rka22.rpt-kesbang01 rka 2.2

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode

Uraian
Program

1

Jumlah

Target Kinerja
(kuantitatif)

Lokasi Kegiatan

Tahun n

Kegiatan

3

2

4

5

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

(3.01. - PEMERINTAHAN UMUM)
01.

84.970.000,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

322.481.500,00

407.451.500,00
5.600.000,00

01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Kec. Turikale

350 Lembar

5.600.000,00

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Kec. Turikale

12 Bulan

3.624.000,00

3.624.000,00

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/oprasional

Kec. Turikale

22 Unit, 1 Orang

17.700.000,00

17.700.000,00

07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kec. Turikale

11 Orang

1.500.000,00

79.270.000,00

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec. Turikale

2 Orang

12.000.000,00

12.000.000,00

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec. Turikale

3 Jenis

6.400.000,00

6.400.000,00

10.

Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan
penggandaan

Kec. Turikale

12 Bulan

76.500.000,00

76.500.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Turikale

5 Jenis

8.025.000,00

8.025.000,00

13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor

Kec. Turikale

2 Jenis

4.100.000,00

4.100.000,00

17.

Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Turikale

3 Jenis

89.832.500,00

89.832.500,00

19.

Koordinasi Dan Konsultasi

Kec. Turikale

1 Tahun

90.000.000,00

90.000.000,00

20.

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional
Kantor

Kec. Turikale

1 Orang

21.

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor

Kec. Turikale

12 Bulan

7.200.000,00

7.200.000,00

22.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran

Kec. Turikale

2 Orang

77.770.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

Tahun
n+1

10

Halaman : 2

Kode
Uraian
Program

1

Jumlah

Target Kinerja
(kuantitatif)

Lokasi Kegiatan

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

6

7

8

9=6+7+8

10

Kegiatan

3

2

02.

4

5

119.255.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

72.096.000,00

191.351.000,00

07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Turikale

3 Jenis

14.300.000,00

14.300.000,00

09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kec. Turikale

2 Jenis

38.320.000,00

38.320.000,00

10.

Pengadaan mobeleur

Kec. Turikale

3 Jenis

19.476.000,00

19.476.000,00

15.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional

Kec. Turikale

22 Unit

38.895.000,00

38.895.000,00

19.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

Kec. Turikale

9 Unit

5.360.000,00

5.360.000,00

23.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kec. Turikale

1 Paket

75.000.000,00

75.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

5.000.000,00

5.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu

5.000.000,00

5.000.000,00

32.700.000,00

9.580.000,00

42.280.000,00

03.
05.

06.

Kec. Turikale

35 Pasang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Kec. Turikale

1 Dokumen

2.200.000,00

800.000,00

3.000.000,00

06.

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan

Kec. Turikale

12 Dokumen

26.400.000,00

7.200.000,00

33.600.000,00

07.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Tingkat SKPD)

Kec. Turikale

1 Dokumen

4.100.000,00

1.580.000,00

5.680.000,00

45.500.000,00

14.830.000,00

60.330.000,00

07.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
01.

Penyusunan Renstra SKPD

Kec. Turikale

1 Dokumen

6.200.000,00

4.200.000,00

10.400.000,00

02.

Penyusunan Renja SKPD

Kec. Turikale

1 Dokumen

2.850.000,00

750.000,00

3.600.000,00

03.

Penyusunan RKA / DPA SKPD

Kec. Turikale

4 Dokumen

5.100.000,00

4.900.000,00

10.000.000,00

05.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan SKPD

Kec. Turikale

12 Laporan

31.350.000,00

4.980.000,00

36.330.000,00

4.200.000,00

69.600.000,00

73.800.000,00

4.200.000,00

69.600.000,00

73.800.000,00

16.800.000,00

590.400.000,00

607.200.000,00

8.400.000,00

295.500.000,00

303.900.000,00

53.

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan
Ideologi Wawasan Kebangsaan.

Kecamatan Turikale

04.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Wawasan Kebangsaan

Kecamatan Turikale

54.

6 Bulan

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
01.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Forum Dialog FKUB.

Kecamatan Turikale

3 Kali

Halaman : 3

Kode
Uraian
Program

Jumlah

Target Kinerja
(kuantitatif)

Lokasi Kegiatan

Tahun n
Belanja Pegawai

1

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

7

8

9=6+7+8

10

Kegiatan

2

03.

55.

3

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

4

Kecamatan Turikale

5

3 Kali

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN KESATUAN
BANGSA
01.

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Forum Dialog Ormas dan LNL

Kecamatan Turikale

02.

Pemantauan dan Pengawasan Ormas/LNL

Kecamatan Turikale

56.

12 Bulan

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

6

8.400.000,00

294.900.000,00

303.300.000,00

33.000.000,00

9.200.000,00

42.200.000,00

33.000.000,00

9.200.000,00

42.200.000,00

140.550.000,00

132.150.000,00

272.700.000,00

02.

Penyuluhan Pendidikan Politik Pada
Masyarakat

Kec. Mandai

2 Kali

4.500.000,00

35.800.000,00

40.300.000,00

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum
Diskusi Politik

Kec. Turikale

11 Kali

24.750.000,00

57.650.000,00

82.400.000,00

04.

Pemantauan Dan Pengawasan
Parpol/Ormas

Kab. Maros

11 Parpol

105.600.000,00

3.000.000,00

108.600.000,00

05.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendidikan Politik Bagi Politisi Perempuan

Kab. Maros

2 Kali

5.700.000,00

35.700.000,00

41.400.000,00

41.000.000,00

1.082.100.000,00

1.123.100.000,00

12 Kali

4.800.000,00

311.700.000,00

316.500.000,00

58.

PROGRAM PEMBINAAN KERUKUNAN DAN STABILITAS KEAMANAN
01.

Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pemeliharaan Stabilitas Nasional Di Daerah

Kecamatan Turikale

02.

Penyusunan Peta Rawan Konflik

Kecamatan Turikale

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kecamatan Turikale

10 Lembaga

4.800.000,00

554.200.000,00

559.000.000,00

04.

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan,
Peredaran, Penggunaan Narkoba Dan
Minuman Keras.

Kecamatan Turikale

3 Kali

5.850.000,00

52.800.000,00

58.650.000,00

05.

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktik Prostitusi Dan
Bahaya Pornografi

-

3 Kali

6.750.000,00

47.400.000,00

54.150.000,00

06.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Forum Dialog Dan Informasi Penanganan
Konflik Sosial Serta Bahaya Terorisme.

Kecamatan Turikale

3 Kali

07.

Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama
Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pada
Penanganan Konflik.

Kecamatan Turikale

18.800.000,00

116.000.000,00

134.800.000,00

Halaman : 4

Kode
Uraian
Program

1

Lokasi Kegiatan

Jumlah

Target Kinerja
(kuantitatif)

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

6

7

8

9=6+7+8

10

Kegiatan

2

3

4

5

Jumlah

398.720.000,00

2.354.596.500,00

72.096.000,00

2.825.412.500,00

MAROS, 05 Oktober 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013