RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

  

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:

  Raperda sesuai Propemperda

  1. Nilai LPPD Trwln 1: 2,97

  18.200

  1 Trwln 3 Trwln 4: Rp.

  Trwln 2:

  Terlaksananya kegiatan bintek Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis keg Trwln 1

  3 195.300

  4 Trwln 4:

  4 Trwln 3:

  4 Trwln 2:

  98% rencana kerja raperda penyusunan rencana kerja Raperda

  98% Trwln 4:

  98% Trwln 3:

  98% Trwln 2:

  98% Reperda sesuai Propemperda

  Tercapainya peningkatan capaian kinerja

  98% Trwln 4:

  Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah

  98% Trwln 2:

  Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang- Undangan

  69.610 Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham

  1 Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4 Rp.

  Jumlah dokumen LKPJ dok Trwln 1:

  96.060 Tersusunnya dokumen LKPJ

  1 Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4: Rp.

  Jumlah dokumen LPPD dok Trwln 1:

  Tersusunnya dokumen LPPD

  Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:

  Trwln 1: 100%

  Persentase Capaian Kinerja yang dapat ditingkatkan

  98% Trwln 3:

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  Trwln 2:

  22.925 Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4

  Jumlah kegiatan Konsultasi Publik keg Trwln 1

  20 SOP Trwln 4

  Trwln 3:

  30.775 Trwln 2

  Dok Trwln 1 Rp

  Jumlah SOP yang di review

  Tersedianya dokumen Reviu SOP

  Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4

  Rp. 27.000

  Dok Trwln 1: 2 dok

  Tersedianya dokumen PK Jumlah dokumen PK

  Dok Trwln 1: 2 dok Rp.

  2 Trwln 3:

  Terlaksananya konsultasi publik

  Tersedianya dokumen LKIP dan Rencana Kerja

  Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4

  Trwln 1: 60%

  Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu

  Tercapainya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

  70 Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4

  Trwln 1 :

  Nilai SAKIP Setda

  10.200 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah 3.

  1 Trwln 4: Rp.

  Jumlah dokumen LKIP dan Renja

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3

  Trwln 2: Tercapainya proses proposal

  Jumlah dokumen pengaduan pelayanan publik

  Dok Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3

  Trwln 4: 1 dok Rp

  46.007,5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial 5.

  Persentase Bantuan

  Trwln 1: 90%

  % Proposal yang di proses

  5 proposal Rp

  Trwln 1: 90%

  Trwln 2: Terlaksananya proses proposal

  Jumlah Proposal masuk yang

  Lembag a/ orgs Trwln 1:

  50 Trwln 2: Rp.

  230.800

  Persentase Perangkat Daerah dengan Pelayanan bernilai Baik

  42.120 Tersedianya dokumen laporan pengaduan pelayanan publik

  Trwln 4 :

  Trwln 4 : 60%

  Unit Trwln 1 Trwln 2

  Tercapainya Penyusunan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah

  Persentase OPD yang menyusun standar pelayanan

  Trwln 1: 50%

  Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4

  Terlaksananya survey kepuasan masyarakat

  Jumlah unit layanan yang di survey

  Trwln 3: 6 unit Trwln 4

  Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.

  Rp 44.027,5

  Terlaksananya asistensi pelayanan publik

  Jumlah dokumen laporan asistensi pelayanan publik

  Dok Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3

  Trwln 4 : 1 dok Rp

  115.886 Tersedianya proposal inovasi pelayanan publik

  Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang ditangani proposa l

  Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  90% Trwln 3:

  Klp Usaha

  Jumlah Data Pembinaan & Pelaksanaan

  Trwln 1: 37%

  Trwln 2: Trwln 3:

  20,67% Trwln 4:

  20,36% Tersusunya Database Ekonomi

  Jumlah Data Kelompok Usaha

  Trwln 1: 500 klp Trwln 2: Trwln 3: 500 klp Trwln 4: 500 klp

  Trwln 2: Trwln 3: 20,67% Trwln 4: 20,36%

  Rp. 160.383

  Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

  Jumlah Penerima Bantuan PER

  Klp Usaha

  Trwln 1: 200 klp Trwln 2: 300 klp Trwln 3: 500 klp Trwln 4: 500 klp

  Rp. 155.775

  90% Trwln 4:

  Tercapainya pembinaan dan PER

  Trwln 1: 37%

  90% Trwln 4:

  Trwln 3: 90%

  90% Trwln 3:

  149 Trwln 4:

  149 Tercapainya kecepatan pelayanan santunan

  % Kecepatan Pelayanan Santunan Kematian

  Trwln 1: 90%

  Trwln 2: 90%

  Trwln 4: 90%

  sasaran tepat sasaran Trwln 3:

  Terlaksananya survey pelayanan santunan

  Jumlah penerima Pelayanan Santunan Kematian

  Orang Trwln 1: 525

  Trwln 2: 525

  Trwln 3: 525

  Trwln 4 525 Rp.

