ringkasan dpa dbmtr

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
520.000.000,00

(Lima ratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

2

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

DAMPAK

Terwujudnya Opini Audit BPK

WTP pada Tahun 2016

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % pada Tahun 2016

HASIL

Tersedianya Laporan Belanja Modal TA. 2015

100 % pada Tahun 2016

HASIL

Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset SKPD

100 % pada Tahun 2016

HASIL

Tersedianya Laporan Penyusunan Neraca Aset SKPD TA. 2015

100 % pada Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatnya Indek Kemandirian Daerah

100 % pada Tahun 2016

CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

Rp. 520.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

16 Orang

16 Orang

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, Neraca dan Aset

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, Neraca dan
Aset

1 Dok Laporan Realisasi Belanja (4
Triwulan), Dok Laporan Neraca (4
Triwulan), Dok Laporan Prognosis (1
Semester), Dok Laporan SPJ Fungsional (12
Bln), Dok Laporan Pajak (12 Bln), Dok Buku
Kas Umum (12 Bln)

1 Dok Lap Realisasi Belanja (4 Tw), Dok Lap
Neraca (4 Tw), Dok Lap Prognosis (1
Semester), Dok Lap SPJ Fungsional (12 Bln),
Dok Lap Pajak (12 Bln), Dok BKU (12 Bln),
Dok Lap TLHP Inspektorat, Dok Lap TLHP
BPK-RI dan Dok Lap Pengelolaan Barang
Milik Daerah

KELUARAN

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I

1 Dok Lap Validasi Hasil Audit LK-SKPD, Dok
Lap Validasi Koreksi Kas dan Setara Kas,
Dok Lap Inventarisir Barang Persediaan,
Dok Lap Inventarisir & Penilaian Penyusutan
Aset Tetap (Semester I)

KELUARAN

Kegiatan Laporan Cek Fisik

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II

1 Dok Persediaan dan Belanja Modal

1 Dok Lap Validasi Hasil Audit LK-SKPD, Dok
Lap Validasi Koreksi Kas dan Setara Kas,
Dok Lap Inventarisir Barang Persediaan,
Dok Lap Inventarisir & Penilaian Penyusutan
Aset Tetap (Semester II)

KELUARAN

Bimtek/Workshop Penyusunan Neraca Aset SKPD

Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Buku
Penerimaan Aset

40 Peserta

1 Aplikasi Pelaporan Buku Penerimaan Aset

KELUARAN

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Penataan Arsip Dokumen Keuangan

1 Dok Kegiatan Unit Penggerak Integritas

1 Aplikasi Katalog Arsip Digital dan Arsip
Tahun Anggaran 2008-2014

KELUARAN

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan)

1 Dok Kegiatan Unit Penggerak Integritas

HASIL

Rasio Ketersediaan Dok Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % pada Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatnya Indek Kemandirian Daerah

100 % pada Tahun 2016

DAMPAK

Terwujudnya Opini Audit BPK

WTP pada Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
730.426.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 900.000.000

Rp. 730.426.000

MASUKAN

Jumlah Personil

Jumlah Personil

7 Orang

7 Orang

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Penyusunan Program Dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Banten
Penyusunan
Program Dan Anggaran Dinas Bina
Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pada Dinas Bina Marga dan Tata RuangPenyusunan
provinsi Banten
Laporan Kinerja Pada Dinas Bina Marga
dan Tata Ruang provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Sosialisasi
Laporan
dan
AssetProvinsi
di Lingkungan
Sosialisasi SOP Administrasi Teknis Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan
Dinas Bina
MargaBulanan
dan Tata
Ruang
Banten
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

1 Proseding

1 Proseding

KELUARAN

Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Bina Marga danPengendalian
Tata Ruang Provinsi
Program,Banten
Kegiatan dan Anggaran Dinas
Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Kajian Teknis Kebinamargaan

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Kerja BIdang Bina Marga Se-Provinsi
Rapat
Banten
Koordinasi
TahunTeknis
2015 dan Rapat Kerja BIdang Bina
Marga Se-Provinsi Banten Tahun 2015

