RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:
Raperda sesuai Propemperda
1. Nilai LPPD Trwln 1: 2,97
18.200
1 Trwln 3 Trwln 4: Rp.
Trwln 2:
Terlaksananya kegiatan bintek Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis keg Trwln 1
3 195.300
4 Trwln 4:
4 Trwln 3:
4 Trwln 2:
98% rencana kerja raperda penyusunan rencana kerja Raperda
98% Trwln 4:
98% Trwln 3:
98% Trwln 2:
98% Reperda sesuai Propemperda
Tercapainya peningkatan capaian kinerja
98% Trwln 4:
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah
98% Trwln 2:
Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang- Undangan
69.610 Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
1 Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4 Rp.
Jumlah dokumen LKPJ dok Trwln 1:
96.060 Tersusunnya dokumen LKPJ
1 Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4: Rp.
Jumlah dokumen LPPD dok Trwln 1:
Tersusunnya dokumen LPPD
Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:
Trwln 1: 100%
Persentase Capaian Kinerja yang dapat ditingkatkan
98% Trwln 3:
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
Trwln 2:
22.925 Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4
Jumlah kegiatan Konsultasi Publik keg Trwln 1
20 SOP Trwln 4
Trwln 3:
30.775 Trwln 2
Dok Trwln 1 Rp
Jumlah SOP yang di review
Tersedianya dokumen Reviu SOP
Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4
Rp. 27.000
Dok Trwln 1: 2 dok
Tersedianya dokumen PK Jumlah dokumen PK
Dok Trwln 1: 2 dok Rp.
2 Trwln 3:
Terlaksananya konsultasi publik
Tersedianya dokumen LKIP dan Rencana Kerja
Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4
Trwln 1: 60%
Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu
Tercapainya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
70 Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4
Trwln 1 :
Nilai SAKIP Setda
10.200 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah 3.
1 Trwln 4: Rp.
Jumlah dokumen LKIP dan Renja
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3
Trwln 2: Tercapainya proses proposal
Jumlah dokumen pengaduan pelayanan publik
Dok Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3
Trwln 4: 1 dok Rp
46.007,5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial 5.
Persentase Bantuan
Trwln 1: 90%
% Proposal yang di proses
5 proposal Rp
Trwln 1: 90%
Trwln 2: Terlaksananya proses proposal
Jumlah Proposal masuk yang
Lembag a/ orgs Trwln 1:
50 Trwln 2: Rp.
230.800
Persentase Perangkat Daerah dengan Pelayanan bernilai Baik
42.120 Tersedianya dokumen laporan pengaduan pelayanan publik
Trwln 4 :
Trwln 4 : 60%
Unit Trwln 1 Trwln 2
Tercapainya Penyusunan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah
Persentase OPD yang menyusun standar pelayanan
Trwln 1: 50%
Trwln 2 Trwln 3 Trwln 4
Terlaksananya survey kepuasan masyarakat
Jumlah unit layanan yang di survey
Trwln 3: 6 unit Trwln 4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.
Rp 44.027,5
Terlaksananya asistensi pelayanan publik
Jumlah dokumen laporan asistensi pelayanan publik
Dok Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3
Trwln 4 : 1 dok Rp
115.886 Tersedianya proposal inovasi pelayanan publik
Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang ditangani proposa l
Trwln 1 Trwln 2 Trwln 3
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
90% Trwln 3:
Klp Usaha
Jumlah Data Pembinaan & Pelaksanaan
Trwln 1: 37%
Trwln 2: Trwln 3:
20,67% Trwln 4:
20,36% Tersusunya Database Ekonomi
Jumlah Data Kelompok Usaha
Trwln 1: 500 klp Trwln 2: Trwln 3: 500 klp Trwln 4: 500 klp
Trwln 2: Trwln 3: 20,67% Trwln 4: 20,36%
Rp. 160.383
Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Jumlah Penerima Bantuan PER
Klp Usaha
Trwln 1: 200 klp Trwln 2: 300 klp Trwln 3: 500 klp Trwln 4: 500 klp
Rp. 155.775
90% Trwln 4:
Tercapainya pembinaan dan PER
Trwln 1: 37%
90% Trwln 4:
Trwln 3: 90%
90% Trwln 3:
149 Trwln 4:
149 Tercapainya kecepatan pelayanan santunan
% Kecepatan Pelayanan Santunan Kematian
Trwln 1: 90%
Trwln 2: 90%
Trwln 4: 90%
sasaran tepat sasaran Trwln 3:
Terlaksananya survey pelayanan santunan
Jumlah penerima Pelayanan Santunan Kematian
Orang Trwln 1: 525
Trwln 2: 525
Trwln 3: 525
Trwln 4 525 Rp.
