Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten | REALISASI ANGGARAN
RESUME DATA REALISASI FISIK KEUANGAN
PER KEGIATAN PER KODE REKENING DI LINGKUNGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
1
1
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Pegawai disnakertrans
Prov.banten
2. Tambahan Pengahsilan PNS
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1. Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disnakertrans
Prov.Banten
Kota Serang
-
12 Bulan
12 bulan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1. Bahan Pakai habis
-
1 Paket
2 Cetak dan Penggandaan Dokumen
-
1 Paket
3. Makanan dan Minuman Kegiatan
-
1 Paket
4. Sarana Olah Raga
-
1 Paket
5. Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah
-
1 Kegiatan
6. Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1 Kegiatan
7. Penilaian Aset BLKI
-
5 Dokumen
8. Fasiltasi Banten EXPO 203
-
1 Kegiatan
Kota Serang dan
Luar Provinsi Banten
Aparatur dan kantor
Disnakertans
Prov.Banten
9. Jasa kebersihan
4
5
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
10
7
8
9
100.00
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
11
12
13
14
8,121,000,000.00
36.93
100.00
36.93
8,000,063,242.00
98.51
120,936,758.00
1.49
5,066,200,000.00
23.04
62.38
14.37
5,013,913,242.00
98.97
52,286,758.00
1.03
3,054,800,000.00
13.89
37.62
5.23
2,986,150,000.00
97.75
68,650,000.00
2.25
420,374,000.00
1.91
100.00
1.91
409,648,000.00
97.45
10,726,000.00
2.55
420,374,000.00
1.91
100.00
1.91
409,648,000.00
97.45
10,726,000.00
2.55
705,598,000.00
3.21
100.00
3.21
666,349,361.00
94.44
39,248,639.00
5.56
239,071,000.00
1.09
33.88
0.37
238,322,750.00
99.69
748,250.00
0.31
63,190,000.00
0.29
8.96
0.03
62,690,000.00
99.21
500,000.00
0.79
66,000,000.00
0.30
9.35
0.03
66,000,000.00
100.00
0.00
0.00
Kota Serang
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
100.00
100.00
7,200,000.00
0.03
1.02
0.00
7,200,000.00
100.00
0.00
0.00
82,700,000.00
0.38
11.72
0.04
61,932,011.00
74.89
20,767,989.00
25.11
126,932,900.00
0.58
17.99
0.10
110,406,600.00
86.98
16,526,300.00
13.02
73,373,000.00
0.33
0.00
0.00
73,373,000.00
100.00
0.00
0.00
35,125,000.00
0.16
4.98
0.01
34,425,000.00
98.01
700,000.00
1.99
12,006,100.00
0.05
1.70
0.00
12,000,000.00
99.95
6,100.00
0.05
1,034,300,000.00
4.70
100.00
4.70
1,013,437,659.00
97.98
20,862,341.00
2.02
100.00
1. Jasa dan Pelayanan Perkantoran
-
12 Bulan
863,640,000.00
3.93
83.50
3.28
842,987,659.00
97.61
20,652,341.00
2.39
-
12 Bulan
25,160,000.00
0.11
2.43
0.00
24,950,000.00
99.17
210,000.00
0.83
3. Perawatan Kendaraan Bermotor
-
12 Bulan
145,500,000.00
0.66
14.07
0.09
145,500,000.00
100.00
0.00
0.00
195,728,000.00
0.89
100.00
0.89
193,403,000.00
98.81
2,325,000.00
1.19
1. Pembinaan Disiplin Pegawai
-
1 Kegiatan
192,613,000.00
0.88
98.41
0.86
190,288,000.00
98.79
2,325,000.00
1.21
2. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pemutakhran Data Pegawai
Disnakertrans
-
1 Dokumen
3,115,000.00
0.01
1.59
0.00
3,115,000.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1.39
295,197,500.00
96.47
10,802,500.00
3.53
-
Mesin Fax 1 Unit,
Kipas Angin Plafon
4 bh, Komputer PC
2 unit, Printer 2 unit
15.59
0.03
46,400,000.00
97.27
1,300,000.00
2.73
2. Pengadaan Software Sistem Manajemen Kearsipan
-
1 Paket
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
-
1 Unit
-
100 % dalam 3 bulan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
1. Terlaksananya Renovasi Gedung A Tahap 2
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
Aparatur kantor
Disnakertans
Kota Serang dan
Luar Provinsi Banten
BLKI Tangerang
Selatan
BLKI Tangerang
Selatan
306,000,000.00
1.39
47,700,000.00
0.22
100.00
100.00
38,300,000.00
0.17
12.52
0.02
37,412,500.00
97.68
887,500.00
2.32
220,000,000.00
1.00
71.90
0.72
211,385,000.00
96.08
8,615,000.00
3.92
450,000,000.00
2.05
100.00
2.05
395,480,000.00
87.88
54,520,000.00
12.12
450,000,000.00
2.05
100.00
2.05
395,480,000.00
87.88
54,520,000.00
12.12
100.00
Ket
(13:6)
2. Pemeliharaan Bangunan Gedung, Peralatan Kantor dan Komputer
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BLKI
7
Pagu Anggaran (Rp)
100 % Tahun 2013
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN
KAPASITAS APARATUR
3
5
Belanja Tidak Langsung
1. Gaji dan Tunjangan
2
Lokasi
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
1
8
Target Kinerja
3
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri
1. Jasa Administrasi Perkantoran
-
12 (dua belas) bulan
2. Jasa Kebersihan Kantor
-
12 (dua belas) bulan
3. Jasa Keamanan Kantor (Satpam)
-
12 (dua belas) bulan
4. Jasa Komunikasi/Telepon/Jasa web Site/Internet
-
12 (dua belas) bulan
5. Fasilitas Penerangan Listrik
-
12 (dua belas) bulan
6. Terlaksananya Koordinasi
-
1 (satu) kegiatan
-
1 dokumen
Sasaran Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
BLKI Tangerang
Selatan
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
10
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
11
12
7
8
9
13
14
583,000,000.00
2.65
100.00
100.00
2.65
582,497,372.00
99.91
502,628.00
0.09
198,000,000.00
0.90
33.96
0.31
197,574,650.00
99.79
425,350.00
0.21
67,000,000.00
0.30
11.49
0.04
67,000,000.00
100.00
0.00
0.00
99,000,000.00
0.45
16.98
0.08
99,000,000.00
100.00
0.00
0.00
17,400,000.00
0.08
2.98
0.00
17,358,322.00
99.76
41,678.00
0.24
96,000,000.00
0.44
16.47
0.07
95,964,400.00
99.96
35,600.00
0.04
105,600,000.00
0.48
18.11
0.09
105,600,000.00
100.00
0.00
0.00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
9
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
1. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Pemutakhiran
DataPembangunan SKPD
2. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan SKPD Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
9 dokumen
3. Desiminasi Hasil Penyusunan Data Pembangunan SKPD Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
1 dokumen
Disnaker Provinsi
Banten
Aparatur Disnakertrans
Provinsi Banten dan
Aparatur Dinas 8
Kab/Kota
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
146,000,000.00
0.66
100.00
0.66
145,982,000.00
99.99
18,000.00
0.01
17,044,000.00
0.08
11.67
0.01
17,044,000.00
100.00
0.00
0.00
89,048,000.00
0.40
60.99
0.25
89,048,000.00
100.00
0.00
0.00
36,808,000.00
0.17
25.21
0.04
36,790,000.00
99.95
18,000.00
0.05
3,100,000.00
0.01
2.12
0.00
3,100,000.00
100.00
0.00
0.00
70,000,000.00
0.32
100.00
0.32
69,810,000.00
99.73
190,000.00
0.27
43,421,100.00
0.20
62.03
0.12
43,231,100.00
99.56
190,000.00
0.44
8,649,300.00
0.04
12.36
0.00
8,649,300.00
100.00
0.00
0.00
100.00
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Provinsi Banten
1.
