ringkasan dpa penghubung
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
DKI JAKARTA-PROVINSI BANTEN
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
200.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Dua ratus juta rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
DKI JAKARTA-PROVINSI BANTEN
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Terpenuhinya
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 200.000.000
Rp. 200.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
10 Orang
10 Orang
KELUARAN
Penyusunan Realisasi Anggaran (LRA)
Penyusunan Realisasi Anggaran (LRA)
100 %
100 %
KELUARAN
Penyusunan Laporan Neraca Aset
Penyusunan Laporan Neraca Aset
100 %
100 %
KELUARAN
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
100 %
100 %
KELUARAN
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
100 %
100 %
KELUARAN
Pengelolaan SIMDA SKPD
Pengelolaan SIMDA SKPD
100 %
100 %
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 %
75,47 %
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 -6.8 % Tahun 2015
6,70 -6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Jakarta, Serang Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
481.124.810,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Jakarta, Serang Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Terpenuhinya
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 451.124.810
Rp. 481.124.810
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang Aparatur
5 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten
Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten
KELUARAN
1. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan, Internal SKPD
Tahundan
2015
1. Evaluasi
Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan
Keuangan, Internal SKPD Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Renja Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
3. Forum SKPD Penyusunan Renja Kantor Penghubung Tahun 2016 3. Forum SKPD Penyusunan Renja Kantor
Penghubung Tahun 2016
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
4. Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Tahun
2015
4. Anggaran
Penyusunan
RKA, DPA Tahun Anggaran 2016 dan
Perubahan Tahun Anggaran 2015
2 dokumen
2 dokumen
KELUARAN
5. Penyusunan LAKIP Tahun 2015, LKPJ Tahun 2015, LPPD Tahun 2015
5. Penyusunan LAKIP Tahun 2015, LKPJ Tahun 2015,
LPPD Tahun 2015
3 dokumen
3 dokumen
KELUARAN
6. Penyusun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal
6. Penyusun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Internal
2 semester
2 semester
KELUARAN
7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2015
8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2015
4 triwulan
4 triwulan
KELUARAN
9. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015
9. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Renja Tahun 2015
1 dokumen
Penyusunan DED Renovasi Kantor, Wisma dan
Anjungan
HASIL
Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 ,47 % Tahun 2015
75 ,47 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74 ,57
74 ,57
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 %
6,70 - 6.8 %
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin (PPM)
Persentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 48 %
5,10 - 48 %
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Persentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 %
9,24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.210.791.610,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Satu milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.210.791.610
Rp. 1.210.791.610
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
3 Orang Aparatur
3 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Kendaraan Roda 2 (dua)
Kendaraan Roda 2 (dua)
3 unit
3 unit
KELUARAN
Alat Penghancur Kertas
Alat Penghancur Kertas
1 unit
1 unit
KELUARAN
Mesin Pompa Air (Wisma)
Mesin Pompa Air (Wisma)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Mesin Pompa Air (Anjungan)
Mesin Pompa Air (Anjungan)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Genset
Genset
1 unit
1 unit
KELUARAN
Water Torn
Water Torn
1 unit
1 unit
KELUARAN
K
K
4 unit
4 unit
KELUARAN
Laptop
Laptop
4 unit
4 unit
KELUARAN
Tablet PC
Tablet PC
1 unit
1 unit
KELUARAN
Hard Drive ATA
Hard Drive ATA
1 unit
1 unit
KELUARAN
Server
Server
1 unit
1 unit
MASUKAN
KELUARAN
Aplikasi Windows
Aplikasi Windows
11 unit
11 unit
KELUARAN
R R
R R
4 unit
4 unit
KELUARAN
Printer Laser
Printer Laser
3 unit
3 unit
KELUARAN
Printer Dot Matrik
Printer Dot Matrik
1 unit
1 unit
KELUARAN
Etalase Hias (Kaca)
Etalase Hias (Kaca)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Etalase Hias (Kayu)
Etalase Hias (Kayu)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Meja Biro
Meja Biro
3 unit
3 unit
KELUARAN
Kursi Biro
Kursi Biro
3 unit
3 unit
KELUARAN
Meja Komputer
Meja Komputer
4 unit
4 unit
KELUARAN
Filling Kabinet Besi-Kaca
Filling Kabinet Besi-Kaca
4 unit
4 unit
KELUARAN
Matras
Matras
100 meter
100 meter
KELUARAN
Lemari Es 2 Pintu
