39 Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran, Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan

Kegiatan

: 3.01.58.04. - Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran, Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Maros

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial
masyarakat

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Jumlah pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran /
penggunaan Narkoba dan Miras
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial
masyarakat

Keluaran

Hasil

Sebelum perubahan

Setelah perubahan
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat

Setelah perubahan
100%

100%

Rp 39.100.000

Rp 58.650.000

Jumlah pelaksanaan penyuluhan pencegahan
peredaran / penggunaan Narkoba dan Miras

3 Kali

3 Kali

Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat

50%

50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional Di Daerah.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

58.650.000,00

-

39.100.000,00

(19.550.000,00)

(33,3)

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

5.850.000,00

-

3.900.000,00

(1.950.000,00)

(33,3)

5.850.000,00

-

3.900.000,00

(1.950.000,00)

(33,3)

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

Halaman 1

Sebelum perubahan

Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.01.

2

Satuan

3

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab

Harga satuan

5

OK

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

3.00

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

450,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

2,00

Rp

%

10

11

12

3.900.000,00

(1.950.000,00)

(33,3)

OK

450.000,00

900.000,00

(450.000,00)

(33,3)

800.000,00

(400.000,00)

(33,3)

5.850.000,00
1.350.000,00

Jumlah (Rp)

Ketua

3.00

OK

400,000.00

1.200.000,00

2,00

OK

400.000,00

Sekretaris

3.00

OK

350,000.00

1.050.000,00

2,00

OK

350.000,00

700.000,00

(350.000,00)

(33,3)

Anggota

9.00

OK

250,000.00

2.250.000,00

6,00

OK

250.000,00

1.500.000,00

(750.000,00)

(33,3)

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

52.800.000,00

-

35.200.000,00

(17.600.000,00)

(33,3)

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

6.000.000,00

-

4.000.000,00

(2.000.000,00)

(33,3)

6.000.000,00

-

4.000.000,00

(2.000.000,00)

(33,3)

4.000.000,00

(2.000.000,00)

(33,3)

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Peserta

3.00

Keg

2,000,000.00

6.000.000,00

2,00

Keg

2.000.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

-

450.000,00

-

300.000,00

(150.000,00)

(33,3)

5.2.2.02.15.

Belanja bahan publikasi

-

450.000,00

-

300.000,00

(150.000,00)

(33,3)

300.000,00

(150.000,00)

(33,3)

Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.03.
5.2.2.03.15.

5.2.2.03.22.

5.2.2.11.05.

Keg.

Belanja Jasa Kantor

150,000.00
-

Belanja Jasa Upah Kerja

-

450.000,00

2,00

Keg.

150.000,00

27.750.000,00

-

18.500.000,00

(9.250.000,00)

(33,3)

12.750.000,00

-

8.500.000,00

(4.250.000,00)

(33,3)

6.000.000,00

(3.000.000,00)

(33,3)

Narasumber

9.00

OK

1,000,000.00

9.000.000,00

6,00

OK

1.000.000,00

Moderator

6.00

OK

500,000.00

3.000.000,00

4,00

OK

500.000,00

2.000.000,00

(1.000.000,00)

(33,3)

Pembawa Acara / MC

3.00

OK

250,000.00

750.000,00

2,00

OK

250.000,00

500.000,00

(250.000,00)

(33,3)

10.000.000,00

(5.000.000,00)

(33,3)

Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta

5.2.2.11.

3.00

300.00

OK

Belanja Makanan dan Minuman

50,000.00
-

Belanja makanan dan minuman kegiatan

-

Belanja Makan dan Minum Peserta

300.00

Dos

35,000.00

Belanja Snack Kegiatan

300.00

Dos

15,000.00

10.000.000,00

(5.000.000,00)

(33,3)

15.000.000,00

10.000.000,00

(5.000.000,00)

(33,3)

15.000.000,00

-

10.000.000,00

(5.000.000,00)

(33,3)

10.500.000,00

Dos

35.000,00

7.000.000,00

(3.500.000,00)

(33,3)

4.500.000,00

200,00

Dos

15.000,00

3.000.000,00

(1.500.000,00)

(33,3)

-

2.400.000,00

(1.200.000,00)

(33,3)

-

2.400.000,00

(1.200.000,00)

(33,3)

2.400.000,00

(1.200.000,00)

(33,3)

-

3.600.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

3.600.000,00

OK

150,000.00

OK

200,00

Belanja Perjalanan Dinas

24.00

200,00

50.000,00
-

15.000.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

-

15.000.000,00

3.600.000,00

16,00

OK

150.000,00

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

58,650,000.00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

39.100.000,00

(19.550.000,00)

(33,3)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3