204.400 Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan PER 6.
Persentase Pemberian Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
Buku Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: 100 buku Trwln 4: Rp.
256.950 Tercapainya pemahaman materi bintek
Jumlah Data Produk Unggulan
1.082.125
25 Rp.
Terlaksananya kegiatan PBJ Jumlah Paket paket Trwln 1:
Persentase PBJ yang
Tercapainya PBJ tepat
Rp. 366.687,5
Orang Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4: 30 orang
Jumlah Peserta Pelatihan Teknis PBJ
100% Terlaksananya bintek
Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:
Persentase ASN yang memahami materi pelatihan
250 buku Trwln 3: Trwln 4: Rp.
83.825 Terlaksananya Pendataan koperasi
Jumlah Buku Satuan Harga Kota Mataram buku Trwln 1:
Tersedianya data produk unggulan
Trwln 3: 100%
Trwln 1: 100%
Tercapainya implementasi Persentase implementasi penyusunan RKA DPA
Trwln 4: 100%
Trwln 3: 100%
Trwln 1: 100% 100%
Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien
Meningkatnya kualitas pembangunan 7.
Rp. 78.175
Trwln 1: 130 klp Trwln 2: 110 klp Trwln 3: 120 klp Trwln 4: 135 klp
Jumlah Data Koperasi koperas i
Trwln 4: Tersedianya buku SSH
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
25 Trwln 4:
209.050 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan 9.
25 Trwln 3:
55.000
3 dok Trwln 2: 3 dok Trwln 3: Rp.
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dok Trwln 1:
Trwln 3: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi
Trwln 2: 100%
Trwln 1: 100%
Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan
Trwln 3: Tercapainya laporan capaian kinerja dan keuangan
Trwln 2: 100%
Trwln 1: 100%
Persentase pengelolaan keuangan dan aset
Trwln 2: 1 dok Trwln 3: Trwln 4: Rp.
25 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
Jumlah dokumen evaluasi pembangun an infrastruktur dok Trwln 1:
ULP tepat waktu PBJ
Trwln 2: Trwln 3: 1 dok Trwln 4: Rp.
Jumlah dokumen arahan pembangun an publik dok Trwln 1:
304.900 Tersedianya dokumen kebijakan pembangunan infrastruktur
Trwln 2: 1 dok Trwln 3: Trwln 4: Rp.
Jumlah dokumen pendataan infrastruktur publik dok Trwln 1:
100% Tersedianya dokumen pendataan infrastruktur publik
Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:
Persentase kebutuhan infrastruktur publik
100% Tersedianya analisa kebutuhan infrastruktur publik
Trwln 1: Trwln 2: Trwln 3: Trwln 4:
8. Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
2.860.500 Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan infrastruktur
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
Trwln 4: 100%
Rp. 8.000
aturan Trwln 4: 100%
152.200
Trwln 2: 3 dok Trwln 3: Rp.
Jumlah dokumen laporan aset daerah dok Trwln 1: 3 dok
Trwln 3: Tersusunnya dokumen laporan aset daerah
Trwln 2: 100%
Trwln 1: 100%
Persentase Pencatatan Aset Setda
Tercapainya pencatatan aset setda
3 dok Trwln 2: 3 dok Trwln 3: 3 dok Trwln 4: 3 dok
SKPD Trwln 4: 3 dok Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Rp. 16.000
3 dok Trwln 2: 3 dok Trwln 3: 3 dok Trwln 4: 3 dok
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir dok Trwln 1:
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Rp. 9.500
Trwln 2: 1 dok Trwln 3: Trwln 4: 1 dok
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 9 bagian dok Trwln 1:
Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran dok Trwln 1:
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET (Anggaran) *ribu URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN
10. Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah
Terselenggara nya kegiatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Trwln 4: 3 dok Meningkatnya pelayanan tamu KDH/WKDH
Mataram, 2017 Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM NIP. 19630306 199103 1 009
455.940
45 Rp.
60 Trwln 4:
45 Trwln 3:
30 Trwln 2:
Jumlah acara kedinasan yang dilayani kali Trwln 1:
Trwln 4: 75%
Trwln 1: B
Trwln 4: 100%
Trwln 2: 75%
Trwln 1: 75%
Persentase tamu yang puas terhadap pelayanan keprotokolan
Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Trwln 4: B
Trwln 3: B
Trwln 2: B
Trwln 3: 75%