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD
-
12 Bulan
2.
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
-
1 Kegiatan
3.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Triwulan I
-
1 Dokumen
4.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III
-
1 Dokumen
5.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I
-
1 Dokumen
6.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester II
-
1 Dokumen
Aparatur Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten
11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1. Terselenggaranya Rapat koordinasi Pimpinan Disnakertrans Kab/Kota se- Provinsi Banten Tahun 2013
Provinsi banten dan
8 Kab/Kota
1 dokumen
100.00
4,405,100.00
0.02
6.29
0.00
4,405,100.00
100.00
0.00
0.00
4,314,400.00
0.02
6.16
0.00
4,314,400.00
100.00
0.00
0.00
4,555,100.00
0.02
6.51
0.00
4,555,100.00
100.00
0.00
0.00
4,655,000.00
0.02
6.65
0.00
4,655,000.00
100.00
0.00
0.00
650,000,000.00
2.96
100.00
2.96
648,091,000.00
99.71
1,909,000.00
0.29
162,808,000.00
0.74
25.05
0.19
161,399,000.00
99.13
1,409,000.00
0.87
100.00
2. Tersusunnya Renja Disnakertrans Tahun 2014
-
1 dokumen
86,656,000.00
0.39
13.33
0.05
86,656,000.00
100.00
0.00
0.00
3. Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Disnakertrans Tahun
2013-2017
-
1 dokumen
175,170,000.00
0.80
26.95
0.21
175,170,000.00
100.00
0.00
0.00
4. Tersusunnya LKPJ SKPD Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013
-
1 dokumen
9,738,000.00
0.04
1.50
0.00
9,738,000.00
100.00
0.00
0.00
5. Tersusunnya LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten 2013
-
1 dokumen
9,888,000.00
0.04
1.52
0.00
9,888,000.00
100.00
0.00
0.00
13,768,000.00
0.06
2.12
0.00
13,768,000.00
100.00
0.00
0.00
11,388,500.00
0.05
1.75
0.00
11,388,500.00
100.00
0.00
0.00
0.00
6. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Biro
Adpem
-
4 dokumen
7. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke
Bappeda
-
4 dokumen
8.
Pegawai disnakertrans
Prov.banten
-
1 dokumen
9,157,500.00
0.04
1.41
0.00
9,157,500.00
100.00
0.00
-
1 dokumen
9,557,500.00
0.04
1.47
0.00
9,557,500.00
100.00
0.00
0.00
1 dokumen
65,195,500.00
0.30
10.03
0.03
64,695,500.00
99.23
500,000.00
0.77
11. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1 dokumen
55,373,000.00
0.25
8.52
0.02
55,373,000.00
100.00
0.00
0.00
12. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013
10 dokumen
41,300,000.00
0.19
6.35
0.01
41,300,000.00
100.00
0.00
0.00
9.
Tersusunnya RKA dan DPA Disnakertrans Tahun 2014
Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Disnakertrans Tahun 2013
10. Terlaksananya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Disnakertrans
Provinsi Banten tahun 2013
-
Ket
(13:6)
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
3
Sasaran Kelompok
Lokasi
4
5
Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan,
Pengguna Tenaga Kerja,
Pekerja dan Perusahaan
Se-Provinsi Banten
8 KablKota SeProvinsi Banten
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Keuangan
Rp
Kegiatan
Instansi
10
11
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
12
7
8
9
13
14
915,000,000.00
4.16
100.00
100.00
4.16
908,739,500.00
99.32
6,260,500.00
0.68
46,669,500.00
0.21
5.10
0.01
46,669,500.00
100.00
0.00
0.00
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
12 Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
1. Terlaksaanya Pembinaan dan Pemerksaan Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan
-
1 dokumen
2. Terselenggaranya rakornis Pengawas Ketenagakerjaan Se-Provinsi Banten-
1 kegiatan
3. Terselenggaranya Sosialisasi Norma-Norma Ketenagakerjaan ke
Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
4. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kepada
Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
5. Terselenggaranya Cepat tepat Norma Ketenagakerjaan Se-Provinsi Banten-
1 kegiatan
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari raya (THR) -
1 dokumen
7. Terselenggaranya pendataan Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
-
144,782,500.00
0.66
15.82
0.10
144,782,500.00
100.00
0.00
0.00
124,698,000.00
0.57
13.63
0.08
124,698,000.00
100.00
0.00
0.00
132,190,000.00
0.60
14.45
0.09
131,243,000.00
99.28
947,000.00
0.72
280,713,500.00
1.28
30.68
0.39
277,961,500.00
99.02
2,752,000.00
0.98
31,012,000.00
0.14
3.39
0.00
29,750,500.00
95.93
1,261,500.00
4.07
1 dokumen
12,200,000.00
0.06
1.33
0.00
12,200,000.00
100.00
0.00
0.00
8. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se- Provinsi Banten
1 kegiatan
107,723,500.00
0.49
11.77
0.06
107,723,500.00
100.00
0.00
0.00
9. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing
Se-Provinsi Banten
1 dokumen
35,011,000.00
0.16
3.83
0.01
33,711,000.00
96.29
1,300,000.00
3.71
100.00
0.84
177,974,925.00
96.00
7,425,075.00
4.00
17.76
0.03
32,699,550.00
99.32
225,000.00
0.68
-
13 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1. Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2013
-
1 kegiatan
Aparatur Pemerintah,
tenaga kerja, Pengguna
Tenaga Kerja dan
Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
185,400,000.00
0.84
32,924,550.00
0.15
100.00
2. Sosialisasi PP No.50 Tahun 2012 tentang SMK3
-
1 kegiatan
71,417,500.00
0.32
38.52
0.13
70,850,500.00
99.21
567,000.00
0.79
3. Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan tahun 2014
-
1 kegiatan
29,145,500.00
0.13
15.72
0.02
23,092,925.00
79.23
6,052,575.00
20.77
4. Penyuluhan tentang Pencegahan & Penanggulanga HIV dan AIDS di
Tempat Kerja
-
1 kegiatan
51,912,450.00
0.24
28.00
0.07
51,331,950.00
98.88
580,500.00
1.12
190,000,000.00
0.86
100.00
0.86
189,417,000.00
99.69
583,000.00
0.31
36,829,600.00
0.17
19.38
0.03
36,754,600.00
99.80
75,000.00
0.20
14 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
dan Anak
1. Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di
Perusahaan
-
1 kegiatan
2. Sosialisasi Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak
-
1 kegiatan
3. Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal (Home
Industri)
-
1 kegiatan
4. Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Pandeglang dan Lebak
-
2 dokumen
15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
1. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka
Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif
-
1 kegiatan
2. Konsultasi Teknis Bidang Hubungan Industrial Provinsi dengan Kab/Kota
Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
3. Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
Tingkat Perusahaan di Wilayah Kab/Kota Serang, Cilegon,
Kab.Pandeglang dan Lebak
-
1 kegiatan
4.