Lemari Es 2 Pintu
1 unit
1 unit
KELUARAN
Lemari Es 1 Pintu
Lemari Es 1 Pintu
2 unit
2 unit
KELUARAN
Tangga Lipat
Tangga Lipat
1 unit
1 unit
KELUARAN
Tiang Baliho
Tiang Baliho
1 unit
1 unit
KELUARAN
Tiang Bendera
Tiang Bendera
1 unit
1 unit
KELUARAN
Tiang Umbul-umbul
Tiang Umbul-umbul
6 unit
6 unit
KELUARAN
CCTV Multi Function Zoom Camera
CCTV Multi Function Zoom Camera
2 unit
2 unit
KELUARAN
CCTV Super Low Light
CCTV Super Low Light
3 unit
3 unit
KELUARAN
Decoder CCTV
Decoder CCTV
1 unit
1 unit
KELUARAN
Instalasi Air
Instalasi Air
2 set
2 set
KELUARAN
Instalasi Water Heater
Instalasi Water Heater
1 set
1 set
KELUARAN
Water Heater
Water Heater
1 unit
1 unit
KELUARAN
L
L
2 buah
2 buah
KELUARAN
B
B
1 paket
1 paket
KELUARAN
Software Keuangan
Software Keuangan
1 set
1 set
KELUARAN
Instalasi Listrik
Instalasi Listrik
1 set
1 set
KELUARAN
Sound System
Sound System
1 unit
1 unit
KELUARAN
Alat Rekam Audio
Alat Rekam Audio
2 unit
2 unit
KELUARAN
Sound System Pagelaran Seni Tari
Sound System Pagelaran Seni Tari
1 set
1 set
KELUARAN
Round Table
Round Table
10 buah
10 buah
KELUARAN
Meja+Sofa
Meja+Sofa
1 set
1 set
KELUARAN
Meja Lipat
Meja Lipat
6 buah
6 buah
KELUARAN
Lemari Pakaian
Lemari Pakaian
1 buah
1 buah
KELUARAN
Kursi Susun
Kursi Susun
250 buah
250 buah
KELUARAN
Cooler Fun
Cooler Fun
4 unit
4 unit
KELUARAN
Alat Musik Kesenian
Alat Musik Kesenian
1 set
1 set
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 % Tahun 2015
75,47 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
569.230.680,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 569.230.680
Rp. 569.230.680
MASUKAN
SDM
SDM
9 Orang
9 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
2. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
3. Pemeliharaan Gedung dan Halaman
3. Pemeliharaan Gedung dan Halaman
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 %
75,47 %
MANFAAT
2. Opini Audit BPK
2. Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
1. Indeks Pembangunan manusia
1. Indeks Pembangunan manusia
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,70 - 6,8 Tahun 2015
6,70 - 6,8 Tahun 2015
DAMPAK
3. Porsentase Penduduk Miskin
3. Porsentase Penduduk Miskin
5,10 - 4,8 % Tahun 2015
5,10 - 4,8 % Tahun 2015
DAMPAK
4. Porsentase Pengangguran Terbuka
4. Porsentase Pengangguran Terbuka
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.159.150.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
!
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.159.150.500
Rp. 1.159.150.500
MASUKAN
SDM
SDM
44 Orang Aparatur
44 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
1 Dokumen Renstra
1 Dokumen Renstra
KELUARAN
P+&-+.%))& ()")&/ .)& 1)') 2)&*#" P+&/3454&/ P"#$%&'% ()&*+&
Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Penghubung
12 Bulan
12 Bulan
P"#$%&'% ()&*+& ,
KELUARAN
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
(+6)&7) ()3)& ()8)" 9%&-)8:;)'
(+6)&7) ()3)& ()8)" 9%&-)8:;)'
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Pengisian Gas
Belanja Pengisian Gas
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Bendera dan Umbul-umbul
Belanja Bendera dan Umbul-umbul
60 Pot
60 Pot
KELUARAN
(+6)&7) ()3)& P+"#&:?)8'%@%6%:A&*+"&+*
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanaja Listrik
Belanaja Listrik
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
(+6)&7) C4")* 2)5)":9)7)6)3
(+6)&7) C4")* 2)5)":9)7)6)3
24 kali
24 kali
KELUARAN
Belanja Jasa Kebersihan
Belanja Jasa Kebersihan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanjasa TV Cable
Belanjasa TV Cable
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Cetak
Belanja Cetak
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Makan Minum Kegiatan
Makan Minum Kegiatan
5 Kali
5 Kali
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Harian
Belanja Pakaian Dinas Harian
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Pakain Linmas
Belanja Pakain Linmas
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Batik
Belanja Pakaian Dinas Batik
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Korpri
Belanja Pakaian Dinas Korpri
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan
Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan
8 Orang
8 Orang
KELUARAN
Belanja Pakaian Olah Raga
Belanja Pakaian Olah Raga
44 Orang
44 Orang
KELUARAN
(+6)&7) 1)') D)")'4@5+":A&'*"48*4"
(+6)&7) 1)') D)")'4@5+":A&'*"48*4"
10 Orang
10 Orang
KELUARAN
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Promosi dan Publikasi
Belanja Promosi dan Publikasi
444 Meter
444 Meter
KELUARAN
Belanja Barang Non Kapitalisasi
Belanja Barang Non Kapitalisasi
25 Buah
25 Buah
KELUARAN
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah
Tangga
42 Buah
42 Buah
KELUARAN
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer
22 Unit
22 Unit
KELUARAN
Pelaksanaan Sensus Barang Milk Daerah
1 Tahun
HASIL
Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 ,47% Tahun 2015
75 ,47% Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74 ,57 Tahun 2015
74 ,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6 ,7-6,8% Tahun 2015