  204.400 Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan PER 6.

  Persentase Pemberian Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  Buku Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: 100 buku Trwln 4: Rp.

  256.950 Tercapainya pemahaman materi bintek

  Jumlah Data Produk Unggulan

  1.082.125

  25 Rp.

  Terlaksananya kegiatan PBJ Jumlah Paket paket Trwln 1:

  Persentase PBJ yang

  Tercapainya PBJ tepat

  Rp. 366.687,5

  Orang Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4: 30 orang

  Jumlah Peserta Pelatihan Teknis PBJ

  100% Terlaksananya bintek

  Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:

  Persentase ASN yang memahami materi pelatihan

  250 buku Trwln 3: Trwln 4: Rp.

  83.825 Terlaksananya Pendataan koperasi

  Jumlah Buku Satuan Harga Kota Mataram buku Trwln 1:

  Tersedianya data produk unggulan

  Trwln 3: 100%

  Trwln 1: 100%

  Tercapainya implementasi Persentase implementasi penyusunan RKA DPA

  Trwln 4: 100%

  Trwln 3: 100%

  Trwln 1: 100% 100%

  Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien

  Meningkatnya kualitas pembangunan 7.

  Rp. 78.175

  Trwln 1: 130 klp Trwln 2: 110 klp Trwln 3: 120 klp Trwln 4: 135 klp

  Jumlah Data Koperasi koperas i

  Trwln 4: Tersedianya buku SSH

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  25 Trwln 4:

  209.050 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan 9.

  25 Trwln 3:

  55.000

  3 dok Trwln 2: 3 dok Trwln 3: Rp.

  Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dok Trwln 1:

  Trwln 3: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi

  Trwln 2: 100%

  Trwln 1: 100%

  Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan

  Trwln 3: Tercapainya laporan capaian kinerja dan keuangan

  Trwln 2: 100%

  Trwln 1: 100%

  Persentase pengelolaan keuangan dan aset

  Trwln 2: 1 dok Trwln 3: Trwln 4: Rp.

  25 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan

  Jumlah dokumen evaluasi pembangun an infrastruktur dok Trwln 1:

  ULP tepat waktu PBJ

  Trwln 2: Trwln 3: 1 dok Trwln 4: Rp.

  Jumlah dokumen arahan pembangun an publik dok Trwln 1:

  304.900 Tersedianya dokumen kebijakan pembangunan infrastruktur

  Trwln 2: 1 dok Trwln 3: Trwln 4: Rp.

  Jumlah dokumen pendataan infrastruktur publik dok Trwln 1:

  100% Tersedianya dokumen pendataan infrastruktur publik

  Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:

  Persentase kebutuhan infrastruktur publik

  100% Tersedianya analisa kebutuhan infrastruktur publik

  Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:

  8. Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan

  2.860.500 Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan infrastruktur

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  Trwln 4: 100%

  Rp. 8.000

  aturan Trwln 4: 100%

  152.200

  Trwln 2: 3 dok Trwln 3: Rp.

  Jumlah dokumen laporan aset daerah dok Trwln 1: 3 dok

  Trwln 3: Tersusunnya dokumen laporan aset daerah

  Trwln 2: 100%

  Trwln 1: 100%

  Persentase Pencatatan Aset Setda

  Tercapainya pencatatan aset setda

  3 dok Trwln 2: 3 dok Trwln 3: 3 dok Trwln 4: 3 dok

  SKPD Trwln 4: 3 dok Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

  Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran

  Rp. 16.000

  3 dok Trwln 2: 3 dok Trwln 3: 3 dok Trwln 4: 3 dok

  Jumlah dokumen laporan keuangan akhir dok Trwln 1:

  Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

  Rp. 9.500

  Trwln 2: 1 dok Trwln 3: Trwln 4: 1 dok

  Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 9 bagian dok Trwln 1:

  Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran dok Trwln 1:

  SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN

  10. Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah

  Terselenggara nya kegiatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

  Trwln 4: 3 dok Meningkatnya pelayanan tamu KDH/WKDH

  Mataram, 2017 Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM NIP. 19630306 199103 1 009

  455.940

  45 Rp.

  60 Trwln 4:

  45 Trwln 3:

  30 Trwln 2:

  Jumlah acara kedinasan yang dilayani kali Trwln 1:

  Trwln 4: 75%

  Trwln 1: B

  Trwln 4: 100%

  Trwln 2: 75%

  Trwln 1: 75%

  Persentase tamu yang puas terhadap pelayanan keprotokolan

  Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

  Trwln 4: B

  Trwln 3: B

  Trwln 2: B

  Trwln 3: 75%