-
1 kegiatan
-
1 kegiatan
Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
Tingkat Perusahaan di Wilayah Tangerang
5. Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka
Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
Aparatur Pemerintah,
tenaga kerja, Pengguna
Tenaga Kerja dan
Perusahaan
Aparatur Pemerintah,
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan Manajemen
Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
8 KablKota SeProvinsi Banten
100.00
62,559,400.00
0.28
32.93
0.09
62,291,400.00
99.57
268,000.00
0.43
34,305,200.00
0.16
18.06
0.03
34,305,200.00
100.00
0.00
0.00
56,305,800.00
0.26
29.63
0.08
56,065,800.00
99.57
240,000.00
0.43
513,500,000.00
2.34
100.00
2.34
506,385,000.00
98.61
7,115,000.00
1.39
72,950,000.00
0.33
14.21
0.05
69,693,000.00
95.54
3,257,000.00
4.46
69,147,000.00
0.31
13.47
0.04
68,819,000.00
99.53
328,000.00
0.47
124,280,000.00
0.57
24.20
0.14
122,740,000.00
98.76
1,540,000.00
1.24
123,280,000.00
0.56
24.01
0.13
122,740,000.00
99.56
540,000.00
0.44
100.00
Ket
(13:6)
55,050,000.00
0.25
10.72
0.03
54,000,000.00
98.09
1,050,000.00
1.91
68,793,000.00
0.31
13.40
0.04
68,393,000.00
99.42
400,000.00
0.58
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
Sasaran Kelompok
Lokasi
3
4
5
Aparatur Pemerintah,
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan Manajemen
Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
16 Fasilitasi Penetapan UMP
1. Konsolidasi Dewan pengupahan Se-provinsi banten
-
1 kegiatan
2. Konfirmasi KHL dalam Rangka Penetapan Upah Minimum
-
1 kegiatan
3. Monitoring Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
-
1 kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
7
8
9
10
800,000,000.00
3.64
100.00
100.00
129,134,000.00
0.59
16.14
106,435,000.00
0.48
48,519,000.00
0.22
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
11
12
13
14
3.64
799,389,800.00
99.92
610,200.00
0.08
0.09
129,114,000.00
99.98
20,000.00
0.02
13.30
0.06
106,271,000.00
99.85
164,000.00
0.15
6.06
0.01
48,519,000.00
100.00
0.00
0.00
4. Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi
-
1 kegiatan
69,004,000.00
0.31
8.63
0.03
68,794,000.00
99.70
210,000.00
0.30
5. Konsinyering Penetapan Upah Minimum kab/Kota
-
1 kegiatan
69,528,000.00
0.32
8.69
0.03
69,318,000.00
99.70
210,000.00
0.30
6. Sosialisasi UMP dan UMK di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang
-
1 kegiatan
50,375,000.00
0.23
6.30
0.01
50,375,000.00
100.00
0.00
0.00
7. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Tangerang, Kota Tangerang dan Kota
tangerang Selatan
-
1 kegiatan
50,375,000.00
0.23
6.30
0.01
50,375,000.00
100.00
0.00
0.00
8. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak
-
1 kegiatan
9. Fasilitasi Dewan Pengupahan
-
1 kegiatan
44,750,000.00
0.20
5.59
0.01
44,750,000.00
100.00
0.00
0.00
0.18
5.03
0.01
40,223,800.00
99.98
6,200.00
0.02
0.17
4.66
0.01
37,300,000.00
100.00
0.00
0.00
0.70
19.29
0.14
154,350,000.00
100.00
0.00
0.00
10. Pemantauan UMK Kab/Kota Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
40,230,000.00
37,300,000.00
11. Studi Komparasi Dewan Pengupahan provinsi ke DKI Jakarta dan Jawa
Barat
-
1 kegiatan
154,350,000.00
17 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
1. Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pengesahan PP/PKB
-
60 org
2. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perusahaan Outsorsing
-
55 org
Pengusaha dan Pekerja
8 KablKota SeProvinsi Banten
200,000,000.00
0.91
100.00
0.91
196,110,000.00
98.06
3,890,000.00
1.95
102,879,500.00
0.47
51.44
0.24
99,474,500.00
96.69
3,405,000.00
3.31
97,120,500.00
0.44
48.56
0.21
96,635,500.00
99.50
485,000.00
0.50
250,000,000.00
1.14
100.00
1.14
234,257,000.00
93.70
15,743,000.00
6.30
100.00
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA
DAN BERUSAHA
18 Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan
Tenaga daerah
Masyarakat Pencari
Kerja
1. Bimtek Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
-
30 LPK
2. Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) di 8 Kab/Kota Se-Provinsi
Banten tahun 2013
-
24 LPK
3. Bimtek Akreditor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
-
32 Akreditor dari
Dinas dan
Stakeholder LPK
19 Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang
Pencari Kerja
1. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap I
-
60 Org
2. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap II
-
60 Org
3. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap III
-
60 Org
4. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap IV
-
60 Org
5. Pendataan Peserta Program Pemagangan ke Jepang
-
300 Org
6. Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke Jepang
dengan Kementerian dan Im Jepang
- 100 Org 7 kali Seleksi
20 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I
-
3 dokumen
pencari Kerja,
Perusahaan dan
Petugas
Ketenagakerjaan di
Kab/Kota Se-Provinsi
banten
Provinsi banten
Provinsi banten
Provinsi Banten dan
8 Kab/Kota
100.00
73,242,000.00
0.33
29.30
0.10
72,224,000.00
98.61
1,018,000.00
1.39
105,568,000.00
0.48
42.23
0.20
91,757,000.00
86.92
13,811,000.00
13.08
71,190,000.00
0.32
28.48
0.09
70,276,000.00
98.72
914,000.00
1.28
500,000,000.00
2.27
174,432,900.00
0.79
100.00
100.00
2.27
467,382,000.00
93.48
32,618,000.00
6.52
34.89
0.28
170,964,900.00
98.01
3,468,000.00
1.99
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
33,345,700.00
98.23
600,000.00
1.77
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
32,645,700.00
96.17
1,300,000.00
3.83
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
32,845,700.00
96.76
1,100,000.00
3.24
74,115,000.00
0.34
14.82
0.05
71,215,000.00
96.09
2,900,000.00
3.91
149,615,000.00
0.68
29.92
0.20
126,365,000.00
84.46
23,250,000.00
15.54
2,568,000,000.00
11.68
100.00
11.68
2,373,571,483.00
92.43
194,428,517.00
7.57
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,554,500.00
96.41
1,400,000.00
3.59
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,554,500.00
96.41
1,400,000.00
3.59
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,054,500.00
95.12
1,900,000.00
4.88
100.00
Ket
(13:6)
2. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan II
-
3 dokumen
3. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan III
-
3 dokumen
4. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan IV
-
3 dokumen
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,054,500.00
95.12
1,900,000.00
4.88
5. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan I
-
3 dokumen
32,567,500.00
0.15
1.27
0.00
27,559,807.00
84.62
5,007,693.00
15.38
6. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan II
-
3 dokumen
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,482,891.00
92.17
1,229,709.00
7.83
7. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan III
-
3 dokumen
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,685,186.00
93.46
1,027,414.00
6.54
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
Sasaran Kelompok
3
8. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan IV
-
4
Lokasi
5
3 dokumen
Pagu Anggaran (Rp)
6
15,712,600.00
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Keuangan
Rp
Instansi
Sisa Anggaran
%
9
10
11
12
0.07
0.61
0.00
14,380,992.00
91.53
7
8
%
Rp
(11:6)
13
14
1,331,608.00