6 ,7-6,8% Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
5 ,1-4,8% Tahun 2015
5 ,1-4,8% Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
EF
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
195.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
GH
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 195.000.000
Rp. 195.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
7 Orang
7 Orang
KELUARAN
Bintek Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur
Bintek Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan
Aparatur
24 Orang
24 Orang
KELUARAN
Fasilitasi Pemutakhiran dan Validasi Data Kepegawaian Kantor Penghubung
Provinsi
Banten dan Validasi Data
Fasilitasi
Pemutakhiran
Kepegawaian Kantor Penghubung Provinsi Banten
44 orang
44 orang
KELUARAN
Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS di Lingkungan
Kantor Penghubung Provinsi Banten
MASUKAN
23 orang
HASIL
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 % Tahun 2015
75,47 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PTT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PTT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta, Banten, Provinsi Lainnya
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
791.544.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta, Banten, Provinsi Lainnya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 791.544.000
Rp. 791.544.000
MASUKAN
SDM
SDM
22 Orang Aparatur
22 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
1 Dokumen Renstra
1 Dokumen Renstra
KELUARAN
1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan Rasio
ke luar
daerah
penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan ke luar daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 ,47 %
75 ,47 %
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74 ,57 Tahun 2015
74 ,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6 ,7-6,8 % Tahun 2015
6 ,7-6,8 % Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
5 ,1-4,8 % Tahun 2015
5 ,1-4,8 % Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
9 ,24 % Tahun 2015
9 ,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
IJ
MN
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 39
Pengelolaan Wisma
LOKASI KEGIATAN
:
DKI JAKARTA
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
160.222.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 39
Pengelolaan Wisma
Lokasi Kegiatan
:
DKI JAKARTA
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
OQ
ST
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 60.222.000
Rp. 160.222.000
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang Aparatur
5 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra
Renstra
KELUARAN
Pengelolaan Wisma
1. Pengelolaan Wisma
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Penyusunan Rencana Strategis BLUD Wisma Kantor
Penghubung
KELUARAN
3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD
Wisma Kantor Penghubung
2 Dokumen
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi
100 % Tahun2015
100 % Tahun2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan manusia
Indeks Pembangunan manusia
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,70 - 6.8 Tahun 2015
6,70 - 6.8 Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur dan Masyarakat Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
UV
WX
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 40
Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
875.004.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 40
Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
YZ
[\
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 875.004.000
Rp. 875.004.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra
Renstra
MASUKAN
Biaya
Biaya
575.004.000
575.004.000
KELUARAN
]^^_`abcda efgf_abhci ejdch `cb `cf_ci k _lmnoplq rs
]^^_`abcda efgf_abhci ejdch `cb `cf_ci k
5 Kementerian dan Kedutaan Besar
5 Kementerian dan Kedutaan Besar
Roadshow ke Lima Kementrian dan Kedutaan BEsar
KELUARAN
KERJASAMA PEMERINTAH DAN DAERAH PADA KEGIATAN MPU DAN KERJASAMA
APPSI
PEMERINTAH DAN DAERAH PADA
KEGIATAN MPU DAN APPSI
6 Kegiatan
6 Kegiatan
KELUARAN
dc_cdficb gcdtc_c]ch ucbhfb df vcu^`fhcuf] k
dc_cdficb gcdtc_c]ch ucbhfb df
vcu^`fhcuf] k
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
efguabccb gcicdadwc xvmqm umymz{ tl|}mrmyzm{ um~zs~
efguabccb gcicdadwc xvmqm umymz{ tl|}mrmyzm{
3 Lokasi / 3 Kegiatan
3 Lokasi / 3 Kegiatan
Banten)
KELUARAN
FASILITASI KOORDINASI LEMBAGA PUSAT DAN DAERAH
FASILITASI KOORDINASI LEMBAGA PUSAT DAN
DAERAH
1 Kegiatan
1 Kegiatan
HASIL
PengelolaanSistem Layanan Informasi Promosi
PengelolaanSistem Layanan Informasi Promosi
100 % tahun 2015
100 % tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 tahun 2015
74,57 tahun 2015
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 - 6.8 % tahun2015
6,70 - 6.8 % tahun2015
DAMPAK
PPM
PPM
5,10 -4.8 % tahun 2015
5,10 -4.8 % tahun 2015
DAMPAK
PPT
PPT
9,24 % tahun 2015
9,24 % tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Mahasiswa
