,832,469,079.00)
(100.00)
(3,172,039,079.00)
(100.00)
5,206,249,471.00
(12,776,453,626.00)
(71.05)
33,210,000 .00
21,000,000.00
(12,210,000.00)
(36.77)
356,526,359 .00
107,492,575.00
(249,033,784.00)
(69.85)
4,059,663,024 .00
1,599,634,001.00
(2,460,029,023.00)
(60.60)
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
12,076,701,323.00
7
1 04 23 0016 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman (DAK Bidang Permukiman)
1 04 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman (DAK Bidang Permukiman)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
3,172,039,079.00
17,982,703,097.00
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1 08 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0029 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
4,449,399,383.00
1,728,126,576.00
(2,721,272,807.00)
(61.16)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4,449,399,383.00
1,728,126,576.00
(2,721,272,807.00)
(61.16)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
106,276,000 .00
63,946,000.00
(42,330,000.00)
(39.83)
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
351,175,390 .00
33,491,500.00
(317,683,890.00)
(90.46)
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
18,945,673,644 .00
13,206,105,202.00
(5,739,568,442.00)
(30.29)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
19,403,125,034.00
13,303,542,702.00
(6,099,582,332.00)
(31.44)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
19,403,125,034.00
13,303,542,702.00
(6,099,582,332.00)
(31.44)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi
7
Halaman 7 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 02 0014 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
77,500,000 .00
47,526,000.00
(29,974,000.00)
(38.68)
2,008,044,790 .00
0.00
(2,008,044,790.00)
(100.00)
21,154,254,806 .00
0.00
(21,154,254,806.00)
(100.00)
Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi
23,239,799,596.00
47,526,000.00
(23,192,273,596.00)
(99.80)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
23,239,799,596.00
47,526,000.00
(23,192,273,596.00)
(99.80)
Jumlah Belanja Langsung
293,619,065,554 .00
138,550,164,157.00
(155,068,901,397.00)
(52.81)
JUMLAH BELANJA DAERAH
308,180,799,481 .00
151,074,662,893.00
(157,106,136,588.00)
(50.98)
(59,809,397,138.00)
183,371,402,343.00
(75.41)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(243,180,799,481).00
8
7
Halaman 8 dari 8
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 05 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 05 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
91,265,265,755.00
26,265,265,755.00
40.41
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
65,000,000,000 .00
91,265,265,755.00
26,265,265,755.00
40.41
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
65,000,000,000 .00
91,265,265,755.00
26,265,265,755.00
40.41
14,561,733,927 .00
12,524,498,736.00
(2,037,235,191.00)
(13.99)
14,561,733,927 .00
12,524,498,736.00
(2,037,235,191.00)
(13.99)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
65,000,000,000 .00
5
1 05 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 05 0069 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0069 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0069 5 2 3
Belanja Modal
586,810,272 .00
424,871,783.00
(161,938,489.00)
(27.60)
1,483,331,179 .00
939,224,801.00
(544,106,378.00)
(36.68)
314,040,709 .00
192,682,380.00
(121,358,329.00)
(38.64)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2,384,182,160.00
1,556,778,964.00
(827,403,196.00)
(34.70)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,384,182,160.00
1,556,778,964.00
(827,403,196.00)
(34.70)
1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
1,174,358,000 .00
423,200,000.00
(751,158,000.00)
(63.96)
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4,357,137,756 .00
2,407,315,932.00
(1,949,821,824.00)
(44.75)
1 05 0031 5 2 3
Belanja Modal
62,686,029,059 .00
29,337,254,011.00
(33,348,775,048.00)
(53.20)
32,167,769,943.00
(36,049,754,872.00)
(52.85)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
68,217,524,815.00
1 05 02 0070 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 05 0070 5 2 1
Belanja Pegawai
314,626,000 .00
291,552,000.00
(23,074,000.00)
(7.33)
1 05 0070 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
365,287,650 .00
253,597,148.00
(111,690,502.00)
(30.58)
679,913,650.00
545,149,148.00
(134,764,502.00)
(19.82)
68,897,438,465.00
32,712,919,091.00
(36,184,519,374.00)
(52.52)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
1 24 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
125,848,000 .00
111,208,000.00
(14,640,000.00)
(11.63)
1 24 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
137,332,991 .00
113,941,300.00
(23,391,691.00)
(17.03)
1 24 0025 5 2 3
Belanja Modal
52,109,090 .00
51,130,090.00
(979,000.00)
(1.88)
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
315,290,081.00
276,279,390.00
(39,010,691.00)
(12.37)
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
315,290,081.00
276,279,390.00
(39,010,691.00)
(12.37)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2
Halaman 2 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1,170,027,999 .00
630,976,000.00
(539,051,999.00)
(46.07)
1 01 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7,173,922,569 .00
4,471,293,825.00
(2,702,628,744.00)
(37.67)
1 01 0004 5 2 3
Belanja Modal
79,504,776,298 .00
40,582,219,599.00
(38,922,556,699.00)
(48.96)
45,684,489,424.00
(42,164,237,442.00)
(48.00)
6,074,351,188.00
(4,730,909,842.00)