8.47
9. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN
-
60 Org
71,533,900.00
0.33
2.79
0.01
69,516,900.00
97.18
2,017,000.00
2.82
10. Pemberdayaan TKI Purna
-
40 Org TKI Purna
142,261,500.00
0.65
5.54
0.04
138,921,500.00
97.65
3,340,000.00
2.35
11. Penanganan TKI Bermasalah
-
24 Kasus
100,692,000.00
0.46
3.92
0.02
89,642,000.00
89.03
11,050,000.00
10.97
12. Operasional Layanan Terpadu Satu Pintu
-
1 Kegiatan
376,739,300.00
1.71
14.67
0.25
301,711,107.00
80.08
75,028,193.00
19.92
13. Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair
-kegiatan (5.000 Pencaker)
8.09
1,000,000,000.00
4.55
38.94
1.77
919,133,800.00
91.91
80,866,200.00
14. Workshop Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)
177,275,700.00
0.81
6.90
0.06
174,225,700.00
98.28
3,050,000.00
1.72
15. Sosialisasi Peraturan Penggunaan tenaga Kerja Asing
338,712,300.00
1.54
13.19
0.20
336,431,600.00
99.33
2,280,700.00
0.67
16. Pendataan Potensi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten
84,012,000.00
0.38
3.27
0.01
82,412,000.00
98.10
1,600,000.00
1.90
17. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA
41,250,000.00
0.19
1.61
0.00
41,250,000.00
100.00
0.00
0.00
650,000,000.00
2.96
100.00
2.96
644,094,500.00
99.09
5,905,500.00
0.91
332,443,800.00
1.51
51.15
0.77
329,290,300.00
99.05
3,153,500.00
0.95
156,899,800.00
0.71
24.14
0.17
155,067,800.00
98.83
1,832,000.00
1.17
100,000,000.00
0.45
15.38
0.07
99,080,000.00
99.08
920,000.00
0.92
60,656,400.00
0.28
9.33
0.03
60,656,400.00
100.00
0.00
0.00
Kab.lebak,
Masyarakat Penganggur
Kab.Pandeglang,Kab
dan Setengah
Penganggur di Lokasi .serang, Kota Cilegon
20 Hari Orang Kerja (H
Kegiatan
20 Org / 1 kelompok
usaha
40 Org / 2 kelompok
usaha
1 dokumen
21 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
1. Padat Karya Infrastruktur
-
2. Terapan teknologi Tepat Guna (TTG)
-
3. Pelatihan Kewirausahaan
-
4. Penyusunan rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
-
100.00
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
1,080,000,000.00
4.91
100.00
4.91
1,040,645,300.00
96.36
39,354,700.00
3.64
-
32 org
136,446,500.00
0.62
12.63
0.08
130,517,500.00
95.65
5,929,000.00
4.35
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri
-
16 org
62,659,600.00
0.28
5.80
0.02
59,726,600.00
95.32
2,933,000.00
4.68
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Instalasi Listrik
-
16 org
73,320,900.00
0.33
6.79
0.02
70,623,700.00
96.32
2,697,200.00
3.68
4. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Konstruksi Kayu
-
16 org
61,750,300.00
0.28
5.72
0.02
58,942,700.00
95.45
2,807,600.00
4.55
5. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan CNC
-
32 org
128,257,400.00
0.58
11.88
0.07
122,695,900.00
95.66
5,561,500.00
4.34
6. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit
-
16 org
63,394,500.00
0.29
5.87
0.02
59,775,300.00
94.29
3,619,200.00
5.71
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las
-
48 org
221,766,500.00
1.01
20.53
0.21
213,709,600.00
96.37
8,056,900.00
3.63
8. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mobil Mesin
-
16 org
66,613,800.00
0.30
6.17
0.02
63,739,200.00
95.68
2,874,600.00
4.32
9. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit
-
16 org
60,399,300.00
0.27
5.59
0.02
60,127,700.00
99.55
271,600.00
0.45
10. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Sepeda Motor
-
16 org
63,397,500.00
0.29
5.87
0.02
61,745,500.00
97.39
1,652,000.00
2.61
22 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi
Banten
1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mesin Perkakas
Calon Pencari Kerja
11. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Servis HP
-
32 org
12. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Komputer
-
16 org
23 Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan
BLKI Prov.Banten
Masyarakat dan SekolahSekolah di 8 Kab/Kota
BLKI Tangerang
Selatan
BLKI Tangerang
Selatan
15 Sekolah
100.00
77,676,800.00
0.35
7.19
0.03
75,964,800.00
97.80
1,712,000.00
2.20
64,316,900.00
0.29
5.96
0.02
63,076,800.00
98.07
1,240,100.00
1.93
220,000,000.00
1.00
100.00
1.00
187,253,000.00
85.12
32,747,000.00
14.89
100.00
1. Sosialisasi ke Sekolah SMU/SMK
-
109,870,000.00
0.50
49.94
0.25
109,660,000.00
99.81
210,000.00
0.19
2. Penyusunan Kurikulum Kejuruan Elektronika Industri dan Las Listrik
- 2 dokumen kurikulum
16,100,000.00
0.07
7.32
0.01
15,170,000.00
94.22
930,000.00
5.78
3. Penempatan Lulusan BLKI
-
94,030,000.00
0.43
42.74
0.18
62,423,000.00
66.39
31,607,000.00
33.61
225,000,000.00
1.02
100.00
1.02
224,800,000.00
99.91
200,000.00
0.09
100 Org
PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
24 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi
Masyarakat Calon
Transmigrasi
Prov.banten, DKI
Jakarta, Pulau
kalimantan dan
Sulawesi
100.00
1. Persiapan Penempatan transmigrasi
-
1 kegiatan
59,259,000.00
0.27
26.34
0.07
59,059,000.00
99.66
200,000.00
0.34
2. Kegiatan Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi untuk
Tahun 2014
-
2 kegiatan
69,744,000.00
0.32
31.00
0.10
69,744,000.00
100.00
0.00
0.00
2 kegiatan
65,668,000.00
0.30
29.19
0.09
65,668,000.00
100.00
0.00
0.00
30,329,000.00
0.14
13.48
0.02
30,329,000.00
100.00
0.00
0.00
3. Kegiatan Pengecekan Calon Lokasi Akhir Penempatan Transmigrasi
Tahun 2012
4. Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi ke Provinsi Bali
-
Ket
(13:6)
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
Sasaran Kelompok
3
25 Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
1. Koordinasi ProgramPerpindahan Transmigrasi
-
1 kegiatan
2. Penjaringan Animo Calon Transmigrasi
3. fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi
-
1 kegiatan
1 kegiatan
4. fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi
-
1 kegiatan
5. Mediasi Kerjasama Antar Daerah
-
3 Lokasi
Lokasi
4
5
Masyarakat Calon
Transmigrasi
Prov.banten, DKI
Jakarta, kalteng,
Sultra
6. Pengecekan Akhir Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2013
26 Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi
1. Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online
-
12 dokumen
2. Penginformasian kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan transmigrasi
-
2 dokumen
3. Pembinaan dan Pembekalan catrans
- 77 KK warga transmigran
Jumlah
Transmigran Asal
Provinsi banten
Prov.Banten, Bali,
Gorontalo,
Kalteng,Kalbar
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Keuangan
Rp
Kegiatan
Instansi
10
11
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
12
7
8
9
312,000,000.00
1.42
100.00
100.00
1.42
310,269,880.00
99.45
1,730,120.00
0.55
2,150,000.00
24,462,100.00
0.01
0.69
0.00
2,150,000.00
100.00
0.00
0.00
0.11
18,550,100.00
0.08
7.84
5.95
0.01
0.01
24,462,100.00
18,550,100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
14
167,066,620.00
0.76
53.55
0.41
165,616,500.00
99.13
1,450,120.00
0.87
46,728,800.00
0.21
14.98
0.03
46,448,800.00
99.40
280,000.00
0.60
53,042,380.00
0.24
17.00
0.04
53,042,380.00
100.00
0.00
0.00
100.00
3.18
682,771,880.00
97.52
17,328,120.00
2.48
6.48
0.01
45,357,780.00
99.99
6,720.00
0.01
700,100,000.00
3.18
45,364,500.00
0.21
7,111,000.00
0.03
1.02
0.00
7,111,000.00
100.00
0.00
0.00
647,624,500.00
2.94
92.50
2.72
630,303,100.00
97.33
17,321,400.00
2.67
100.00
21,363,020,402.00