1 Proseding

1 Proseding

HASIL

Rasio Ketersediaannya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio
Kinerja
Ketersediaannya
SKPD
Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

100 % Pada tahun 2015

100 % Pada tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

100 % Pada tahun 2015

100 % Pada tahun 2015

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70 % Pada Tahun 2015

70 % Pada Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,70 % s/d 6,8 % Tahun 2015

6,70 % s/d 6,8 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

Kajian Teknis Kebinamargaan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.998.403.600,00

(Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

02

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 599.737.600

Rp. 1.998.403.600

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

2 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

14 Orang

14 Orang

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

KELUARAN

Mesin Foto Copy

Mesin Foto Copy

1 Unit

1 Unit

KELUARAN

AC 1 PK

AC 1 PK

2 Unit

12 Unit

KELUARAN

Printer Ink Jet A4

Printer Ink Jet A4

2 Unit

13 Unit

KELUARAN

UPS diatas 1000 VA

UPS diatas 1000 VA

1 Unit

1 Unit

KELUARAN

Hardisk Eksternal Minimal 1 TB

Hardisk Eksternal Minimal 1 TB

4 Unit

10 Unit

KELUARAN

Kursi Kerja

Kursi Kerja

10 Unit

35 Unit

KELUARAN

Revitalisasi Ruangan (Pemasangan Wallpaper)

Revitalisasi Ruangan (Pemasangan Wallpaper)

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Braket Proyektor Gantung Manual

Braket Proyektor Gantung Manual

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Screen Projektor Manual

Screen Projektor Manual

1 Unit

1 Unit

KELUARAN

Kamera SLR

Kamera SLR

1 Unit

1 Unit

KELUARAN

CCTV 8 Chanel

CCTV 8 Chanel

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

F


F


1 Unit

1 Unit

KELUARAN

Billboard

Billboard

1 Unit

1 Unit

KELUARAN

Plang Informasi

Plang Informasi

25 Unit

0 Unit

KELUARAN

Kendaraan Roda Empat SUV 1500 cc

3 Unit

KELUARAN

Bangunan Gedung Gudang Arsip

Meteran Dorong

1 Unit

4 Unit

KELUARAN

Bangunan Mushola

Mesin Ketik Elektronik

1 Unit

2 Unit

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Rak Besi Custom

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir
Kegiatan

22 Unit

KELUARAN

Kunci Digital

3 Unit

KELUARAN

Mesin Jet Pump

2 Unit

KELUARAN

Vertical Blind

20 Set

KELUARAN

Meja Kerja 1/2 Biro

20 Unit

KELUARAN

Meja Rapat Kapasitas 12 Orang

1 Unit

KELUARAN

Sofa Set 1-2 Plus Meja

2 Set

KELUARAN

Mesin Potong Rumput

2 Unit

KELUARAN

PC Unit/Komputer PC Minimal Core i5

10 Unit

KELUARAN

Komputer Notebook/Netbook/Laptop Minimal Core i5

10 Unit

KELUARAN

Printer A3

1 Unit

KELUARAN

Printer 3 in 1

1 Unit

KELUARAN

Printer Laser Jet F4

10 Unit

KELUARAN

Scaaner A4

2 Unit

KELUARAN

Kursi Rapat Oscar/Fabric

20 Unit

KELUARAN

Lemari Arsip Pintu Retracking

2 Unit

KELUARAN

Proyektor Elektronik

4 Unit

KELUARAN

Tower SIMDA

1 Paket

KELUARAN

Bangunan Gedung Gudang Arsip

1 Unit

KELUARAN

Bangunan Mushola

1 Unit

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir
Kegiatan

HASIL

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Pembangunan

Meningkatnya Indeks Pembangunan

74,57 % Tahun 2015

74,57 % Tahun 2015

DAMPAK

LPE

LPE

6,7 % - 6,8% Tahun 2015

6,7 % - 6,8% Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.133.071.400,00

(Dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

02

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.559.881.400

Rp. 2.133.071.400

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

14 Orang

14 Orang

KELUARAN

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 4

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 4

33 Unit

33 Unit

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 2

Pemeliharaan Kendaraaan Bermotor roda 2

54 Unit

54 Unit

KELUARAN

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

2 Gedung

2 Gedung

KELUARAN

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan Komputer

Pemeliharaan Komputer

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi

Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi

15 Titik

15 Titik

KELUARAN

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan Tanaman

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1
Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1
Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