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 41
Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta dan Sekitarnya
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
640.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Enam ratus empat puluh juta rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
12
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 41
Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta dan Sekitarnya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 640.000.000
Rp. 640.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
6 Orang
6 Orang
KELUARAN
Fasilitasi, Koordinasi, Raker, Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan TamuFasilitasi, Koordinasi, Raker, Kunker, Pejabat Pemda,
Pusat dan Tamu
100 %
100 %
KELUARAN
Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda
Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama
Pemda
100 %
100 %
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi di Kantor Penghubung
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi di Kantor
Penghubung
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
3,25 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pejabat, Pemda, Pusat dan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 42
Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
689.784.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 42
Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
DAMPAK
IPM
74,57
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 469.784.000
Rp. 689.784.000
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang Aparatur
6 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
1 Renstra, Data Informasi
KELUARAN
1. Update Data dan sistem Website Kantor Penghubung
1. Update Data dan sistem Website Kantor
Penghubung
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin
2. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin
4 Edisi
4 Edisi
KELUARAN
3. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet
3. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet
4.000 Eksemplar
9.490 Eksemplar
KELUARAN
4. Publikasi Informasi Banten melalui Kerjasama Penayangan Berita di4.Media
Massa
Publikasi
Informasi Banten melalui Kerjasama
Penayangan Berita di Media Massa
6 Kali
20 Kali
KELUARAN
5. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui E-Kiosk
2 Paket
HASIL
Pengelolaan Layanan Informasi
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
LPE
IPM
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
74,57
DAMPAK
PPM
LPE
4,80 - 5.1 % Tahun 2015
6,70 -6,8 % Tahun 2015
DAMPAK
PPT
PPM
9,24 % Tahun 2015
4,80 -5,1 % Tahun 2015
DAMPAK
Kelompok Sasaran Kegiatan
PPT
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten dan Masyarakat
9,24 % Tahun 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 43
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
902.887.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 43
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 902.887.000
Rp. 902.887.000
MASUKAN
SDM
SDM
6 Orang Aparatur
6 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra, data Informasi
Renstra, data Informasi
KELUARAN
1. Guide Promosi Pariwisata
1. Guide Promosi Pariwisata
44 Orang
44 Orang
KELUARAN
2. Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta
2. Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KELUARAN
3. Partisipasi dalam HUT Banten
3. Partisipasi dalam HUT Banten
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
4. Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi Banten
4. Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi Banten
2 Kegiatan di Luar Provinsi Lainnya
2 Kegiatan di Luar Provinsi Lainnya
KELUARAN
5. Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan mahasiswa Banten
di Jogjakarta
5. Pentas
Seni Budaya dan Kerjasama Promosi
dengan mahasiswa Banten di Jogjakarta
1 Kegiatan di Jogjakarta
1 Kegiatan di Jogjakarta
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi
Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74,57
74,57
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 - 6.8% Tahun 2015
6,70 - 6.8% Tahun 2015
DAMPAK
PPM
PPM
5,10 -4,8 % Tahun 2015
5,10 -4,8 % Tahun 2015
DAMPAK
PPT
PPT
9,24 %
9,24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pemerintah Provinsi Banten dan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
DKI JAKARTA-PROVINSI BANTEN
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
200.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Dua ratus juta rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
DKI JAKARTA-PROVINSI BANTEN
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Terpenuhinya
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 200.000.000
Rp. 200.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
10 Orang
10 Orang
KELUARAN
Penyusunan Realisasi Anggaran (LRA)
Penyusunan Realisasi Anggaran (LRA)
100 %
100 %
KELUARAN
Penyusunan Laporan Neraca Aset
Penyusunan Laporan Neraca Aset
100 %
100 %
KELUARAN
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
100 %
100 %
KELUARAN