97.14
21,991,000,000.00
100.00
100.00
100.00
Ket
(13:6)
627,979,598.00
2.86
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Lokasi
5
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
7
Rencana
Fisik
(%)
8
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
9
10
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
Rp
(11:6)
11
12
%
Ket
(13:6)
13
14
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Lokasi
5
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
7
Rencana
Fisik
(%)
8
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
9
10
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
Rp
(11:6)
11
12
%
Ket
(13:6)
13
14
15
PER KEGIATAN PER KODE REKENING DI LINGKUNGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
1
1
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Pegawai disnakertrans
Prov.banten
2. Tambahan Pengahsilan PNS
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1. Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disnakertrans
Prov.Banten
Kota Serang
-
12 Bulan
12 bulan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1. Bahan Pakai habis
-
1 Paket
2 Cetak dan Penggandaan Dokumen
-
1 Paket
3. Makanan dan Minuman Kegiatan
-
1 Paket
4. Sarana Olah Raga
-
1 Paket
5. Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah
-
1 Kegiatan
6. Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1 Kegiatan
7. Penilaian Aset BLKI
-
5 Dokumen
8. Fasiltasi Banten EXPO 203
-
1 Kegiatan
Kota Serang dan
Luar Provinsi Banten
Aparatur dan kantor
Disnakertans
Prov.Banten
9. Jasa kebersihan
4
5
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
10
7
8
9
100.00
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
11
12
13
14
8,121,000,000.00
36.93
100.00
36.93
8,000,063,242.00
98.51
120,936,758.00
1.49
5,066,200,000.00
23.04
62.38
14.37
5,013,913,242.00
98.97
52,286,758.00
1.03
3,054,800,000.00
13.89
37.62
5.23
2,986,150,000.00
97.75
68,650,000.00
2.25
420,374,000.00
1.91
100.00
1.91
409,648,000.00
97.45
10,726,000.00
2.55
420,374,000.00
1.91
100.00
1.91
409,648,000.00
97.45
10,726,000.00
2.55
705,598,000.00
3.21
100.00
3.21
666,349,361.00
94.44
39,248,639.00
5.56
239,071,000.00
1.09
33.88
0.37
238,322,750.00
99.69
748,250.00
0.31
63,190,000.00
0.29
8.96
0.03
62,690,000.00
99.21
500,000.00
0.79
66,000,000.00
0.30
9.35
0.03
66,000,000.00
100.00
0.00
0.00
Kota Serang
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
100.00
100.00
7,200,000.00
0.03
1.02
0.00
7,200,000.00
100.00
0.00
0.00
82,700,000.00
0.38
11.72
0.04
61,932,011.00
74.89
20,767,989.00
25.11
126,932,900.00
0.58
17.99
0.10
110,406,600.00
86.98
16,526,300.00
13.02
73,373,000.00
0.33
0.00
0.00
73,373,000.00
100.00
0.00
0.00
35,125,000.00
0.16
4.98
0.01
34,425,000.00
98.01
700,000.00
1.99
12,006,100.00
0.05
1.70
0.00
12,000,000.00
99.95
6,100.00
0.05
1,034,300,000.00
4.70
100.00
4.70
1,013,437,659.00
97.98
20,862,341.00
2.02
100.00
1. Jasa dan Pelayanan Perkantoran
-
12 Bulan
863,640,000.00
3.93
83.50
3.28
842,987,659.00
97.61
20,652,341.00
2.39
-
12 Bulan
25,160,000.00
0.11
2.43
0.00
24,950,000.00
99.17
210,000.00
0.83
3. Perawatan Kendaraan Bermotor
-
12 Bulan
145,500,000.00
0.66
14.07
0.09
145,500,000.00
100.00
0.00
0.00
195,728,000.00
0.89
100.00
0.89
193,403,000.00
98.81
2,325,000.00
1.19
1. Pembinaan Disiplin Pegawai
-
1 Kegiatan
192,613,000.00
0.88
98.41
0.86
190,288,000.00
98.79
2,325,000.00
1.21
2. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pemutakhran Data Pegawai
Disnakertrans
-
1 Dokumen
3,115,000.00
0.01
1.59
0.00
3,115,000.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1.39
295,197,500.00
96.47
10,802,500.00
3.53
-
Mesin Fax 1 Unit,
Kipas Angin Plafon
4 bh, Komputer PC
2 unit, Printer 2 unit
15.59
0.03
46,400,000.00
97.27
1,300,000.00
2.73
2. Pengadaan Software Sistem Manajemen Kearsipan
-
1 Paket
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
-
1 Unit
-
100 % dalam 3 bulan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
1. Terlaksananya Renovasi Gedung A Tahap 2
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
Aparatur kantor
Disnakertans
Kota Serang dan
Luar Provinsi Banten
BLKI Tangerang
Selatan
BLKI Tangerang
Selatan
306,000,000.00
1.39
47,700,000.00
0.22
100.00
100.00
38,300,000.00
0.17
12.52
0.02
37,412,500.00
97.68
887,500.00
2.32
220,000,000.00
1.00
71.90
0.72
211,385,000.00
96.08
8,615,000.00
3.92
450,000,000.00
2.05
100.00
2.05
395,480,000.00
87.88
54,520,000.00
12.12
450,000,000.00
2.05
100.00
2.05
395,480,000.00
87.88
54,520,000.00
12.12
100.00
Ket
(13:6)
2. Pemeliharaan Bangunan Gedung, Peralatan Kantor dan Komputer
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BLKI
7
Pagu Anggaran (Rp)
100 % Tahun 2013
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN
KAPASITAS APARATUR
3
5
Belanja Tidak Langsung
1. Gaji dan Tunjangan
2
Lokasi
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
1
8
Target Kinerja
3
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri
1. Jasa Administrasi Perkantoran
-
12 (dua belas) bulan
2. Jasa Kebersihan Kantor
-
12 (dua belas) bulan
3. Jasa Keamanan Kantor (Satpam)
-
12 (dua belas) bulan
4. Jasa Komunikasi/Telepon/Jasa web Site/Internet
-
12 (dua belas) bulan
5. Fasilitas Penerangan Listrik
-
12 (dua belas) bulan
6. Terlaksananya Koordinasi
-
1 (satu) kegiatan
-
1 dokumen
Sasaran Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur kantor
Disnakertans
Prov.Banten
BLKI Tangerang
Selatan
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
10
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
11
12
7
8
9
13
14
583,000,000.00
2.65
100.00
100.00
2.65
582,497,372.00
99.91
502,628.00
0.09
198,000,000.00
0.90
33.96
0.31
197,574,650.00
99.79
425,350.00
0.21
67,000,000.00
0.30
11.49
0.04
67,000,000.00
100.00
0.00
0.00
99,000,000.00
0.45
16.98
0.08
99,000,000.00
100.00
0.00
0.00
17,400,000.00
0.08
2.98
0.00
17,358,322.00
99.76
41,678.00
0.24
96,000,000.00
0.44
16.47
0.07
95,964,400.00
99.96
35,600.00
0.04
105,600,000.00
0.48
18.11
0.09
105,600,000.00
100.00
0.00
0.00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
9
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
1. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Pemutakhiran
DataPembangunan SKPD
2. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan SKPD Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
9 dokumen
3. Desiminasi Hasil Penyusunan Data Pembangunan SKPD Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
1 dokumen
Disnaker Provinsi
Banten
Aparatur Disnakertrans
Provinsi Banten dan
Aparatur Dinas 8
Kab/Kota
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
146,000,000.00
0.66
100.00
0.66
145,982,000.00
99.99
18,000.00
0.01
17,044,000.00
0.08
11.67
0.01
17,044,000.00
100.00
0.00
0.00
89,048,000.00
0.40
60.99
0.25
89,048,000.00
100.00
0.00
0.00
36,808,000.00
0.17
25.21
0.04
36,790,000.00
99.95
18,000.00
0.05
3,100,000.00
0.01
2.12
0.00
3,100,000.00
100.00
0.00
0.00
70,000,000.00
0.32
100.00
0.32
69,810,000.00
99.73
190,000.00
0.27
43,421,100.00
0.20
62.03
0.12
43,231,100.00
99.56
190,000.00
0.44
8,649,300.00
0.04
12.36
0.00
8,649,300.00
100.00
0.00
0.00
100.00
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Provinsi Banten
1.
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD
-
12 Bulan
2.