HASIL

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

77,3 % Tahun 2015

77,3 % Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pembangunan

Meningkatnya Laju Pembangunan

74,57% Tahun 2015

74,57% Tahun 2015

DAMPAK

LPE

LPE

6,7 % - 6,8 % Tahun 2015

6,7 % - 6,8 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.912.985.560,00

(Empat milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

02

03

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 4.844.970.000

Rp. 4.912.985.560

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

14 Orang

14 Orang

KELUARAN

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

KELUARAN

Tim Pengelola SIstem Informasi Kepegawaian

Tim Pengelola SIstem Informasi Kepegawaian

8 Orang

8 Orang

KELUARAN

Tim Penyusun Sensus Barang Daerah KIB A (Tanah)

Tim Penyusun Sensus Barang Daerah KIB A (Tanah)

13 Orang

13 Orang

KELUARAN

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB C (Gedung dan Bangunan)
Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB C
(Gedung dan Bangunan)

13 Orang

13 Orang

KELUARAN

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB D (Jalan dan Jaringan Irigasi)
Tim Penyusunan Sensus Barang Daerah KIB D (Jalan
dan Jaringan Irigasi)

13 Orang

13 Orang

KELUARAN

Tim Penyusunan Sensus Barang Daerag KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)
Tim Penyusunan Sensus Barang Daerag KIB F
(Konstruksi Dalam Pengerjaan)

13 Orang

0 Orang

KELUARAN

Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2 Orang

2 Orang

KELUARAN

Pembantu Pelaksana Administrasi

Pembantu Pelaksana Administrasi

15 Orang

15 Orang

KELUARAN

Satpam

Satpam

14 Orang

12 Orang

KELUARAN

Pramubakti

Pramubakti

17 Orang

12 Orang

KELUARAN

Pengemudi

Pengemudi

2 Orang

2 Orang

KELUARAN

Alat Tulis kantor

Alat Tulis kantor

Kertas F4 300 Rim, Kertas A4 125 Rim,
K

   K K 
Pak, Amplop Uk Kecil 60 Pak, Amplop Uk
Besar 60 Pak, Pita Mesin Tik 60 Buah, Post
It 15 Lusin, Ballpoint 60 Lusin, Ballpoint Gel
60 Lusin, Pensil 2B 35 Lusin

Kertas F4 350 Rim, Kertas A4 150 Rim,
K

   K K 
Pak, Amplop Uk Kecil 60 Pak, Amplop Uk
Besar 60 Pak, Pita Mesin Tik 60 Buah, Post
It 15 Lusin, Ballpoint 60 Lusin, Ballpoint Gel
61 Lusin, Pensil 2B 37 Lusin

KELUARAN

Alat Listrik dan Elektronik

Alat Listrik dan Elektronik

Lampu Pijar 118 Buah, Lampu TL 100 Buah,
Lampu Neon 88 Buah, Batu Baterai Besar
200 Buah , Batu Baterai Kecil 50 Buah, Batu
Baterai Remote 50 Pak, Isolasi 11 Buah,
K   

Lampu Pijar 118 Buah, Lampu TL 100 Buah,
Lampu Neon 88 Buah, Batu Baterai Besar
200 Buah , Batu Baterai Kecil 50 Buah, Batu
Baterai Remote 50 Pak, Isolasi 11 Buah,
K   

