RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
1.000.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.000.000.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan kesehatan..
1.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.000.000.000,00
5.
BELANJA
139.121.328.570,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.299.527.620,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
28.299.527.620,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
12.631.031.620,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
9.692.830.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
643.286.852,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
130.520.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
623.220.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
294.775.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
622.435.450,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
15.668.496.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
6.768.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
1.458.000.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.040.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
2.402.496.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.183.760.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.632.960.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8.160.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
15.600.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
445.260.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.18.
Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa
pelayanan medis
300.000.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
360.770.000,00
5.2.1.01.20.
Honorarium Piket
169.440.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
63.700.000,00
198.134.080,00
52.046.732,00
310.083.506,00
110.821.800.950,00
332.680.000,00
1.050.000,00
11.550.800.000,00
11.478.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.02.12.
Honorarium Piket
10.800.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
61.200.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
17.618.158.189,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
492.533.239,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
250.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
24.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
38.960.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
40.800.000,00
5.2.2.01.16.
Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.
1.730.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.139.895.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.700.000.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
100.000.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
585.315.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
200.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
100.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
650.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.03.21.
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
65.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
78.500.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
23.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
52.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
13.250.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
430.736.950,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
372.370.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.891.469.239,00
5.556.000,00
309.120.000,00
690.000.000,00
4.580.000,00
60.000.000,00
5.701.363.000,00
12.000.000,00
1.800.000.000,00
45.630.000,00
144.000.000,00
11.050.000,00
3.080.000,00
671.673.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
2.043.930.000,00
232.650.000,00
56.866.950,00
1.500.000,00
294.370.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
61.600.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
20.535.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
92.235.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
92.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
92.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
8.750.000,00
5.2.2.14.09.
Belanja Pakaian Pasien
8.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.182.124.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
3.442.000.000,00
5.2.2.20.21.
Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
1.700.000.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
100.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
140.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
38.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
20.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
18.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
64.800.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
64.800.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.13.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
80.000.000,00
5.2.3.10.34.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja
24.915.000,00
5.2.3.10.38.
Belanja modal pengadaan mesin sidik jari
75.000.000,00
5.2.3.10.41.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
60.000.000,00
5.2.3.10.43.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghitung Uang
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
27.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
2.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
9.000.000,00
5.2.3.11.29.
Belanja Modal Pengadaan rak
4.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
40.400.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
15.400.000,00
120.000.000,00
1.282.124.000,00
100.000.000,00
1.402.000.000,00
100.000.000,00
80.019.882.761,00
3.199.901.000,00
925.000.000,00
2.274.901.000,00
244.415.000,00
4.500.000,00
1.098.500.000,00
112.000.000,00
8.000.000,00
26.000.000,00
952.500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
25.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
75.000.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
75.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
395.000.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
395.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
20.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
20.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
210.000.000,00
5.2.3.26.42.
Pembangunan Bangunan Penunjang dan Infrastruktur Rumah Sakit
210.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
4.370.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.185.000,00
5.2.3.27.31.
Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan
2.185.000,00
74.705.296.761,00
200.000.000,00
74.505.296.761,00
JUMLAH BELANJA
139.121.328.570,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(138.121.328.570,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
250.000.000,00
250.000.000,00
8.896.274.037,00
10.506.979.546,00
8.896.274.037,00
2.2 Belanja Langsung
6.940.945.500,00
43.912.543.739,00
32.759.300.500,00
27.209.011.211,00
110.821.800.950,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.000.000,00
250.000.000,00
-
1.000.000.000,00
28.299.527.620,00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
1.000.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.000.000.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan kesehatan..
1.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.000.000.000,00
5.
BELANJA
139.121.328.570,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.299.527.620,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
28.299.527.620,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
12.631.031.620,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
9.692.830.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
643.286.852,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
130.520.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
623.220.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
294.775.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
622.435.450,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
15.668.496.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
6.768.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
1.458.000.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.040.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
2.402.496.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.183.760.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.632.960.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8.160.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
15.600.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
445.260.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.18.
Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa
pelayanan medis
300.000.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
360.770.000,00
5.2.1.01.20.
Honorarium Piket
169.440.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
63.700.000,00
198.134.080,00
52.046.732,00
310.083.506,00
110.821.800.950,00
332.680.000,00
1.050.000,00
11.550.800.000,00
11.478.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.02.12.
Honorarium Piket
10.800.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
61.200.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
17.618.158.189,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
492.533.239,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
250.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
24.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
38.960.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
40.800.000,00
5.2.2.01.16.
Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.
1.730.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.139.895.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.700.000.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
100.000.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
585.315.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
200.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
100.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
650.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.03.21.
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
65.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
78.500.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
23.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
52.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
13.250.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
430.736.950,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
372.370.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.891.469.239,00
5.556.000,00
309.120.000,00
690.000.000,00
4.580.000,00
60.000.000,00
5.701.363.000,00
12.000.000,00
1.800.000.000,00
45.630.000,00
144.000.000,00
11.050.000,00
3.080.000,00
671.673.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
2.043.930.000,00
232.650.000,00
56.866.950,00
1.500.000,00
294.370.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
61.600.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
20.535.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
92.235.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
92.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
92.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
8.750.000,00
5.2.2.14.09.
Belanja Pakaian Pasien
8.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.182.124.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
3.442.000.000,00
5.2.2.20.21.
Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
1.700.000.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
100.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
140.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
38.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
20.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
18.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
64.800.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
64.800.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.13.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
80.000.000,00
5.2.3.10.34.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja
24.915.000,00
5.2.3.10.38.
Belanja modal pengadaan mesin sidik jari
75.000.000,00
5.2.3.10.41.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
60.000.000,00
5.2.3.10.43.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghitung Uang
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
27.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
2.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
9.000.000,00
5.2.3.11.29.
Belanja Modal Pengadaan rak
4.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
40.400.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
15.400.000,00
120.000.000,00
1.282.124.000,00
100.000.000,00
1.402.000.000,00
100.000.000,00
80.019.882.761,00
3.199.901.000,00
925.000.000,00
2.274.901.000,00
244.415.000,00
4.500.000,00
1.098.500.000,00
112.000.000,00
8.000.000,00
26.000.000,00
952.500.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
25.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
75.000.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
75.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
395.000.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
395.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
20.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
20.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
210.000.000,00
5.2.3.26.42.
Pembangunan Bangunan Penunjang dan Infrastruktur Rumah Sakit
210.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
4.370.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.185.000,00
5.2.3.27.31.
Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan
2.185.000,00
74.705.296.761,00
200.000.000,00
74.505.296.761,00
JUMLAH BELANJA
139.121.328.570,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(138.121.328.570,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
250.000.000,00
250.000.000,00
8.896.274.037,00
10.506.979.546,00
8.896.274.037,00
2.2 Belanja Langsung
6.940.945.500,00
43.912.543.739,00
32.759.300.500,00
27.209.011.211,00
110.821.800.950,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.000.000,00
250.000.000,00
-
1.000.000.000,00
28.299.527.620,00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001