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
-
1 Kegiatan
3.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Triwulan I
-
1 Dokumen
4.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III
-
1 Dokumen
5.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I
-
1 Dokumen
6.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester II
-
1 Dokumen
Aparatur Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten
11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1. Terselenggaranya Rapat koordinasi Pimpinan Disnakertrans Kab/Kota se- Provinsi Banten Tahun 2013
Provinsi banten dan
8 Kab/Kota
1 dokumen
100.00
4,405,100.00
0.02
6.29
0.00
4,405,100.00
100.00
0.00
0.00
4,314,400.00
0.02
6.16
0.00
4,314,400.00
100.00
0.00
0.00
4,555,100.00
0.02
6.51
0.00
4,555,100.00
100.00
0.00
0.00
4,655,000.00
0.02
6.65
0.00
4,655,000.00
100.00
0.00
0.00
650,000,000.00
2.96
100.00
2.96
648,091,000.00
99.71
1,909,000.00
0.29
162,808,000.00
0.74
25.05
0.19
161,399,000.00
99.13
1,409,000.00
0.87
100.00
2. Tersusunnya Renja Disnakertrans Tahun 2014
-
1 dokumen
86,656,000.00
0.39
13.33
0.05
86,656,000.00
100.00
0.00
0.00
3. Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Disnakertrans Tahun
2013-2017
-
1 dokumen
175,170,000.00
0.80
26.95
0.21
175,170,000.00
100.00
0.00
0.00
4. Tersusunnya LKPJ SKPD Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013
-
1 dokumen
9,738,000.00
0.04
1.50
0.00
9,738,000.00
100.00
0.00
0.00
5. Tersusunnya LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten 2013
-
1 dokumen
9,888,000.00
0.04
1.52
0.00
9,888,000.00
100.00
0.00
0.00
13,768,000.00
0.06
2.12
0.00
13,768,000.00
100.00
0.00
0.00
11,388,500.00
0.05
1.75
0.00
11,388,500.00
100.00
0.00
0.00
0.00
6. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Biro
Adpem
-
4 dokumen
7. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke
Bappeda
-
4 dokumen
8.
Pegawai disnakertrans
Prov.banten
-
1 dokumen
9,157,500.00
0.04
1.41
0.00
9,157,500.00
100.00
0.00
-
1 dokumen
9,557,500.00
0.04
1.47
0.00
9,557,500.00
100.00
0.00
0.00
1 dokumen
65,195,500.00
0.30
10.03
0.03
64,695,500.00
99.23
500,000.00
0.77
11. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1 dokumen
55,373,000.00
0.25
8.52
0.02
55,373,000.00
100.00
0.00
0.00
12. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013
10 dokumen
41,300,000.00
0.19
6.35
0.01
41,300,000.00
100.00
0.00
0.00
9.
Tersusunnya RKA dan DPA Disnakertrans Tahun 2014
Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Disnakertrans Tahun 2013
10. Terlaksananya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Disnakertrans
Provinsi Banten tahun 2013
-
Ket
(13:6)
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
3
Sasaran Kelompok
Lokasi
4
5
Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan,
Pengguna Tenaga Kerja,
Pekerja dan Perusahaan
Se-Provinsi Banten
8 KablKota SeProvinsi Banten
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Keuangan
Rp
Kegiatan
Instansi
10
11
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
12
7
8
9
13
14
915,000,000.00
4.16
100.00
100.00
4.16
908,739,500.00
99.32
6,260,500.00
0.68
46,669,500.00
0.21
5.10
0.01
46,669,500.00
100.00
0.00
0.00
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
12 Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
1. Terlaksaanya Pembinaan dan Pemerksaan Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan
-
1 dokumen
2. Terselenggaranya rakornis Pengawas Ketenagakerjaan Se-Provinsi Banten-
1 kegiatan
3. Terselenggaranya Sosialisasi Norma-Norma Ketenagakerjaan ke
Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
4. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kepada
Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
5. Terselenggaranya Cepat tepat Norma Ketenagakerjaan Se-Provinsi Banten-
1 kegiatan
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari raya (THR) -
1 dokumen
7. Terselenggaranya pendataan Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
-
144,782,500.00
0.66
15.82
0.10
144,782,500.00
100.00
0.00
0.00
124,698,000.00
0.57
13.63
0.08
124,698,000.00
100.00
0.00
0.00
132,190,000.00
0.60
14.45
0.09
131,243,000.00
99.28
947,000.00
0.72
280,713,500.00
1.28
30.68
0.39
277,961,500.00
99.02
2,752,000.00
0.98
31,012,000.00
0.14
3.39
0.00
29,750,500.00
95.93
1,261,500.00
4.07
1 dokumen
12,200,000.00
0.06
1.33
0.00
12,200,000.00
100.00
0.00
0.00
8. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se- Provinsi Banten
1 kegiatan
107,723,500.00
0.49
11.77
0.06
107,723,500.00
100.00
0.00
0.00
9. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing
Se-Provinsi Banten
1 dokumen
35,011,000.00
0.16
3.83
0.01
33,711,000.00
96.29
1,300,000.00
3.71
100.00
0.84
177,974,925.00
96.00
7,425,075.00
4.00
17.76
0.03
32,699,550.00
99.32
225,000.00
0.68
-
13 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1. Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2013
-
1 kegiatan
Aparatur Pemerintah,
tenaga kerja, Pengguna
Tenaga Kerja dan
Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
185,400,000.00
0.84
32,924,550.00
0.15
100.00
2. Sosialisasi PP No.50 Tahun 2012 tentang SMK3
-
1 kegiatan
71,417,500.00
0.32
38.52
0.13
70,850,500.00
99.21
567,000.00
0.79
3. Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan tahun 2014
-
1 kegiatan
29,145,500.00
0.13
15.72
0.02
23,092,925.00
79.23
6,052,575.00
20.77
4. Penyuluhan tentang Pencegahan & Penanggulanga HIV dan AIDS di
Tempat Kerja
-
1 kegiatan
51,912,450.00
0.24
28.00
0.07
51,331,950.00
98.88
580,500.00
1.12
190,000,000.00
0.86
100.00
0.86
189,417,000.00
99.69
583,000.00
0.31
36,829,600.00
0.17
19.38
0.03
36,754,600.00
99.80
75,000.00
0.20
14 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
dan Anak
1. Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di
Perusahaan
-
1 kegiatan
2. Sosialisasi Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak
-
1 kegiatan
3. Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal (Home
Industri)
-
1 kegiatan
4. Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Pandeglang dan Lebak
-
2 dokumen
15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
1. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka
Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif
-
1 kegiatan
2. Konsultasi Teknis Bidang Hubungan Industrial Provinsi dengan Kab/Kota
Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
3. Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
Tingkat Perusahaan di Wilayah Kab/Kota Serang, Cilegon,
Kab.Pandeglang dan Lebak
-
1 kegiatan
4.