KELUARAN

Perangko, matrai dan Benda Pos Lainnya

Perangko, matrai dan Benda Pos Lainnya

Perangko 360 Buah, Materai 240 Buah

Perangko 360 Buah, Materai 240 Buah

KELUARAN

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Sapu Lantai 60 Buah, Sapu Lidi 60 Buah,
Pembersih Lantai 300 Buah, Pengharum
Ruangan 500 Buah, Alat Pel 60 Buah, Tisu
B  B     B !
Kamar Mandi 132 Buah, Kamper 30 Buah,
Keran Air 10 Buah, Gayung 120 Buah,

Sapu Lantai 60 Buah, Sapu Lidi 60 Buah,
Pembersih Lantai 300 Buah, Pengharum
Ruangan 500 Buah, Alat Pel 60 Buah, Tisu
B  B     B !
Kamar Mandi 60 Buah, Kamper 132 Buah,
Keran Air 30 Buah, Gayung 10 Buah,

KELUARAN

Bahan Bakar Minyak / Gas

Bahan Bakar Minyak / Gas

Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan
Roda Dua 54 Unit

Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan
Roda Dua 54 Unit

KELUARAN

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Tabung Pemadam Kebakaran Ukuran Kecil
13 Buah, Tabung Pemadam Kebakaran
Ukuan Besar 1 Buanh

Tabung Pemadam Kebakaran Ukuran Kecil
13 Buah, Tabung Pemadam Kebakaran
Ukuan Besar 1 Buanh

KELUARAN

Telepon / Faksimili / Internet

Telepon / Faksimili / Internet

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Listrik

Listrik

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Surat Kabar / Majalah

Surat Kabar / Majalah

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Paket / Pengiriman

Paket / Pengiriman

6 Paket

6 Paket

KELUARAN

Premi Asurani

Premi Asurani

Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan
Roda Dua 66 Unit

Kendaraan Roda Empat 33 Unit, Kendaraan
Roda Dua 66 Unit

KELUARAN

Cetak

Cetak

Kop Surat 300 Rim, Blanko Disposisi 175
Buku, Blanko Surat Masuk 175 Buku, Blanko
Surat Keluar 175 Buku, Amplop Dinas Kecil
175 Pak, Amplop Dinas Besar 175 Pak,
Blanko SPPD 56 Rim, Stopmap DInas 175
Pak, SKP 1 Rim, KP4 1 Rim, Cetak Foto 600
Buah

Kop Surat 300 Rim, Blanko Disposisi 175
Buku, Blanko Surat Masuk 175 Buku, Blanko
Surat Keluar 175 Buku, Amplop Dinas Kecil
175 Pak, Amplop Dinas Besar 175 Pak,
Blanko SPPD 56 Rim, Stopmap DInas 175
Pak, SKP 1 Rim, KP4 1 Rim, Cetak Foto 600
Buah

KELUARAN

Penggandaan

Penggandaan

1 Foto Copy Folio 40.000 Lembar, Foto Copy
A4 30.000 Lembar, Foto Copy A3 20.000
Lembar

1 Foto Copy Folio 40.000 Lembar, Foto Copy
A4 30.000 Lembar, Foto Copy A3 20.000
Lembar

KELUARAN

Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Sewa Gedung / Kantor / Tempat

1 Paket

0 Paket

KELUARAN

Makan dan Minum

Makan dan Minum

20 Orang

20 Orang

KELUARAN

Pakaian Dinas dan atribut

Pakaian Dinas dan atribut

100 Stel

152 Stel

KELUARAN

Pakaian Kerja Lapangan

Pakaian Kerja Lapangan

30 Stel

26 Stel

KELUARAN

Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga

100 Stel

152 Stel

KELUARAN

Promosi dan Publikasi

Promosi dan Publikasi

Spanduk 144 Meter, Iklan Advetorial 1 LS,
Program Radio 1.800 Spot, Kendaraan Hias
HUT Banten 1 LS, Program Televisi Lokal 16
Tayang

Spanduk 144 Meter, Iklan Advetorial 1 LS,
Program Radio 3.600 Spot, Kendaraan Hias
HUT Banten 1 LS, Program Televisi Lokal 4
Tayang