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
100 %
100 %
KELUARAN
Pengelolaan SIMDA SKPD
Pengelolaan SIMDA SKPD
100 %
100 %
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 %
75,47 %
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 -6.8 % Tahun 2015
6,70 -6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Jakarta, Serang Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
481.124.810,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Jakarta, Serang Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Terpenuhinya
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 451.124.810
Rp. 481.124.810
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang Aparatur
5 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten
Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten
KELUARAN
1. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan, Internal SKPD
Tahundan
2015
1. Evaluasi
Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan
Keuangan, Internal SKPD Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Renja Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
3. Forum SKPD Penyusunan Renja Kantor Penghubung Tahun 2016 3. Forum SKPD Penyusunan Renja Kantor
Penghubung Tahun 2016
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
4. Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Tahun
2015
4. Anggaran
Penyusunan
RKA, DPA Tahun Anggaran 2016 dan
Perubahan Tahun Anggaran 2015
2 dokumen
2 dokumen
KELUARAN
5. Penyusunan LAKIP Tahun 2015, LKPJ Tahun 2015, LPPD Tahun 2015
5. Penyusunan LAKIP Tahun 2015, LKPJ Tahun 2015,
LPPD Tahun 2015
3 dokumen
3 dokumen
KELUARAN
6. Penyusun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal
6. Penyusun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Internal
2 semester
2 semester
KELUARAN
7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
12 bulan
12 bulan
KELUARAN
8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2015
8. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2015
4 triwulan
4 triwulan
KELUARAN
9. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015
9. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Renja Tahun 2015
1 dokumen
Penyusunan DED Renovasi Kantor, Wisma dan
Anjungan
HASIL
Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 ,47 % Tahun 2015
75 ,47 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74 ,57
74 ,57
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 %
6,70 - 6.8 %
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin (PPM)
Persentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 48 %
5,10 - 48 %
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Persentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 %
9,24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.210.791.610,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Satu milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.210.791.610
Rp. 1.210.791.610
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
3 Orang Aparatur
3 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Kendaraan Roda 2 (dua)
Kendaraan Roda 2 (dua)
3 unit
3 unit
KELUARAN
Alat Penghancur Kertas
Alat Penghancur Kertas
1 unit
1 unit
KELUARAN
Mesin Pompa Air (Wisma)
Mesin Pompa Air (Wisma)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Mesin Pompa Air (Anjungan)
Mesin Pompa Air (Anjungan)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Genset
Genset
1 unit
1 unit
KELUARAN
Water Torn
Water Torn
1 unit
1 unit
KELUARAN
K
K
4 unit
4 unit
KELUARAN
Laptop
Laptop
4 unit
4 unit
KELUARAN
Tablet PC
Tablet PC
1 unit
1 unit
KELUARAN
Hard Drive ATA
Hard Drive ATA
1 unit
1 unit
KELUARAN
Server
Server
1 unit
1 unit
MASUKAN
KELUARAN
Aplikasi Windows
Aplikasi Windows
11 unit
11 unit
KELUARAN
R R
R R
4 unit
4 unit
KELUARAN
Printer Laser
Printer Laser
3 unit
3 unit
KELUARAN
Printer Dot Matrik
Printer Dot Matrik
1 unit
1 unit
KELUARAN
Etalase Hias (Kaca)
Etalase Hias (Kaca)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Etalase Hias (Kayu)
Etalase Hias (Kayu)
1 unit
1 unit
KELUARAN
Meja Biro
Meja Biro
3 unit
3 unit
KELUARAN
Kursi Biro
Kursi Biro
3 unit
3 unit
KELUARAN
Meja Komputer
Meja Komputer
4 unit
4 unit
KELUARAN
Filling Kabinet Besi-Kaca
Filling Kabinet Besi-Kaca
4 unit
4 unit
KELUARAN
Matras
Matras
100 meter
100 meter
KELUARAN
Lemari Es 2 Pintu
Lemari Es 2 Pintu
1 unit
1 unit
KELUARAN
Lemari Es 1 Pintu
Lemari Es 1 Pintu
2 unit
2 unit
KELUARAN
Tangga Lipat
Tangga Lipat
1 unit
1 unit
KELUARAN
Tiang Baliho
Tiang Baliho
1 unit
1 unit
KELUARAN
Tiang Bendera
Tiang Bendera
1 unit
1 unit
KELUARAN
Tiang Umbul-umbul
Tiang Umbul-umbul
6 unit
6 unit
KELUARAN
CCTV Multi Function Zoom Camera
CCTV Multi Function Zoom Camera
2 unit
2 unit
KELUARAN
CCTV Super Low Light
CCTV Super Low Light
3 unit
3 unit
KELUARAN
Decoder CCTV
Decoder CCTV
1 unit
1 unit
KELUARAN
Instalasi Air
Instalasi Air
2 set
2 set
KELUARAN
Instalasi Water Heater
Instalasi Water Heater
1 set
1 set
KELUARAN
Water Heater
Water Heater
1 unit
1 unit
KELUARAN
L
L
2 buah
2 buah
KELUARAN
B
B
1 paket
1 paket
KELUARAN
Software Keuangan