-
1 kegiatan
-
1 kegiatan
Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
Tingkat Perusahaan di Wilayah Tangerang
5. Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka
Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
Aparatur Pemerintah,
tenaga kerja, Pengguna
Tenaga Kerja dan
Perusahaan
Aparatur Pemerintah,
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan Manajemen
Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
8 KablKota SeProvinsi Banten
100.00
62,559,400.00
0.28
32.93
0.09
62,291,400.00
99.57
268,000.00
0.43
34,305,200.00
0.16
18.06
0.03
34,305,200.00
100.00
0.00
0.00
56,305,800.00
0.26
29.63
0.08
56,065,800.00
99.57
240,000.00
0.43
513,500,000.00
2.34
100.00
2.34
506,385,000.00
98.61
7,115,000.00
1.39
72,950,000.00
0.33
14.21
0.05
69,693,000.00
95.54
3,257,000.00
4.46
69,147,000.00
0.31
13.47
0.04
68,819,000.00
99.53
328,000.00
0.47
124,280,000.00
0.57
24.20
0.14
122,740,000.00
98.76
1,540,000.00
1.24
123,280,000.00
0.56
24.01
0.13
122,740,000.00
99.56
540,000.00
0.44
100.00
Ket
(13:6)
55,050,000.00
0.25
10.72
0.03
54,000,000.00
98.09
1,050,000.00
1.91
68,793,000.00
0.31
13.40
0.04
68,393,000.00
99.42
400,000.00
0.58
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
Sasaran Kelompok
Lokasi
3
4
5
Aparatur Pemerintah,
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan Manajemen
Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
16 Fasilitasi Penetapan UMP
1. Konsolidasi Dewan pengupahan Se-provinsi banten
-
1 kegiatan
2. Konfirmasi KHL dalam Rangka Penetapan Upah Minimum
-
1 kegiatan
3. Monitoring Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
-
1 kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
7
8
9
10
800,000,000.00
3.64
100.00
100.00
129,134,000.00
0.59
16.14
106,435,000.00
0.48
48,519,000.00
0.22
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
11
12
13
14
3.64
799,389,800.00
99.92
610,200.00
0.08
0.09
129,114,000.00
99.98
20,000.00
0.02
13.30
0.06
106,271,000.00
99.85
164,000.00
0.15
6.06
0.01
48,519,000.00
100.00
0.00
0.00
4. Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi
-
1 kegiatan
69,004,000.00
0.31
8.63
0.03
68,794,000.00
99.70
210,000.00
0.30
5. Konsinyering Penetapan Upah Minimum kab/Kota
-
1 kegiatan
69,528,000.00
0.32
8.69
0.03
69,318,000.00
99.70
210,000.00
0.30
6. Sosialisasi UMP dan UMK di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang
-
1 kegiatan
50,375,000.00
0.23
6.30
0.01
50,375,000.00
100.00
0.00
0.00
7. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Tangerang, Kota Tangerang dan Kota
tangerang Selatan
-
1 kegiatan
50,375,000.00
0.23
6.30
0.01
50,375,000.00
100.00
0.00
0.00
8. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak
-
1 kegiatan
9. Fasilitasi Dewan Pengupahan
-
1 kegiatan
44,750,000.00
0.20
5.59
0.01
44,750,000.00
100.00
0.00
0.00
0.18
5.03
0.01
40,223,800.00
99.98
6,200.00
0.02
0.17
4.66
0.01
37,300,000.00
100.00
0.00
0.00
0.70
19.29
0.14
154,350,000.00
100.00
0.00
0.00
10. Pemantauan UMK Kab/Kota Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
40,230,000.00
37,300,000.00
11. Studi Komparasi Dewan Pengupahan provinsi ke DKI Jakarta dan Jawa
Barat
-
1 kegiatan
154,350,000.00
17 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
1. Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pengesahan PP/PKB
-
60 org
2. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perusahaan Outsorsing
-
55 org
Pengusaha dan Pekerja
8 KablKota SeProvinsi Banten
200,000,000.00
0.91
100.00
0.91
196,110,000.00
98.06
3,890,000.00
1.95
102,879,500.00
0.47
51.44
0.24
99,474,500.00
96.69
3,405,000.00
3.31
97,120,500.00
0.44
48.56
0.21
96,635,500.00
99.50
485,000.00
0.50
250,000,000.00
1.14
100.00
1.14
234,257,000.00
93.70
15,743,000.00
6.30
100.00
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA
DAN BERUSAHA
18 Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan
Tenaga daerah
Masyarakat Pencari
Kerja
1. Bimtek Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
-
30 LPK
2. Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) di 8 Kab/Kota Se-Provinsi
Banten tahun 2013
-
24 LPK
3. Bimtek Akreditor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
-
32 Akreditor dari
Dinas dan
Stakeholder LPK
19 Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang
Pencari Kerja
1. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap I
-
60 Org
2. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap II
-
60 Org
3. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap III
-
60 Org
4. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap IV
-
60 Org
5. Pendataan Peserta Program Pemagangan ke Jepang
-
300 Org
6. Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke Jepang
dengan Kementerian dan Im Jepang
- 100 Org 7 kali Seleksi
20 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I
-
3 dokumen
pencari Kerja,
Perusahaan dan
Petugas
Ketenagakerjaan di
Kab/Kota Se-Provinsi
banten
Provinsi banten
Provinsi banten
Provinsi Banten dan
8 Kab/Kota
100.00
73,242,000.00
0.33
29.30
0.10
72,224,000.00
98.61
1,018,000.00
1.39
105,568,000.00
0.48
42.23
0.20
91,757,000.00
86.92
13,811,000.00
13.08
71,190,000.00
0.32
28.48
0.09
70,276,000.00
98.72
914,000.00
1.28
500,000,000.00
2.27
174,432,900.00
0.79
100.00
100.00
2.27
467,382,000.00
93.48
32,618,000.00
6.52
34.89
0.28
170,964,900.00
98.01
3,468,000.00
1.99
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
33,345,700.00
98.23
600,000.00
1.77
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
32,645,700.00
96.17
1,300,000.00
3.83
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
32,845,700.00
96.76
1,100,000.00
3.24
74,115,000.00
0.34
14.82
0.05
71,215,000.00
96.09
2,900,000.00
3.91
149,615,000.00
0.68
29.92
0.20
126,365,000.00
84.46
23,250,000.00
15.54
2,568,000,000.00
11.68
100.00
11.68
2,373,571,483.00
92.43
194,428,517.00
7.57
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,554,500.00
96.41
1,400,000.00
3.59
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,554,500.00
96.41
1,400,000.00
3.59
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,054,500.00
95.12
1,900,000.00
4.88
100.00
Ket
(13:6)
2. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan II
-
3 dokumen
3. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan III
-
3 dokumen
4. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan IV
-
3 dokumen
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,054,500.00
95.12
1,900,000.00
4.88
5. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan I
-
3 dokumen
32,567,500.00
0.15
1.27
0.00
27,559,807.00
84.62
5,007,693.00
15.38
6. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan II
-
3 dokumen
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,482,891.00
92.17
1,229,709.00
7.83
7. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan III
-
3 dokumen
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,685,186.00
93.46
1,027,414.00
6.54
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
Sasaran Kelompok
3
8. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan IV
-
4
Lokasi
5
3 dokumen
Pagu Anggaran (Rp)
6
15,712,600.00
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Keuangan
Rp
Instansi
Sisa Anggaran
%
9
10
11
12
0.07
0.61
0.00
14,380,992.00
91.53
7
8
%
Rp
(11:6)
13
14
1,331,608.00
8.47
9. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN
-
60 Org
71,533,900.00
0.33
2.79
0.01
69,516,900.00
97.18
2,017,000.00
2.82
10. Pemberdayaan TKI Purna
-
40 Org TKI Purna
142,261,500.00
0.65
5.54
0.04
138,921,500.00
97.65
3,340,000.00
2.35
11. Penanganan TKI Bermasalah
-
24 Kasus
100,692,000.00
0.46
3.92
0.02
89,642,000.00