KELUARAN

Belanja Plakat

Belanja Plakat

100 Buah

100 Buah

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Laporan dan 1 Laporan Akhir Kegiatan

4 Laporan dan 1 Laporan Akhir Kegiatan

HASIL

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa
Perkantoran

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran
pada Dinas
Bina
Marga danKebutuhan
Tata RuangBarang
Meningkatnya
Rasio
Ketersediaan
dan Jasa Perkantoran pada Dinas Bina Marga dan
Tata Ruang

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya indeks sumberdaya manusia

Meningkatnya indeks sumberdaya manusia

73,98 % Tahun 2015

73,98 % Tahun 2015

DAMPAK

LPE

LPE

7,6 % - 7,7 % Tahun 2015

7,6 % - 7,7 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

0"

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
449.020.000,00

(Empat ratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

02

01

02

#$

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 471.520.000

Rp. 449.020.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

14 Orang

14 Orang

KELUARAN

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur

KELUARAN

Narasumber

Narasumber

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

Workshop

Workshop

100 Peserta

100 Peserta

KELUARAN

Pengajian Rutin Bulanan

Pengajian Rutin Bulanan

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Senam

Senam

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir
Kegiatan

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir
Kegiatan

HASIL

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya rasio peningkatan aparatur pada Dinas Bina Marga danMeningkatnya
Tata Ruang rasio peningkatan aparatur pada Dinas
Bina Marga dan Tata Ruang

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya indeks pembangunan

74,57 % Tahun 2015

74,57 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Meningkatnya indeks pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
427.038.000,00

(Empat ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

02

01

02

05

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 614.121.000

Rp. 427.038.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

14 Orang

14 Orang

KELUARAN

Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah

KELUARAN

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

892 Kali

892 Kali

KELUARAN

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

236 Kali

236 Kali

KELUARAN

Belanja Cetak (Blangko SPPD)

Belanja Cetak (Blangko SPPD)

19 Rim

19 Rim

KELUARAN

Belanja Pengandaan

Belanja Pengandaan

560 Lembar

560 Lembar

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir
Kegiatan

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir
Kegiatan

HASIL

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar
daerah

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya
ketersediaan perjalanan dinas
Meningkatnya Rasio ketersediaan perjalanan dinas pada Dinas Bina Marga
dan TataRasio
Ruang
pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya indeks Sumber Daya manusia

74,57 % Tahun 2015

74,57 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

Meningkatnya indeks Sumber Daya manusia

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

%&

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 06

Pembinaan Jasa Konstruksi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.500.000.000,00

(Satu milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 06

Pembinaan Jasa Konstruksi

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

02

'(

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,70 -6,8 % pada Tahun 2015

HASIL

Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerinah Daerah Provinsi Banten