Software Keuangan
1 set
1 set
KELUARAN
Instalasi Listrik
Instalasi Listrik
1 set
1 set
KELUARAN
Sound System
Sound System
1 unit
1 unit
KELUARAN
Alat Rekam Audio
Alat Rekam Audio
2 unit
2 unit
KELUARAN
Sound System Pagelaran Seni Tari
Sound System Pagelaran Seni Tari
1 set
1 set
KELUARAN
Round Table
Round Table
10 buah
10 buah
KELUARAN
Meja+Sofa
Meja+Sofa
1 set
1 set
KELUARAN
Meja Lipat
Meja Lipat
6 buah
6 buah
KELUARAN
Lemari Pakaian
Lemari Pakaian
1 buah
1 buah
KELUARAN
Kursi Susun
Kursi Susun
250 buah
250 buah
KELUARAN
Cooler Fun
Cooler Fun
4 unit
4 unit
KELUARAN
Alat Musik Kesenian
Alat Musik Kesenian
1 set
1 set
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 % Tahun 2015
75,47 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
569.230.680,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 569.230.680
Rp. 569.230.680
MASUKAN
SDM
SDM
9 Orang
9 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
2. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
3. Pemeliharaan Gedung dan Halaman
3. Pemeliharaan Gedung dan Halaman
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 %
75,47 %
MANFAAT
2. Opini Audit BPK
2. Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
1. Indeks Pembangunan manusia
1. Indeks Pembangunan manusia
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,70 - 6,8 Tahun 2015
6,70 - 6,8 Tahun 2015
DAMPAK
3. Porsentase Penduduk Miskin
3. Porsentase Penduduk Miskin
5,10 - 4,8 % Tahun 2015
5,10 - 4,8 % Tahun 2015
DAMPAK
4. Porsentase Pengangguran Terbuka
4. Porsentase Pengangguran Terbuka
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.159.150.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
!
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.159.150.500
Rp. 1.159.150.500
MASUKAN
SDM
SDM
44 Orang Aparatur
44 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
1 Dokumen Renstra
1 Dokumen Renstra
KELUARAN
P+&-+.%))& ()")&/ .)& 1)') 2)&*#" P+&/3454&/ P"#$%&'% ()&*+&
Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Penghubung
12 Bulan
12 Bulan
P"#$%&'% ()&*+& ,
KELUARAN
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
(+6)&7) ()3)& ()8)" 9%&-)8:;)'
(+6)&7) ()3)& ()8)" 9%&-)8:;)'
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Pengisian Gas
Belanja Pengisian Gas
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Bendera dan Umbul-umbul
Belanja Bendera dan Umbul-umbul
60 Pot
60 Pot
KELUARAN
(+6)&7) ()3)& P+"#&:?)8'%@%6%:A&*+"&+*
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanaja Listrik
Belanaja Listrik
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
(+6)&7) C4")* 2)5)":9)7)6)3
(+6)&7) C4")* 2)5)":9)7)6)3
24 kali
24 kali
KELUARAN
Belanja Jasa Kebersihan
Belanja Jasa Kebersihan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanjasa TV Cable
Belanjasa TV Cable
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Cetak
Belanja Cetak
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Makan Minum Kegiatan
Makan Minum Kegiatan
5 Kali
5 Kali
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Harian
Belanja Pakaian Dinas Harian
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Pakain Linmas
Belanja Pakain Linmas
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Batik
Belanja Pakaian Dinas Batik
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Korpri
Belanja Pakaian Dinas Korpri
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan
Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan
8 Orang
8 Orang
KELUARAN
Belanja Pakaian Olah Raga
Belanja Pakaian Olah Raga
44 Orang
44 Orang
KELUARAN
(+6)&7) 1)') D)")'4@5+":A&'*"48*4"
(+6)&7) 1)') D)")'4@5+":A&'*"48*4"
10 Orang
10 Orang
KELUARAN
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
22 Orang
22 Orang
KELUARAN
Belanja Promosi dan Publikasi
Belanja Promosi dan Publikasi
444 Meter
444 Meter
KELUARAN
Belanja Barang Non Kapitalisasi
Belanja Barang Non Kapitalisasi
25 Buah
25 Buah
KELUARAN
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah
Tangga
42 Buah
42 Buah
KELUARAN
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer
22 Unit
22 Unit
KELUARAN
Pelaksanaan Sensus Barang Milk Daerah
1 Tahun
HASIL
Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Rasio penyediaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 ,47% Tahun 2015
75 ,47% Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74 ,57 Tahun 2015
74 ,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6 ,7-6,8% Tahun 2015
6 ,7-6,8% Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
5 ,1-4,8% Tahun 2015
5 ,1-4,8% Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
EF
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
195.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
GH
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 195.000.000
Rp. 195.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
7 Orang
7 Orang
KELUARAN
Bintek Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur
Bintek Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan
Aparatur
24 Orang
24 Orang
KELUARAN
Fasilitasi Pemutakhiran dan Validasi Data Kepegawaian Kantor Penghubung