89.03
11,050,000.00
10.97
12. Operasional Layanan Terpadu Satu Pintu
-
1 Kegiatan
376,739,300.00
1.71
14.67
0.25
301,711,107.00
80.08
75,028,193.00
19.92
13. Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair
-kegiatan (5.000 Pencaker)
8.09
1,000,000,000.00
4.55
38.94
1.77
919,133,800.00
91.91
80,866,200.00
14. Workshop Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)
177,275,700.00
0.81
6.90
0.06
174,225,700.00
98.28
3,050,000.00
1.72
15. Sosialisasi Peraturan Penggunaan tenaga Kerja Asing
338,712,300.00
1.54
13.19
0.20
336,431,600.00
99.33
2,280,700.00
0.67
16. Pendataan Potensi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten
84,012,000.00
0.38
3.27
0.01
82,412,000.00
98.10
1,600,000.00
1.90
17. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA
41,250,000.00
0.19
1.61
0.00
41,250,000.00
100.00
0.00
0.00
650,000,000.00
2.96
100.00
2.96
644,094,500.00
99.09
5,905,500.00
0.91
332,443,800.00
1.51
51.15
0.77
329,290,300.00
99.05
3,153,500.00
0.95
156,899,800.00
0.71
24.14
0.17
155,067,800.00
98.83
1,832,000.00
1.17
100,000,000.00
0.45
15.38
0.07
99,080,000.00
99.08
920,000.00
0.92
60,656,400.00
0.28
9.33
0.03
60,656,400.00
100.00
0.00
0.00
Kab.lebak,
Masyarakat Penganggur
Kab.Pandeglang,Kab
dan Setengah
Penganggur di Lokasi .serang, Kota Cilegon
20 Hari Orang Kerja (H
Kegiatan
20 Org / 1 kelompok
usaha
40 Org / 2 kelompok
usaha
1 dokumen
21 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
1. Padat Karya Infrastruktur
-
2. Terapan teknologi Tepat Guna (TTG)
-
3. Pelatihan Kewirausahaan
-
4. Penyusunan rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
-
100.00
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
1,080,000,000.00
4.91
100.00
4.91
1,040,645,300.00
96.36
39,354,700.00
3.64
-
32 org
136,446,500.00
0.62
12.63
0.08
130,517,500.00
95.65
5,929,000.00
4.35
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri
-
16 org
62,659,600.00
0.28
5.80
0.02
59,726,600.00
95.32
2,933,000.00
4.68
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Instalasi Listrik
-
16 org
73,320,900.00
0.33
6.79
0.02
70,623,700.00
96.32
2,697,200.00
3.68
4. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Konstruksi Kayu
-
16 org
61,750,300.00
0.28
5.72
0.02
58,942,700.00
95.45
2,807,600.00
4.55
5. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan CNC
-
32 org
128,257,400.00
0.58
11.88
0.07
122,695,900.00
95.66
5,561,500.00
4.34
6. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit
-
16 org
63,394,500.00
0.29
5.87
0.02
59,775,300.00
94.29
3,619,200.00
5.71
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las
-
48 org
221,766,500.00
1.01
20.53
0.21
213,709,600.00
96.37
8,056,900.00
3.63
8. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mobil Mesin
-
16 org
66,613,800.00
0.30
6.17
0.02
63,739,200.00
95.68
2,874,600.00
4.32
9. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit
-
16 org
60,399,300.00
0.27
5.59
0.02
60,127,700.00
99.55
271,600.00
0.45
10. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Sepeda Motor
-
16 org
63,397,500.00
0.29
5.87
0.02
61,745,500.00
97.39
1,652,000.00
2.61
22 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi
Banten
1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mesin Perkakas
Calon Pencari Kerja
11. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Servis HP
-
32 org
12. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Komputer
-
16 org
23 Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan
BLKI Prov.Banten
Masyarakat dan SekolahSekolah di 8 Kab/Kota
BLKI Tangerang
Selatan
BLKI Tangerang
Selatan
15 Sekolah
100.00
77,676,800.00
0.35
7.19
0.03
75,964,800.00
97.80
1,712,000.00
2.20
64,316,900.00
0.29
5.96
0.02
63,076,800.00
98.07
1,240,100.00
1.93
220,000,000.00
1.00
100.00
1.00
187,253,000.00
85.12
32,747,000.00
14.89
100.00
1. Sosialisasi ke Sekolah SMU/SMK
-
109,870,000.00
0.50
49.94
0.25
109,660,000.00
99.81
210,000.00
0.19
2. Penyusunan Kurikulum Kejuruan Elektronika Industri dan Las Listrik
- 2 dokumen kurikulum
16,100,000.00
0.07
7.32
0.01
15,170,000.00
94.22
930,000.00
5.78
3. Penempatan Lulusan BLKI
-
94,030,000.00
0.43
42.74
0.18
62,423,000.00
66.39
31,607,000.00
33.61
225,000,000.00
1.02
100.00
1.02
224,800,000.00
99.91
200,000.00
0.09
100 Org
PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
24 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi
Masyarakat Calon
Transmigrasi
Prov.banten, DKI
Jakarta, Pulau
kalimantan dan
Sulawesi
100.00
1. Persiapan Penempatan transmigrasi
-
1 kegiatan
59,259,000.00
0.27
26.34
0.07
59,059,000.00
99.66
200,000.00
0.34
2. Kegiatan Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi untuk
Tahun 2014
-
2 kegiatan
69,744,000.00
0.32
31.00
0.10
69,744,000.00
100.00
0.00
0.00
2 kegiatan
65,668,000.00
0.30
29.19
0.09
65,668,000.00
100.00
0.00
0.00
30,329,000.00
0.14
13.48
0.02
30,329,000.00
100.00
0.00
0.00
3. Kegiatan Pengecekan Calon Lokasi Akhir Penempatan Transmigrasi
Tahun 2012
4. Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi ke Provinsi Bali
-
Ket
(13:6)
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
Sasaran Kelompok
3
25 Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
1. Koordinasi ProgramPerpindahan Transmigrasi
-
1 kegiatan
2. Penjaringan Animo Calon Transmigrasi
3. fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi
-
1 kegiatan
1 kegiatan
4. fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi
-
1 kegiatan
5. Mediasi Kerjasama Antar Daerah
-
3 Lokasi
Lokasi
4
5
Masyarakat Calon
Transmigrasi
Prov.banten, DKI
Jakarta, kalteng,
Sultra
6. Pengecekan Akhir Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2013
26 Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi
1. Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online
-
12 dokumen
2. Penginformasian kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan transmigrasi
-
2 dokumen
3. Pembinaan dan Pembekalan catrans
- 77 KK warga transmigran
Jumlah
Transmigran Asal
Provinsi banten
Prov.Banten, Bali,
Gorontalo,
Kalteng,Kalbar
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana
Fisik
(%)
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Keuangan
Rp
Kegiatan
Instansi
10
11
Sisa Anggaran
%
%
Rp
(11:6)
12
7
8
9
312,000,000.00
1.42
100.00
100.00
1.42
310,269,880.00
99.45
1,730,120.00
0.55
2,150,000.00
24,462,100.00
0.01
0.69
0.00
2,150,000.00
100.00
0.00
0.00
0.11
18,550,100.00
0.08
7.84
5.95
0.01
0.01
24,462,100.00
18,550,100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
14
167,066,620.00
0.76
53.55
0.41
165,616,500.00
99.13
1,450,120.00
0.87
46,728,800.00
0.21
14.98
0.03
46,448,800.00
99.40
280,000.00
0.60
53,042,380.00
0.24
17.00
0.04
53,042,380.00
100.00
0.00
0.00
100.00
3.18
682,771,880.00
97.52
17,328,120.00
2.48
6.48
0.01
45,357,780.00
99.99
6,720.00
0.01
700,100,000.00
3.18
45,364,500.00
0.21
7,111,000.00
0.03
1.02
0.00
7,111,000.00
100.00
0.00
0.00
647,624,500.00
2.94
92.50
2.72
630,303,100.00
97.33
17,321,400.00
2.67
100.00
21,363,020,402.00
97.14
21,991,000,000.00
100.00
100.00
100.00
Ket
(13:6)
627,979,598.00
2.86
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Lokasi
5
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
7
Rencana
Fisik
(%)
8
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
9
10
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
Rp
(11:6)
11
12
%
Ket
(13:6)
13
14
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Lokasi
5
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
7
Rencana
Fisik
(%)
8
Realisasi
Fisik
Tertimbang/
Tertimbang/
Kegiatan
Instansi
9
10
Keuangan
Rp
Sisa Anggaran
%
Rp
(11:6)
11
12
%
Ket
(13:6)
13
14
15