(43.78)
6,074,351,188.00
(4,730,909,842.00)
(43.78)
311,351,238.00
(7,133,434.00)
(2.24)
318,484,672.00
311,351,238.00
(7,133,434.00)
(2.24)
98,972,472,568.00
52,070,191,850.00
(46,902,280,718.00)
(47.39)
66,060,000 .00
39,280,000.00
(26,780,000.00)
(40.54)
719,114,810 .00
412,822,967.00
(306,291,843.00)
(42.59)
20,962,946,183 .00
12,705,939,007.00
(8,257,007,176.00)
(39.39)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
87,848,726,866.00
1 01 16 1004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
1 01 1004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
10,805,261,030 .00
10,805,261,030.00
1 01 16 1071 - Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Gedung Sekolah
1 01 1071 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Gedung Sekolah
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
318,484,672 .00
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 01 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
21,748,120,993.00
13,158,041,974.00
(8,590,079,019.00)
(39.50)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
21,748,120,993.00
13,158,041,974.00
(8,590,079,019.00)
(39.50)
60,760,000 .00
27,900,000.00
(32,860,000.00)
(54.08)
894,426,100 .00
506,339,795.00
(388,086,305.00)
(43.39)
16,516,480,105 .00
6,752,992,369.00
(9,763,487,736.00)
(59.11)
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
1 15 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 15 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 15 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
17,471,666,205.00
7,287,232,164.00
(10,184,434,041.00)
(58.29)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17,471,666,205.00
7,287,232,164.00
(10,184,434,041.00)
(58.29)
3
Halaman 3 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
758,680,000 .00
656,898,800.00
(101,781,200.00)
(13.42)
1,583,706,113 .00
1,105,654,420.00
(478,051,693.00)
(30.19)
78,006,940 .00
66,800,800.00
(11,206,140.00)
(14.37)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
2,420,393,053.00
1,829,354,020.00
(591,039,033.00)
(24.42)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2,420,393,053.00
1,829,354,020.00
(591,039,033.00)
(24.42)
492,444,000 .00
474,156,200.00
(18,287,800.00)
(3.71)
3,530,165,783 .00
2,837,633,350.00
(692,532,433.00)
(19.62)
43,477,170 .00
42,359,900.00
(1,117,270.00)
(2.57)
3,354,149,450.00
(711,937,503.00)
(17.51)
295,306,000 .00
255,640,000.00
(39,666,000.00)
(13.43)
4,482,146 .00
4,391,100.00
(91,046.00)
(2.03)
45,787,500 .00
43,818,500.00
(1,969,000.00)
(4.30)
303,849,600.00
(41,726,046.00)
(12.07)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0001 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
1 05 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
4,066,086,953.00
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
1 05 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
345,575,646.00
1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 05 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
511,858,000 .00
413,432,000.00
(98,426,000.00)
(19.23)
1 05 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
416,722,035 .00
217,096,400.00
(199,625,635.00)
(47.90)
1 05 0008 5 2 3
Belanja Modal
104,779,950 .00
101,157,100.00
(3,622,850.00)
(3.46)
731,685,500.00
(301,674,485.00)
(29.19)
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1,033,359,985.00
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
1 05 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
767,268,000 .00
597,320,400.00
(169,947,600.00)
(22.15)
1 05 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
687,854,764 .00
326,383,825.00
(361,470,939.00)
(52.55)
4
Halaman 4 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
3
1,455,122,764.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
923,704,225.00
(531,418,539.00)
(36.52)
7
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
478,396,000 .00
385,786,400.00
(92,609,600.00)
(19.36)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
537,498,643 .00
396,566,555.00
(140,932,088.00)
(26.22)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
85,048,623 .00
76,956,000.00
(8,092,623.00)
(9.52)
859,308,955.00
(241,634,311.00)
(21.95)
Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
1,100,943,266.00
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
357,418,892 .00
252,271,200.00
(105,147,692.00)
(29.42)
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
531,169,458 .00
354,516,100.00
(176,653,358.00)
(33.26)
1 05 0011 5 2 3
Belanja Modal
89,320,660 .00
87,454,400.00
(1,866,260.00)
(2.09)
694,241,700.00
(283,667,310.00)
(29.01)
Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
977,909,010.00
1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
104,364,000 .00
94,350,000.00
(10,014,000.00)
(9.60)
1 05 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
139,214,651 .00
78,114,245.00
(61,100,406.00)
(43.89)
172,464,245.00
(71,114,406.00)
(29.20)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
243,578,651.00
1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
1 05 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
180,010,000 .00
141,194,000.00
(38,816,000.00)
(21.56)
1 05 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
427,913,017 .00
321,537,950.00
(106,375,067.00)
(24.86)
462,731,950.00
(145,191,067.00)
(23.88)
Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
607,923,017.00
1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
1 05 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang
Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
85,644,000 .00
73,894,000.00
(11,750,000.00)
(13.72)
134,664,537 .00
94,790,875.00
(39,873,662.00)
(29.61)
168,684,875.00
(51,623,662.00)
(23.43)
119,200,000 .00
86,906,000.00
(32,294,000.00)
(27.09)
56,596,500 .00
15,112,485.00
(41,484,015.00)
(73.30)
220,308,537.00
1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
1 05 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5
Halaman 5 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
Jumlah Program Penataan Ruang
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
%
5=4-3
6
7
175,796,500.00
102,018,485.00
(73,778,015.00)
(41.97)
10,226,604,329.00
7,772,838,985.00
(2,453,765,344.00)
(23.99)
31,660,000 .00
17,500,000.00
(14,160,000.00)
(44.73)
157,099,400 .00
46,670,000.00
(110,429,400.00)
(70.29)
3,540,586,349 .00
0.00
(3,540,586,349.00)
(100.00)
64,170,000.00
(3,665,175,749.00)
(98.28)
174,500,000.00
0.00
0.00
1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap III
1 18 0073 5 2 1
Belanja Pegawai
1 18 0073 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 18 0073 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap III
3,729,345,749.00
1 18 20 2019 - Pembangunan Stadion Wilayah Surabaya Barat
1 18 2019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembangunan Stadion Wilayah Surabaya Barat
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
174,500,000 .00
174,500,000.00
174,500,000.00
3,903,845,749.00
238,670,000.00
(3,665,175,749.00)
(93.89)
38,060,000 .00
27,200,000.00
(10,860,000.00)
(28.53)
261,617,450 .00
168,786,695.00
(92,830,755.00)
(35.48)
1,904,347,391 .00
1,166,426,275.00
(737,921,116.00)
(38.75)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
1 04 0072 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0072 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0072 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
2,204,024,841.00
1,362,412,970.00
(841,611,871.00)
(38.19)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
2,204,024,841.00
1,362,412,970.00
(841,611,871.00)
(38.19)
90,648,000 .00
63,000,000.00
(27,648,000.00)
(30.50)
162,400,000 .00
0.00
(162,400,000.00)
(100.00)
2,480,914,695 .00
0.00
(2,480,914,695.00)
(100.00)
63,000,000.00
(2,670,962,695.00)
(97.70)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
2,733,962,695.00
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
6
Halaman 6 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 04 0012 5 2 2
1 04 0012 5 2 3
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 04 0012 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
68,762,000 .00
30,326,000.00
(38,436,000.00)
(55.90)
Belanja Barang Dan Jasa
7,578,672,320 .00
3,495,244,224.00
(4,083,428,096.00)
(53.88)
Belanja Modal
4,429,267,003 .00
1,617,679,247.00
(2,811,587,756.00)
(63.48)
5,143,249,471.00
(6,933,451,852.00)
(57.41)
65,670,000 .00
0.00
(65,670,000.00)
(100.00)
273,900,000 .00
0.00
(273,900,000.00)
(100.00)
2,832,469,079 .00
0.00
(2,832,469,079.00)
(100.00)
(3,172,039,079.00)
(100.00)
5,206,249,471.00
(12,776,453,626.00)
(71.05)
33,210,000 .00
21,000,000.00
(12,210,000.00)
(36.77)
356,526,359 .00
107,492,575.00
(249,033,784.00)
(69.85)
4,059,663,024 .00
1,599,634,001.00
(2,460,029,023.00)
(60.60)
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
12,076,701,323.00
7
1 04 23 0016 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman (DAK Bidang Permukiman)
1 04 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman (DAK Bidang Permukiman)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
3,172,039,079.00
17,982,703,097.00
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
1 08 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0029 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
4,449,399,383.00
1,728,126,576.00
(2,721,272,807.00)
(61.16)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4,449,399,383.00
1,728,126,576.00
(2,721,272,807.00)
(61.16)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
106,276,000 .00
63,946,000.00
(42,330,000.00)
(39.83)
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
351,175,390 .00
33,491,500.00
(317,683,890.00)
(90.46)
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
18,945,673,644 .00
13,206,105,202.00
(5,739,568,442.00)
(30.29)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
19,403,125,034.00
13,303,542,702.00
(6,099,582,332.00)
(31.44)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
19,403,125,034.00
13,303,542,702.00
(6,099,582,332.00)
(31.44)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi
7
Halaman 7 dari 8
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 05
ORGANISASI
: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penataan Ruang
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 02 0014 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
77,500,000 .00
47,526,000.00
(29,974,000.00)
(38.68)
2,008,044,790 .00
0.00
(2,008,044,790.00)
(100.00)
21,154,254,806 .00
0.00
(21,154,254,806.00)
(100.00)
Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi
23,239,799,596.00
47,526,000.00
(23,192,273,596.00)
(99.80)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
23,239,799,596.00
47,526,000.00
(23,192,273,596.00)
(99.80)
Jumlah Belanja Langsung
293,619,065,554 .00
138,550,164,157.00
(155,068,901,397.00)
(52.81)
JUMLAH BELANJA DAERAH
308,180,799,481 .00
151,074,662,893.00
(157,106,136,588.00)
(50.98)
(59,809,397,138.00)
183,371,402,343.00
(75.41)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(243,180,799,481).00
8
7
Halaman 8 dari 8