Provinsi
Banten dan Validasi Data
Fasilitasi
Pemutakhiran
Kepegawaian Kantor Penghubung Provinsi Banten
44 orang
44 orang
KELUARAN
Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS di Lingkungan
Kantor Penghubung Provinsi Banten
MASUKAN
23 orang
HASIL
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan Pelayanan, Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 % Tahun 2015
75,47 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PTT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PTT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta, Banten, Provinsi Lainnya
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
791.544.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta, Banten, Provinsi Lainnya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 791.544.000
Rp. 791.544.000
MASUKAN
SDM
SDM
22 Orang Aparatur
22 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
1 Dokumen Renstra
1 Dokumen Renstra
KELUARAN
1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan Rasio
ke luar
daerah
penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan ke luar daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 ,47 %
75 ,47 %
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74 ,57 Tahun 2015
74 ,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6 ,7-6,8 % Tahun 2015
6 ,7-6,8 % Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
5 ,1-4,8 % Tahun 2015
5 ,1-4,8 % Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
9 ,24 % Tahun 2015
9 ,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Kantor Penghubung Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
IJ
MN
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 39
Pengelolaan Wisma
LOKASI KEGIATAN
:
DKI JAKARTA
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
160.222.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 39
Pengelolaan Wisma
Lokasi Kegiatan
:
DKI JAKARTA
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
OQ
ST
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 60.222.000
Rp. 160.222.000
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang Aparatur
5 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra
Renstra
KELUARAN
Pengelolaan Wisma
1. Pengelolaan Wisma
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Penyusunan Rencana Strategis BLUD Wisma Kantor
Penghubung
KELUARAN
3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD
Wisma Kantor Penghubung
2 Dokumen
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi
100 % Tahun2015
100 % Tahun2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan manusia
Indeks Pembangunan manusia
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,70 - 6.8 Tahun 2015
6,70 - 6.8 Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Persentase Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur dan Masyarakat Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
UV
WX
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 40
Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
875.004.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 40
Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
YZ
[\
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 875.004.000
Rp. 875.004.000
MASUKAN
SDM
SDM
3 Aparatur
3 Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra
Renstra
MASUKAN
Biaya
Biaya
575.004.000
575.004.000
KELUARAN
]^^_`abcda efgf_abhci ejdch `cb `cf_ci k _lmnoplq rs
]^^_`abcda efgf_abhci ejdch `cb `cf_ci k
5 Kementerian dan Kedutaan Besar
5 Kementerian dan Kedutaan Besar
Roadshow ke Lima Kementrian dan Kedutaan BEsar
KELUARAN
KERJASAMA PEMERINTAH DAN DAERAH PADA KEGIATAN MPU DAN KERJASAMA
APPSI
PEMERINTAH DAN DAERAH PADA
KEGIATAN MPU DAN APPSI
6 Kegiatan
6 Kegiatan
KELUARAN
dc_cdficb gcdtc_c]ch ucbhfb df vcu^`fhcuf] k
dc_cdficb gcdtc_c]ch ucbhfb df
vcu^`fhcuf] k
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
efguabccb gcicdadwc xvmqm umymz{ tl|}mrmyzm{ um~zs~
efguabccb gcicdadwc xvmqm umymz{ tl|}mrmyzm{
3 Lokasi / 3 Kegiatan
3 Lokasi / 3 Kegiatan
Banten)
KELUARAN
FASILITASI KOORDINASI LEMBAGA PUSAT DAN DAERAH
FASILITASI KOORDINASI LEMBAGA PUSAT DAN
DAERAH
1 Kegiatan
1 Kegiatan
HASIL
PengelolaanSistem Layanan Informasi Promosi
PengelolaanSistem Layanan Informasi Promosi
100 % tahun 2015
100 % tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 tahun 2015
74,57 tahun 2015
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 - 6.8 % tahun2015
6,70 - 6.8 % tahun2015
DAMPAK
PPM
PPM
5,10 -4.8 % tahun 2015
5,10 -4.8 % tahun 2015
DAMPAK
PPT
PPT
9,24 % tahun 2015
9,24 % tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Mahasiswa
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 41
Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu
LOKASI KEGIATAN
:
DKI Jakarta dan Sekitarnya
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
640.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Enam ratus empat puluh juta rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
12
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 41
Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu
Lokasi Kegiatan
:
DKI Jakarta dan Sekitarnya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 640.000.000
Rp. 640.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
6 Orang
6 Orang
KELUARAN
Fasilitasi, Koordinasi, Raker, Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan TamuFasilitasi, Koordinasi, Raker, Kunker, Pejabat Pemda,
Pusat dan Tamu
100 %
100 %
KELUARAN
Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda
Fasilitasi Event Nasional/Internasional/Kerjasama
Pemda
100 %
100 %
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi di Kantor Penghubung
Pengelolaan Sistem Layanan Informasi di Kantor
Penghubung
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
3,25 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
DAMPAK
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
Porsentase Penduduk Miskin (PPM)
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
5,10 - 4.8 % Tahun 2015
DAMPAK
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
Porsentase Pengangguran Terbuka (PPT)
9,24 % Tahun 2015
9,24 % Tahun 2015
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pejabat, Pemda, Pusat dan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 42
Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
689.784.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 42
Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
DAMPAK
IPM
74,57
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 469.784.000
Rp. 689.784.000
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang Aparatur
6 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
1 Renstra, Data Informasi
KELUARAN
1. Update Data dan sistem Website Kantor Penghubung
1. Update Data dan sistem Website Kantor
Penghubung
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
2. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin
2. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin
4 Edisi
4 Edisi
KELUARAN
3. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet
3. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet
4.000 Eksemplar
9.490 Eksemplar
KELUARAN
4. Publikasi Informasi Banten melalui Kerjasama Penayangan Berita di4.Media
Massa
Publikasi
Informasi Banten melalui Kerjasama
Penayangan Berita di Media Massa
6 Kali
20 Kali
KELUARAN
5. Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui E-Kiosk
2 Paket
HASIL
Pengelolaan Layanan Informasi
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
LPE
IPM
6,70 - 6.8 % Tahun 2015
74,57
DAMPAK
PPM
LPE
4,80 - 5.1 % Tahun 2015
6,70 -6,8 % Tahun 2015
DAMPAK
PPT
PPM
9,24 % Tahun 2015
4,80 -5,1 % Tahun 2015
DAMPAK
Kelompok Sasaran Kegiatan
PPT
:
Kantor Penghubung Provinsi Banten dan Masyarakat
9,24 % Tahun 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
12
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 43
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
902.887.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. ADE PURNAMA
NIP
:
19590606 198603 1 016
JABATAN
:
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
(Sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
Kantor Penghubung
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.12 . 01
Kantor Penghubung
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 01 . 58 . 43
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
12
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Kantor Penghubung
100% Pengelolaan Layanan Informasi Promosi
Terpenuhinya
Kantor Penghubung 100%
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 902.887.000
Rp. 902.887.000
MASUKAN
SDM
SDM
6 Orang Aparatur
6 Orang Aparatur
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Renstra, data Informasi
Renstra, data Informasi
KELUARAN
1. Guide Promosi Pariwisata
1. Guide Promosi Pariwisata
44 Orang
44 Orang
KELUARAN
2. Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta
2. Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KELUARAN
3. Partisipasi dalam HUT Banten
3. Partisipasi dalam HUT Banten
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
4. Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi Banten
4. Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi Banten
2 Kegiatan di Luar Provinsi Lainnya
2 Kegiatan di Luar Provinsi Lainnya
KELUARAN
5. Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan mahasiswa Banten
di Jogjakarta
5. Pentas
Seni Budaya dan Kerjasama Promosi
dengan mahasiswa Banten di Jogjakarta
1 Kegiatan di Jogjakarta
1 Kegiatan di Jogjakarta
HASIL
Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi
Pengelolaan Sistem Layanan Sistem Informasi
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 Tahun 2015
3,25 Tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74,57
74,57
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 - 6.8% Tahun 2015
6,70 - 6.8% Tahun 2015
DAMPAK
PPM
PPM
5,10 -4,8 % Tahun 2015
5,10 -4,8 % Tahun 2015
DAMPAK
PPT
PPT
9,24 %
9,24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pemerintah Provinsi Banten dan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARA