40 Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi Dan Bahaya Pornografi

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan

Kegiatan

: 3.01.58.05. - Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi Dan Bahaya Pornografi

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Maros

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial
masyarakat

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
100%

100%

Rp 36.100.000

Rp 54.150.000

Keluaran

Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Bahaya pornografi

Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Bahaya
pornografi

3 Kali

3 Kali

Hasil

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial
masyarakat.

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.

14,3%

14,3%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional Di Daerah.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

54.150.000,00

-

36.100.000,00

(18.050.000,00)

(33,3)

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

6.750.000,00

-

4.500.000,00

(2.250.000,00)

(33,3)

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

6.750.000,00

-

4.500.000,00

(2.250.000,00)

(33,3)

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.01.

2

Satuan

3

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab

Harga satuan
5

OK

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

3.00

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

500,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

2,00

Rp

%

10

11

12

4.500.000,00

(2.250.000,00)

(33,3)

OK

500.000,00

1.000.000,00

(500.000,00)

(33,3)

900.000,00

(450.000,00)

(33,3)

6.750.000,00
1.500.000,00

Jumlah (Rp)

Ketua

3.00

OK

450,000.00

1.350.000,00

2,00

OK

450.000,00

Sekretaris

3.00

OK

400,000.00

1.200.000,00

2,00

OK

400.000,00

800.000,00

(400.000,00)

(33,3)

Anggota (3 org x 2 keg.)

9.00

OK

300,000.00

2.700.000,00

6,00

OK

300.000,00

1.800.000,00

(900.000,00)

(33,3)

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

47.400.000,00

-

31.600.000,00

(15.800.000,00)

(33,3)

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

6.000.000,00

-

4.000.000,00

(2.000.000,00)

(33,3)

6.000.000,00

-

4.000.000,00

(2.000.000,00)

(33,3)

4.000.000,00

(2.000.000,00)

(33,3)

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Peserta

300.00

OK

20,000.00

6.000.000,00

200,00

OK

20.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

-

450.000,00

-

300.000,00

(150.000,00)

(33,3)

5.2.2.02.15.

Belanja bahan publikasi

-

450.000,00

-

300.000,00

(150.000,00)

(33,3)

300.000,00

(150.000,00)

(33,3)

Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.03.
5.2.2.03.15.

5.2.2.03.22.

5.2.2.11.05.

Lembar

Belanja Jasa Kantor

150,000.00
-

Belanja Jasa Upah Kerja

-

450.000,00

2,00

Lembar

150.000,00

27.750.000,00

-

18.500.000,00

(9.250.000,00)

(33,3)

12.750.000,00

-

8.500.000,00

(4.250.000,00)

(33,3)

6.000.000,00

(3.000.000,00)

(33,3)

Narasumber

9.00

OK

1,000,000.00

9.000.000,00

6,00

OK

1.000.000,00

Moderator

6.00

OK

500,000.00

3.000.000,00

4,00

OK

500.000,00

2.000.000,00

(1.000.000,00)

(33,3)

Pembawa Acara / MC

3.00

OK

250,000.00

750.000,00

2,00

OK

250.000,00

500.000,00

(250.000,00)

(33,3)

10.000.000,00

(5.000.000,00)

(33,3)

Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta

5.2.2.11.

3.00

300.00

OK

Belanja Makanan dan Minuman

-

Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum Peserta

50,000.00

300.00

Dos

35,000.00

-

15.000.000,00

10.000.000,00

(5.000.000,00)

(33,3)

10.500.000,00

7.000.000,00

(3.500.000,00)

(33,3)

10.500.000,00

-

7.000.000,00

(3.500.000,00)

(33,3)

7.000.000,00

(3.500.000,00)

(33,3)

10.500.000,00

200,00

200,00

OK

50.000,00
-

15.000.000,00

Dos

35.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

-

2.700.000,00

-

1.800.000,00

(900.000,00)

(33,3)

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

2.700.000,00

-

1.800.000,00

(900.000,00)

(33,3)

1.800.000,00

(900.000,00)

(33,3)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

18.00

OK

150,000.00

2.700.000,00

12,00

OK

150.000,00

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

54,150,000.00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

36.100.000,00

(18.050.000,00)

(33,3)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3