100 % pada Tahun 2015

MANFAAT

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten

70 % pada Tahun 2015

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.500.000.000

Rp. 1.500.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

13 Orang

13 Orang

KELUARAN

Pembekalan dan Sertifikasi PJBU Jasa Konstruksi

Pembekalan dan Sertifikasi PJBU Jasa Konstruksi

50 Orang Aparatur dan Masyarakat Jasa
Konstruksi

40 Orang Peserta Penyedia Jasa

KELUARAN

Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota se-Provinsi Banten

Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota
se-Provinsi Banten

12 TPJK Provinsi Banten 38 TPJK Kab/Kota

12 TPJK Provinsi Banten dan 38 TPJK
Kab/Kota se-Provinsi Banten

KELUARAN

Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Banten

Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Banten

65 Orang Aparatur dan Masyarakat Jasa
Konstruksi

65 Orang Peserta Aparatur Provinsi Banten,
Aparatur Kab/Kota se-Provinsi Banten dan
Masyarakat Jasa Konstruksi

KELUARAN

Fasilitasi Sertifikasi K3 Konstruksi

Fasilitasi Sertifikasi K3 Konstruksi

30 Peserta Aparatur Kab/Kota

30 Orang Peserta Aparatur Provinsi Banten
dan Kab/Kota se-Provinsi Banten

KELUARAN

Fasilitasi Sertifikasi SKA Bidang Perencana Jalan

Fasilitasi Sertifikasi SKA Bidang Perencana Jalan

30 Peserta Non PNS

30 Orang Peserta Penyedia Jasa

KELUARAN

Penyusunan Profil Jasa Konstruksi Provinsi Banten

Penyusunan Profil Jasa Konstruksi Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Pengelolaan Website Jasa Konstruksi

Pengelolaan Website Jasa Konstruksi Banten

4 Triwulan

4 Triwulan

KELUARAN

Pembuatan Buletin Jasa Konstruksi

Penerbitan Buletin Jasa Konstruksi Banten

4 Edisi Penerbitan

4 Edisi Penerbitan

KELUARAN

Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Tenaga
Terampil Bidang Jasa Konstruksi

35 Orang Peserta Penyedia Jasa

KELUARAN

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

80 Peserta Aparatur Provinsi Banten dan
Kab/Kota se-Provinsi Banten

HASIL

Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur
Pemerinah Daerah Provinsi Banten

100 % pada Tahun 2015

MANFAAT

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi
Banten

70 % pada Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,70 -6,8 % pada Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Masyarakat Jasa Konstruksi se-Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

)*

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.500.000.000,00

(Satu milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

02

01

02

+,

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.000.000.000

Rp. 1.500.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

10 Orang

10 Orang

KELUARAN

Bimbingan Teknis Juru Gambar Arsitektur

Bimbingan Teknis Juru Gambar Arsitektur

35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur
Se-Provini Banten

35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur
Se-Provini Banten

KELUARAN

Bimbingan Teknis Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung

Bimbingan Teknis Juru Ukur Kuantitas Bangunan
Gedung

35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur
Se-Provini Banten

35 Orang Penyedia Jasa dan Aparatur
Se-Provini Banten

KELUARAN

Bimbingan Perencanaan Umum Jalan

Bimbingan Perencanaan Umum Jalan

30 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

30 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

KELUARAN

Pemilihan Pekerja Konstruksi Terampil Provinsi Banten

Pemilihan Pekerja Konstruksi Terampil Provinsi
Banten

80 Orang Masyarakat Jasa Konstruksi
Se-Provinsi Banten

80 Orang Masyarakat Jasa Konstruksi
Se-Provinsi Banten

KELUARAN

Bimbingan Teknis Estimator Jalan

Bimbingan Teknis Estimator Jalan

35 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

35 Orang Aparatur Se - Provinsi Banten

KELUARAN

Bimbingan Teknis Penilik Jalan

30 Orang Penilik Jalan

KELUARAN

Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

1 Dokumen Pengawasan Pekerjaan
Konstruksi

KELUARAN

Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan Jalan
dan Jembatan

1 Dokumen Standar Operasional
Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan

KELUARAN

Pelatihan dan Sertifikasi Operator Alat Berat

15 Orang Non Aparatur

HASIL

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Kebinamargaan

MANFAAT

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Sumber Daya Aparatur dan Penyedia
Peningkatan
Jasa Konstruksi
Kompetensididan
Provinsi
Keahlian
Banten
Sumber Daya
Aparatur dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi
Banten

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MANFAAT

Tingkat Kemantapan Jalan

Tingkat Kemantapan Jalan

92,15 % Pada Tahun 2015

92,15 % Pada Tahun 2015

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,70 -6,8 % Tahun 2015

6,70 -6,8 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Masyarakat Jasa Konstruksi Se-Provinsi Banten

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang
Kebinamargaan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

-.

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
499.100.000,00

(Empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

02

01

02

/1

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

Rp. 499.100.000

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis JalanPengadaan
dan Jembatan
Sarana
Wilayah
dan Prasarana
Tangerang
Kantor Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Tangerang

1 paket betonisasi lahan parkir, 2 unit mesin
absensi sidik jari, 10 unit meja kantor, 10
unit kursi kerja, 1 unit printer A3

1 paket betonisasi lahan parkir, 1 Paket
Atap Lahan Parkir, 2 unit mesin absensi
sidik jari, 2 Unit Personal Komputer PC, 3
Unit Laptop, 1 Unit Printer A3, 50 Unit Kursi
Rapat, 10 unit meja kantor, 10 unit kursi
kerja, 1 unit printer A3, 20 Unit Kamera

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1
Dokumen laporan Akhir Kegiatan

4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1
Dokumen laporan Akhir Kegiatan

HASIL

Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
Pengadaan
Jembatan
sarana
Wilayah
dan Tangerang
prasarana pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Tangerang

100% pada Tahun 2015

100% pada Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

100% pada Tahun 2015

100% pada Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis
kompetensi akuntabilitas, kinerja dan
Meningkatnya
pengawasan,
disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

100% pada Tahun 2015

100% pada Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

23

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.807.320.000,00

(Satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

02

01

02

45

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

MASUKAN

SDM

SDM

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

KELUARAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rp. 1.600.000.000

Rp. 1.807.320.000

12 Bulan

12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis JalanPengadaan
dan Jembatan
Sarana
Wilayah
dan Prasarana
Serang dan
Kantor
Cilegon
Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Serang dan Cilegon

Pembangunan 1 Paket Landscape
gedung,pembangunan pos jaga,
pembangunan gudang alat, pembangunan
musholla, pembuatan awning parkir,
pengadaan 1 paket alat

Pembangunan 1 Paket Landscape
gedung,pembangunan pos jaga,
pembangunan gudang alat, pembangunan
musholla, pembuatan awning parkir,
pengadaan 1 paket alat,Pengadaan Sarana
Kantor 3 Paket

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1
Dokumen laporan Akhir Kegiatan

4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1
Dokumen laporan Akhir Kegiatan

HASIL

Pengadaan sarana dan parasarana pada Balai Pelaksana Teknis JalanPengadaan
dan Jembatan
sarana
Wilayah
dan parasarana
Serang danpada
Cilegon
Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Serang dan Cilegon

100% pada Tahun 2015

100% pada Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

100% pada Tahun 2015

100% pada Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur
Meningkatnya
yang berbasis
pengawasan,
kompetensi akuntabilitas, kinerja dan
disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

100% pada Tahun 2015

100% pada Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Meningkatnya kinerja pelayanan publik

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

02

01

02

10

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
100.000.000,00

(Seratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. WIDODO HADI, Sp

NIP

:

19570307 198303 1 010

JABATAN

:

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

02

01

02

10

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.02 . 01

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Program

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 50.000.000

Rp. 100.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

24 Orang

24 Orang

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

4 Dokumen laporan triwulan dan 1 Laporan
akhir kegiatan

4 Dokumen laporan triwulan dan 1 Laporan
akhir kegiatan

KELUARAN

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Honorarium Non PNS, Penyediaan ATK, Alat
Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai
Kering), Materai, Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih, Telepon, Surat
67879:;7? @AC7D? EGAHII7HJ77H?
Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah

Pengadaan Mesin Tik,Pengadaan Lemari
Arsip,Pengadaan Personal
Komputer,Pengadaan Meja & Kursi Kerja
Pejabat,Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang Dan Jasa, Lemari Es,Infocus

HASIL

Rasio Penyedianya Barang dan Jasa Perkantoran dalam mendukung kinerja
Rasio Pembangunan,
Balai Pembionaan
Pengadaan,
Jasa Konstruksi
Pemeliharaan &
Rehabilitasi Prasarana & Sarana Aparatur

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MANFAAT

Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah pada Balai Pembinaan Jasa Meningkatnya
Konstruksi
Rasio Kemandirian Daerah Pada Balai
Pembinaan Jasa Konstruksi

77,3 % pada Tahun 2015

77,3 % pada Tahun 2015

DAM